SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2018 v tis. Kč

Transkript

1 Obec Velké Žernoseky IČ: SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2018 v tis. Kč ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních pož Daň z příjmů FO záv.činnosti Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 39 Daň z příjmů FO ze sam.výděl.činnosti Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 120 Daň z příjmů FO z kapitál.výnosů Daň z příjmů právnických osob 1300 Daň z příjmů PO Daň z příjmů právnických osob za obce 104 Daň z příjmů PO za obec za rok Daň z přidané hodnoty 2500 Daň z přidané hodnoty Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 260 Poplatek za likvidaci kom. odpadu od FO Poplatek ze psů 10 Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství 50 Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity 5 Poplatek z ubytovací kapacity Správní poplatky 6,9 Správní popl. za správní úkony a spr.řízení Odvod z hazardních her 24 Odvod z hazardních her Daň z nemovitých věcí 900 Daň z nemovitých věcí Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 54,5 Dotace na volbu prezidenta, volby do zast.úsc Neinvestiční přijaté transfery ze st.roz. v rámci souhr. dotačního vztahu 126,6 Příspěvek na výkon státní správy Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 180 Dotace u Úřadu práce na VPP Neinvestiční transfery od obcí 80 Fin.příspěvek obcí na provozní nákl. JSDH Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 673 Dotace na zateplení budovy MŠ V.Žernoseky Investiční přijaté transfery od obcí 175 Fin.příspěvek 50 % - podíl Žalhostice (chodník) 000 ** Celkem :

2 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku 73 Příspěvek SVS na rekonstrukci komunikace 2212 * Silnice celkem : ** Pozemní komunikace celkem : Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 Registrační poplatky knihovna 3314 * Činnosti knihovnické celkem : Příjmy z poskytování služeb a výrobků 400 Vinobraní-vstupné, dražba Přijaté neinvestiční dary 8 Vinobraní-dary 3319 * Ostatní záležitosti kultury celkem : ** Kultura celkem : Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí 20 Pronájem sálu kulturního domu 3392 * Zájmová činnost v kultuře celkem : Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 Vstupné kulturní akce 3399 * Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků celkem: ** Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sděl. prostředků: Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 Vstupné dětské akce 3421 * Využití volného času dětí a mládeže Příjmy z poskytování služeb a výrobků 50 Služby k nájmu - sportovní areál Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 14 Nájemné - sportovní areál Příjmy z pronájmu majetku j.n. 3 Nájemné tenisových kurtů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 27 TJ Sokl - fin.příspěvek 3429 * Ostatní zájmová činnost a rekreace celkem : ** Zájmová činnost a rekreace celkem Příjmy z úroků (část) 1 Příjmy z úroků - FRB 3611 * Podpora individuální bytové výstavby celkem : 1 2

3 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 275 Zálohy na služby - nájemné byty Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 127 Nájemné z bytů 3612 * Bytové hospodářství celkem : Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 3 Nájemné z nebyt.prostor 3613 * Nebytové hospodářství celkem : ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství celkem : Příjmy z poskytování služeb a výrobků 40 Poplatek za hrobové místo 3632 * Pohřebnictví celkem : Příjmy z pronájmu pozemků 4 Příjmy z pronájmu pozemků (Cíz, Shuch) Příjmy z prodeje pozemků 11 Příjmy z prodeje pozemků 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené celkem : ** Komunální služby a územní rozvoj celkem : Příjmy z poskytování služeb a výrobků 190 Ubytování - tur.ubytovna 3699 * Ostatní záležitosti bydlení, kom.služeb a úz. rozvoje celkem: ** Ostatní činnost v oblasti bydlení kom. služeb a úz. rozvoje celkem: Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 Prodej pytlů na odpad Příjmy z pronájmu movitých věcí 1 Pronájem nádob na odpad 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů celkem : Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 100 Zpětný odběr tříděného odpadu (EKO-KOM) 3725 * Využívání a zneškodňování komunálních odpadů celkem: ** Nakládání s odpady celkem : Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6 Sociální služby pro občany 4359 * Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče celkem : 6 3

