NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019 v tis. Kč

Transkript

1 Obec Velké Žernoseky IČ: NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019 v tis. Kč ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních pož Daň z příjmů FO záv.činnosti Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 30 Daň z příjmů FO ze sam.výděl.činnosti Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 130 Daň z příjmů FO z kapitál.výnosů Daň z příjmů právnických osob 1100 Daň z příjmů PO Daň z příjmů právnických osob za obce 80 Daň z příjmů PO za obec za rok Daň z přidané hodnoty 2500 Daň z přidané hodnoty Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 260 Poplatek za likvidaci kom. odpadu od FO Poplatek ze psů 10 Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství 50 Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity 5 Poplatek z ubytovací kapacity Správní poplatky 3,8 Správní popl. za správní úkony a spr.řízení Odvod z hazardních her 30 Odvod z hazardních her Daň z nemovitých věcí 850 Daň z nemovitých věcí Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpo 25 Dotace na volby do EP Neinvestiční přijaté transfery ze st.roz. v rámci souhr. dotačního vztahu 134,2 Příspěvek na výkon státní správy Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 90 Dotace u Úřadu práce na VPP Neinvestiční transfery od obcí 60 Fin.příspěvek obcí na provozní nákl. JSDH 000 ** Celkem :

2 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3 Prodejna potravin 2141 * Vnitřní obchod: ** Vnitřní obchod,služby a cestovní ruch: Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 Registrační poplatky knihovna 3314 * Činnosti knihovnické celkem : Příjmy z poskytování služeb a výrobků 480 Vinobraní - vstupné, dražba, Žern.košt - vstupné Ostatní příjmy z vláštní činnosti 5 Žernosecký košt - poplatek z místa 3319 * Ostatní záležitosti kultury celkem : ** Kultura celkem : Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí 20 Pronájem sálu kulturního domu Příjmy z pronájmu movitých věcí 5 Pronájem výčerpu KD 3392 * Zájmová činnost v kultuře celkem : Příjmy z poskytování služeb a výrobků 20 Vstupné kulturní akce 3399 * Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků celkem: ** Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sděl. prostředků: Příjmy z poskytování služeb a výrobků 30 Služby k nájmu - sportovní areál Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 36 Nájemné - sportovní areál Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 27 TJ Sokl - fin.příspěvek 3429 * Ostatní zájmová činnost a rekreace celkem : ** Zájmová činnost a rekreace celkem Příjmy z úroků (část) 1 Příjmy z úroků - FRB 3611 * Podpora individuální bytové výstavby celkem : 1 2

3 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 300 Zálohy na služby - nájemné byty Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 130 Nájemné z bytů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 10 Přeplatky za energie - nájemné byty 3612 * Bytové hospodářství celkem : Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 24 Nájemné z nebyt.prostor 3613 * Nebytové hospodářství celkem : ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství celkem : Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6 Poplatek za hrobové místo 3632 * Pohřebnictví celkem : Příjmy z pronájmu pozemků 8 Příjmy z pronájmu pozemků Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 Vratka přeplatku nájemného pozemku 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené celkem : ** Komunální služby a územní rozvoj celkem : Příjmy z poskytování služeb a výrobků 190 Ubytování - tur.ubytovna 3699 * Ostatní záležitosti bydlení, kom.služeb a úz. rozvoje celkem: ** Ostatní činnost v oblasti bydlení kom. služeb a úz. rozvoje celkem: Příjmy z pronájmu movitých věcí 1 Pronájem nádob na odpad (prodejna) 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů celkem : Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 120 Zpětný odběr tříděného odpadu (EKO-KOM) 3725 * Využívání a zneškodňování komunálních odpadů celkem: ** Nakládání s odpady celkem : Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6 Sociální služby pro občany 4359 * Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče celkem : ** Služby sociální péče celkem : 6 3

4 Příjmy z poskytování služeb a výrobků * Činnost místní správy celkem : ** Regionální a místní správa celkem : Příjmy z úroků (část) 1 Příjmy z úroků na běžném účtu 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací celkem: ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací celkem: 1 P Ř Í J M Y C E L K E M : 8285 REKAPITULACE PŘÍJMŮ: Třída 1 - Daňové příjmy 6548,8 Třída 2 - Nedaňové příjmy 1427,0 Třída 3 - Kapitálové příjmy 0,0 Třída 4 - Přijaté transfery 309,2 PŘÍJMY CELKEM 8285 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Nákup materiálu jinde nezařazený 1 Krmivo Nákup ostatních služeb 10 Likvidace úhynů zvířat, veterinární ošetření 1014 * Ozdrav.hosp.zvířat, polních a spec.plodin a zvl.veterinární péče ** Zeměděl.a potrav.činnost a rozvoj Nákup materiálu jinde nezařazený 15 Posypový materiál - komunikace Opravy a udržování 60 Opravy drobné 2212 * Silnice 75 4

