Informace o výsledcích vykonaných kontrol Městského úřadu Třebíč za rok 2016

Transkript

1 Informace o výsledcích vykonaných kontrol Městského úřadu Třebíč za rok 2016 Zpráva je vydána v souladu s ustanovením 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), které ukládá povinnost pravidelně, alespoň jednou ročně, zveřejňovat obecné informace o výsledcích kontrol vykonaných v rozsahu působnosti kontrolního řádu ( 1 kontrolního řádu). Odbor finanční Oddělení daní a poplatků Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška č. 6/2012 a č. 2/2015 Nařízení města č. 1/2013 Tržní řád Zákon č. 202/1990Sb, o loteriích a jiných podobných hrách Vyhláška č.223/1993 Sb., o hracích přístrojích Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád Fyzické 1. Kontrola prodejců na tržišti na Karlově náměstí dle daňového řádu, zákona o místních poplatcích, obecně závazných vyhlášek a nařízení města. Byly provedeny 4 místní šetření. Prodej na tržišti je sledován správci daně v podstatě denně při pohybu po náměstí. Prodejci v r užívali prodejní stoly v souladu s vyhláškami, nařízením města a v souladu s podmínkami stanovenými v nájemních smlouvách, žádných přestupků se nedopustili. 2. Kontrola 5 poskytovatelů ubytování. Žádné přestupky zjištěny nebyly. Právnické : 1. Kontrola heren provozujících hazardní hry v součinnosti s kontrolní činností strážníků městské policie zaměřené zejména na přítomnost nezletilých osob v hernách. Žádné přestupky zjištěny nebyly. Na území města v r provozovaly hazardní hry 3 právnické. 2. Kontrola 2 poskytovatelů ubytování. Žádné přestupky zjištěny nebyly. Nebyla zjištěna žádná pochybení. 1

2 Oddělení rozpočtu V roce 2016 proběhlo na oddělení rozpočtu celkem 42 kontrol. Všechny tyto kontroly se týkaly vyúčtování poskytnutých dotací od města Třebíč právnickým osobám a byly provedeny na základě Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. Počet kontrol byl ve srovnání s rokem 2015 nižší, a to z důvodu, že v minulém roce byla provedena kontrola na každou jednotlivou dotaci a z ní vyhotoven zápis z kontroly, a to i v případě, že jedna organizace dostala od města více dotací. Nebyla zjištěna žádná pochybení. Odbor Obecní živnostenský úřad Předmět kontroly Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů Fyzické Právnické Počet provedených kontrol Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů V průběhu roku 2016 bylo provedeno celkem 330 kontrol v souladu s ustanovením 60a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Předmětem kontrol bylo plnění povinností stanovených živnostenským zákonem, ustanoveními zvláštních právních předpisů vztahujícími se na živnostenské podnikání, poskytování služeb podle 69a a na podmínky provozování živnosti uložené v rozhodnutí o udělení koncese. Dále bylo provedeno 99 úkonů předcházejících kontrole (místních zjištění bez následného provedení kontroly). Kontroly byly prováděny na základě ročního plánu kontrol, na základě podnětů a na základě vlastních zjištění. Ve spolupráci s Českou obchodní inspekcí se uskutečnilo 12 kontrol. 2