4 435 ** Služby sociální péče celkem : Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) 3 Příjmy z prodeje zboží Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 1 Pronájem zasedací místnosti 6171 * Činnost místní správy celkem : ** Regionální a místní správa celkem : Příjmy z úroků (část) 1 Příjmy z úroků na běžném účtu 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací celkem: ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací celkem: 1 P Ř Í J M Y C E L K E M : 9375 REKAPITULACE PŘÍJMŮ: Třída 1 - Daňové příjmy 6718,9 Třída 2 - Nedaňové příjmy 1283,0 Třída 3 - Kapitálové příjmy 84,0 Třída 4 - Přijaté transfery 1289,1 PŘÍJMY CELKEM 9375 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Léky a zdravotnický materiál Nákup ostatních služeb 7 Likvidace úhynů zvířat, veterinární ošetření 1014 * Ozdrav.hosp.zvířat, polních a spec.plodin a zvl.veterinární péče ** Zeměděl.a potrav.činnost a rozvoj Nákup ostatních služeb 12 Nájemné prodejna (příspěvek prodejna) 4

5 2141 * Vnitřní obchod ** Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch Nákup materiálu jinde nezařazený 11 Posypový materiál - komunikace Nákup ostatních služeb Budovy, haly a stavby 350 Rekonstrukce komunikace (nad vinařstvím) 2212 * Silnice Budovy, haly a stavby 566 Výstavba chodníku ke škole (směr Žalhostice) 2219 * Ostatní záležitosti pozemních komunikací ** Pozemní komunikace celkem Nákup materiálu jinde nezařazený 1 Materiál - přívoz 2232 * Provoz vnitrozemské plavby ** Provoz vnitrozemské plavby celkem Podlimitní věcná břemena 10 Zřízení služebnosti (VB) 2321 * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly ** Odvádění a čištění odpadních vod Nákup ostatních služeb 12 Reportáže 2412 * Záležitosti telekomunikací ** Činnosti spojů Ostatní osobní výdaje 4 Školka Nákup ostatních služeb 9 Školka- revize, pojištění Opravy a udržování 13 Školka - oprava el.inst. (sauna) Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 180 Neinvestiční transfer na provoz MŠ Budovy a stavby 3068 Spoluúčast - zateplení budovy MŠ 3111 * Mateřské školy celkem :

6 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 20 Příspěvek ZŠ Žalhostice 3113 * Základní školy celkem : ** Předškolní a základní vzdělávání celkem : Neinvestiční transfery obcím 145 Přísp. na nákl. školní jídelny ZŠ Žalh * Školní stravování celkem: ** Ostatní nařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže celkem Ostatní osobní výdaje 3 Knihovna - DPP Knihy, učební pomůcky a tisk 2 Knihovna - knihy Nákup materiálu jinde nezařazený 5 Knihovna - židle, konvice Studená voda 1 Knihovna - voda Plyn 15 Knihovna - plyn Elektrická energie 3 Knihovna - el.energie Služby telekomunikaci a radiokomunikaci 11 Knihovna - poplatky za internet, kabelová tel Služby zpracování dat 5 Knihovna - servis Clavius Nákup ostatních služeb 11 Knihovna - služby 3314 * Činnosti knihovnické celkem Ostatní osobní výdaje 150 Vinobraní, vedení kroniky Odměny za užití duševního vlastnictví 1 Vinobraní - autorské poplatky ASA Nákup materiálu jinde nezařazený 22 Vinobraní - materiál Elektrická energie 2 Vinobraní - el.energie Služby peněžních ústavů 4 Vinobraní - pojištění Nájemné 60 Vinobraní - nájemné Nákup ostatních služeb 400 Vinobraní - služby (vystoupení) Pohoštění 44 Vinobraní - občerstvení účinkujících 3319 * Ostatní záležitosti kultury celkem ** Kultura celkem 739 6

