MESTO MARTIN - MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA MARTIN. Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Martine konané dňa:

Transkript

1 MESTO MARTIN - MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA MARTIN Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Martine konané dňa: Názov materiálu: Predkladá: Vyhodnotenie vykurovacieho obdobia za r Ing. Ján Letko, predseda predstavenstva Spracovateľ: Ing. Jozef Janeček, výrobný riaditeľ a kolektív Prerokované v komisii: Energetickej Návrh na uznesenie: Mestská rada v Martine I. prerokov ala - Vyhodnotenie vykurovacieho obdobia 2012 II. odporúča MsZ vziať na vedomie - Vyhodnotenie vykurovacieho obdobia 2012 Mestské zastupiteľstvo v Martine I. prerokovalo - Vyhodnotenie vykurovacieho obdobia 2012 II. berie na vedomie - Vyhodnotenie vykurovacieho obdobia 2012

2 Samotný materiál: O B S A H Použité skratky a vysvetlivky 1. Úvod 4 2. Vyhodnotenie vykurovacieho obdobia za rok Klimatické podmienky 2.2 Výroba a dodávka tepla 2.3 Vývoj spotrieb tepla 2.4 Úspory v spotrebe tepla ako rozhodujúci vplyv na náklady za teplo 2.5 Realizované a pripravované úsporné opatrenia 3. Prevádzkovo-technické zhodnotenie vykurovacieho obdobia Priebeh sezóny z pohľadu prevádzky a údržby 3.2 Čerpanie finančných prostriedkov na opravy a údržbu 3.3 Realizované investície v r a plánované investície v r Ekonomicko-obchodné zhodnotenie Mesačná fakturácia a ceny za teplo 4.2 Vyúčtovanie nákladov za rok Marketing k odberateľom 5. Záver 11

3 Použité skratky: CZT D,DST DPH FN VN GJ kwh kw OSBD OST SVB TÚV ÚRSO ÚK - centrálne zásobovanie teplom - dennostupeň - daň z pridanej hodnoty - fixné náklady - variabilné náklady - gigadžaul (tu jednotka tepelnej práce) - kilowatthodina (obchodná jednotka tepla používaná pri fakturácii) - kilowatt regulačný príkon (obchodná jednotka vznikla z výnosu URSO) - Okresné stavebné bytové družstvo Martin - odovzdávacia stanica tepla (predtým výmenníková stanica VS) - Spoločenstvo vlastníkov bytov - teplá úžitková voda - Úrad pre reguláciu sieťových odvetví - ústredné vykurovanie Pomôcky a vysvetlivky: Prevod GJ kwh Prevod kwh na GJ: množstvo tepla v GJ dostaneme ak množstvo tepla v kwh vynásobíme číslom 0,0036 príklad: kwh x 0,0036 = 900 GJ Prevod GJ na kwh: množstvo tepla v kwh dostaneme ak množstvo tepla v GJ vydelíme číslom 0,0036 príklad: 900 GJ : 0,0036 = kwh Vzorový výpočet regulačného príkonu na rok 2013 v zmysle vyhlášky URSO č. 219/2011 Z.z. a 170/2012 Z.z. Ročná spotreba za rok 2011 (t-2) Prevod na kwh Prevod na regulačný príkon v kw 900 GJ 900 : 0,0036 = kwh kwh : 5300 h = 47,17 kw

