Informace o výsledcích vykonaných kontrol Městského úřadu Třebíč za rok 2017

Transkript

1 Informace o výsledcích vykonaných kontrol Městského úřadu Třebíč za rok 2017 Zpráva je vydána v souladu s ustanovením 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), které ukládá povinnost pravidelně, alespoň jednou ročně, zveřejňovat obecné informace o výsledcích kontrol vykonaných v rozsahu působnosti kontrolního řádu ( 1 kontrolního řádu). Odbor finanční Oddělení daní a poplatků Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška č. 6/2012 a č. 2/2015 Nařízení města č. 1/2013 Tržní řád Zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád Obecně závazná vyhláška č. 5/ : Kontrola prodejců na tržišti na Karlově náměstí dle daňového řádu, zákona o místních poplatcích, obecně závazných vyhlášek a nařízení města. Bylo provedeno 6 místních šetření a byl o nich sepsán úřední záznam. Prodej na tržišti je sledován správci daně v podstatě denně při pohybu po náměstí. Prodejci v r užívali prodejní stoly v souladu s vyhláškami, nařízením města a v souladu s podmínkami stanovenými v nájemních smlouvách, žádných přestupků se nedopustili. : Na základě požadavku MF ČR byla provedena ke dni kontrola všech heren provozujících hazardní hry na území města v součinnosti se strážníky městské policie. Dle požadavku ministerstva byla provedena identifikace všech přístrojů v hernách. Kontrola byla provedena pro potřeby nového informačního systému SDSL obce a jeho zavedení do praxe v souladu s novým zákonem o hazardních hrách. Dle zákona o hazardních hrách už obce nejsou dozorujícím orgánem. Dozor dnes provádí celní úřady a ministerstvo. Nebyla zjištěna žádná pochybení. 1

2 Oddělení rozpočtu V roce 2017 proběhlo na oddělení rozpočtu celkem 42 kontrol. Všechny tyto kontroly se týkaly vyúčtování poskytnutých dotací od města Třebíč právnickým osobám a byly provedeny na základě Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. Počet kontrol byl ve srovnání s rokem 2016 stejný. Nebyla zjištěna žádná pochybení. Odbor Obecní živnostenský úřad Předmět kontroly Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů Počet provedených kontrol Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění V průběhu roku 2017 bylo provedeno celkem 453 kontrol v souladu s ustanovením 60a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění. Předmětem kontrol bylo plnění povinností stanovených živnostenským zákonem, ustanoveními zvláštních právních předpisů vztahujícími se na živnostenské podnikání, poskytování služeb podle 69a a na podmínky provozování živnosti uložené v rozhodnutí o udělení koncese. Dále bylo provedeno 96 úkonů předcházejících kontrole (místních zjištění bez následného provedení kontroly). Kontroly byly prováděny na základě ročního plánu kontrol, na základě podnětů a na základě vlastních zjištění. Ve spolupráci s Českou obchodní inspekcí se uskutečnilo 10 kontrol. Ve spolupráci s Policií ČR byly realizovány 3 kontroly. Nejčastěji zjištěná pochybení: neoznámení zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně ( 17 odst. 3), neoznámení adresy pro vypořádání případných závazků při ukončení činnosti v provozovně ( 31 odst. 16), 2

3 neustanovení, respektive neoznámení ustanovení odpovědného zástupce v případě, že původní odpovědný zástupce přestal vykonávat svoji funkci ( 11 odst. 5 a 8), neoznačení provozovny v souladu s živnostenským zákonem ( 17 odst. 7 a 8), neoznačení sídla v souladu s živnostenským zákonem ( 31 odst. 2). Nejzávažnější zjištěná porušení: neoprávněné podnikání (podnikání bez příslušného živnostenského oprávnění nebo nad rámec stávajícího živnostenského oprávnění). Z celkového počtu 453 provedených kontrol bylo zjištěno 91 porušení dozorovaných předpisů. V 54 případech byla uložena pokuta, v 1 případě napomenutí, u některých porušení došlo k zániku odpovědnosti za spáchání správního deliktu, respektive přestupku, ostatní zjištěná porušení byla postoupena věcně a místně příslušnému živnostenskému úřadu. Kontroly evidence zemědělského podnikatele ( 2e až 2ha zákona o zemědělství): provedeno 5 kontrol, žádná porušení nebyla zjištěna. Odbor dopravy a komunálních služeb Státní odborný dozor v oblasti taxislužby podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě Státní odborný dozor v oblasti zvláštního užívání místních komunikací podle zákona č. 13/1997 Sb Státní odborní dozor v oblasti Speciálního stavebního úřadu dle 133 Stavebního zákona V oblasti kontrol podle zákona č. 111/1994 Sb. byla udělena celkem jedna pokuta. V oblasti kontrol podle zákona č. 13/1997 Sb. byly uděleny 2 pokuty fyzických osobám a 13 právnickým osobám. 3