7 Nákup materiálu j.n. 3 Kostel - materiál Elektrická energie 5 Kostel - el.energie Nákup ostatních služeb 2 Kostel - služby 3326 * Pořízení, obnova a obnova památek ** Obnova památek celkem : Služby telekomunikací a radiokumunikací 1 Telefonní poplatky - rozhlas Nákup ostatních služeb 2 Rozhlasové a televizní poplatky 3341 * Rozhlas a televize celkem Nákup ostatních služeb 21 Zpravodaj 3349 * Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků celkem ** Sdělovací prostředky celkem Ostatní osobní výdaje 4 KD - DPP, akce Nákup materiálu jinde nezařazený 7 KD - materiál Studená voda 8 KD - voda Plyn 50 KD - plyn Elektrická energie 14 KD - el.enegrie Nákup ostatních služeb 13 KD - služby 3392 * Zájmová činnost v kultuře celkem Ostatní osobní výdaje 12 Kulturní akce - DPP Odměny za užití duševního vlastnictví 2 ASA kulturní akce Nákup materiálu jinde nezařazený 13 Kulturní akce - materiál Nákup ostatních služeb 70 Služby - atrakce, vystoupení (kulturní akce) Pohoštění 42 Kulturní akce - výdaje na občerstvení Věcné dary 30 Dary, jubilanti, vítání občánků 7

8 Dary obyvatelstvu 6 Vítání občánků 3399 * Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků celkem ** Ostatní činn. v záležitostech kultury, církví a sděl. Prostředků celkem Nákup ostatních služeb 14 TJ Sokol - doprava dětí na zápas 3419 * Ostatní tělovýchovná činnost ** Tělovýchova Ostatní osobní výdaje 7 DPP - dětské akce Nákup materiálu jinde nezařazený 9 Materiál na dětské akce Nákup ostatních služeb 44 Vystoupení, dětské akce Pohoštění 10 Dětské kulturní akce - občerstvení Věcné dary 26 Dětské kulturní akce - věcné dary Dary obyvatelstvu 10 Dary obyvatelstvu(letní tábory, ŠVP) 3421 * Využití volného času dětí a mládeže celkem Ostatní osobní výdaje 120 Sport.areál - DPP Nákup materiálu jinde nezařazený 10 Sport.areál - materiál Studená voda 38 Sport.areál - voda Plyn 62 Sport.areál - plyn Elektrická energie 42 Sport.areál - el.energie Pohonné hmoty a maziva 3 Sport.areál - PHM, sekání Služby telekomunikaci a radiokomunikaci 4 Sport.areál - telefon Nájemné 26 Sport.areál - nájemné pozemku Nákup ostatních služeb 20 Sport.areál - služby Opravy a udržování 200 Sport.areál - drobné opravy Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 10 Sport.areál - přeplatky energií 8

9 3429 * Ostatní zájmová činnost a rekreace celkem ** Zájmová činnost a rekreace celkem Nákup materiálu jinde nezařazený 4 Nájemní byty Studená voda 30 Nájemní byty - voda Plyn 112 Nájemní byty - plyn Elektrická energie 44 Nájemní byty - el.energie Služby telekomunikací a radiokomunikací 4 Nájemní byt - kabelová televize Nákup ostatních služeb 5 Nájemní byty - služby Opravy a udržování 25 Nájemní byty - drobné opravy Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 30 Nájemní byty - přeplatky energií 3612 * Bytové hospodářství celkem ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství celkem Elektrická energie 75 Veř.osv. - spotřeba el.energie Opravy a udržování 10 Veř.osv. - drobné opravy Budovy, stavby 80 PD 3631 * Veřejné osvětlení celkem Ostatní osobní výdaje 15 Správa hřbitova - DPP Nákup materiálu jinde nezařazený 2 Hřbitov - materiál Studená voda 1 Hřbitov - voda 3632 * Pohřebnictví celkem Nájemné 26 Nájemné pozemků Softwarové služby 7 Aktualizace pozemkový software Nákup ostatních služeb 20 Rozvojová strategie, geodetické služby Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2 Správní poplatky 9