4 1. Úvod Táto správa okrem obvyklého zhodnotenia vykurovacej sezóny obsahuje aj základné informácie o činnosti spoločnosti za uplynulý kalendárny rok v prevádzkovej, investičnej, ekonomickej a obchodnej oblasti. Rok 2012 z pohľadu vykurovacej sezóny charakterizuje predovšetkým: - podpriemerný počet dennostupňov, - pokles mernej spotreby tepla na ÚK, - pokles mernej spotreby tepla na prípravu TÚV, - pokles spotreby teplej vody. 2. Vyhodnotenie vykurovacieho obdobia za rok Klimatické podmienky Vykurovacie obdobie, v zmysle vyhlášky č. 152/2005 v kalendárnom roku končí 31. mája a začína 1. septembra. Začiatok a koniec dodávky tepla na vykurovanie sa vo vykurovacom období riadi vyhláškou č. 152/2005, kde sú presne vymedzené podmienky, kedy sa má začať, resp. skončiť s dodávkou tepla pre vykurovanie. V roku 2012 bolo vykurovacie obdobie ukončené a začiatok vykurovacieho obdobia pripadol na Vo vykurovacom období v roku 2012 bola dosiahnutá najnižšia priemerná denná teplota dňa 3. februára a to 15,02 o C. Počet dní, kedy priemerná denná teplota klesla pod 0 o C, bolo 58. Pre porovnanie v predchádzajúcom vykurovacom období bola dosiahnutá najnižšia priemerná denná teplota - 11,98 o C a počet dní s teplotou pod 0 C bolo 54. Vykurovacie obdobie trvalo 207 dní a bolo rovnako dlhé ako v roku V tabuľke č.1 sú uvedené priemerné mesačné teploty v troch po sebe idúcich rokoch. Priemerné mesačné teploty sú uvedené za tzv. odpočtový mesiac, a teda kedy sa vykonal odpočet spotreby za daný mesiac. tab. č. 1 priemerné mesačné teploty Obdobie Mesiac Ø C Počet vykur. dní ,93-0,51 3,61 9,49 13,8 18,63 12,37 6,82 6,61-4,06 3, ,52-3,23 3,77 10,62 9, ,77 2,81 1,44 3, ,13-5,79 4,64 8,67 11, ,69 6,37-1,17 2, Z uvedenej tabuľky vyplýva, že priemerná denná teplota vo vykurovacom období 2012 bola 2,93 o C, a teda bola o 0,35 C nižšia ako v predchádzajúcom vykurovacom období. Sledovanie cez dennostupňovú metódu poukazuje na chladnejší rok. Sledované obdobie Rozdiel v jednotkách v % Dennostupne [ D] 3460, ,45 80,12 2,32 Poznámka: Klimatické podmienky sú lepšie charakterizované dennostupňami, ktoré sú nepriamo úmerné vonkajšej teplote, a preto čím je vonku chladnejšie, a teda teploty sú nižšie, tým je počet dennostupňov vyšší. Dennostupeň ( D) predstavuje rozdiel vnútornej teploty v byte (používa sa 20 C) a vonkajšej priemernej dennej teploty.

5 2.2 Výroba a dodávka tepla V nasledujúcej tabuľke je porovnanie predaja tepla na ÚK a prípravu TÚV za rok 2011 a tab. č. 2 Sledované obdobie Rozdiel v jednotkách v % Predaj tepla na ÚK [GJ] ,79 Predaj tepla na ohrev TÚV [GJ] ,77 Ohriata voda na TÚV [m 3 ] ,14 Uvedená tabuľka potvrdzuje, že rok 2012 bol chladnejší ako rok Z dlhodobého hľadiska sa minuloročné vykurovacie obdobie javí teplotne ako mierne podpriemerné. Predaj tepla na vykurovanie vzrástol o 0,79 % a spotreba tepla na prípravu TÚV poklesla o 2,77 %. Rovnako bol zaznamenaný pokles množstva dodanej TÚV o 4,14 %. V tabuľke č. 3 je porovnanie objednaného množstvo tepla so skutočnými dodávkami tepla. Rozdiel je spôsobený metodikou URSO, keď objednávky na rok 2012 sa tvorili z roku 2010, ktorý bol chladnejší. tab. č. 3 Objednané a skutočne dodané množstvo tepla v roku 2012 Objednané Skutočné Rozdiel Rozdiel množstvo dodávky [GJ] [kwh] [GJ] [kwh] [GJ] [kwh] [%] , Vývoj spotrieb tepla Pre potreby prehľadného medziročného porovnania však budeme ešte uvádzať GJ. tab.č.4 - Medziročné porovnanie objednávok a skutočného predaja Objednané GJ Skutočný predaj GJ Rozdiel GJ % - 7,30-5,52-0,3-5,44-7,75 Dennostupne D 3 483, , , , ,45 Medziročný index Objednané teplo % 92,62 95,55 96,17 97,47 102,26 Predané teplo % 96,65 97,39 101,50 92,31 99,91 Dennostupne % 99,1 99,99 110,83 89,63 102,32 Medziročný rozdiel Objednané GJ Predané GJ Dennostupne D -33,54-0,19 377,32-400,14 +80,12