5 Budovy, haly a stavby 300 Výstavba chodníku ke škole (směr Žalhostice) 2219 * Ostatní záležitosti pozemních komunikací ** Pozemní komunikace celkem Nákup ostatních služeb 20 Reportáže 2412 * Záležitosti telekomunikací ** Činnosti spojů Nákup ostatních služeb 12 MŠ - revize, směrnice, vyhodnocení rizik Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 200 Neinvestiční transfer na provoz MŠ Budovy a stavby 123 Doplatek zateplení budovy MŠ 3111 * Mateřské školy celkem : Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 20 Příspěvek ZŠ Žalhostice 3113 * Základní školy celkem : ** Předškolní a základní vzdělávání celkem : Neinvestiční transfery obcím 80 Přísp. na nákl. školní jídelny ZŠ Žalh * Školní stravování celkem: ** Ostatní nařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže celkem Knihy, učební pomůcky a tisk 5 Knihovna - knihy Nákup materiálu jinde nezařazený 10 Knihovna - židle, konvice Studená voda 2 Knihovna - voda Plyn 10 Knihovna - plyn Elektrická energie 10 Knihovna - el.energie Služby telekomunikaci a radiokomunikaci 12 Knihovna - poplatky za internet, kabelová tel Zpracování dat 5 Knihovna - softwarové služby Clavius 5

6 Nákup ostatních služeb 5 Knihovna - služby Pohoštění 1 Knihovna - občerstvení 3314 * Činnosti knihovnické celkem Ostatní osobní výdaje 65 DPP - Vinobraní, vedení kroniky, Žernosecký košt Odměny za užití duševního vlastnictví 2 Autorské poplatky OSA - Vinobraní Nákup materiálu jinde nezařazený 75 Materiál - Vinobraní, Žernosecký košt Elektrická energie 2 El.energie - Vinobraní Služby peněžních ústavů 4 Pojištění - Vinobraní Nájemné 100 Nájemné - Vinobraní Nákup ostatních služeb 520 Služby (vystoupení) - Vinobraní, Žernosecký košt Pohoštění 90 Občerstvení - Vinobraní, Žernosecký košt 3319 * Ostatní záležitosti kultury celkem ** Kultura celkem Nákup materiálu j.n. 5 Kostel - materiál Elektrická energie 3 Kostel - el.energie Nákup ostatních služeb 2 Kostel - služby 3326 * Pořízení, obnova a obnova památek ** Obnova památek celkem : Služby telekomunikací a radiokumunikací 1 Telefonní poplatky - rozhlas Nákup ostatních služeb 1 Rozhlasové a televizní poplatky 3341 * Rozhlas a televize celkem Nákup ostatních služeb 26 Zpravodaj 3349 * Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků celkem ** Sdělovací prostředky celkem 28 6

7 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 KD - materiál Studená voda 8 KD - voda Plyn 61 KD - plyn Elektrická energie 15 KD - el.enegrie Nákup ostatních služeb 13 KD - služby Opravy a udržování 55 KD - opravy a údržba 3392 * Zájmová činnost v kultuře celkem Ostatní osobní výdaje 50 Kulturní akce - DPP Odměny za užití duševního vlastnictví 10 OSA kulturní akce Nákup materiálu jinde nezařazený 30 Kulturní akce - materiál Nákup ostatních služeb 100 Služby - atrakce, vystoupení (kulturní akce) Pohoštění 50 Kulturní akce - výdaje na občerstvení Věcné dary 50 Dary, jubilanti, vítání občánků Dary obyvatelstvu 10 Vítání občánků 3399 * Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků celkem ** Ostatní činn. v záležitostech kultury, církví a sděl. Prostředků celkem Nákup ostatních služeb 10 TJ Sokol - doprava dětí na zápas 3419 * Ostatní tělovýchovná činnost ** Tělovýchova Ostatní osobní výdaje 10 DPP - dětské akce Nákup materiálu jinde nezařazený 10 Materiál na dětské akce Nákup ostatních služeb 50 Vystoupení, dětské akce Pohoštění 10 Dětské kulturní akce - občerstvení Věcné dary 30 Dětské kulturní akce - věcné dary Dary obyvatelstvu 10 Dary obyvatelstvu (letní tábory, ŠVP) 3421 * Využití volného času dětí a mládeže celkem 120 7

