MĚSTO POLICE NAD METUJÍ

Transkript

1 MĚSTO POLICE NAD METUJÍ Schválený rozpočet města na rok 2014 v druhovém třídění dle tříd TŘÍDA NÁZEV NÁVRH ROZPOČTU Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery * PŘÍJMY CELKEM Běžné výdaje Kapitálové výdaje * VÝDAJE CELKEM Finacování Rozpočet města byl schválen na veřejném zasedání zastupitelstva města Police nad Metují dne

2 Par. MĚSTO POLICE NAD METUJÍ Návrh rozpočtových příjmů pro rok 2014 Rozpočet Skutečn. Třída 1 Daňové příjmy Daň z příjmů FO ze záv.činnosti a fčních pož Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za město Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí půdy ze ZPF Poplatky za odnětí pozemků plnění fcí lesa Poplatek odpad Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Odvod z loterií a jiných podobných her Odvod z výherních hracích přístrojů Správní poplatky (VHP+ostatní - stavební, 1361 matrika,czechpoint ) Daň z nemovitostí ** Celkem Třída 4 Přijaté dotace Neinvest.přij.transfery -volby, SLDB Neinv.přij.transfery ze SR - souhrn.dotač.vzta Ostatní neinv. transfery ze SR Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Převody z vl. fondů hospodářské činnost Převody z ostat.vlast.fondů (depozitní účet) Převody z rozpočtových účtů Investiční přijaté transfery od krajů Inv.přijaté transfery ze st. Fondů (SFŽP) Investiční transfery ze SR (OP ŽP) ** Celkem Třída 2 Nedaňové příjmy 0 * Přijaté splátky půjčených prostředků * Lesní hospodářství * Cestovní ruch * Ostatní práva v průmyslu, stavebn * Ostatní záležitosti pozemních komunikací * Odvádění a čištění odpadních vod * Předškolní zařízení * Divadelní činnost * Kino * Činnost muzeí a galerií - MPMP * Měsíčník

3 Par. MĚSTO POLICE NAD METUJÍ Návrh rozpočtových příjmů pro rok 2014 Rozpočet Skutečn * Zájmová činnost v kultuře (CKV) * Ostatní záležitost kultury - CKV kultura * Sport. zařízení v majetku obce (vlek, beach) * Bytové hospodářství * Nebytové hospodářství * Pohřebnictví * Komunální služby a územní rozvoj * Sběr a svoz komunálních odpadů * Využívání a zneškodňování komunálních odpadů * Ostatní činnosti -služby pro obyvat.- PUVČ * Pečovat.služba a podpora samostat.bydlení * Bezpečnost a veřejný pořádek - MP * Požární ochrana - dobrovolná část * Činnost místní správy * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací * Ostatní činnosti jinde nezařazené Třída 2* Celkem nedaňové příjmy (vč.kapitálových) SUMA Celkem příjmy

4 MĚSTO POLICE NAD METUJÍ Návrh rozpočtových výdajů pro rok 2014 Par. Rozpočet Skutečn * Zvířata - útulek * Lesní hospodářství * Vnitřní obchod * Cestovní ruch - CKV info * Silnice * Ostatní záležitosti pozemních komunikací * Provoz veřejné silniční dopravy * Odvádění a čištění odpadních vod * Vodní díla v zemědělské krajině * Předškolní zařízení * Základní školy * Základní umělecké školy * Ostatní záležitosti vzdělávání * Divadelní činnost * Kino * Činnosti knihovnické * Činnosti muzeí a galerií - MPMP * Výstavní činnost v kultuře - Regionální muzeum Náchod * Vedení kronik * Zachování a obnova kulturních památek * Kulturní památky místního významu * Měsíčník, kvíčerovské noviny * Zájmová činnost v kultuře - CKV * Ostatní záležitost kultury * Sportovní zařízení v majetku obce (vlek, koupaliště, hřiště) * Ostatní tělovýchovná činnost * Ostatní zájmová činnost a rekreace * Bytové hospodářství * Veřejné osvětlení * Pohřebnictví * Územní plánování * Komunální služby a územní rozvoj * Sběr a svoz nebezpečných odpadů * Sběr a svoz komunálních odpadů * Využívání a zneškod. Komunál. odpadů * Monitoring půdy a podzemní vody * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň * Ostatní činnosti - PUVČ * Pečovat.služba a podpora samostatného bydlení (DPS) * Ochrana obyvatelstva - rezerva dle krizového zákona