6 2.4 Úspory v spotrebe tepla ako rozhodujúci vplyv na platby za teplo V nasledujúcej tabuľke sú vypočítané úspory, ktoré dosiahli naši odberatelia tepla v roku 2012 v porovnaní s rokom Pre názornosť je uvedená aj úspora v roku 2011 oproti roku ÚK GJ tab.č. 5 Spotreby tepla a merné spotreby tepla podľa jednotlivých rokov SPOTREBY TEPLA MERNÉ SPOTREBY * Medziročný index TÚV SPOLU ÚK TÚV ÚK TÚV GJ GJ GJ /DST GJ /DEŇ % % ,40 449, ,55 440,99 100,16 98, ,11 432,55 98,51 98,09 medziročný index merných spotrieb Z vývoja spotrieb tepla je zrejmý mierny pokles merných spotrieb tepla na ÚK a pokles mernej spotreby tepla na prípravu TÚV. 2.5 Realizované a pripravované úsporné opatrenia Stručný, ale veľmi výstižný pohľad na to, ako v Martine prebiehajú úsporné opatrenia našich odberateľov, je znázornený v nasledujúcej tabuľke OPATRENIE POČET DOMOV Termostatizácia Meranie v bytoch Zateplenie domu Uvedená tabuľka je vypracovaná z údajov na doručených objednávkach tepla na rok Odberateľom však neukladá žiadny legislatívny predpis oznamovať tieto skutočnosti dodávateľovi tepla, a preto ich treba brať ako orientačné. Nárast zateplených domov v roku 2011 bol na 50 % z úrovne roku 2010, čo je spôsobené pravdepodobne vyčerpaním vhodných potenciálov. V meste Martin predstavuje podiel termostatizovaných bytov 91 % a podiel zateplených bytov narástol na 75 %. Podľa skúseností z realizovaných projektov sa najväčšie úspory dosahujú komplexným riešením energetickej náročnosti objektu, a teda zateplením obvodového plášťa a strechy, výmenou okien, hydraulickým vyregulovaním ÚK a TÚV, osadením termostatov a meraním spotreby tepla v bytoch. Dosahované úspory sa v týchto prípadoch pohybujú od %, čo závisí hlavne od potenciálu úspor daného objektu.