8 Ostatní osobní výdaje 120 Sport.areál - DPP Nákup materiálu jinde nezařazený 15 Sport.areál - materiál Studená voda 20 Sport.areál - voda Plyn 70 Sport.areál - plyn Elektrická energie 50 Sport.areál - el.energie Služby telekomunikaci a radiokomunikaci 2 Sport.areál - telefon Nájemné 28 Sport.areál - nájemné pozemku UZSVM Nákup ostatních služeb 20 Sport.areál - služby Opravy a udržování 400 Sport.areál - drobné opravy Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 10 Sport.areál - přeplatky energií 3429 * Ostatní zájmová činnost a rekreace celkem ** Zájmová činnost a rekreace celkem Nákup materiálu jinde nezařazený 5 Nájemní byty Studená voda 30 Nájemní byty - voda Plyn 80 Nájemní byty - plyn Elektrická energie 100 Nájemní byty - el.energie Služby telekomunikací a radiokomunikací 4 Nájemní byt - kabelová televize Nákup ostatních služeb 3 Nájemní byty - služby Opravy a udržování 10 Nájemní byty - drobné opravy Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 50 Nájemní byty - přeplatky energií 3612 * Bytové hospodářství celkem ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství celkem Elektrická energie 70 Veř.osv. - spotřeba el.energie Opravy a udržování 10 Veř.osv. - drobné opravy Budovy, stavby 30 PD 3631 * Veřejné osvětlení celkem 110 8

9 Ostatní osobní výdaje 18 Správa hřbitova - DPP Nákup materiálu jinde nezařazený 2 Hřbitov - materiál Studená voda 2 Hřbitov - voda 3632 * Pohřebnictví celkem Nájemné 27 Nájemné pozemků Softwarové služby 9 Aktualizace pozemkový software Nákup ostatních služeb 10 Rozvojová strategie, geodetické služby Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2 Správní poplatky 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené celkem ** Komunální služby a územní rozvoj celkem Ostatní osobní výdaje 72 Ubytovna - DPP Léky a zdravotnický materiál 1 Ubytovna - lékárnička Nákup materiálu jinde nezařazený 60 Ubytovna - materiál (kuchyň,kolárna) Studená voda 4 Ubytovna - voda Plyn 27 Ubytovna - plyn Elektrická energie 14 Ubytovna - el.energie Služby telekomunikaci a radiokomunikaci 11 Ubytovna - telefon, Wifi Nákup ostatních služeb 32 Ubytovna - služby (prádlo,revize, malování) 3699 * Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a úz. rozvoje celkem ** Ostatní činnost v oblasti bydlení komunálních služeb a úz. rozvoje Nákup ostatních služeb 2 Odvoz nebezpečného odpadu - SONO 3721 * Sběr a svoz nebezpečných odpadů celkem Nákup ostatních služeb 400 Odvoz komunálního odpadu Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 5 Členský příspěvek SONO 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů celkem 405 9

10 Nákup ostatních služeb 210 Odvoz tříděného odpadu, bioodpad 3725 * Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a kom.) celk ** Nakládání s odpady celkem Platy zaměstnanců v pracovním poměru 500 Platy VPP Povinné pojistné na soc. zab. a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 125 Soc.poj. za zaměstnance - VPP Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 45 Zdrav. Poj. za zaměstnance - VPP Povinné pojistné na úrazové pojištění 3 Zákonné poj.za zaměstnance - VPP Ochranné pomůcky 3 Ochranné pomůcky - VPP Prádlo, oděv a obuv 3 Ochranné oděvy a obuv - VPP Nákup materiálu jinde nezařazený 15 ND, materiál na údržbu zeleně Pohonné hmoty a maziva 30 PHM, multikára, křovinořez Služby peněžních ústavů 6 Pojištění - multikára Služby školení a vzdělávání 5 BOZP Nákup ostatních služeb 1 Služby - veř.prostranství Opravy a udržování 10 Drobné opravy - křovinořez, multikára Náhrady mezd v době nemoci 3 Náhrady mezd v době nemoci - 14 dní 3745 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň celkem * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň celkem Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 25 Příspěvek MPB - služby serveru, ostraha maj * Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny celkem ** Ochrana přírody a krajiny celkem Neinvestiční transfery spolkům * Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo ** Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 20 10

11 Platy zaměstnanců v prac.poměru 180 Soc. služba - plat Ostatní osobní výdaje 60 Soc. služba - DPP Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zaměst. 45 Soc. služba - SP Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 17 Soc. služba - ZP Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 Soc. služba - zákonné pojištění Služby telekomunikací a radiokomunikací 5 Soc. služba - telefon Služby školení a vzdělávání 5 Soc. služba - školení, BOZP Nákup ostatních služeb 5 Soc. služba - služby 4359 * Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče celkem ** Služby sociální péče celkem Rezerva na krizová řešení 20 Rezerva na řešení krizových situací 5212 * Ochrana obyvatelstva celkem ** Ochrana obyvatelstva celkem Ostatní osobní výdaje 15 JSDHO - osobní výdaje Prádlo, oděv a obuv 25 JSDHO Knihy, učební pomůcky a tisk 1 JSDHO - předplatné Nákup materiálu jinde nezařazený 5 JSDHO - materiál Studená voda 2 JSDHO - spotřeba vody Plyn 9 JSDHO - spotřeba plynu Elektrická energie 5 JSDHO - spotřeba el.energie Pohonné hmoty a maziva 9 JSDHO - spotřeba PHM, oleje Služby telekomunikaci a radiokomunikaci 7 JSDHO - telefon Služby peněžních ústavů 2 JSDHO - pojištění Služby školení a vzdělávání 5 JSDHO - BOZP Nákup ostatních služeb 20 JSDHO - technická kontrola, služby Opravy a udržování 8 JSDHO - drobné opravy 11