5 Par. MĚSTO POLICE NAD METUJÍ Návrh rozpočtových výdajů pro rok 2014 Rozpočet Skutečn * Bezpečnost a veřejný pořádek * Požární ochrana - dobrovolná část * Zastupitelstva obcí * Volby PS + kraj + prezident * Volba prezidenta ČR * Činnost místní správy * Obec. příjmy a výdaje z finan. operací * Pojištění funkčně nespecifikované * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně * Ostatní finanční operace (DPH, daň z příjmu za město) * Finanční vypořádání minulých let (vratka volby) * Ostatní činnosti jinde nezařazené * Výdaje FINANCOVÁNÍ 8124 Splátka úvěru Pellyho domy Splátka dlouh.úvěru ČOV - od KB a.s Splátka půjčky ČOV - SFŽP Výdaje celkem * Celkem příjmy Zapojení přebytku minulého roku Zapojení úvěru "Soubor opatření ke snížení energetické náročnosti ZŠ" Zapojení revolvingového úvěru * Úhrnem příjmy + financování

6 Stavební a další akce zařazené do návrhu rozpočtu města roku 2014 Název akce Komunikace Projektová dokumentace komunikace nad domovem důchodců aktualizace, územní řízení a stavební povolení Projektová dokumentace komunikace před muzeem MERKUR na autobusovém nádraží + Husova ul. Oprava komunikace před muzeem MERKUR na autobusovém nádraží + Husova ul. Oprava komunikace ul. Za Pekárnou Hlavňov - zatáčka na Hvězdu - zvýšené obruby komunikace + odvodnění Hlavňov - Komunikace na Malé Straně oprava povrchu Komunikace Na Drahách v Pěkově Oprava komunikací v Radešově Projektová dokumentace rekonstrukce komunikace ke sběrnému dvoru + vlastní realizace Oprava komunikace před bytovkou v Pěkově - podíl města Projektová dokumentace + realizace - komunikace do Ochoze, ke Krtíčkom, oprava opěrné zdi, panelovka Opravy komunikací, překopů ve městě Oprava komunikace na Honech za rybníkem, stříkaná Částka Kč Ostatní záležitosti pozemních komukací (chodníky, parkové úpravy, parkoviště) Úprava prostoru před smuteční síní Oprava vstupů Ostašská čp. 254, podíl města Oprava vstupů čp. 293, sídliště + oprava chodník sídliště č.p. 239, podíl města Mobiliář a úprava plochy u informační tabule, Hlavňov Oprava chodníků v Ostašské ulici I. etapa, další s rekonstrukcí vozovky Provoz veřejné silniční dopravy Autobusové nádraží - úprava zastávky a jednotlivých stanovišť Odvádění a čištění odpadních vod Hony - zatrubení příkopu "Nad zvoničkou" Budovy škol (MŠ, ZŠ, ZUŠ) MŠ - Rekonstrukce děts.sociál. zařízení I a II. NP -1. budova MŠ - linoleum III.třída ZŠ - Práce nezbytné realizovat se zateplením ZŠ, nátěr venk. schodiště atd ZŠ - Stará budova - podlahy na I. stupni + int., interiér chodeb II.stupeň ZŠ - Projekt "Soubor opatření ke snížení energetické náročnosti ZŠ Police nad Metují" (spolufinancováno z programu EU OP ŽP) ZUŠ rekonstrukce sociálního zařízení na budově B 1 ZUŠ oprava stropní konstrukce a plynové vytápění na budově A

7 Divadelní činnost Nové hlediště v divadle Činnost muzeí a galerií Plynový kotel v Muzeu papírových modelů Police Památky Oprava hřbitovní zdi Oprava kříže v Radešově Pozlacení jmen na deskách pod radnicí Sportovní zařízení v majetku obce Projektová dokumentace + realizace - víceúčelové venkovní hřiště - zázemí, parkoviště Koupaliště - doplnění vybavení - skluzavky atd. Rezerva na údržbu a rozvoj sportovišť Bytové hospodářství Odstranění vlhkosti u 2 x 9 BJ. Fučíkova Pohřebnictví Zádlažba na hřbitově - urnový háj Územní plánování Nový územní plán, musí být schválen do roku 2015, projednávání 3 roky Komunální služby a územní rozvoj (městské objekty) Ostatní návrhy, projekty, stav. posudky, výběrová řízení, pasporty starých Výměna oken na čp Plynofikace rychlého občerstvení Pellyho domy Dodělání elektriky v Pellyho parku Projektová dokumentace + realizace ukládání smetku v areálu TS Projektová dokumentace + vybudování rozšíření sběrného dvora v Polici nad Metují Projektová dokumentace + vybudování nového úložiště výkopové zeminy a úprava starého úložiště Rezerva na havárie a mimořádné události + rezerva na požadavky OV PODMÍNĚNO DOTACÍ Oprava komunikace na Zděřinu (rozpočtované náklady celé akce) PODMÍNĚNO UVOLNĚNÍM PROSTŘEDKŮ Zádlažba na hřbitově (přístupová plocha k boxům) Oprava balkonů a vzduchotechniky na DPS, zateplení