7 3. Prevádzkovo-technické zhodnotenie vykurovacieho obdobia 3.1 Priebeh prevádzky Rozhodujúce údržbárske práce, odstávky, ale aj investičné akcie, ktoré majú vplyv na bezporuchový chod energetických zariadení, boli realizované mimo hlavného vykurovacieho obdobia, v mesiacoch jún august 2012, aby boli tepelné zariadenia pripravené na nasledujúce vykurovacie obdobie. Prevádzkovo môžeme vykurovacie obdobie hodnotiť ako náročné ale bezproblémové, a teda bez dlhších odstávok dodávok tepla potrebného na vykurovanie a výrobu teplej úžitkovej vody. Technológie kotolní a OST vrátane ich riadiacich systémov pracovali spoľahlivo počas celého vykurovacieho obdobia. 3.2 Čerpanie finančných prostriedkov na opravy a údržbu Čerpanie finančných prostriedkov na opravy a údržbu za rok 2012 vyplynulo z plánovaných, ale aj operatívnych potrieb na prevádzku energetických zariadení. Plán fondu opráv a údržby predstavoval sumu ,-. Dosiahnutá skutočnosť čerpania za rok 2012 je ,-. Uvedené čerpanie bolo použité nasledovne: Merače tepla a vodomery Vykonávala sa starostlivosť o cca kusov meračov tepla a vodomerov. Starostlivosť predstavuje hlavne ich pravidelné overovanie /ciachovanie a kontrolu/ v zmysle vyhlášky č. 210/2000 Z. z. a zákona č. 142/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov. Čerpané prostriedky predstavujú sumu ,-. Revízie Počas roku 2012 boli vykonané pravidelné úradné skúšky a odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení tlakových, plynových a elektrických, v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a kontroly komínov plynových kotolní v zmysle vyhlášky č. 401/2007 Z. z.. Následne sa realizovali práce spojené s odstraňovaním závad z prehliadok a skúšok. Čerpané prostriedky predstavujú sumu ,-. Opravy technológie Vykonávané boli priebežne tak, aby bola zabezpečená plynulá prevádzka všetkých energetických zariadení. Jednalo sa o opravy a výmeny rozvodných potrubí, výmenníkov tepla, plynových kotlov, bojlerov, čerpadiel, expanzných nádob, regulačných ventilov, regulátorov diferenčného tlaku, poistných ventilov, filtrov a ostatných armatúr.

8 Čerpané prostriedky predstavujú sumu ,-. Opravy ostatné /energetických zariadení/ V tejto oblasti boli realizované servisné práce a opravy na meracej a regulačnej technike, riadiacich systémoch a komunikačných trasách. Ďalej boli vykonané práce spojené s hydraulickým vyregulovaním okruhov ústredného kúrenia a teplej úžitkovej vody. Realizovaná bola kontrola, údržba a výmena chemických materiálov v chemických úpravovniach vôd okruhov ústredného kúrenia a teplej úžitkovej vody. Vykonané boli aj opravy izolácií na potrubiach a technológii. Čerpané prostriedky predstavujú sumu , Realizované investície r a investície r Plán investícií pre rok 2012 bol schválený vo výške tis. EUR a čerpané prostriedky na tento rok boli vo výške tis EUR. Uvedené prostriedky boli použité na týchto rozhodujúcich akciách: - rekonštrukcia a modernizácia okruhov Severná a Východná - pripojenie polyfunkčného domu Štúrova štvrť - rekonštrukcia okruhu EB Palkoviča na Severe - diaľkové riadenie odovzdávacích staníc a zber údajov z meračov - napojenie bytového domu Volgogradská v Priekope - odovzdávacia stanica tepla pre futbalový štadión - rekonštrukcia systému zásobovania teplom Martinského komorného divadla Investície r sú plánované vo výške tis. EUR, pričom nosnými akciami sú: - rekonštrukcia a modernizácia okruhu EB III Priekopa na uliciach Medňanského, Kratinova a Bullu - napojenie ZŠ Hurbanova a bytového domu Hurbanova na horúcovodný systém - diaľkové riadenie odovzdávacích staníc a zber údajov z meračov 4. Ekonomicko-obchodné zhodnotenie 4.1 Mesačná fakturácia a ceny za teplo Rozhodnutím číslo 0140/2012/T zo dňa Úrad pre reguláciu sieťových odvetví určil pre regulovaný subjekt Martico, a. s. na obdobie od 1. januára 2012 do nasledovné ceny: - variabilná zložka maximálnej ceny tepla pre domácnosti 0,0417 /kwh - variabilná zložka maximálnej ceny tepla pre odberateľov a konečných spotrebiteľov okrem domácnosti 0,0417 /kwh - fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 235,6066 /kw