12 Pohoštění 2 JSDHO - občerstvení 5512 * Požární ochrana - dobrovolná část celkem Nákup ostatních služeb 5 Kontrola pož. bezpečnostních zařízení Rezerva na krizová řešení 5 Rezerva na řešení krizových situací 5519 * Ostatní záležitosti požární ochrany celkem ** Požární ochrana celkem Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 900 Odměny zastupitelé, doplatek odměny po sk.f.o Povinné pojistné na soc. zab. a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 128 Sociální pojištění - uvolněný zastupitel Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 70 Zdravotní pojištění - zastupitelé Služby peněžních ústavů 4 Pojištění odpovědnosti zastupitelů Služby školení a vzdělávání 5 Školení - zastupitelé 6112 * Zastupitelstva obcí celkem Ostatní osobní výdaje 20 Odměny vol.komise, DPP - volby do EP Nákup materiálu jinde nezařazený 3 Materiál - volby do EP Pohoštění 2 Občerstvení - volby do EP 6115 * Volby do zastupitelstev ÚSC ** Zastupitelské orgány a volby celkem Platy zaměstnanců v pracovním poměru 600 Platy zaměstnanců OÚ Ostatní osobní výdaje 40 DPČ, DPP Povinné pojistné na soc. zab. a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 150 Sociální pojištění - zaměstnanci OÚ Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 54 Zdravotní pojištění - zaměstnanci OÚ Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 Zákonné pojištění za zaměstnance OÚ Knihy, učební pomůcky a tisk 2 Odborné publikace, zákony Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 DDHM Nákup materiálu jinde nezařazený 80 Drobný materiál - OÚ 12

13 Studená voda 9 Spotřeba vody - OÚ Plyn 80 Spotřeba plynu - OÚ Elektrická energie 45 Spotřeba el.energie - OÚ Pohonné hmoty a maziva 20 Spotřeba PHM Poštovní služby 5 Poštovné Služby telekomunikaci a radiokomunikaci 22 Telefon, Internet Služby peněžních ústavů 7 Pojištění Konzultační, poradenské a právní služby 46 Právní služby Služby školení a vzdělávání 5 Školení Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 30 Softwarové služby Nákup ostatních služeb 240 Služby - OÚ Opravy a udržování 30 Drobné opravy - OÚ Programové vybavení 20 Programové vybavení Pohoštění 30 Občerstvení Neinvestiční transfery obcím 3 Přestupkové řízení Město Litoměřice Náhrady mezd v době nemoci 4 Náhrady mezd v době nemoci - 14 dní Budovy, haly a stavby 400 Rekonstrukce OÚ 6171 * Činnost místní správy celkem ** Regionální a místní správa celkem Poplatky dluhové služby 1 Poplatek za kontokorent Služby peněžních ústavů 15 Bankovní poplatky 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací celkem 16 13

14 Služby peněžních ústavů 35 Pojištění majetku obce 6320 * Pojištění funkčně nespecifikované ** Pojištění funkčně nespecifikované celkem Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům 80 Daň z příjmů PO za obec za rok * Ostatní finanční operace ** Ostatní finanční operace celkem Vratky veřejným rozpočtům 25 Vratka dotací na volby do ZO a Senátu, prezident 6402 * Finanční vypořádání minulých let Ostatní nákupy jinde nezařazené 5 Členské příspěvky Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 12 Členské příspěvky 6409 * Ostatní činnosti jinde nezařazené ** Ostatní činnosti celkem 42 V Ý D A J E C E L K E M : 8945 REKAPITULACE VÝDAJŮ: Třída 5 - Běžné výdaje 8092 Třída 6 - Kapitálové výdaje 853 VÝDAJE CELKEM 8945 FINANCOVÁNÍ 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků 660 Použití finančních prostředků z min.let F I N A N C O V Á N Í C E L K E M : 14

15 Návrh rozpočtu na rok 2019 je schodkový. Schodek rozpočtu bude pokryt fin.prostředky naspořenými v minulých letech. Závazným ukazatelem rozpočtu je paragraf. Vyvěšeno na úřední desce dne: Sejmuno z úřední desky dne: Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne: Sejmuto z elektronické úřední desky dne: 15