3 Nejčastěji zjištěná pochybení: neoznámení zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně, neoznámení adresy pro vypořádání případných závazků při ukončení činnosti v provozovně, neustanovení, respektive neoznámení ustanovení odpovědného zástupce v případě, že původní odpovědný zástupce přestal vykonávat svoji funkci, neoznačení provozovny v souladu s živnostenským zákonem, neoznačení sídla. Nejzávažnější zjištěná porušení: neoprávněné podnikání (podnikání bez příslušného živnostenského oprávnění nebo nad rámec stávajícího živnostenského oprávnění), nedostatečná identifikace účastníků smluvního vztahu v případě nákupu použitého zboží. Z celkového počtu 330 provedených kontrol bylo zjištěno 76 porušení dozorovaných předpisů. V 53 případech byla uložena sankce, ostatní zjištěná porušení byla postoupena věcně a místně příslušnému živnostenskému úřadu. bylo uloženo 49 blokových pokut a 5 pokut bylo uloženo ve správním řízení navazujícím na provedenou kontrolu. Kontroly evidence zemědělského podnikatele ( 2e až 2ha zákona o zemědělství): provedeno 5 kontrol, žádná porušení nebyla zjištěna. Odbor dopravy a komunálních služeb Státní odborný dozor v oblasti taxislužby podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě Státní odborný dozor v oblasti zvláštního užívání místních komunikací podle zákona č. 13/1997 Sb Státní odborní dozor v oblasti Speciálního stavebního úřadu dle 133 Stavebního zákona

4 V oblasti kontrol podle zákona č.13/1997 Sb. byly uděleny dvě pokuty, v oblasti kontrol podle zákona č. 111/1994 Sb. bylo uděleno celkem šest pokut. Nejzávažnějším porušením zákona bylo poškození místní komunikace a neoprávněný zábor komunikace. Nejzávažnějším porušením zákona bylo nedostačující označení vozidla taxislužby a špatná obsluha taxametru. Odbor správních činností Oddělení matrik a evidence obyvatel Kontrola vedení matričních knih a sbírek listin - zákon č. 301/2000 Sb Kontroly byly provedeny v roce 2016 u všech matričních úřadů v územním obvodu MěÚ Třebíč - 4 odst. 1 zákona č. 301/2000 Sb. Kontrolované matriční úřady: Budišov, Čáslavice, Dukovany, Hrotovice, Jaroměřice nad Rokytnou, Okříšky, Opatov, Předín, Rokytnice nad Rokytnou, Rouchovany, Rudíkov, Vladislav. Ve sbírce listin není uvedeno, jakým způsobem byla ověřena oprávněnost žadatele o matriční doklad - sbírka listin neobsahuje veškeré údaje, které se zapisují do matričních knih. Není uvedeno jakým způsobem a kdy byla splněna oznamovací povinnost - listiny uložené ve sbírce listin nebyly označeny v souladu s vyhláškou - chybný nebo neúplný matriční zápis, psací chyby (např. není uvedeno rodné číslo, chybně uvedeno jméno nebo příjmení, chybně psané datumy, neproškrtnuto volné místo, použity zkratky) - chybný text dodatečného záznamu vedeného pomocí výpočetní techniky není v souladu se směrnicí MV - chybně uvedeno místo matriční události - používán nesprávný tiskopis osvědčení k církevnímu sňatku. 4

5 Nejzávažnější zjištěná porušení: Neúplné nebo chybné matriční zápisy v ručně psaných matričních knihách - sbírka listin neobsahuje údaje, které se zapisují do matričních knih - nesouhlasí zápis v ručně psané matriční knize se zápisem vedeným pomocí výpočetní techniky - používán starý tiskopis osvědčení k církevnímu sňatku. Oddělení evidence řidičů Výkon státního odborného dozoru podle zákona č. 247/2000 Sb. o získání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel Komplexní kontroly byly zaměřeny na dodržování zákona 247/2000 Sb., při výcviku žadatelů k získání řidičského průkazu. Drobné pochybení ve vyznačování odučených hodin v průkazce žadatele, třídní knize a v knize výcviku jízd. Nejzávažnější zjištěná porušení: Při prováděném státním odborném dozoru nebyla zjištěna žádná pochybení Oddělení registru vozidel Výkon státního odborného dozoru nad stanicí měření emisí podle 81 a 82 zákona č. 56/2001 Sb., o provozu vozidel na pozemních komunikacích Výkon státního odborného dozoru nad stanicí měření emisí podle 81 a 82 zákona č. 56/2001 Sb., o provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ). 5