9 Kópiu rozhodnutia URSO obdržali všetci odberatelia. Valné zhromaždenie v súlade so stanovami spoločnosti schválilo fakturačné ceny tepla. Vo variabilnej zložke ceny tepla bola schválená fakturačná cena 0,0417 /kwh. Vo fixnej zložke ceny tepla bola fakturačná cena 233,6066 /kw, čo je o 2 /kw nižšia cena ako stanovil URSO. Na základe týchto cien spoločnosť počas kalendárneho roka vystavovala pravidelne 1x mesačne odberateľom faktúry za teplo v súlade s platnými zmluvami o dodávke tepla nasledovne: - variabilné náklady boli stanovené ako súčin variabilnej zložky ceny tepla a nameraného množstva tepla, - fixné náklady ako súčin fixnej zložky ceny tepla a jednej dvanástiny objednaného regulačného príkonu na odbernom mieste. 4.2 Vyúčtovanie nákladov za rok 2012 Po skončení regulačného roka 2012 bola variabilná zložky a fixná zložka ceny prepočítané na základe skutočných - oprávnených nákladov podľa platnej legislatívy, ktorým sa ustanovuje regulácia cien tepla. Vyúčtovanie zohľadňuje skutočne oprávnené náklady, ktoré spoločnosti v priebehu roka vznikli a sú vždy podložené účtovnými dokladmi. Skutočná cena tepla za rok 2012 bola vypočítaná nasledovne: - variabilná zložka maximálnej ceny tepla pre domácnosti 0,0415 /kwh - variabilná zložka maximálnej ceny tepla pre odberateľov a konečných spotrebiteľov okrem domácnosti 0,0415 /kwh - fixná zložka maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 232,4541 /kw Vypočítané skutočné ceny za rok 2012 boli nižšie ako maximálne ceny stanovené ÚRSO-m. Pri výpočte fixnej zložky ceny tepla sa vychádzalo z regulačného príkonu ,53 kw, ktorý bol vypočítaný podľa 4 ods. 3 Vyhlášky č. 219/2011, t.j. vychádzal z predaného množstva tepla z roku V roku 2012 spoločnosť STEFE Martin, a. s. predala svojím odberateľom kwh tepla, čo zodpovedá skutočnému regulačnému príkonu ,21 kw. Pokles regulačného príkonu predstavoval cca 8 %. V zmysle platných zmlúv s odberateľmi sa uskutočnilo prerozdelenie fixných nákladov podľa skutočne predaného množstva. Toto prerozdelenie zaručuje každému odberateľovi rovnaké náklady na 1 kw. Spoločnosť zrealizovala prerozdelenie v zmysle 2 ods. 13 Vyhlášky č. 219/2011 podľa vzorca: Kde: - Pn je platba príslušného odberateľa v eurách, - RPt je fakturovaný regulačný príkon príslušnému odberateľovi v roku t v kilowattoch, - CFZ je fixná zložka maximálnej ceny tepla v eurách za kilowatt, - QSKn je skutočná dodávka tepla príslušnému odberateľovi v roku t v kilowatthodinách,

10 - z je počet odberateľov, bez odberateľov tepla, ktorí si vyrábajú časť tepla samostatne, ktorí majú dohodnuté prerozdelenie fixných nákladov a primeraného zisku. Rozdiel medzi fakturovanými cenami a prepočítanými skutočnými cenami bol zúčtovaný (dobropisovaný) odberateľom v mesiaci február Celkovo ročné vyúčtovanie nákladov dopadlo v prospech odberateľov a spoločnosť STEFE Martin, a.s. vrátila odberateľom viac ako 60 tis. EUR (bez DPH). Porovnaním skutočných nákladov a súčtu vystavených mesačných zálohových faktúr každého odberateľa vznikli preplatky, ale aj nedoplatky. Všetky preplatky spoločnosť STEFE Martin, a.s. uhradila odberateľom v termíne splatnosti, t.j. do Marketing k odberateľom V snahe skvalitniť vzťahy s odberateľmi boli uskutočnené osobné stretnutia a individuálne konzultácie za účelom zvyšovania ich informovanosti a spokojnosti. Naším cieľom je riešiť požiadavky odberateľov obratom a byť k dispozícii v každom čase aj počas dní pracovného pokoja a sviatkov. Promptné riešenie požiadaviek zabezpečujú zamestnanci dispečingu, ktorý sú v prevádzke nonstop. Zákazníci pozitívne hodnotenia službu termovíznej kamery, o ktorú je stále záujem a ktorú spoločnosť ponúka svojim odberateľom bezplatne. K zvýšeniu informovanosti prispelo uverejňovanie článkov s témami z oblasti tepla v časopisoch (My Turčianske noviny, Turčiansky telegraf, ECHO), ako aj dve vydania informačného bulletinu Teplo v meste. Dôležité údaje s tepelnou tematikou je možné nájsť aj na internetovej stránke Komunikácia s odberateľmi smerovala k podpore systému centrálneho zásobovania teplom a bola v súlade s koncepciou rozvoja mesta Martin v oblasti tepelnej energetiky. Získanie nových odberateľov (Slovenské komorné divadlo Martin, detská pohotovosť, bytový dom Kernova 17,19, polyfunkčný dom VARIANT) v podstatnej miere prispelo k stabilizácii ceny tepla v meste Martin. Výhodou spoločnosti STEFE Martin, a.s. je komplexnosť ponuky poskytovaných služieb, bezpečnosť, spoľahlivosť a komfort. Dodávateľ súčasne na seba preberá investičné náklady týkajúce sa dodávok tepla. V snahe znižovať spotrebu tepla a zvyšovať kvalitu dodávky tepla za zamerala spoločnosť STEFE Martin, a.s. na mestskú časť Sever, kde uskutočnila dve väčšie investičné akcie - Modernizácia systému zásobovania teplom Severná a Východná a Palkovičova. V rámci investičných akcii realizovala aj hydraulické vyregulovanie objektov. Spoločnosť podporuje formou sponzoringu zo zisku kultúrne a športové podujatia, ako napr. Cyklomaratón po ceste SNP, Turčianska šlágerbomba, Hviezdolet 2012 a Ples primátora mesta Martin. Významnou sponzoringovou akciou bola podpora výstavby areálu detských hier v mestskej časti Sever. STEFE Martin, a.s. zrealizovala stavebnú časť za pomoci svojich dodávateľov a darovala časť mobiliáru. Spoločnosť sa tak rozhodla pomôcť mestu Martin pri revitalizácii sídliska a zároveň poskytnúť občanom kompenzáciu za trpezlivosť a spoluprácu počas modernizácie tepelného hospodárstva v mestskej časti Sever, kde realizovala výmenu teplovodných rozvodov a inštaláciu kompaktných odovzdávacích staníc tepla.

11 V rámci aktivít koncernu STEFE SK sa pravidelne realizuje prieskum spokojnosti zákazníkov. Ukazovateľom je tzv. TRI*M index, ktorý má v spoločnosti STEFE Martin, a.s. stúpajúcu tendenciu. TRI*M (Measuring, Managing and Monitoring) je číslo pre meranie úrovne spokojnosti a lojality zákazníkov na základe štyroch indikátorov vnímanie celkovej výkonnosti, ochoty oznova spolupracovať (indikátor budúceho správania), ochota odporučiť a vnímanie konkurenčnej výhody. Vývoj TRI*M indexu v spoločnosti STEFE Martin, a.s V závere roka sme pripravovali zmenu obchodného mena Martico, a.s. na STEFE Martin, a.s. s účinnosťou od , ktorá zdôrazňuje, že naša spoločnosť patrí do skupiny STEFE, ktorá pôsobí najmä v oblasti výroby a dodávky tepla a zároveň má pomôcť širokej verejnosti lepšie identifikovať oblasť pôsobenia našej spoločnosti. 5. ZÁVER Záverom by sme chceli zdôrazniť, že dodávka tepla pre našich zákazníkov bola v roku 2012 zabezpečovaná bez významných odstávok zo strany našej spoločnosti. Spoločnosť pokračuje v trende obnovovania tepelnej siete, čo vplýva na bezporuchovosť dodávok tepla a znižovanie energetickej náročnosti.