MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

Transkript

1 MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 19 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s 16, 17 a 95 zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích v platném znění. Zpráva na 23. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne Rozpočtové opatření č. 17 na rok 2017 Obsah materiálu: Materiál předkládá: Materiál zpracoval: Důvodová zpráva Příloha č. 1 návrh rozpočtového opatření č. 17 na rok 2017 Rada MČ - Rada městské části Matejov Tomáš, Ing. - vedoucí odboru Návrh na usnesení: Zastupitelstvo městské části Brno-střed schvaluje rozpočtové opatření č. 17 na rok 2017, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu. Důvodová zpráva: RMČ BS materiál projednala na svém 152. zasedání dne s výsledkem: Usnesení RMČ/2017/152/34 Rozpočtové opatření č. 17 na rok 2017 RMČ BS na 152. schůzi, konané dne , projednala rozpočtové opatření č. 17 na rok 2017, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu, doporučuje ZMČ BS schválit rozpočtové opatření č. 17 na rok 2017, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu a ukládá Odboru ekonomickému ÚMČ BS předložit uvedený materiál na nejbližším zasedání ZMČ BS. Termín: Vytvořeno :43:49 1

2 Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel Usnesení bylo přijato. Bartík Bořecký Butula Doležel Dumbrovská Dvořák Flamiková Landa Oplatek Schwab Švachula pro pro pro pro pro pro pro pro pro pro pro Finanční výbor ZMČ BS materiál projednal na svém 49. zasedání dne s výsledkem: Stanovisko FV: usnesení č. FV ze dne Finanční výbor projednal rozpočtové opatření č. 17 na rok 2017, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu a doporučuje RMČ BS k projednání a ZMČ BS ke schválení rozpočtové opatření č. 17 na rok Hlasování: 6 pro, 0 proti, 2 se zdržel Usnesení bylo přijato. Bílek Soukalová Bezvodová Dvořák Pazdírek Heidlerová Butula Oplatek Pelikán Stankovič Šťástka pro zdržela se zdržela se pro pro pro omluven omluven pro pro nepřítomen ZMČ Brno-střed je předložen k projednání návrh změn rozpočtu v souladu s 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Příjmy Odbor sociální a zdravotní 100 tis. Kč - zapojení příjmů za refundace sociálních pohřbů Odbor životního prostředí 403 tis. Kč - vyšší příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství Oddělení dopravy 958 tis. Kč - vyšší příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství Oddělení obchodu 117 tis. Kč - vyšší příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství Výdaje Kancelář starosty a vnějších vztahů tis. Kč - přesun prostředků určených na pořádání plesu 100 tis. Kč - výdaje na pohoštění (přesun výdajů v rámci rozpočtu odboru) Vytvořeno :43:49 2

3 -50 tis. Kč - přesun prostředků určených na vytvoření databáze hřbitovů (přesun do rozpočtu Odboru ekonomického na poskytnuté dotace) -330 tis. Kč - přesun výdajů na participativní rozpočet (rozděleno na provozní příspěvky základním školám) Oddělení kancelář tajemníka -160 tis. Kč - přesun výdajů z položky Ostatní služby (použito na navýšení provozního příspěvku ZŠ a MŠ Husova) Odbor informatika 920 tis. Kč - rozšíření docházkového systému na oddělení zvláštní matrika (90 tis. Kč), nákup tiskáren (60 tis. Kč), vybavení školící místnosti (150 tis. Kč), dokončení kamerového systému (120 tis. Kč), poštovné (300 tis. Kč) a služby telekomunikací (200 tis. Kč). Odbor ekonomický 50 tis. Kč - prostředky na poskytnuté dotace (přesun z rozpočtu Kanceláře starosty a vnějších vztahů) Odbor sociální a zdravotní 41 tis. Kč - horkovzdušný sterilizátor - přesun mezi neinvestičními a investičními prostředky 100 tis. Kč - navýšení výdajů na sociální pohřby Odbor školství, sportu, kultury a mládeže tis. Kč - přesun uspořených prostředků na rekonstrukce základních škol 645 tis. Kč - MŠ Nádvorní 3 - výměníková stanice tis. Kč - ZŠ Horní 16 - oprava přístupového schodiště u hlavního vstupu (1 186 tis. Kč), ZŠ a MŠ Křenová 21 - oprava kovové konstrukce (40 tis. Kč), ZŠ Antonínská 3 - oprava střechy (240 tis. Kč), opravy základních škol (146 tis. Kč) 50 tis. Kč - MŠ Tučkova 36 - vybourání betonu 26 tis. Kč - přesun prostředků na zapůjčení toalet na discgolfové hřiště 128 tis. Kč - navýšení provozního příspěvku MŠ Úvoz 57 (doplatek za vodné a stočné za roky 2014, 2015 a 2016) 70 tis. Kč - pořízení basketbalových košů 200 tis. Kč - koordinace basketbalových přípravek 160 tis. Kč - nákup elektrického konvektomatu pro MŠ Vinařská 330 tis. Kč - navýšení provozních příspěvků jednotlivým základním školám (30 tis. Kč) na realizaci participativního rozpočtu 310 tis. Kč - navýšení provozního příspěvku ZŠ a MŠ Husova na pořízení šatních skříněk Odbor životního prostředí -500 tis. Kč - přesun prostředků na zpřístupnění toalet v restauracích veřejnosti do rozpočtu Oddělení obchodu Oddělení obchodu 500 tis. Kč - zpřístupnění toalet v restauracích veřejnosti Odbor investiční a správy bytových domů Vytvořeno :43:49 3