4 Nejzávažnějším porušením zákona byl neoprávněný zábor veřejné komunikace. Odbor správních činností Oddělení matrik a evidence obyvatel Kontrola vedení matričních knih a sbírek listin - zákon č. 301/2000 Sb Kontroly byly provedeny v roce 2017 u všech matričních úřadů v územním obvodu MěÚ Třebíč - 4 odst. 1 zákona č. 301/2000 Sb. Kontrolované matriční úřady: Budišov, Čáslavice, Dukovany, Hrotovice, Jaroměřice nad Rokytnou, Okříšky, Opatov, Předín, Rokytnice nad Rokytnou, Rouchovany, Rudíkov, Vladislav. Chybný nebo neúplný matriční zápis, formální chyby (např. není uvedeno rodné číslo, chybí datum dodatečného záznamu), vydán neplatný tiskopis osvědčení k církevnímu sňatku, nebyla zavedena evidence přísně zúčtovatelných matričních dokladů a předávacích protokolů těchto dokladů, u poučení o přestupku uváděn neplatný právní předpis, zápis vedený pomocí výpočetní techniky nesouhlasí se zápisem v ručně psané matriční knize. Nejzávažnější zjištěná porušení: Neúplné nebo chybné matriční zápisy v ručně psaných matričních knihách - nesouhlasí zápis vedený pomocí výpočetní techniky se zápisem v ručně psané matriční knize použití již neplatného tiskopisu osvědčení k církevnímu sňatku. Oddělení evidence řidičů Výkon státního odborného dozoru podle zákona č. 247/2000 Sb. o získání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel

5 Komplexní kontroly byly zaměřeny na dodržování zákona 247/2000 Sb., při výcviku žadatelů k získání řidičského průkazu. Drobné pochybení ve vyznačování odučených hodin v průkazce žadatele, třídní knize a v knize výcviku jízd. Nejzávažnější zjištěná porušení: Při prováděném státním odborném dozoru nebyla zjištěna žádná závažná pochybení Oddělení registru vozidel Výkon státního odborného dozoru nad stanicí měření emisí podle 81 a 82 zákona č. 56/2001 Sb., o provozu vozidel na pozemních komunikacích Výkon státního odborného dozoru nad stanicí měření emisí podle 81 a 82 zákona č. 56/2001 Sb., o provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění (dále jen zákon ). Státní odborný dozor nad stanicí měření emisí (dále jen SME ) vykonali ve smyslu zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), pracovníci pověřeni obecním úřadem obce s rozšířenou působností Třebíč (dále jen kontrolní pracovníci ). Při prováděném státním odborném dozoru nebyla zjištěna žádná pochybení. 5

6 Odbor životního prostředí Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů Kontrola, jak jsou právnickými a fyzickými osobami oprávněnými k podnikání a obcemi dodržována ustanovení právních předpisů a rozhodnutí ministerstva a jiných správních úřadů v oblasti odpadového hospodářství. Nesplnění ohlašovací povinnosti dle 39 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění Kontrola plnění povinností provozovatele stacionárního zdroje dle zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Pochybení nebylo zjištěno. Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění

7 Ukládání odstranění závad zjištěných při dozorové a kontrolní činnosti dle 15 písm. c) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. Užívání zemědělské půdy k nezemědělským účelům bez souhlasu orgánu ochrany zemědělského půdního fondu. Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, ve znění Ukládání odstranění závad zjištěných při dozorové a kontrolní činnosti dle 73 odst. 3 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči. Nadměrný výskyt a šíření plevelů, škodlivých organismů, které ohrožují životní prostředí nebo zdraví lidu nebo zvířat. Zákon č. 289/1995 Sb. o lesích (lesní zákon), ve znění Kontrola požadavků na finanční podporu za výsadbu minimálního počtu melioračních a zpevňujících dřevin. Bez závad. 7

8 Zákon č. 449/2001 Sb. o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů Dozor v myslivosti kontrola zákonem předepsané evidence. Bez závad. Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění Kontrola obecného nakládání se závadnými látkami tak, aby neohrozily jakost povrchových nebo podzemních vod, kontrola nakládání s vodami v době sucha, kontrola povinností vyplývající z vlastnictví pozemku v sousedství vodního toku a v záplavovém území a další kontroly dle povinností stanovených ve vodním zákonu, zákonu o vodovodech a kanalizacích a v předpisech s nimi souvisejících. Nedovolené nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami, ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod závadnými látkami, provádění staveb vodních děl a nakládání s vodami bez povolení vodoprávního úřadu. 8

9 Oddělení kontroly Veřejnosprávní kontroly na místě podle 9 a 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě Příspěvkové organizace 24 U příspěvkových organizací města Třebíč byly provedeny veřejnosprávní kontroly hospodaření dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb. a bylo prověřeno, zda příspěvkové organizace ve svém účetnictví postupují v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění a s Českými účetními standardy. Kontroly se týkaly všech oblastí ekonomické činnosti příspěvkových organizací. Byly zaměřeny na celkové hospodaření, efektivní a účelné využití prostředků poskytnutých městem, nastavení vnitřního kontrolního systému organizace, způsob vedení účetnictví a hospodaření s majetkem. Nejčastěji zjištěná pochybení: nedostatky v nastavení a dodržování vnitřního kontrolního systému dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě provádění inventarizací není zcela v souladu s vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků nedostatky ve směrnicích a postupech účtování dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a prováděcích právních předpisů chybné vymezení drobného hmotného a nehmotného majetku chybně poskytované cestovní náhrady pochybení při vyřazování majetku 10 příspěvkovým organizacím byla uložena povinnost přijmout nápravná opatření. U jedné příspěvkové organizace došlo k závažnému pochybení v oblasti evidence peněžních prostředků a s jejich nakládáním. Tímto došlo k porušení rozpočtové kázně. Lze konstatovat, že u dalších příspěvkových organizací uvedená zjištění neovlivnila negativně hospodaření s veřejnými prostředky. V Třebíči dne Jindra Svobodová v.r. vedoucí oddělení kontroly 9