6 Státní odborný dozor nad stanicí měření emisí (dále jen SME ) vykonali ve smyslu zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), pracovníci pověření obecním úřadem obce s rozšířenou působností Třebíč (dále jen kontrolní pracovníci ). Evidence provedených měření vedena pouze v jedné knize, není vedena zvlášť pro vznětové a zážehové motory, závada byla odstraněna v průběhu kontroly. Přístroje a zařízení používané k měření emisí musí být schváleny s platnou kalibrací pro ověření zásad metrologického pořádku - platnost kalibrace u jednoho přístroje byla ukončena, od doby ukončení nebylo měření prováděno. Odbor životního prostředí Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů Kontrola, jak jsou právnickými a fyzickými osobami oprávněnými k podnikání a obcemi dodržována ustanovení právních předpisů a rozhodnutí ministerstva a jiných správních úřadů v oblasti odpadového hospodářství. Nesplnění ohlašovací povinnosti dle 39 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů Kontrola plnění povinností provozovatele stacionárního zdroje dle zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Pochybení nebylo zjištěno. 6

7 Fyzické Právnické Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů Ukládání odstranění závad zjištěných při dozorové a kontrolní činnosti dle 15 písm. c) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. Užívání zemědělské půdy k nezemědělským účelům bez souhlasu orgánu ochrany zemědělského půdního fondu. Fyzické Právnické Zákon č. 289/1995 Sb. o lesích (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů Kontrola požadavků na úhradu činnosti odborných lesních hospodářů v souladu s lesním zákonem. Bez závad. Fyzické Právnické Zákon č. 289/1995 Sb. o lesích (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů Kontrola požadavků na finanční podporu za výsadbu minimálního počtu melioračních a zpevňujících dřevin. 7

8 Bez závad. Zákon č. 449/2001 Sb. o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů Fyzické Právnické Dozor v myslivosti kontrola zákonem předepsané evidence. Bez závad. Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů Kontrola obecného nakládání se závadnými látkami tak, aby neohrozily jakost povrchových nebo podzemních vod, kontrola nakládání s vodami v době sucha, kontrola povinností vyplývající z vlastnictví pozemku v sousedství vodního toku a v záplavovém území a další kontroly dle povinností stanovených ve vodním zákonu, zákonu o vodovodech a kanalizacích a v předpisech s nimi souvisejících. Nedovolené nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami, ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod závadnými látkami, provádění staveb vodních děl a nakládání s vodami bez povolení vodoprávního úřadu. 8

9 Oddělení kontroly Veřejnosprávní kontroly na místě podle 9 a 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě Příspěvkové organizace 24 U příspěvkových organizací města Třebíč byly provedeny veřejnosprávní kontroly hospodaření dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb. a bylo prověřeno, zda příspěvkové organizace ve svém účetnictví postupují v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a s Českými účetními standardy. Kontroly se týkaly všech oblastí ekonomické činnosti příspěvkových organizací. Byly zaměřeny na celkové hospodaření, efektivní a účelné využití prostředků poskytnutých městem, nastavení vnitřního kontrolního systému organizace, způsob vedení účetnictví a hospodaření s majetkem. Nejčastěji zjištěná pochybení: dílčí nedostatky v nastavení a dodržování vnitřního kontrolního systému dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě provádění inventarizací není zcela v souladu s vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků nedostatky ve směrnicích a postupech účtování dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a prováděcích právních předpisů šesti příspěvkovým organizacím byla uložena povinnost přijmout nápravná opatření. Lze konstatovat, že uvedená zjištění neovlivnila negativně hospodaření s veřejnými prostředky. Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 223/1993 Sb., o hracích přístrojích Právnické 16 9

10 Při místním šetření bylo zjištěno, že loterie a jiné podobné hry povolené MF ČR jsou provozovány v souladu s podmínkami stanovenými v rozhodnutí a v souladu se zákonem č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o loteriích ) a jinými příslušnými právními předpisy. Nejčastěji zjištěná pochybení: Nebyla zjištěna pochybení. V Třebíči dne Jindra Svobodová v. r. vedoucí oddělení kontroly 10