10 Pozemky 400 Nákup pozemků pod ten.kurty 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené celkem ** Komunální služby a územní rozvoj celkem Ostatní osobní výdaje 60 Ubytovna - DPP Nákup materiálu jinde nezařazený 8 Ubytovna - materiál (kuchyň,kolárna) Studená voda 4 Ubytovna - voda Plyn 24 Ubytovna - plyn Elektrická energie 6 Ubytovna - el.energie Služby telekomunikaci a radiokomunikaci 9 Ubytovna - telefon, Wifi Nákup ostatních služeb 48 Ubytovna - služby (prádlo,revize, malování) 3699 * Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje celkem ** Ostatní činnost v oblasti bydlení komunálních služeb a úz. rozvoje Nákup ostatních služeb 2 Odvoz nebezpečného odpadu - SONO 3721 * Sběr a svoz nebezpečných odpadů celkem Nákup ostatních služeb 350 Odovz komunálního odpadu Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 5 Členský příspěvek SONO 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů celkem Nákup ostatních služeb 210 Odvoz tříděného odpadu BEC, bioodpad 3725 * Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) celk ** Nakládání s odpady celkem Platy zaměstnanců v pracovním poměru 675 Platy VPP Ostatní osobní výdaje 30 DPP - údržba zeleně Povinné pojistné na soc. zab. a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 169 Soc.poj. za zaměstnance - VPP 10

11 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 61 Zdrav. Poj. za zaměstnance - VPP Povinné pojistné na úrazové pojištění 3 Zákonné poj.za zaměstnance - VPP Potraviny 1 Pitný režim - VPP Ochranné pomůcky 3 Ochranné pomůcky - VPP Prádlo, oděv a obuv 7 Ochranné oděvy a obuv - VPP Drobný hmotný dlouhodobý majetek 21 DDHM (lavice, odpadkové koše) Nákup materiálu jinde nezařazený 20 ND, materiál na údržbu zeleně Pohonné hmoty a maziva 33 PHM, multikára, křovinořez Služby peněžních ústavů 6 Pojištění - multikára Služby školení a vzdělávání 9 BOZP Nákup ostatních služeb 1 Služby - veř.prostranství Opravy a udržování 13 Drobné opravy - křovinořez, multikára Náhrady mezd v době nemoci 3 Náhrady mezd v době nemoci - 14 dní 3745 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň celkem Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 115 Příspěvek MPB - služby serveru, ostraha maj * Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny celkem ** Ochrana přírody a krajiny celkem Neinvestiční transfery spolkům * Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo ** Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo Platy zaměstnanců v prac.poměru 150 Soc. služba - plat Ostatní osobní výdaje 58 Soc. služba - DPP Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zaměst. 38 Soc. služba - SP Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 14 Soc. služba - ZP Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 Soc. služba - zákonné pojištění Služby telekomunikací a radiokomunikací 4 Soc. služba - telefon 11

12 Služby školení a vzdělávání 5 Soc. služba - školení, BOZP Nákup ostatních služeb 5 Soc. služba - služby Cestovné 1 Soc. služba - cestovné 4359 * Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče celkem ** Služby sociální péče celkem Nespecifikované rezervy 20 Rezerva na řešení krizovývh situací 5212 * Ochrana obyvatelstva celkem ** Ochrana obyvatelstva celkem Ostatní osobní výdaje 18 JSDHO - osobní výdaje Prádlo, oděv a obuv 15 JSDHO Knihy, učební pomůcky a tisk 1 JSDHO - předplatné Nákup materiálu jinde nezařazený 5 JSDHO - materiál Studená voda 2 JSDHO - spotřeba vody Plyn 9 JSDHO - spotřeba plynu Elektrická energie 2 JSDHO - spotřeba el.energie Pohonné hmoty a maziva 8 JSDHO - spotřeba PHM, oleje Služby telekomunikaci a radiokomunikaci 5 JSDHO - telefon Služby peněžních ústavů 3 JSDHO - pojištění Služby školení a vzdělávání 6 JSDHO - BOZP Nákup ostatních služeb 5 JSDHO - technická kontrola, služby Opravy a udržování 10 JSDHO - drobné opravy Pohoštění 5 JSDHO - občerstvení 5512 * Požární ochrana - dobrovolná část celkem Nákup ostatních služeb 14 Kontrola pož. bezpečnostních zařízení 5519 * Ostatní záležitosti požární ochrany celkem 14 12