4 281 tis. Kč - změna označení u akce Křídlovická 61 - oprava rozvodů ZTI v celém domě -150 tis. Kč - úspora na nákupu osobního automobilu a přesun do rozpočtu Odboru školství, sportu, kultury a mládeže Vytvořeno :43:49 4

5 Příloha č. 1 - návrh rozpočtového opatření č. 17 na rok 2017 Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, Brno Návrh rozpočtového opatření č. 17 na rok 2017 v Kč 152. RMČ BS ZMČ BS Příjmy Pol. ÚZ ORG Text Upravený rozpočet k Úprava + - Rozpočet po změně 2800 Odbor sociální a zdravotní Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0, , , Odbor životního prostředí Poplatek za užívání veřejného prostranství , , , Oddělení dopravy Poplatek za užívání veřejného prostranství , , , Oddělení obchodu Poplatek za užívání veřejného prostranství , , ,00 Zvýšení/snížení příjmů celkem , , ,00 Výdaje Odbor Pol. ÚZ ORG Text Upravený rozpočet k Úprava + - Rozpočet po změně 1210 Kancelář starosty a vnějších vztahů XX Ostatní záležitosti kultury , ,00 0, XX Činnost místní správy , , , XX Pohřebnictví , ,00 0, XX Nákup ostatních služeb , , , Oddělení kancelář tajemníka XX Územní rozvoj , , , Odbor informatika XX Činnost místní správy , , , Odbor ekonomický XX Ostatní záležitosti kultury , , , Odbor sociální a zdravotní XX Osobní asistence, pečovatelská služba , , , XX Osobní asistence, pečovatelská služba 0, , , XX Pohřebnictví , , , Odbor školství, sportu, kultury a mládeže

6 Příloha č. 1 - návrh rozpočtového opatření č. 17 na rok 2017 Odbor Pol. ÚZ ORG Text Upravený rozpočet k Úprava + - Rozpočet po změně XX Základní školy , , , XX Mateřské školy 0, , , XX Základní školy , , , XX Mateřské školy 0, , , XX Sportovní zařízení v majetku obce , , , XX Sportovní zařízení v majetku obce 0, , , XX Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - ZŠ Úvoz , , , XX Základní školy 0, , , XX Základní školy , , , XX Mateřské školy 0, , , XX Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - ZŠ Antonínská , , , XX Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - ZŠ Bakalovo nábřeží , , , XX Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - ZŠ Horní , , , XX Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - ZŠ Hroznová , , , XX Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - ZŠ a MŠ Husova , , , XX Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - ZŠ a MŠ Křenová , , , XX Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - ZŠ a MŠ Křídlovická , , , XX Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - ZŠ a MŠ Kotlářská , , , XX Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - ZŠ nám. Míru , , , XX Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - ZŠ nám. 28. října , , , XX Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - ZŠ Úvoz , , , XX Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - ZŠ a MŠ Husova , , , Odbor životního prostředí XX Komunální služby a územní rozvoj , ,00 0, Oddělení obchodu XX Komunální služby a územní rozvoj 0, , , XX Komunální služby a územní rozvoj 0, , , Odbor investiční a správy bytových domů XX Křídlovická 61 - oprava rozvodů ZTI v celém domě , , XX Křídlovická 61 - oprava rozvodů ZTI v celém domě , , , XX Činnost místní správy , , ,00 Zvýšení/snížení výdajů celkem , , ,00