Příloha č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Vzor Technického popisu projektu pro PO2

Transkript

1 Příloha č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace Vzor Technického popisu projektu pro PO2

2 Technický popis projektu I. Celkové cíle projektu Registrační číslo projektu: Název projektu: Příjemce: Partner (partneři): Datum zahájení projektu: DD/MM/YYYY (rozumí se vždy 1. kalendářní den měsíce, ve kterém byl projekt zahájen, datum zahájení musí vždy předcházet vzniku prvních způsobilých výdajů projektu) Datum ukončení realizace I. fáze projektu: DD/MM/YYYY Plánované datum zahájení realizace II. fáze projektu: Plánované datum ukončení realizace II. fáze projektu: Vedoucí projektu (vědecký a/nebo výkonný ředitel): (v případě, že v projektu počítáte s oběma funkcemi, uveďte obě; pokud některá teprve bude obsazena, uveďte tuto skutečnost) Účel dotace (celkový cílový stav projektu): Účel dotace (celkový cílový stav I. fáze projektu): Účel dotace (celkový cílový stav II. fáze projektu): Specifické cíle: Specifické cíle I. fáze projektu: Specifické cíle II. fáze projektu: Soupis výzkumných programů: Milníky a očekávané výstupy: I. fáze projektu: II. fáze projektu: K datu ukončení I. fáze realizace Cílové hodnoty za I. a II. fázi projektu Závazné hodnoty monitorovacích indikátorů: projektu 1152 Odborné publikace (dle metodiky RVV) Výsledky výzkumu chráněné na základě zvláštního 1153 právního předpisu (dle metodiky RVV) 1154 Aplikované výsledky výzkumu (dle metodiky RVV) Verze 1. 2 / 11

3 1112 Objem smluvního výzkumu (tis. Kč) Počet úspěšných absolventů magisterských studijních 7491 programů Počet úspěšných absolventů doktorských studijních 7492 programů Počet projektů spolupráce aplikační sféry s regionálními 1172 VaV centry - Počet studentů všech stupňů, kteří využívají vybudovanou infrastrukturu / zapojených do činnosti centra - Počet nově vytvořených pracovních míst, zaměstnanci 113 VaV - celkem Počet nově vytvořených pracovních míst, výzkumní 717 pracovníci celkem Počet nově vytvořených pracovních míst, výzkumní 719 pracovníci do 35 let Rozšířené nebo zrekonstruované kapacity Vybudované kapacity - - Pro zajištění udržitelnosti musí být dodrženy následující povinnosti: - jako závazek pro období udržitelnosti (tj. 5 let od ukončení realizace projektu) je rozhodující závazná hodnota indikátorů 113 a 717 k datu ukončení realizace definovaná v Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Hodnoty indikátorů 13 a 717 musejí být udrženy z důvodu zajištění dlouhodobého fungování a rozvoje center. - hodnoty indikátorů č a č musí být udrženy v užívání pro původní účel, tj. po dobu následujících 5 let. V případě projektů, kde se jedná o vystěhování z Prahy, musí být splněna podmínka, aby nové Centrum mělo k datu ukončení realizace projektu minimálně 5% nových pracovníků, tj. minimálně 5% hodnoty FTE u indikátoru 717 musí k datu ukončení realizace projektu tvořit noví pracovníci. Pokud projekt končí realizaci v průběhu roku, stává se základnou pro výpočet 5% nových pracovníků adekvátní podíl hodnoty FTE za počet měsíců realizace v posledním kalendářním roce projektu. Verze 1. 3 / 11

4 II. Výzkumné programy Výzkumný program: Zahájení: čtvrtletí/yyyy Vedoucí výzkumného programu: Cíle programu za celou realizaci projektu: Cíle programu v I. fázi projektu (včetně výstupů, výsledků, milníků a specifikace skupin uživatelů): Cíle programu v II. fázi projektu (včetně výstupů, výsledků, milníků a specifikace skupin uživatelů): Klíčové metodologické přístupy, klíčové výzvy, klíčové vybavení 1 : Personální zajištění výzkumného programu (FTE) Vedoucí výzkumného programu Senior researcher Junior researcher Ph.D. student Podpůrní pracovníci (kvalifikovaní) Celkem III. Klíčoví pracovníci, zaměstnanci, politika rozvoje lidských zdrojů 3.1. Klíčoví pracovníci Klíčový pracovník Funkce Výzk. program Zaměstnavete l (žadatel / partner) Datum nástupu do Centra jméno 1 nejvyšší vedení Centra,8,8 jméno 2 management ,5 1 vedoucí výzk. jméno 3 programu 1 senior researcher jméno 4 NN NN V případě duplicity informací v různých režimech závaznosti bude režim změn posuzován dle mírnějšího pravidla (např. pokud je v kap. 2 zelená barva, ale v kap. 6 žlutá, pak platí zelená). Toto neplatí pro kap. 1. Verze 1. 4 / 11

5 3.2. Vývoj zaměstnanců v čase Přepočtené úvazky (FTE) Funkce Vedoucí výzk. programu Senior researcher Junior researcher Ph.D. student Celkem výzkumníci Podpůrní pracovníci Management projektu Celkem pracovníci Fyzické osoby (headcount) Funkce Vedoucí výzk. programu Senior researcher Junior researcher Ph.D. student Celkem výzkumníci Podpůrní pracovníci Management projektu Celkem pracovníci 3.3 Politika lidských zdrojů Aktivita v oblasti rozvoje lidských zdrojů: Zahájení: čtvrtletí/yyyy Ukončení: Hlavní cíle: Popis činnosti, výstupy a očekávané výsledky, hlavní milníky: IV. Plánované výsledky a indikátory Verze 1. 5 / 11

6 4.1 Plánované výsledky a indikátory Kód indikátoru Verze 1. 6 / (k datu ukončení realizace projektu) Publikace (impaktované časopisy) (Jimp) Publikace (ostatní) 1152 Odborné publikace (dle metodiky RVV) Patenty (národní) Patenty (mezinárodní, triadické (EU, US, Japonsko)) 1153 Výsledky výzkumu chráněné na základě zvláštního právního předpisu (dle metodiky RVV) Poloprovoz, ověřená technologie, odrůda (Z, T) Prototyp, metodika, užitný a prům. vzor,... (S) 1154 Aplikované výsledky výzkumu (dle metodiky RVV) 1112 Objem smluvního výzkumu (tis. Kč) Příjmy ze smluvního výzkumu (% příjmů) - v tom příjmy z využití spec. infrastruktury externími subjekty (tis. Kč) - v tom příjmy z využití spec. infrastruktury externími subjekty (% příjmů) Příjmy z národních grantů / úč. podpory (tis. Kč) Příjmy z národních grantů / úč. podpory (% příjmů) Příjmy z mezinárodních grantů (tis. Kč) Příjmy z mezinárodních grantů (% příjmů) Vznik spin-off firem 7491 Počet úspěšných absolventů magisterských studijních programů 7492 Počet úspěšných absolventů doktorských studijních programů 1172 Počet projektů spolupráce aplikační sféry s regionálními VaV centry Počet studentů všech stupňů, kteří využívají vybudovanou infrastrukturu / zapojených do činnosti centra 113 Počet nově vytvořených pracovních míst, zaměstnanci VaV - celkem 717 Počet nově vytvořených pracovních míst, výzkumní pracovníci celkem 719 Počet nově vytvořených pracovních míst, výzkumní pracovníci do 35 let Rozšířené nebo zrekonstruované kapacity Vybudované kapacity Závazné hodnoty monitorovacích indikátorů: K datu ukončení realizace projektu let od ukončení realizace projektu 1152 Odborné publikace (dle metodiky RVV) Výsledky výzkumu chráněné na základě zvláštního právního předpisu (dle metodiky RVV) Aplikované výsledky výzkumu (dle metodiky RVV) Objem smluvního výzkumu (tis. Kč) Počet úspěšných absolventů magisterských studijních programů Počet úspěšných absolventů doktorských studijních programů Počet projektů spolupráce aplikační sféry s regionálními VaV centry Počet studentů všech stupňů, kteří využívají vybudovanou infrastrukturu / zapojených do činnosti centra Počet nově vytvořených pracovních míst, zaměstnanci VaV - celkem 717 Počet nově vytvořených pracovních míst, výzkumní pracovníci celkem 719 Počet nově vytvořených pracovních míst, výzkumní pracovníci do 35 let Rozšířené nebo zrekonstruované kapacity Vybudované kapacity -

7 V. Management 5.1 Organizační struktura 5.2 Management vztahů mezi partnery (je-li relevantní) 5.3 Business model 5.4 Politika využití duševního vlastnictví. 5.5 Vykazování vůči jednotlivým aktérům, finanční řízení a controlling 5.6 Analýza a management rizik 5.7 Management kvality VI. Klíčové vybavení Klíčové vybavení I. fáze projektu Klíčové vybavení / funkční modul Počet kusů položky Rok(y) pořízení Plánovaný rok instalace Plán. cena celkem (tis. Kč, bez DPH) Číslo souvisejícího výzk. programu Položka 1 (nad 15 mil Kč.) Položka 2 (nad 15 mil Kč.) ,2 Položka 3 (1 15 mil Kč.) Klíčové vybavení II. fáze projektu Klíčové vybavení / funkční modul Počet kusů položky Rok(y) pořízení Plánovaný rok instalace Plán. cena celkem (tis. Kč, bez DPH) Číslo souvisejícího výzk. programu Položka 1 (nad 15 mil Kč.) Položka 2 (nad 15 mil Kč.) ,2 Položka 3 (1 15 mil Kč.) VII. Lokalita projektu a jeho stavebně technická část Stavebně technická část projektu: Veškeré podrobnosti stavby jsou obsaženy v projektové dokumentaci ověřené ve stavebním řízení, jejíž kopii žadatel předložil v rámci projektové žádosti. Případné podstatné změny stavby nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu Řídícího orgánu. Za podstatné jsou považovány zejména změny vedoucí ke změně technicko-ekonomických parametrů stavby. Stavba, č.j. stavebního povolení Zahájení Ukončení Užitná plocha (m2) Verze 1. 7 / 11

8 Stavba 1 čtvrtletí/yyyy čtvrtletí/yyyy x 1 Stavba 2 čtvrtletí/yyyy čtvrtletí/yyyy x 2 Užitná plocha celkem V případě stavebních úprav nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení bude předložen seznam místností a prováděných stavebních úprav nebo udržovacích prací. Stavebně technická část projektu rekonstrukce bez stavebního povolení: Místnost Popis stavebních úprav/udržovacích prací Zahájení Ukončení Popis1 čtvrtletí/yyyy čtvrtletí/yyyy Popis 2 čtvrtletí/yyyy čtvrtletí/yyyy Užitná plocha celkem Verze 1. 8 / 11

9 VIII. Rozpočet projektu Celkový rozpočet projektu za I. a II. fázi projektu: Položka rozpočtu 1. Nehmotný majetek 2. Hmotný majetek 2.1 Pozemky 2.2 Nákup staveb 2.3 Pořízení stavby 2.4 Stroje a zařízení 2.5 Ostatní vybavení 2.6 Projektová dokumentace a příprava projektu - investice 3. Materiál (spotřební a provozní) 4. Služby 4.1 Projektová dokumentace a příprava projektu - neinvestice 5. Publicita 6. Cestovné 7. Režijní výdaje 8. Odpisy majetku nepořízeného z dotací 9. Osobní výdaje 1. Celkové způsobilé výdaje 1.1 Celkové způsobilé výdaje investiční 1.2 Celkové způsobilé výdaje neinvestiční 11. Partneři - součet celkových způsobilých výdajů za partnery 11.1 Partner AB - Celkové výdaje projektu Celkové způsobilé výdaje Celkové způsobilé výdaje investiční Celkové způsobilé výdaje neinvestiční 11.x Partner XY - Celkové výdaje projektu 11.x.1 Celkové způsobilé výdaje 11.x.1.1 Celkové způsobilé výdaje investiční 11.x.1.2 Celkové způsobilé výdaje neinvestiční 12. Jiné peněžní příjmy připadající na způsobilé výdaje 13. Celkové způsobilé výdaje snížené o jiné peněžní příjmy Celkem (Kč) Verze 1. 9 / 11

10 Celkový rozpočet projektu za I. fázi projektu: Položka rozpočtu 1. Nehmotný majetek 2. Hmotný majetek 2.1 Pozemky 2.2 Nákup staveb 2.3 Pořízení stavby 2.4 Stroje a zařízení 2.5 Ostatní vybavení 2.6 Projektová dokumentace a příprava projektu - investice 3. Materiál (spotřební a provozní) 4. Služby 4.1 Projektová dokumentace a příprava projektu - neinvestice 5. Publicita 6. Cestovné 7. Režijní výdaje 8. Odpisy majetku nepořízeného z dotací 9. Osobní výdaje 1. Celkové způsobilé výdaje 1.1 Celkové způsobilé výdaje investiční 1.2 Celkové způsobilé výdaje neinvestiční 11. Partneři - součet celkových způsobilých výdajů za partnery 11.1 Partner AB - Celkové výdaje projektu Celkové způsobilé výdaje Celkové způsobilé výdaje investiční Celkové způsobilé výdaje neinvestiční 11.x Partner XY - Celkové výdaje projektu 11.x.1 Celkové způsobilé výdaje 11.x.1.1 Celkové způsobilé výdaje investiční 11.x.1.2 Celkové způsobilé výdaje neinvestiční 12. Jiné peněžní příjmy připadající na způsobilé výdaje 13. Celkové způsobilé výdaje snížené o jiné peněžní příjmy Celkem (Kč) Verze 1. 1 / 11

11 Celkový rozpočet projektu za II. fázi projektu: Položka rozpočtu 1. Nehmotný majetek 2. Hmotný majetek 2.1 Pozemky 2.2 Nákup staveb 2.3 Pořízení stavby 2.4 Stroje a zařízení 2.5 Ostatní vybavení 2.6 Projektová dokumentace a příprava projektu - investice 3. Materiál (spotřební a provozní) 4. Služby 4.1 Projektová dokumentace a příprava projektu - neinvestice 5. Publicita 6. Cestovné 7. Režijní výdaje 8. Odpisy majetku nepořízeného z dotací 9. Osobní výdaje 1. Celkové způsobilé výdaje 1.1 Celkové způsobilé výdaje investiční 1.2 Celkové způsobilé výdaje neinvestiční 11. Partneři - součet celkových způsobilých výdajů za partnery 11.1 Partner AB - Celkové výdaje projektu Celkové způsobilé výdaje Celkové způsobilé výdaje investiční Celkové způsobilé výdaje neinvestiční 11.x Partner XY - Celkové výdaje projektu 11.x.1 Celkové způsobilé výdaje 11.x.1.1 Celkové způsobilé výdaje investiční 11.x.1.2 Celkové způsobilé výdaje neinvestiční 12. Jiné peněžní příjmy připadající na způsobilé výdaje 13. Celkové způsobilé výdaje snížené o jiné peněžní příjmy Celkem (Kč) IX. Fázování projektu Verze / 11