13 551 ** Požární ochrana celkem Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 620 Odměny zastupitelé Povinné pojistné na soc. zab. a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 120 Sociální pojištění - uvolněný zastupitel Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 56 Zdravotní pojištění - zastupitelé Služby peněžních ústavů 4 Pojištění odpovědnosti zastupitelů Služby školení a vzdělávání 1 Školení - zastupitelé 6112 * Zastupitelstva obcí celkem Ostatní osobní výdaje 20 Odměny vol.komise, DPP - volby do ÚSC Nákup materiálu jinde nezařazený 5 Materiál - volby do ÚSC Pohoštění 1 Občerstvení - volby do ÚSC 6115 * Volby do zastupitelstev ÚSC Ostatní osobní výdaje 21 Odměny vol.komise, DPP - volby do ÚSC Nákup materiálu jinde nezařazený 5 Materiál - volby do ÚSC Pohoštění 2 Občerstvení - volby do ÚSC 6118 * Volba prezidenta ** Zastupitelské orgány a volby celkem Platy zaměstnanců v pracovním poměru 350 Platy zaměstnanců OÚ Ostatní osobní výdaje 50 DPČ, DPP Povinné pojistné na soc. zab. a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 88 Sociální pojištění - zaměstnanci OÚ Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 32 Zdravotní pojištění - zaměstnanci OÚ Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 Zákonné pojištění za zaměstnance OÚ Knihy, učební pomůcky a tisk 3 Odborné publikace, zákony Drobný hmotný dlouhodobý majetek 36 DDHM Nákup materiálu jinde nezařazený 125 Drobný materiál - OÚ Studená voda 6 Spotřeba vody - OÚ Plyn 25 Spotřeba plynu - OÚ 13

14 Elektrická energie 46 Spotřeba el.energie - OÚ Pohonné hmoty a maziva 20 Spotřeba PHM Poštovní služby 11 Poštovné Služby telekomunikaci a radiokomunikaci 40 Telefon, Internet Služby peněžních ústavů 4 Pojištění Konzultační, poradenské a právní služby 8 Právní služby Služby školení a vzdělávání 5 Školení Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 55 Softwarové služby Nákup ostatních služeb 180 Služby - OÚ Opravy a udržování 5 Drobné opravy - OÚ Programové vybavení 10 Programové vybavení Pohoštění 25 Občerstvení Neinvestiční transfery obcím 5 Přestupkové řízení Město Litoměřice Náhrady mezd v době nemoci 5 Náhrady mezd v době nemoci - 14 dní Budovy, haly a stavby 500 Rekonstrukce elektřiny - OÚ Dopravní prostředky 150 Nákup osobního automobilu 6171 * Činnost místní správy celkem ** Regionální a místní správa celkem Poplatky dluhové služby 1 Poplatek za kontokorent Služby peněžních ústavů 13 Bankovní poplatky 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací celkem Služby peněžních ústavů 32 Pojištění majetku obce 6320 * Pojištění funkčně nespecifikované ** Pojištění funkčně nespecifikované celkem 32 14

15 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům 104 Daň z příjmů PO za obec za rok * Ostatní finanční operace ** Ostatní finanční operace celkem Vratky veřejným rozpočtům 13 Vratka dotace na volby do PS PČR 6402 * Finanční vypořádání minulých let Ostatní nákupy jinde nezařazené 5 Členské příspěvky Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 11 Členské příspěvky Vratky veřejným rozpočtům 36 FS - vratka části dotace "Zateplení OÚ" 6409 * Ostatní činnosti jinde nezařazené ** Ostatní činnosti celkem 65 V Ý D A J E C E L K E M : REKAPITULACE VÝDAJŮ: Třída 5 - Běžné výdaje 7072 Třída 6 - Kapitálové výdaje 5114 VÝDAJE CELKEM FINANCOVÁNÍ 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků 2811 Použití finančních prostředků z min.let F I N A N C O V Á N Í C E L K E M : 2811 Rozpočet na rok 2018 byl schválen usnesením zastupitelstva č. 3/28/2018 dne jako schodkový. Schodek rozpočtu bude pokryt fin.prostředky naspořenými v minulých letech. Závazným ukazatelem rozpočtu je paragraf. 15

16 Vyvěšeno na úřední desce dne: Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne: Sejmuno z úřední desky dne: Sejmuto z elektronické úřední desky dne: