S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T N A R O K

Transkript

1 Č.j. MK 19581/2019 OE S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T N A R O K A STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED NA LÉTA 2020, 2021 Kapitola 334 Ministerstvo kultury

2 2 /// strana

3 Obsah ÚVOD... 1 A. PŘÍJMY... 3 A. I. Daňové příjmy... 3 A. II. Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem... 4 B. VÝDAJE... 7 B. I. Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem... 7 B. II. Výdaje dle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi B. III. Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva kultury B. IV. Příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury B. V. Kulturní služby, podpora živého umění B. VI. Záchrana a obnova kulturních památek, veřejné služby muzeí B. VII. Podpora kultury národnostních menšin B. VIII. Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení B. IX. Státní fond kinematografie C. VYBRANÉ PRŮŘEZOVÉ UKAZATELE C. I. Výdaje sledované v Evidenčním dotačním systému/správa majetku ve vlastnictví státu C. II. Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z prostředků Evropské unie C. III. Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů C. IV. Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci D. PODROBNĚJŠÍ ROZVEDENÍ ÚDAJŮ ROZPOČTU D. I. Příjmové bloky a okruhy (z hlediska druhového členění rozpočtové skladby) D. II. Výdajové bloky a okruhy (z hlediska druhového a odvětvového členění rozpočtové skladby) E. VÝHLED PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ NA ROKY E.I. Příjmy na roky E.II. Výdaje na roky F. REALIZACE OPATŘENÍ, PRIORIT A POSTUPŮ PŘI PROSAZOVÁNÍ ROVNOSTI MUŽŮ A ŽEN G. PŘÍLOHOVÁ ČÁST... 69

4 4 /// strana

5 ÚVOD Ministerstvo kultury (také MK) je ústředním orgánem státní správy pro umění, kulturně výchovnou činnost, kulturní památky, pro věci církví a náboženských společností, pro věci tisku, včetně vydávání neperiodického tisku a jiných informačních prostředků, pro rozhlasové a televizní vysílání, pro provádění autorského zákona a pro výrobu a obchod v oblasti kultury. Ministerstvo kultury je k 1. lednu 2019 zřizovatelem 29 příspěvkových organizací v oblasti památkové péče, muzeí a galerií, knihoven, divadel, uměleckých souborů a ostatních záležitostí kultury. Seznam příspěvkových organizací je uveden v Příloze č. 3 komentáře. a zpracovalo Ministerstvo kultury v souladu se zákonem č. 336/ Sb., o státním rozpočtu České republiky a v souladu s usnesením vlády č. 588 ze dne 19. září k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2020 a Přílohy komentáře jsou uvedeny v rozsahu vyžadovaném právními předpisy. Kromě předložení písemné formy schváleného rozpočtu kapitoly byly požadované údaje vloženy do Integrovaného informačního systému státní pokladny (IISSP) a Evidenčního dotačního systému/správa majetku ve vlastnictví státu (EDS/SMVS). strana /// 1

6 2 /// strana

7 A. PŘÍJMY Příjmové bloky a okruhy SR SR 2019 Rozdíl SR 19 - SR 18 Příjmy celkem Daňové příjmy Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem v Kč v tom: Příjmy z prostředků finančních mechanismů Ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem Rozpočet daňových příjmů je o Kč vyšší než v roce. Částka je rozpočtována na správní poplatky. Ukazatel Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery bude meziročně zvýšen o Kč. Projevuje se v něm navýšení o Kč na příjmy z odvodů odpisů majetku příspěvkových organizací a Kč na ostatní nedaňové nahodilé příjmy. Do schváleného rozpočtu nedaňových příjmů jsou v rozpočtu roku 2019 zahrnuty i příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky ve výši Kč, které jsou oproti roku vyšší o Kč. Příjmy z prostředků finančních mechanismů jsou rozpočtovány ve výši Kč, což je částka nižší o Kč oproti roku Vývoj schváleného rozpočtu příjmů Ministerstva kultury v letech příjmy celkem (v Kč) A. I. Daňové příjmy Příjmové bloky a okruhy SR SR 2019 Rozdíl SR 19 - SR 18 Daňové příjmy Jedná se o správní poplatky za udělení povolení k restaurování kulturních památek podle 14a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, za uznání odborné kvalifikace a následné povolení k restaurování v Kč strana /// 3

8 a za vystavení kopie rozhodnutí o povolení k restaurování podle Sazebníku v příloze k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích a za autorizace dle přílohy č. 1 zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů správní poplatek je stanoven dle 22, písm. j) a písm. k) Sazebníku v příloze k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. A. II. Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem Příjmový blok/okruh SR SR 2019 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem a) Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem Rozdíl SR 19 - SR 18 v Kč b) Příjmy z prostředků finančních mechanismů c) Ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem a) příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem Kč Příjmy z rozpočtu Evropské unie jsou plánovány ve výši Kč, a to z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši Kč, z operačního programu Zaměstnanost ve výši Kč, z operačního programu Životní prostředí ve výši Kč a z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši Kč. b) příjmy z prostředků finančních mechanismů Kč Do ukazatele Příjmy z prostředků finančních mechanismů na společné projekty spolufinancované z prostředků finančních mechanismů jsou pro rok 2019 zahrnuty příjmy z ukazatele Společné projekty spolufinancované z finančních mechanismů ve výši Kč a příjmy z ukazatele 134V714 EHP/Norsko třetí etapa ve výši Kč. c) ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem Kč Rozpočet ostatních nedaňových příjmů činí celkem Kč. Součástí rozpočtu ostatních nedaňových příjmů jsou příjmy z pokut ve správním řízení v objemu Kč, které se udělují podle zákona č. 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů a podle zákona č. 71/1994 o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty. Dále jsou součástí příjmy z úroků z finančních prostředků krátkodobě uložených nankovních účtech v objemu Kč (platební karty a depozitní účet), příjmy z pronájmu nemovitých věcí ve výši Kč a příjmy z pronájmu movitých věcí ve výši Kč. Příjmy z nařízených odvodů příspěvkovým organizacím v kapitole 334 Ministerstvo kultury jsou pro rok 2019 schváleny v objemu Kč. Rozpočtovány jsou výlučně příjmy z odvodů z odpisů, které v souhrnu za všechny organizace nedosahují výše odpisů nemovitého majetku. Příjmy kapitoly zajištěné odvody z odpisů příspěvkovým organizacím jsou v rozpočtu příspěvkových organizací ve shodném rozsahu vyrovnány souvztažným navýšením výdajů ukazatele Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím. Uvedené opatření bylo kapitolou využíváno opakovaně v minulých letech se souhlasem Ministerstva financí. Ministerstvo kultury předpokládá v dalších letech navyšování objemu odvodů z odpisů vázáných na souvztažné navýšení příspěvku na provoz, a to z důvodů rozvoje investičních programů zaměřených na obnovu nemovitého majetku České republiky, se kterým hospodaří příspěvkové organizace v kapitole 334 Ministerstvo kultury. Opatření má z větší části povahu trvalého vlivu a nemá žádný dopad na schodek státního rozpočtu v daném roce. Důvodem pro vázání odpisů na odvody spolu se souvztažným 4 /// strana

9 CF HMT IUDU KTN MGB MJAK MLK MRK MSBJ MUO MZK MZM ND NFA NG NIPOS NK NM NPU NTM NULK PFS PL PNP PT SZM TMB UPM NMP navýšením příspěvku je povinnost vytvářet ve výši odpisů fond reprodukce majetku (krytý finančními prostředky), přičemž použití fondu na obnovu majetku přesahuje potřeby organizací, neboť se jedná o projekty na obnovu nemovitostí, které byly financovány státním rozpočtem. Odpisy příspěvkových organizací a odvody z odpisů SR 2019 (v tis.kč) odpisy - SR 2019 odvod z odpisů příjmů příspěvkových organizací vychází z finančních vztahů plánovaných v souladu s 54 zákona č. 218/2000 Sb. Odvody z odpisů nepřevyšují u žádné příspěvkové organizace odpisy z nemovitostí a jsou nastaveny s přihlédnutím k potřebám organizací, u kterých náklady na odpisy podle odpisových plánů nejsou plně kryty vlastními výnosy a ani příspěvkem od zřizovatele. Odvody z odpisů představují vyjádření hodnoty kapitálového toku dlouhodobě směřujícího z příspěvkových organizací do státního rozpočtu. Z opačného pohledu vyjadřují odvody (spojené se souvztažným navýšením příspěvku) kompenzaci za meziroční přírůstek hodnoty aktiv profinancovaných dlouhodobě ze státního rozpočtu. Odvody z odpisů tak v konečném důsledku nezatěžují hospodaření příspěvkových organizací, pouze mění poměr jejich provozního a investičního financování. Nad rámec střednědobého výhledu bylo do rozpočtu pro rok 2019 a rovněž jako trvalý vliv pro roky následující zapracováno souvztažné zvýšení odvodů z odpisů spolu se zvýšením příspěvku na provoz o Kč. Tento požadavek byl Ministerstvem financí akceptován a odvody z odpisů tak budou od roku 2019 dosahovat Kč. Důvodem pro navýšení je skutečnost, že v roce 2019 budou dokončeny a uvedeny do provozu technická zhodnocení budov v rozsahu přibližně 4,5 mld. Kč (obnova hlavní budovy Národního muzea, obnova Klementina a depozitáře Národní knihovny v Hostivaři, obnova depozitáře Památníku národního písemnictví v Litoměřicích, obnova hlavní budovy Uměleckoprůmyslového musea, zprovoznění části nového depozitáře Národního filmového archívu a zahájení provozu nové digitalizační linky). Obnova nemovitostí byla financována dotací ze státního rozpočtu nikoliv z vnitřních zdrojů organizací. Akumulace investičních zdrojů prostřednictvím fondu reprodukce majetku by nevedla k jejich efektivní alokaci. Naopak vyvázání zdrojů investičního financování odvodem při současném navýšení příspěvku nad rámec výdajů kapitoly umožní v budoucnu nezatěžovat provozní výdaje organizací tvorbou fondu. strana /// 5

10 Vývoj příjmů ve schváleném rozpočtu v letech (rozčleněno na jednotlivé okruhy) ostatní nedaňové příjmy příjmy z rozpočtu Evropské unie příjmy z prostředků finančních mechanismů daňové příjmy 6 /// strana

11 B. VÝDAJE Výdajové bloky a okruhy SR SR 2019 Rozdíl SR 19 - SR 18 Výdaje celkem Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem Výdaje dle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi finanční náhrada v tom: příspěvek na podporu činnosti dotčených církví a náboženských společností Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva kultury rozvoj a obnova materiálně technické základny v tom: výdaje na činnost úřadu platby mezinárodním společnostem a dalším organizacím program pro ochranu měkkých cílů v oblasti kultury Příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím program péče o národní kulturní poklad v tom: rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení společné projekty spolufinancované z finančních mechanismů kulturní dědictví ve vlastnictví státu, podporované evropskými fondy Kulturní služby, podpora živého umění v tom: program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů kulturní aktivity veřejné informační služby knihoven Záchrana a obnova kulturních památek, veřejné služby muzeí v tom: programy ochrany a péče o kulturní statky programy na záchranu a obnovu kulturních památek Podpora kultury národnostních menšin podpora projektů integrace příslušníků romské komunity v tom: podpora kulturních aktivit národnostních menšin a informací v jazycích národnostních menšin Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení Státní fond kinematografie v tom: dotace na filmové pobídky dotace ze státního rozpočtu Výdaje kapitoly Ministerstva kultury jsou pro rok 2019 schváleny ve výši 14,783 miliardy Kč v souladu se zákonem č. 336/ Sb., o státním rozpočtu České republiky. Meziroční navýšení schváleného rozpočtu kapitoly 334 tak činí více než 1,76 mld. Kč, tj. ve srovnání se schválených rozpočtem předchozího roku nárůst o 13,5%. strana /// 7

12 Vývoj schváleného rozpočtu výdajů Ministerstva kultury v letech B. I. Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem Výdajový blok SR SR 2019 Rozdíl SR 19 - SR 18 Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem Výdaje státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace pro kapitolu 334 MK a na roky 2020 a 2021 byl schválen usnesením vlády č. 309 ze dne 16. května. Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem jsou stanoveny v objemu Kč, tzn. s poklesem oproti roku o Kč. Tento pokles je dán snížením výdajů Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (program NAKI II) a to účelové podpory ( ) o Kč a institucionálních výdajů na hodnocení ( ) o Kč jako reakce Rady pro výzkum vývoj a inovace na výši objemů nároků z nespotřebovaných výdajů poskytovatelů pro urychlení jejich čerpání. Současně došlo k meziročnímu nárůstu institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací ve zřizovatelské působnosti MK o Kč. Navrhovaný objem celkových výdajů na výzkum, vývoj a inovace zahrnuje celkové účelové výdaje určené na program NAKI II v objemu Kč a celkové institucionální výdaje v objemu Kč, z toho Kč na hodnocení výzkumných aktivit včetně hodnocení 20 výzkumných organizací MK dle Metodiky hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací schválené usnesením vlády č. 107 ze dne 8. února 2017 (Metodika 17+) a realizaci veřejných soutěží ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích (ostatní osobní náklady vč. zákonných pojistných odvodů zaměstnavatele určených na oponentní řízení a hodnocení poradního orgánu MK - Rady ministra kultury pro výzkum Kč, cestovní náhrady pro členy Rady ministra kultury pro výzkum Kč a služby Kč) a Kč na institucionální podporu dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumných organizací. v Kč 8 /// strana

13 Výdaje na výzkum, vývoj a inovace v roce 2019 jsou v oblasti účelových výdajů ( Kč) určeny na realizaci meziresortního programu NAKI II - Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až Rozpočet částečně pokrývá závazky vyplývající ze 126 běžících projektů NAKI II v roce 2019 (projekty vybrané k podpoře na základě výsledků veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na rok 2016 a na rok dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v celkovém objemu Kč. Rozdíl mezi závazky a schváleným rozpočtem roku 2019 v oblasti účelových výdajů bude pokryt z nároků z nespotřebovaných výdajů k tomuto programu v objemu Kč ( = ). Ve výhledovém roce 2020 návrh v objemu Kč částečně (v objemu Kč) pokrývá závazky z běžících projektů z veřejné soutěže 2016 (poslední rok řešení) a veřejné soutěže programu NAKI II (celkové závazky roku 2020 jsou v objemu Kč při současném čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů v objemu Kč) a dále prostředky na nové projekty z veřejné soutěže (projekty s dobou řešení ) v objemu Kč, které by měly být předmětem alokace pro veřejnou soutěž 2020 v roce Ve výhledovém roce 2021 návrh v objemu Kč pokrývá veškeré závazky z běžících projektů veřejné soutěže ( Kč), pro které bude rok 2021 rokem řešení a podpory, a dále prostředky v objemu Kč určené k alokaci veřejné soutěže Nealokované objemy dle výsledků veřejné soutěže 2020, které nebudou závazkem programu NAKI II pro rok 2021 (bude známo v lednu 2020), budou uvolněny pro přerozdělení Radě pro výzkum, vývoj a inovace. MK předpokládá vznik návazného programu NAKI III od roku Výdaje na výzkum, vývoj a inovace jsou v oblasti institucionálních výdajů v roce 2019 v celkovém objemu Kč určeny na podporu dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumných organizací, u kterých je MK zřizovatelem, mají platný statut výzkumných organizací udou zhodnoceny v souladu s Metodikou 17+ rozpracovanou do resortní Metodiky hodnocení výzkumných organizací schválené Příkazem ministra kultury pro výzkum č. 11/ ze dne 25. května, který je veřejně přístupný na: Jedná se o Husitské muzeum v Táboře, Institut umění - Divadelní ústav, Moravská galerie v Brně, Moravská zemská knihovna v Brně, Moravské zemské muzeum, Národní filmový archiv, Národní galerie v Praze, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Národní knihovna České republiky, Národní muzeum, Národní památkový ústav, Národní technické museum, Národní ústav lidové kultury, Památník národního písemnictví, Slezské zemské muzeum, Technické muzeum v Brně, Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Muzeum skla ižuterie v Jablonci nad Nisou a Muzeum umění Olomouc. Dále jsou institucionální výdaje v objemu Kč určeny na průběžné hodnocení výzkumných projektů a jejich výsledků z realizované veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na rok 2016 a ; závěrečné hodnocení 1 projektu z veřejné soutěže 2016, pro který je rok posledním rokem podpory; vstupní hodnocení projektů ve veřejné soutěže 2020 (vyhlášení veřejné soutěže se předpokládá v březnu 2019 a hodnocení bude provedeno do prosince 2019 včetně). Celkové institucionální výdaje jsou schváleny v objemu Kč. Výše uvedené výzkumné aktivity na institucionální podporu dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumných organizací se vztahují k oblasti památkové péče, movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií, knihoven, umění, regionální a národnostní kultury a oblasti ochrany archivních filmových fondů. V případě programu NAKI II (podobně jako u předchozího programu NAKI) pak k oblasti definované Národním referenčním rámcem excelence (výzkumné obory u oblasti humanitních a společenských věd), který byl vymezen Reformou systému výzkumu, vývoje a inovací v České republice schválenou usnesením vlády č. 287/2008. strana /// 9

14 Součástí výdajů na výzkum, vývoj a inovace jsou i mzdové limity pro kapitolu MK, a to v následujícím členění: 1) pro MK - ústřední orgán státní správy, finanční středisko č. 150 Odbor výzkumu a vývoje, pro přehlednost uvedeno v následující tabulce. Schválený limit se oproti roku nemění. v tis. Kč Pro MK, stř. 150-OVV platy OOV celkem Schválený mzdový limit (výzkum) Schválený mzdový limit 2019 (výzkum) Limit mzdových nákladů a ostatních plateb za provedenou práci je součástí stanoveného objemu celkových výdajů na výzkum, vývoj inovace dle usnesení vlády č. 309/. 2) pro příspěvkové organizace zřizované MK, které jsou v roce 2019 příjemci účelové (programové) podpory výzkumných projektů NAKI II (celkem 17 z běžících 56 projektů z veřejné soutěže 2016 a 29 z běžících 70 projektů z veřejné soutěže ) a příjemci podpory dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumných organizací (do celkového navrhovaného objemu Kč). Z uvedených uznaných nákladů výzkumných aktivit na platy a ostatní osobní náklady (OON) vyplývají stanovené limity mzdových prostředků ve výzkumu. Podrobnější členění je doloženo v tabulce. Předpokládá se úprava schváleného limitu v průběhu roku 2019 s ohledem na skutečné uznané náklady na platy projektů NAKI II (projekty s kódy DG16P02Xxxx a DG18P02OVVxxx), tak jak byly přijaty ve veřejných soutěžích ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích dle zákona č. 130/2002 Sb., a jsou tedy od roku 2016, resp. přijatými smluvními závazky České republiky - Ministerstva kultury. Schválený mzdový limit roku byl rovněž upraven tak, aby zahrnoval dopady zahájení podpory 29 projektů dotčených mzdovými limity od roku, kde jsou v roli příjemce příspěvkové organizace MK a nárůst platů dle platného nařízení vlády č. 564/2006 Sb. Tento vliv je nutné pro rok 2019 rovněž promítnout. Schválený mzdový limit zahrnuje požadavky vyplývající pro rok 2019 z běžících projektů programu NAKI II (přijaté závazky). Mzdové limity v oblasti institucionálních výdajů na dlouhodobý koncepční rozvoj budou aktualizovány formou žádosti o úpravu mzdového limitu pro rok 2019 v 1. čtvrtletí roku 2019, a to v návaznosti na výsledky provedeného hodnocení 20 výzkumných organizací (státních příspěvkových organizací MK) a jejich koncepcí na léta dle Metodiky hodnocení výzkumných organizací MK, a to v obou sledovaných ukazatelích na platy a ostatní osobní náklady. v tis. Kč Pro SPO zřizované MK platy OON celkem Schválený mzdový limit (výzkum) Schválený mzdový limit 2019 (výzkum) /// strana

15 Vývoj schváleného rozpočtu v ukazateli Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem v letech rozpočtový ukazatel celkem (v Kč) B. II. Výdaje dle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi Výdajový blok/okruh SR SR 2019 Rozdíl SR 19 - SR 18 v Kč Výdaje dle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a) Finanční náhrada b) Příspěvek na podporu činnosti dotčených církví a náboženských společností Na základě zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (dále jen zákon o majetkovém vyrovnání), který nabyl účinnosti 1. ledna 2013, došlo ke změně struktury a obsahu specifických ukazatelů rozpočtu. a) Finanční náhrada Kč Finanční náhrada je pro jednotlivé roky vypočítána jako podíl nesplacené částky finanční náhrady a počtu dosud neuhrazených ročních splátek. Celková výše finanční náhrady je zákonem o majetkovém vyrovnání stanovena na 59 mld. Kč. Po vyplacení roční splátky finanční náhrady se výše nesplacené částky každoročně zvyšuje o roční míru inflace zveřejněnou ČSÚ pro rok o dva roky předcházející roku výplaty konkrétní splátky. Ve splátkách finanční náhrady nejsou zahrnuty prostředky pro Bratrskou jednotu baptistů, která se nároku na finanční náhradu vzdala. Finanční náhrada pro rok 2019 po započítání míry inflace ve výši 2,5 % činí Kč. Pro roky 2020 a 2021 byla na základě doporučení Ministerstva financí pro výpočet částek finanční náhrady použita míra inflace ve výši 2,0 %. a) Příspěvek na podporu činnosti dotčených církví a náboženských společností Kč Příspěvek na podporu činnosti dotčených církví a náboženských společností je rozpočtován v souladu se zákonem o majetkovém vyrovnání ve výši Kč. strana /// 11

16 Vývoj schváleného rozpočtu v ukazateli Výdaje dle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi v letech rozpočtový ukazatel celkem (v Kč) Finanční náhrada Příspěvek na podporu činnosti B. III. Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva kultury Výdajový blok/okruh SR SR 2019 Rozdíl SR 19 - SR 18 Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva kultury a) Rozvoj a obnova materiálně technické základny b) Výdaje na činnost úřadu c) Platby mezinárodním společnostem a dalším organizacím d) Program pro ochranu měkkých cílů v oblasti kultury a) Rozvoj a obnova materiálně technické základny Kč Ukazatel Rozvoj a obnova materiálně technické základny obsahuje dva programy, na které jsou rozpočtovány prostředky. Ve srovnání se schváleným rozpočtem na rok je objem prostředků vyšší o Kč určených pro program č V031 Pořízení, obnova a provozování ICT systému řízení MK Kč V programu č jsou rozpočtovány prostředky především na pořízení, obnovu, rozšíření a provozování informačních a komunikačních technologií systému řízení rezortu ministerstva. Objem prostředků je shodný se schváleným rozpočtem na rok. 134V021 Reprodukce majetku MK a organizací systému řízení rezortu Kč Finanční prostředky v programu č jsou určeny k ochraně majetku státu před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením nebo zneužitím, a to v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ze kterého vyplývá, že MK jakožto organizační složka státu má pečovat o zachování majetku a jeho údržbu, a pokud to připouští jeho povaha, i o jeho zlepšení nebo rozmnožení. 12 /// strana

17 Vzhledem k tomu, že správní budovy MK jsou historické, tak jsou některé jejich části ve špatném technickém stavu a v případě neřešení je možné další poškození vnitřních částí objektů. programu je vyšší o Kč oproti schválenému rozpočtu na rok. b) Výdaje na činnost úřadu Kč Oproti schválenému rozpočtu na rok je ukazatel v roce 2019 vyšší o Kč. Toto navýšení se projeví převážně v platech zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě. Věcné výdaje úřadu Kč Věcné výdaje na provoz úřadu jsou rozpočtovány v objemu Kč. V rozpočtu jsou zahrnuty, mimo běžných výdajů na zabezpečení provozu úřadu, výdaje podle nařízení vlády č. 26/2015 ze dne 28. ledna 2015, kterým se mění nařízení vlády č. 5/2003 Sb., o oceněních v oblasti kultury, udělovaných Ministerstvem kultury ve znění pozdějších předpisů. Výdaje na zajištění přípravy na krizové situace v objemu Kč podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení jsou rozpočtovány na úrovni schváleného rozpočtu na rok. Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci Kč Z rozpisu směrných čísel kapitoly pro ústřední orgán byla stanovena rozpočtová základna na činnost úřadu takto: Objem prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci celkem v Kč Výdaje na činnost úřadu Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě Ostatní platby za provedenou práci Počet zaměstnanců (bez EU, FM) 293,0 Výdaje na činnost úřadu Počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech Počet zaměstnanců na služebních místech 236,0 Příslušenství k platům a ostatním platbám za provedenou práci Jedná se o odvody sociálního, zdravotního pojištění a převod fondu kulturních a sociálních potřeb. 57, Kč c) Platby mezinárodním společnostem a dalším organizacím Kč Ukazatel zahrnuje platby mezinárodním společnostem a Centru pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí 2. světové války. je o Kč nižší oproti rozpočtu roku, toto snížení je však způsobeno především převodem prostředků na zabezpečení programů MEDIA Desk a Kreativní Evropa do jiného rozpočtového ukazatele. Platby mezinárodním společnostem Kč Zahrnují příspěvky mezinárodním organizacím fond EURIMAGES (dle usnesení vlády č. 190/1993 o souhlasu se vstupem České republiky do mezinárodního fondu EURIMAGES) a Evropská audiovizuální observatoř ve výši Kč. Výše příspěvku do fondu EURIMAGES je dána úspěšností českých projektů, které byly v minulosti z tohoto fondu podpořeny. Od roku 2014 jsou trvalou součástí rozpočtu kapitoly 334 MK také poplatky organizaci ICCROM (Mezinárodní ústředí pro studium ochrany a restaurování kulturních statků). Na rok 2019 činí poplatky Kč. V ukazateli jsou také rozpočtovány prostředky na poplatky za platby do zahraniční a na zajištění kurzových rozdílů při přepočtu poplatků na Euro. strana /// 13

18 Zabezpečení programů MEDIA Desk a Kreativní Evropa Na financování programu Evropské unie na podporu kulturních a kreativních odvětví MEDIA Desk a Kreativní Evropa se MK podílí prostřednictvím svých příspěvkových organizací. V rozpočtu proto byly prostředky zařazeny přímo do ukazatele Příspěvek na provoz příspěvkovým organizací (Příspěvek-ostatní). Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí 2. světové války 0 Kč Kč Jedná se o finanční prostředky na projekt Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí 2. světové války ve smyslu usnesení Vlády České republiky ze dne 16. října 2016 č Jeho součástí je financování činnosti Centra pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí 2. světové války v letech Z něj vyplývá částka, která je o Kč vyšší ve srovnání s rozpočtem předchozího roku. Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí 2I. světové války (dále jen Centrum pro dokumentaci) bylo ustaveno k 1. listopadu 2001 na základě rozhodnutí Smíšené pracovní komise (vytvořené usnesením Vlády České republiky ze dne 25. listopadu 1998 č. 773), které předsedal místopředseda vlády JUDr. Pavel Rychetský. Komise ukončila svou působnost 15. května Centrum pro dokumentaci jednak navazuje na činnost jejího expertního týmu, který pracoval na objasnění historických a hospodářských otázek arizace židovského majetku (hlavně uměleckého charakteru), zároveň však rozšiřuje svou náplň práce především o důkladný heuristický výzkum v našich i zahraničních archivech a o průzkum přírůstkových a inventárních knih jednotlivých muzeí a galerií, umožněný pracovníkům Centra pro dokumentaci. Usnesením vlády ze dne 1. listopadu 2006 č byla činnost Centra pro dokumentaci prodloužena do konce roku Náplň práce a činnost Centra pro dokumentaci byla schválena v usnesení vlády ze dne 22. ledna 2003 č. 87 o "Koncepci účinnější péče o movité kulturní dědictví v České republice na léta (koncepce rozvoje muzejnictví)" pod bodem II Do konce roku 2011 bylo Centrum pro dokumentaci součástí vědecké základny Akademie věd České republiky. Vládním usnesením č. 683 ze dne 14. září 2011 byl statut Centra pro dokumentaci změněn na obecně prospěšnou společnost, která následně vznikla 6. února 2012 jako Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války, o.p.s. Smyslem Centra je přispět k naplnění účelu zákona č. 212/2000 Sb., o zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem, ve znění pozdějších předpisů, a ke zmírňování některých majetkových křivd, způsobených obětem druhé světové války. V současnosti Centrum pro dokumentaci pomáhá sbírkotvorným příspěvkovým organizacím Ministerstva kultury s identifikací jejich sbírkových předmětů. V souvislosti se změnou společenské role Centra pro dokumentaci po roce 2016 lze předpokládat jeho postupnou transformaci do podoby paměťové instituce s důrazem nadatelský, výstavní a edukační program. Dlouhodobě se připravuje zapojení Centra pro dokumentaci do tzv. Panelu 5, skupiny pěti vládních center, která na stejném základě a se stejným zaměřením působí v pěti evropských zemích. Tyto vládní instituce vzájemně konzultují, diskutují, sdílení informace a prezentují záměry svých vlád v otázkách zmírňování majetkových křivd na mezinárodních fórech. Nadační fond obětem holocaustu Pro rok 2019 nejsou rozpočtovány finanční prostředky pro Nadační fond obětem holocaustu, výdaje budou realizovány z nároků z nespotřebovaných výdajů z minulých období. Nadační fond obětem holocaustu dne 31. července 2000 založila Federace židovských obcí v České republice. Dne 15. září 2000 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky rozhodla převést Nadačnímu fondu obětem holocaustu 300 milionů Kč. Nadační fond se podílí na rekonstrukci a záchraně židovských památek zničených nacistickou a komunistickou totalitou, na zmírnění majetkových křivd způsobených během 2. světové války, podporuje rozvoj židovských komunit a vzdělávání v judaismu a pietní akce připomínající holocaust. 0 Kč 14 /// strana

19 d) Program pro ochranu měkkých cílů v oblasti kultury Kč Finanční prostředky budou v roce 2019 čerpány v rámci plnění dotačního programu pro ochranu měkkých cílů v oblasti kultury č Dotační program byl zřízen na základě schváleného usnesení vlády č. 527 ze dne 24. července V rámci dotačního programu bude možné realizovat především bezpečnostní audity jednotlivých objektů, analýzy rizik, analýzy možných bezpečnostních opatření, tvorbu bezpečnostních plánů ezpečnostních procedur ochrany měkkých cílů, plánů varování a vyrozumění, osvěta a podporu šíření nejlepší praxe, proškolení bezpečnostního personálu, realizace cvičení řešení mimořádné události na štábní i taktické úrovni, nákupy drobných bezpečnostních prostředků. Do okruhu příjemců dotačního programu budou patřit veškeré objekty, festivaly a další kulturně společenské akce, které spadají do gesce Ministerstva kultury udou splňovat základní kritéria měkkého cíle, definované v metodice předmětného dotačního programu Vývoj schváleného rozpočtu v ukazateli Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva kultury v letech rozpočtový ukazatel celkem (v Kč) Rozvoj a obnova materiálně technické základny Neinvestiční výdaje na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie Výdaje na činnost úřadu Platby mezinárodním společnostem a dalším organizacím Program pro ochranu měkkých cílů v oblasti kultury B. IV. Příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury Výdajový blok/okruh SR SR 2019 Rozdíl SR 19 - SR 18 v Kč Příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury a) Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím b) Program péče o národní kulturní poklad a dědictví c) d) e) Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení Společné projekty spolufinancované z prostředků finančních mechanismů Kulturní dědictví ve vlastnictví státu, podporované evropskými fondy strana /// 15

20 a) Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím Kč Příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím pro rok 2019 je o Kč vyšší oproti roku, v relativním vyjádření dosahuje po navýšení 109,13 % úrovně předchozího roku. Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím je výdajový okruh, který se dále člení na množiny a podmnožiny. Příspěvek na provoz zahrnuje: Příspěvek provoz Kč Podmnožina Příspěvek provoz alokuje výdaje určené na dlouhodobé provozní financování. Výdaje podmnožiny kompenzují zejména rozdíly mezi fixními náklady a dlouhodobými celkovými příjmy, přičemž tato podmnožina zahrnuje i část obvyklých dlouhodobých výdajů na kulturní službu, pro kterou je organizace zřízena. Především jsou výdaje určené na náklady spojené s vlastní existencí organizace, tj. slouží k financování osobních nákladů, výdajů za spotřebovanou elektrickou energii, vodu, teplo, plyn, spotřebu materiálu, realizované opravy a udržování, nakoupené služby a mnoho dalších nákladových položek, které vyvolává péče o svěřený majetek a hlavní díl statutární činnosti organizací. Příspěvek kulturní aktivity Kč Podmnožina Příspěvek kulturní aktivity představuje výdaje na časově omezené projekty veřejné kulturní služby, které organizace realizují se souhlasem nebo na výslovný požadavek zřizovatele v oblasti živého umění, výstavních projektů, připomínek významných výročí, tvorby publikací, divadelní a hudební produkce. Příspěvek ostatní Kč Podmnožina Příspěvek ostatní představuje obsahově různorodé výdaje kapitoly kompenzující rozdíl mezi výnosy a náklady časově omezených projektů. Významnou částí je podpora služeb veřejných knihoven, které jsou provozovány státními příspěvkovými organizacemi zřízenými Ministerstvem kultury. Další část výdajů je určena na podporu archeologické činnosti Národního památkového ústavu a dále jsou zde alokovány výdaje na podporu projektů, které získaly přímou subvenci Evropské komise. Při meziročním srovnávání výdajů alokovaných ve výdajovém okruhu Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím je nutné zohlednit mimořádné vlivy a změny metody rozpočtování v rámci výdajů kapitoly. Výdaje roku zahrnují dočasný vliv ve výši Kč určených na finanční zabezpečení projektu Společné století (oslavy významných výročí roku ) podle Usnesení vlády České republiky č. 353 ze dne 10. května Ke změně metody rozpočtování dochází přesunem části prostředků (trvale) určených pro financování knihoven (státních příspěvkových organizací MK) z oblasti programů Veřejných informačních služeb knihoven do Příspěvku - ostatní. Důvodem je potřeba oddělit finanční toky výběrových dotačních řízení pro běžné subjekty a pro vlastní příspěvkové organizace. Jedná se o aplikaci postupů dříve zavedených v oblasti Kulturních aktivit. Výdaje pro rok 2019 jsou tak nesrovnatelné s roky a předcházejícími. Příspěvek na provoz příspěvkových organizací slouží k financování rozdílu mezi předpokládanými náklady a předpokládanými výnosy v hlavní činnosti příspěvkových organizací. Rozpočet příspěvkových organizací v peněžním vyjádření představuje úhrn plánovaných nákladů, který je plánován jako rovný úhrnu plánovaných výnosů. Příspěvek na provoz tvoří pouze část úhrnu plánovaných výnosů. Příspěvek na provoz je poskytován organizacím zřizovatelem a je proto v případě organizací zřízených Ministerstvem kultury součástí rozpočtu výdajů kapitoly 334 Ministerstvo kultury. Příspěvek na provoz je možné graficky poměřovat s osobními náklady, které tvoří největší část stálých nákladů organizací. 16 /// strana

21 Vývoj podílu osobních a věcných nákladů v příspěvku na provoz v letech v tis. Kč osobní náklady příspěvek na věcné náklady Pozn.: Roky 2010 = skutečnost, 2019 = schválený rozpočet Náklady příspěvkových organizací jsou vyvolány činností organizací a jejich povinností zajistit dostupnost a přiměřený rozsah veřejné kulturní služby, zabezpečit zachování hodnoty svěřeného majetku České republiky a profinancovat náklady povinné udržitelnosti projektů spolufinancovaných v rámci Evropské unie a finančních mechanismů. Výnosy organizací představují především transfery ze státního rozpočtu, dotace z veřejných rozpočtů, subvence a platby přijaté od zahraničních subjektů, tržby z prodeje vstupenek, příjmy souborů za vystoupení v zahraničí, tržby z prodeje zboží, příjmy z pronájmů majetku, provozoven, parkovacích stání, příjmy z užívání práv, tržby z prodeje vlastních výrobků, knih a publikací a případně i jiné výnosy. Při sestavování rozpočtu příspěvkových organizací a stanovení finančních vztahů mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací byla uplatňována aproximační strategie Ministerstva kultury, která je založena na principech fiskálního cílování. To je založeno nilancování rozpočtových možností zřizovatele, finančních potřeb organizací v kontrastu se střednědobým výhledem. strana /// 17

22 tis. Kč Srovnání výdajů na příspěvek na provoz - schválený rozpočet 2019, a rozpočtové cílování MK příspěvek na provoz podle Aproximační strategie v r = Kč mil. Kč = fiskální cíl dlouhodobá potřeba navýšení, prostor uplatňování nadpožadavků Příspěvek - kulturní aktivity Příspěvek - ostatní (SR 2019): + 116,252 mil.kč Kulturní aktivity + 29,450 mil. Kč ostatní V návaznosti na předpokládané výnosy a náklady příspěvkových organizací pro rok 2019 byly do rámce celkových výdajů kapitoly 334 Ministerstvo kultury zapracovány výdaje ve výdajovém okruhu Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v objemu Kč. Navržené meziroční zvýšení představuje růst výdajů o 5,15 %. Zvýšení výdajů v příspěvku na provoz je zatíženo trvalými i mimořádnými vlivy. V meziročním navýšení je největší díl prostředků vyhrazen pro navýšení mzdových nákladů, menší část je vyhrazena pro navýšení příspěvku na provoz určené na zajištění provozních nákladů (+70 mil. Kč). Navýšení mezd je spojené jak s navýšením tabulek platových tarifů, tak i s navýšení nadtarifních složek platu a činí včetně příslušných odvodů v absolutním vyjádření Kč. Vedle plošných opatření jsou mezi důvody pro navýšení výdajů na osobní náklady příspěvkových organizací také mimořádné a konkrétní vlivy. Jedná se o navýšení ve prospěch Národního památkového ústavu (+4,6 mil. Kč dočasné navýšení počtu zaměstnanců o 10 na realizaci projektů IROP) a dále o navýšení ve prospěch Muzea romské kultury, které je určeno na zvýšení počtu zaměstnanců a mzdové náklady spojené s provozem Památníku Lety a památníku Hodonín u Kunštátu. Charakter a účelové určení výdajů alokovaných v jednotlivých podmnožinách příspěvku jsou podrobně popsány v samostatných částech komentáře. Celková výše příspěvku na provoz v předloženém rozpočtu pro rok 2019 umožňuje příspěvkovým organizacím zabezpečit nezbytný rozsah výkonu základních statutárních činností a základní péči o majetek České republiky, ale neumožňuje zajistit v plném rozsahu veřejné kulturní služby, péči o obnovu a rozvoj majetku České republiky a přitom zvládnout v plném rozsahu náklady provozu nově vybudovaných kapacit. Dlouhodobě nedostatečně profinancované ze zdrojů státního rozpočtu jsou zejména provozní náklady určené na potřebu akvizic sbírkových předmětů, restaurování, pedagogické činnosti, zpracování prezentace a digitalizace sbírkových a knižních fondů, ale i stavebních památek. Příspěvek provoz Základní úroveň příspěvku na provoz + rozepsaný příspěvek na provoz PO + trvalé vlivy (např. zvýšení platů, kompenzace udržitelnosti) + provozní výdaje rozpočtované na úrovni kapitoly + ost. mimořádné vlivy Kč = příspěvek - provoz SR Kč Celkový objem příspěvku na provoz pro rok 2019 je ve srovnání se schváleným rozpočtem pro rok navýšen o 487,719 mil. Kč a v relativním vyjádření představuje posun na 111,39 % úrovně předchozího roku. Meziroční navýšení rozepsaného Příspěvku provoz je vyvoláno zejména navýšením prostředků na platy včetně zákonných odvodů spojeným se změnou platových tarifů a nadtarifních složek platu (+341,036 mil. Kč) 18 /// strana

23 a navýšením prostředků na krytí věcných nákladů nových kapacit (70,0 mil. Kč). Do schváleného rozpočtu byly dále zohledněny trvalé vlivy zapracované do rozpočtu pro rok. Jedná se především o kompenzace dopadů změn katalogu prací ve výši +21,358 mil. Kč (+16,567 mil. Kč/ND; +2,651 mil. Kč/PFS; +2,140 mil. Kč/ČF). Významné bylo rovněž zohlednění navýšení platů podle ekonomického optimalizačního kritéria zaměřeného na podporu relativně nejhůře odměňovaných zaměstnanců ve výši 16,5 mil. Kč (+10,7 mil. Kč/NK; +1,1 mil. Kč/VMP; +1,0 mil. Kč/MUO a dalších +3,5 mil. Kč bylo rozděleno mezi 6 organizací). Posledním významným vlivem zapracovaným výlučně do rozpočtu Národního památkového ústavu je navýšení prostředků na osobní náklady spojených s dodatečnými 10 zaměstnanci určenými pro podporu realizace vysokého počtu projektů IROP (Integrovaného regionálního operačního programu). MGB 2% TMB 2% NTM 3% MZM 3% MZK 3% NFA 2% UPM 2% NMP 1% PNP 1% IUDU 2% SZM 2% CF 5% NG 6% MUO 1% PFS 1% Příspěvek - provoz (SR 2019) ostatní (méně než 1%) 6% NM 9% NK 9% NPU 22% ND 18% V rozepsaném příspěvku jsou zohledněny zejména fixní provozní náklady organizací (fixní z hlediska krátkého a středního období), částečně i náklady spojené s provozem nově vybudovaných kapacit včetně nákladů spojených s povinnou udržitelností, náklady na zajištění činností příspěvkových organizací vyplývajících ze zřizovacích listin a dalších požadavků zřizovatele. Osobní náklady organizací, tj. náklady na mzdy a zákonné odvody, nepřevyšují u žádné organizace navržený příspěvek na provoz. Při sestavování rozpočtů jednotlivým příspěvkovým organizacím bylo ve výsledné výši příspěvku na provoz zohledněno zapojení fondů, schopnost tvorby vlastních výnosů, mimořádné dopady na výnosové i nákladové straně jejich hospodaření (zejména vliv odpisů). Příspěvkem na provoz a vlastními výnosy organizací nebylo možné pokrýt veškeré organizacemi navržené variabilní náklady (projekty, akce, časově omezené výdaje). Částečně tak došlo ke krácení nadpožadavků organizací, přičemž některé byly přesunuty do dalších let, jiné přehodnoceny jako neprioritní. Z určité části omezené rozpočtovým cílováním Ministerstva kultury byly nadpožadavky uplatňovány spolu s návrhem rozpočtu směrem k Ministerstvu financí. Nekrytí odůvodněných nezbytných potřeb příspěvkových organizací v plném rozsahu příspěvkem na provoz by v delším časovém horizontu mohlo způsobit omezení rozsahu vykonávaných odborných činností, vyplývajících z platných právních předpisů (zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy), omezení výstavních činností, utlumení akvizic sbírkových předmětů strana /// 19

24 a knihovních fondů, snížení rozsahu publikační a konzultační činnosti. Kromě uvedených negativních dopadů, vyplývajících z nedostatečného krytí potřeb příspěvkem zřizovatele, je třeba vzít v úvahu i efekt, že omezení činností organizací by mohlo vyvolat i snížení výnosů vyplývající ze snížení návštěvnosti, ať už se jedná o muzea, galerie, památkové objekty, hudební soubory či knihovny. Důvodem provázanosti výnosů a nákladů je fakt, že všechny příspěvkové organizace svým zákazníkům nabízejí služby a jejich podstatou je vykonaná práce. Růstu výnosů může být dosaženo jedině tehdy, roste-li objem vykonané práce při obsluze návštěvnických provozů, což je podmíněno růstem nákladů. Příspěvek provoz je organizacím vyplácen průběžně měsíčně ve výši jedné dvanáctiny plánovaného rozpočtu, pokud organizace nepožádá a neprokáže potřebu nerovnoměrného čerpání např. z důvodu sezónnosti vlastních výnosů. Objem prostředků na příspěvek na provoz nerozepsaný k datu zpracování kapitolního sešitu do rozpočtu příspěvkových organizací je rozpočtovaný na úrovni kapitoly, tzn. je to ta část příspěvku na provoz, která je rozpočtována pro krytí potřeb všech organizací jako společný zdroj financování provozních potřeb na úrovni kapitoly. V nerozepsaných prostředcích jsou rozpočtovány výdaje, jejichž účel je znám, ale není známá jejich přesná výše dopadu na rozpočet příspěvkové organizace. Jedná se například o výdaje na zprovoznění velkých budov, rozšíření návštěvnických provozů, zvýšení ploch expozic, počtu a délky návštěvních tras, jejichž dopady do rozpočtu organizací nejsou k datu sestavení kapitolního sešitu přesně známé, ale o nichž bylo fakticky se souhlasem zřizovatele rozhodnuto. Mezi nerozepsanými výdaji se dále rozpočtují výdaje vázané na udržení rozpočtové základny organizací při dočasném výpadku příjmů způsobeném zejména rekonstrukcemi provozů plánovaných v daném roce (rekonstrukce Státní opery, hlavní budovy Národního muzea, objekty Národního památkového ústavu aj.). Nerozepsané prostředky zahrnují také výdaje, které jsou určeny na úhradu odměn autorům za půjčování v knihovnách České republiky. Tuto povinnost ukládá Národní knihovně ČR zákon č. 216/2006 Sb. o změně autorského zákona a knihovní zákon č. 257/2001 Sb. Finanční objem těchto úhrad upřesňuje Národní knihovna ČR během rozpočtového roku v souladu s výsledky statistických zjišťování o počtu výpůjček v knihovnách. Příspěvek kulturní aktivity Kč Výdaje alokované v rozpočtu pro rok 2019 ve výdajové podmnožině Příspěvek kulturní aktivity představují bez mimořádného vlivu oslav výročí (usnesení vlády č. 353/2017) zvýšení ve srovnání se schváleným rozpočtem o Kč. Porovnatelná část výdajů dosahuje meziročního nárůstu 57,05 %. Výdaje jsou určené na financování projektů s produkcí veřejné kulturní služby, jejichž výdaje v čase výrazně kolísají. Zčásti připadá navýšení na vrub změny metody a přeřazení některých projektů mezi kategoriemi Kulturní aktivity, významné navýšení oproti roku je ovlivněno konáním Pražského Quadriennale Projekty kulturních aktivit jsou zpravidla časově omezené, nejčastěji jednorázové (realizované v průběhu jednoho fiskálního roku) případně realizované ve víceletých periodách (bienále, kvadrienále) s nerovnoměrnými případně jednorázovými dopady na rozpočet příspěvkové organizace. Cílem odděleného rozpočtování projektů kulturní služby je na jedné straně možnost přímého působení a kontroly zřizovatele nad rozpočtovými toky a na druhé straně vyrovnávání nerovnoměrnosti výdajů v čase v rámci jednotlivých organizací jejich agregací. Výdaje na kulturní aktivity vyjadřují přímou podporu zřizovatele na realizaci širokého spektra projektů od scénografického festivalu Pražské quadrienále, přes divadelní festival Pražské křižovatky, přes výstavní projekty typu Keltové, Česká divadelní fotografie, Mezinárodní bienále grafického designu, účast České republiky na mezinárodním knižním veletrhu v Lipsku, hostování opery Národního divadla v Oper Leipzig, Bienále v Benátkách výstava výtvarného umění, Trienále v Miláně prezentace dekorativního umění a moderní architektury, výstavy Národního muzea v zahraničí nebo akce jako je Muzejní noc, Bohemistický seminář, Sklářské slavnosti v Kristiánově, Dny Komenského, Noc divadel a mnoho dalších. Kulturní aktivity přispívají také k prezentaci movitého dědictví formou instalací stálých expozic v muzeích a galeriích, restaurováním sbírkových předmětů použitých do expozic, vydáváním katalogů sbírek předmětů kulturní hodnoty, publikováním studijních 20 /// strana

25 materiálů zaměřených na činnost muzeí a galerií a propagaci a popularizaci movitého i duchovního kulturního dědictví. Příspěvkové organizace předložily celkem 225 projektových záměrů, z nichž bylo 117 zřizovatelem schváleno a je zajištěno jejich úplné nebo částečné profinancování v rámci schváleného rozpočtu pro rok Ve srovnání s předchozím rokem bude realizováno o 11 projektů více. Organizace při přípravě návrhu rozpočtu pro rok 2019 předložily zřizovateli projektové záměry s celkovým objemem nákladů na téměř 261 mil. Kč, přičemž zřizovatel alokoval v této fázi sestavování rozpočtu prostředky ve výši 115,65 mil. Kč. Z metodických důvodů zůstává malá část prostředků příspěvku kulturní aktivity nerozepsána na úrovni kapitoly. Podmnožina, ve které jsou prostředky alokovány, zajišťuje vyhrazení pro potřeby příspěvkových organizací realizované se souhlasem zřizovatele. UPM 3% MZM 2% NPU 3% NULK 3% NIPOS 2% PNP 1% TMB 1% Příspěvek - kulturní aktivity (SR 2019) MUO 1% MGB 1% CF 1% NTM 1% ostatní (méně než 1 %) 5% IUDU 41% NM 3% ND 3% NG 4% NFA 4% MZK 20% Příspěvek ostatní Kč Výdaje alokované pro rok 2019 ve výdajové podmnožině příspěvek ostatní jsou rozepsány v rozsahu 10 mil. Kč do rozpočtu příspěvkové organizace Národní památkový ústav a jsou určeny na zpracování archeologických nálezů současných, ale také akumulovaných v předchozích letech. Z důvodu velkého rozvoje obcí, stavební činnosti v památkových zónách a historických centrech v předchozích dvou desetiletích došlo k značné akumulaci nezpracovaných nálezů ze záchranných archeologických průzkumů. Prostředky ve výši 0,3 mil. Kč jsou alokovány do rozpočtu Národního ústavu lidové kultury na projekt Domovina. Výdaje ve výši 15,4 mil. Kč jsou určeny na financování projektů podpory knihovních služeb a činností veřejných knihoven provozovaných příspěvkovými organizacemi zřízenými ministerstvem. Dále se jedná o prostředky určené na podporu projektů Media Desk a Kreativní Evropa (+3,75 mil. Kč), které budou rozepsány a poskytnuty příspěvkovým organizacím v průběhu roku Důvodem nárůstu výdajů na Příspěvek ostatní je změna metodiky rozpočtování výdajů v rámci kapitoly a upřesnění výdajů ministerstva klasifikovaných v souladu s 54 zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech jako příspěvek na provoz. Rozpočet příspěvkových organizací Kč Rozpočet příspěvkových organizací je sestavován v nákladové a výnosové struktuře účtové osnovy na úrovni syntetických účtů. Rozpočet všech organizací je v souladu s právními předpisy sestaven jako vyrovnaný. každé organizace tvoří přílohu kapitolního sešitu. V číselném vyjádření (jedním číslem) je za rozpočet příspěvkových organizací považován souhrn obratů předpokládaných nákladů za všechny příspěvkové organizace. Tato hodnota je shodná se souhrnem obratů předpokládaných výnosů. strana /// 21

26 Rozpis rozpočtu (N/V) souhrnný za 29 PO SR 2016 ÚZ 2016 SR 2017 ÚZ 2017 SR ÚZ SR 2019 SR2019- SR SR2019/ SR Výnosy organizací celkem ,83% z toho: výnosy z činnosti a finanční výnosy ,04% příspěvek na provoz od zřizovatele ,37% ostatní příspěvky a dotace ,32% Náklady organizací celkem ,83% v tom: osobní náklady ,02% věcné náklady ,06% z toho: věcné náklady kryté příspěvkem ,90% Ostatní příspěvky a dotace údaje uvedeny v tis. Kč Kč Celkem v rozpočtu 2019 plánují příspěvkové organizace zapojit mimorozpočtové zdroje v celkovém objemu 34,265 mil. Kč. Mimorozpočtové zdroje tvoří zejména příspěvky jiných veřejných rozpočtů především územně samosprávných celků a časové rozlišení odpisů investičních transferů (kapitálové výdaje jiných poskytovatelů než zřizovatele). Dary a prostředky poskytnuté organizacím ze zahraničí jsou rozpočtované v rámci výnosů zachycených na SÚ 648. Rozpočtované zapojení peněžních fondů Kč Významný vnitřní zdroj pro financování potřeb příspěvkových organizací představují jejich fondy. Fondy tvořené příspěvkovými organizacemi jsou kryté peněžními prostředky a slouží pro pořízení a obnovu dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku a doplňkový zdroj financování provozu. V předchozích letech se značně rozšířilo zapojení fondů jako doplňkového zdroje financování provozních potřeb (opravy, servis, materiál určený na údržbu nemovitého majetku, z jehož odpisů je fond tvořen). Příspěvkové organizace plánují pro rok 2019 zapojení fondu reprodukce majetku do hospodaření v celkovém objemu 159,97 mil. Kč, což představuje v meziročním srovnání pokles o 10 % a dále organizace plánují zapojení zdrojů rezervního fondu ve výši 126,88 mil. Kč, což představuje meziroční nárůst o 63,21 %. Zapojení peněžních fondů do hospodaření SR 2015 ÚZ 2015 SR 2016 ÚZ 2016 SR 2017 ÚZ 2017 SR ÚZ SR 2019 Čerpání fondů (účet 648) Ostatní příspěvky a dotace (z AE k SÚ 671) Použití prostředků rezervního fondu Struktura nákladů příspěvkových organizací - SR 2019 údaje uvedeny v tis. Kč 0,74% 0,06% 9,55% 0,04% 0,23% 7,44% 50 Spotřebované nákupy 51 Služby 24,96% 52 Osobní náklady 53 Daně a poplatky 56,98% 54 Ostatní náklady 55 Odpisy, rezervy a opravné 56 Finanční náklady 59 Daň z příjmů 22 /// strana

27 průměrný plat v Kč/měs Mzdové náklady příspěvkových organizací Kč Přepočtený počet zaměstnanců příspěvkových organizací 6 589,33 Ve schváleném rozpočtu pro příspěvkové organizace MK byla rozpisem Ministerstva financí stanovena v oblasti osobních nákladů zaměstnanců příspěvkových organizací tato směrná čísla: Mzdové náklady příspěvkových organizací SR SR 2019 limit prostředků na platy v Kč celkem limit prostředků OON v Kč celkem mzdové náklady celkem v Kč počet zaměstnanců 6 545, ,33 průměrný plat v Kč/měsíc Ve srovnání s rokem se přepočtený stav zaměstnanců v absolutním objemu navýšil o 44,20. Meziroční pohyb počtu zaměstnanců je složen ze snížení limitu o 12,13 na projekty IROP poskytovaného vždy pouze na příslušný rok, ze snížení limitu o 10 zaměstnanců na projekt Oslavy významných výročí v roce a přesunu limitu počtu zaměstnanců z příspěvkových organizací do úřadu MK v počtu 13, proti tomu z navýšení o 79,33 zaměstnanců. Z toho je z rozhodnutí Ministerstva financí určeno 40 zaměstnanců pro Národní památkový ústav a dále na základě usnesení vlád je určeno 10 zaměstnanců pro posílení Muzea romské kultury. Do schváleného rozpočtu pro rok 2019 bylo dále uplatněno navýšení mzdových limitů a limitu přepočteného počtu zaměstnanců o 29,33 určené na zajištění projektů IROP. Ve srovnání s rokem byly nepřekročitelné objemy prostředků určené na krytí mzdových nákladů příspěvkových organizací ve schváleném rozpočtu navýšeny o Kč. Meziroční nárůst mzdových nákladů tak může dosahovat až 10,53 %. Toto navýšení je dáno nárůstem ve všech složkách mzdových nákladů, významná část navýšení je promítnuta do zvýšených tarifních platů a z nich se odvíjejících složek (příplatků a náhrad). Součástí limitu jsou dále prostředky odvozené jako průměrné zvýšení průměrného měsíčního platu zaměstnance o Kč (3x500 Kč) Požadovaný vývoj průměrného platu příspěvkových organizací MK ČR pro roky Počty zaměstnanců dle platových tříd strana /// 23

28 Průměrná mzda zaměstnanců příspěvkových organizací je pro rok 2019 plánována na úrovni 34 tis. Kč za měsíc. I přes očekávané meziroční navýšení mzdových nákladů o 10,53 % zůstává platová úroveň v resortu na nízké hladině a to i ve srovnání se zaměstnanci ostatních kapitol a navíc je pod průměrem mzdy v České republice. Průměrné mzdy v ČR dle sektorů do roku - skutečnost veřejná správa a obrana nepodnikatelská sféra průmysl celkem národní hospodářství podnikatelská sféra vzdělávání PO MK kulturní, zábavní a rekreační činnosti V následující tabulce jsou uvedeny mzdové náklady v podrobném členění z hlediska jejich rozpočtového krytí jednotlivými ukazateli kapitoly. Zdroje rozpočtového zajištění mzdových limitů příspěvkových organizací mzdy celkem (limit) OON (limit) platy (limit) pojistné (Kč) FKSP (Kč) osobní náklady (Kč) Mzdové náklady kryté příspěvkem (provoz) Mzdové náklady kryté příspěvkem (kulturní aktivity) Mzdové náklady kryté příspěvkem (ostatní projekty) Mzdové náklady kryté výdaji na vědu, výzkum a inovace (V,V a I) Mzdové náklady kryté výdaji na projekty spolufin. EU/EHP (ESIF) Mzdové náklady PO celkem /// strana

29 Do schváleného rozpočtu kapitoly pro rok 2019 byly promítnuty v rámci zadaného nepřekročitelného objemu výdajů bez dopadu na saldo státního rozpočtu níže uvedené vlivy v souhrnné výši Kč, bez prostředků z Evropské unie Kč. Rozpis promítnutých vlivů je v následující tabulce: č. vlivy - stručné odůvodnění nadpožadavku limit na platy (Kč) limit OON (Kč) limit mzdových nákladů (Kč) limit přep.počtu zaměstnanců 1. nav ý šení limitu mzdov ý ch nákladů na projekty IROP - česká část (nav ý šení je požadov áno pouze na projekty jejichž realizace již probíhá nebo by ly schv áleny řídícím orgánem) ,00 2. nav ý šení limitu mzdov ý ch nákladů na projekty IROP - část EU (nav ý šení je požadov áno pouze na projekty jejichž realizace již probíhá nebo by ly schv áleny řídícím orgánem) ,33 CELKEM ,33 Stručný přehled jednotlivých projektů je v následující tabulce a podrobný rozpis všech projektů s rozdělením financování na českou a evropskou část je přiložen ve formuláři č. 9/4. poř.č Název projektu Selský dvůr U Matoušů v Plzni Bolevci. Projekt ROK NA VSI Projekt Horní zámek Vimperk (Winterberg) Probouzení zimního zámku průměrný přepočtený počet zaměstnanců požadovaný limit na platy požadovaný limit OON mzdové limity celkem 0, , Slatiňany šlechtická škola v přírodě 2, Klášter Kladruby život v řádu 0, Cisterciácký klášter Plasy - obnova opatské rezidence 1, Hrad Karlštejn - klenot české země 2, Státní zámek Telč - Růže Vysočiny 2, Kunětická hora Dušana Jurkoviče - básníka dřeva 07/ - 12/ Zlepšení podmínek uložení a prezentace podsbírek Husitského muzea v Táboře 0, , Rozvoj depozitárního areálu Čelákovice 2, MZM, stála expozice - loutkařské umění a tradiční kultura MG - Revitalizace UMPRUM - Dovybudování návštěvnického zázemí a vytvoření nové stálé expozice designu Záchrana a zpracování ohrožených negativů Historického muzea, Národního muzea 0, , , Inkluze s Národním technickým muzeem 0, Odborné vzdělávaní pracovníků NPÚ 6, Národní eknihovna 4, Dětská skupina 3, Za příspěvkové organizace celkem 29, strana /// 25

30 Přesun mzdových nákladů v rámci kapitoly Kč z toho limit prostředků na platy Kč limit prostředků na OON 0 Kč limit přepočteného počtu zaměstnanců 13 Opatřením Ministerstva financí, které bylo schválené vládou v rámci usnesení č. 379 ze dne 19. června, došlo ke krácení počtu neobsazených míst kapitoly 334 MK. Ke krácení limitu počtu zaměstnanců dochází na služebních místech úřadu (formulář č.1/1). Změna struktury limitu mzdových nákladů Kč V rámci zadaných nepřekročitelných limitů mzdových nákladů byl promítnut do schváleného rozpočtu přesun části limitu prostředků na platy ve výši Kč do limitu ostatních osobních nákladů. Změna struktury limitu mzdových nákladů je kumulativní a skládá se z následujících protichůdných vlivů: č. vlivy - stručné odůvodnění požadavku přesun limitu z platů do OON (prostředky budou v y užity na v y rov nání dopadů zv ý šené minimální mzdy, která sekundárně nav y šuje OON) změna struktury limitů programu VISK (dlouhodobá střední hodnota pro realizaci projektů v optimálním rozsahu) změna struktury limitů u ND (dlouhodobá potřeba úprav y struktury, která přesahuje disponibilní možnosti kapitoly ) limit na platy (Kč) limit OON (Kč) limit mzdových nákladů (Kč) Za příspěv kov é organizace celkem b) Program péče o národní kulturní poklad a dědictví Kč je přiměřený a odpovídá stavu realizací jednotlivých akcí zařazených do programu č Podpora péče o národní kulturní poklad ve výši Kč. V rozpočtu je současně obsažena částka ve výši Kč, která je určena na přípravu akcí nového investičního programu č Péče o národní kulturní dědictví I., jehož programovou dokumentaci vzala na vědomí vláda svým usnesením č. 53 ze dne 21. ledna Účastníky nového programu budou Národní památkový ústav, Národní divadlo, Národní muzeum, Národní technické muzeum, Národní galerie, Muzeum umění Olomouc a Národní filmový archiv. Vzhledem ke schválení programu budou prostředky převedeny rozpočtovým opatřením v průběhu roku Ve výhledu je na realizaci programu Péče o národní kulturní dědictví I. určeno Kč, ve výhledu pak částka ve výši Kč. Na program Podpora péče o národní kulturní poklad je určeno Kč ve výhledu, což je částka dostatečná k dokončování akcí v programu č dle plánovaného rozsahu a stanovených cílů. Hodnota ukazatele na rok 2019 je o Kč vyšší než schválený rozpočet na rok. c) Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení Kč Rozpočtované výdaje jsou tvořeny dvěma programy s identickými názvy Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení. V roce 2017 byla schválena dokumentace nového programu č , který plynule navazuje na program č , jehož dokumentace byla prodloužena do 31. prosince 2020 a nebudou již do něj zařazovány žádné nové akce. V programu č je alokováno Kč a v programu je alokováno Kč, celkem tedy za oba programy Kč. Pokud jde o období 2019 a 2020, lze konstatovat, že výše výdajů je ovlivněna tou skutečností, že spolufinancování programu z kapitoly 397 Operace státních finančních aktiv (OSFA) bylo ukončeno v roce 2017 a předmětný podprogram 134V113, který je součástí programu , bude financován až do svého dokončení v roce 2020 z prostředků státního rozpočtu. je o Kč vyšší než schválený rozpočet roku. 26 /// strana

31 134V112 Podpora reprodukce majetku státních kulturních zařízení Kč V rámci tohoto podprogramu 134V112 je objem výdajů ve výši Kč, alokované finanční prostředky umožní pokračovat v realizaci a dokončování akcí u Národního památkového ústavu, Valašského muzea v přírodě, Slezského zemského muzea v Opavě, Památníku Lidice, Národního muzea, Národní galerie, Husitského muzea v Táboře, Moravského zemského muzea, Muzea umění Olomouc, Technického muzea v Brně, Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici, Památníku Terezín atd. Do tohoto podprogramu již nebudou zařazovány žádné nové akce. 134V113 Náhrada úbytku objektů kulturních zařízení Kč V rámci tohoto podprogramu 134V113, u kterého bylo ukončeno financování prostřednictvím kapitoly 397 OSFA v roce 2017, jsou alokovány finanční prostředky ve výši Kč ze státního rozpočtu, na rok 2020 ve výši Kč. V tomto roce bude podprogram ukončen (stejně jako program ) a na rok 2021 nejsou tedy už navrhovány žádné finanční prostředky. 134V115 Podpora realizace úsporných energetických opatření V rozpočtu a na období nejsou navrhovány žádné finanční prostředky, do tohoto podprogramu 134V115 již nebudou registrovány žádné nové akce. 134V131 Podpora reprodukce majetku státních kulturních zařízení 0 Kč Kč V rámci tohoto nového podprogramu 134V131 je alokováno celkem Kč, Kč a celkem Kč. I přes tyto hodnoty lze konstatovat, že i nadále přetrvávají oprávněné požadavky příspěvkových organizací MK v oblasti řádné péče o státní majetek. 134V132 Podpora realizace úsporných energetických opatření Kč Na rok 2019 je alokováno Kč, a stejně tak na období 2020 a 2021 na každý rok Kč. d) Společné projekty spolufinancované z prostředků finančních mechanismů Kč podíl státního rozpočtu Kč podíl prostředků finančních mechanismů Kč činí Kč (podíl státního rozpočtu Kč; podíl prostředků finančních mechanismů Kč). Oproti schválenému rozpočtu roku je rozpočet na rok 2019 o Kč nižší. Společné projekty spolufinancované z prostředků finančních mechanismů podíl státního rozpočtu podíl prostředků finančních mechanismů Kč Kč Kč Výše finančních prostředků byla projednána s Ministerstvem financí. Finanční prostředky budou v roce 2019 použity především na technickou asistenci, přípravu a vyhlášení výzev, hodnocení projektů a na další nezbytné úkony vyplývající z Dohody o partnerství v rámci nového programového období (2024) Programme area no. 14 Cultural entrepreneurship, cultural heritage and cultural cooperation. Finanční údaje jsou uvedeny v přílohové části ve Formuláři č. 9/3. e) Kulturní dědictví ve vlastnictví státu, podporované evropskými fondy Kč podíl státního rozpočtu k EU Kč podíl rozpočtu Evropské unie Kč podíl státního rozpočtu k FM Kč podíl prostředků finančních mechanismů Kč strana /// 27

32 2019 programu č je oproti roku vyšší o Kč. Navýšení o Kč se projevuje u podprogramů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie u podílu z rozpočtu Evropské unie. Navýšení o Kč se projevuje u podprogramu spolufinancovaného z finančních mechanismů (FM). V tomto programu je vedeno 9 podprogramů. Pro MK a příspěvkové organizace MK je uvažováno v programovém období s čerpáním finančních prostředků z těchto zdrojů: - z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) specifický cíl 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví (podprogram 134V711), - z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) - specifický cíl 3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů informačních a komunikačních technologií (podprogram 134V712), - z Operačního programu zaměstnanost prioritní osa 4 Efektivní veřejná správa, specifický cíl Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže a specifický cíl Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona (podprogram 134V713), - z finančních mechanismů EHP/Norska, ve své třetí etapě FM 3 pro oblast kultury podporuje vyrovnávání ekonomických a sociálních rozdílů mezi zeměmi Evropského hospodářského prostoru (podprogram 134V714), - z Operačního programu životní prostředí, jehož cílem je ochrana a zlepšování kvality životního prostředí v České republice. S ohledem na značnou rozmanitost možné pomoci životnímu prostředí, se předpokládá, že projekty příspěvkových organizací MK budou čerpat finanční prostředky z prioritních os 1, 3, 4 a 5, které jsou dále členěny na specifické cíle (SC) a aktivity. Prioritní osa 1 Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní SC 1.3 Zajistit povodňovou ochranu intravilánu, Aktivita Stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek ezpečnost obsažených v Registru svahových nestabilit ; prioritní osa 3 Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika SC 3.2 Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů Aktivita Výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů a související infrastruktury a SC 3.4 Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže Aktivita Inventarizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst, kategorizace priorit kontaminovaných míst podle závažnosti. V prioritní ose 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu budou projekty spadat pod SC 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny a SC 4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech. Prioritní osa 5 Energetické úspory SC 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie (podprogram 134V715), - v Operačním programu Rybářství Priorita Unie 2 Podpora environmentálně udržitelné, inovativní a konkurenceschopné akvakultury založené na znalostech a účinně využívající zdroje SC 2.C Ochrana a obnova vodní biologické rozmanitosti a posílení ekosystémů souvisejících s akvakulturou a podpora akvakultury účinně využívající zdroje - opatření 2. 4 Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním. Na rok 2019 nejsou plánovány finanční prostředky (podprogram 134V716), - Operační program Interreg V-A Česká republika Polsko, který otevírá prostor pro společné projekty přeshraniční spolupráce mezi sousedícími regiony v ČR a Polska. S ohledem na výši alokace pro všechny programy přeshraniční spolupráce jsou sice pouze doplňkovými, ale neméně důležitými programy, neboť přispívají k vytváření společných identit, sdílení kulturních hodnot a harmonizace politik a správ v sousedících regionech a prostorech (podprogram 134V717), - schválený Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání otevírá možnost čerpat finanční prostředky na projekty z Operačního programu v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Jeho cílem je 28 /// strana

33 zvýšení kvality a posílení orientace výzkumu na společenské výzvy, potřeby trhu a znalostní domény relevantní pro inteligentní specializaci (podprogram 134V718), - z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) - specifický cíl 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu (podprogram 134V719). Při přípravě rozpočtu vycházela kapitola z předložených projektových záměrů - podkladů MK a jednotlivých příspěvkových organizací a projektů, jež by se měly realizovat v roce Míra spolufinancování jednotlivých operačních programů, resp. prioritních os je rozdílná a promítá se do výše potřebných finančních prostředků ze státního rozpočtu, z rozpočtu EU a rozpočtu FM. 134V711 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví IROP SC 3.1 podíl státního rozpočtu podíl rozpočtu Evropské unie Kč Kč Kč V rámci IROP bude možné v programovém období čerpat finanční prostředky ze specifického cíle 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví (dále jen SC 3.1 ) podprogram 134V711. Z SC 3.1 bude možné čerpat finanční prostředky na kulturní památky, muzea a knihovny na tyto typy intervencí: obnova památek, zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků, odstraňování přístupových bariér, zvýšení ochrany památek a jejich zabezpečení, rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů udování nových expozic a depozitářů, digitalizace památek a mobiliářů, zvýšení ochrany sbírkových a knihovních fondů, rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů, budování nových expozic a depozitářů, modernizace stávajících expozic a depozitářů, digitalizace muzejních sbírek a knihovních fondů, zabezpečení a osvětlení objektů, modernizace, popř. výstavba nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí, revitalizace parků a zahrad u vybraných souborů památek apod. Cílem SC 3.1 je zachovat, ochránit a rozvíjet potenciál kulturního dědictví a využít ho k vyváženému rozvoji území s pozitivními dopady na regionální a místní zaměstnanost. Mezi hlavní podporované aktivity v rámci SC 3.1 patří revitalizace vybraných památek, podpora vybraných muzeí, galerií a knihoven. 85% finančních prostředků projektů bude poskytováno z ERDF, 15% je nutné zajistit z národních zdrojů. V rámci resortu kultury byly vyhlášeny následující výzvy: - Výzva č. 13 Revitalizace vybraných památek v celkové alokaci mil. Kč (evropský i národní podíl). Ministerstvo kultury evidovalo v rámci projektových záměrů příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem kultury celkem 5 projektových záměrů v celkové výši 499,5 mil. Kč. - Výzva č. 21 Muzea s celkovou alokací mil. Kč. Ministerstvo kultury eviduje v rámci této výzvy celkem 8 projektových záměrů příspěvkových organizací v celkové výši 563 mil. Kč. - Výzva č. 48 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví s celkovou alokací mil. Kč, kde Ministerstvo kultury eviduje celkem 2 projektové záměry příspěvkových organizací v celkové výši 180 mil. Kč. - Výzva č. 52 Revitalizace vybraných památek II. s celkovou alokací mil. Kč, kde Ministerstvo kultury eviduje celkem 9 projektových záměrů příspěvkových organizací v celkové výši mil. Kč. - Výzva č. 76 Muzea II s celkovou alokací mil. Kč, pro kterou Ministerstvo kultury eviduje celkem 13 projektových záměrů příspěvkových organizací v celkové výši 920 mil Kč. Ze SC 3.1 budou v rámci podprogramu 134V711 financovány projekty za muzea, knihovny a kulturní památky s cílem zachovat, ochránit a rozvíjet potenciál kulturního dědictví České republiky ve vlastnictví státu pro rok 2019 je z dosud získaných podkladů nutno uvažovat s 38 projekty příspěvkových organizací MK. Podrobnější rozčlenění podprogramu dle akcí je uvedeno v Příloze č. 8 tohoto komentáře. strana /// 29

34 134V712 eculture -IROP SC 3.2 podíl státního rozpočtu podíl rozpočtu Evropské unie Kč Kč Kč V rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) je možné čerpat v programovém období finanční prostředky na zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů informačních a komunikačních technologií. Specifický cíl 3.2 (podprogram 134V712) naplňuje tematicky cíl č. 2 Posilování aplikací v oblasti informačních a komunikačních technologií určených pro elektronickou veřejnou správu, elektronické určení, začlenění do informační společnosti, elektronickou kulturu a elektronické zdravotnictví. Specifický cíl (SC) 3.2 přispívá k dosažení vysoké kvality služeb veřejné správy koordinovaným propojením a sdílením informací a dat veřejné správy, dokončením procesu elektronizace agend veřejné správy (ejustice, eculture, ehealth, eprocurement, esbirka, elegislativa a eidentita apod.) a zavedením úplného elektronického podání rozvojem služeb nad základními registry. Mezi další oblasti patří zajištění specifických informačních a komunikačních systémů, funkční infrastruktury a datových center pro naplnění standardů kybernetické bezpečnosti orgánů veřejné moci. Z SC 3.2 je možné čerpat finanční prostředky na tyto typy intervencí: egovernment, jmenovitě např. samoobslužné získání výpisů z některých registrů veřejné správy a elektronické podání vůči veřejné správě, propojování datového fondu, zajištění provozní spolehlivosti, interoperabilita atd., kybernetická bezpečnost, specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura, zrychlení a zjednodušení vnitřních procesů a elektronizace vnitřních procesů aj. Ministerstvo kultury má možnost využít finanční prostředky pro projekty svých příspěvkových organizací z Evropských strukturálních a investičních fondů (konkrétně z Evropského fondu rozvoje regionů), kdy 80,863 % finančních prostředků bude poskytováno z EFRR. Ministerstvo kultury musí pro projektové žádosti Ministerstva kultury a svých příspěvkových organizací zajistit 19,137% částku na spolufinancování projektů (částka 19,137 % představuje povinné národní kofinancování). Z tohoto SC budou v rámci podprogramu 134V712 financovány projekty vyplývající z nutnosti zajistit zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů informačních a komunikačních technologií. Cílem je dosáhnout vysoké kvality služeb veřejné správy propojením a sdílením informací a dat a dokončením procesu elektronizace agend veřejné správy (zavedení úplného elektronického podání rozvojem služeb nad základními registry). V rámci resortu kultury byly vyhlášeny následující výzvy: - Výzva č. 23 Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura I., s celkovou alokací mil. Kč, kde Ministerstvo kultury má do této výzvy připraveno 5 projektových záměrů v celkové výši 600 mil. Kč. - Výzva č. 26 egovernment I. s celkovou alokací 3 012,5 mil. Kč, kde Ministerstvo kultury eviduje celkem 5 projektových záměrů (1 MK a 4 příspěvkové organizace MK) v celkové výši 740 mil. Kč. Podrobnější rozčlenění podprogramu dle akcí je uvedeno v Příloze č. 8 tohoto komentáře. 134V713 OP zaměstnanost podíl státního rozpočtu podíl rozpočtu Evropské unie Kč Kč Kč V rámci Operačního programu Zaměstnanost (podprogram 134V713) je možné čerpat finanční prostředky z prioritní osy 4 Efektivní veřejná správa, tematicky naplňuje cíl č. 11 Posilování institucionální kapacity veřejných orgánů a zúčastněných stran a přispívá k účinné veřejné správě. Projekty Ministerstva kultury a jeho příspěvkových organizací lze navázat na specifický cíl Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže, který přispěje k dokončení reformních procesů veřejné 30 /// strana

35 správy realizací intervencí zaměřených na naplnění potřeb veřejné správy v oblastech nastavení a rozvoje řízení kvality, zkvalitnění strategického a projektového řízení, rozvoje procesů snižujících administrativní a regulační zátěž, zlepšení komunikace a předávání informací mezi veřejnou správou samotnou a občany či dokončení procesního modelování agend. Ze specifického cíle bude možné čerpat finanční prostředky na tyto typy intervencí: dokončení reformních procesů veřejné správy realizací intervencí zaměřených na naplnění potřeb veřejné správy v oblastech nastavení a rozvoje řízení kvality, zkvalitnění strategického a projektového řízení, rozvoje procesů snižujících administrativní a regulační zátěž, zlepšení komunikace a předávání informací mezi veřejnou správou samotnou a občany či dokončení procesního modelování agend. Dále mohou být projekty uplatněny i ve specifickém cíli Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona. Specifický cíl přispěje k dokončení reformních procesů veřejné správy prostřednictvím realizace intervencí zaměřených na naplnění konkrétních potřeb v oblastech realizace specifických vzdělávacích a výcvikových programů, optimalizace řízení lidských zdrojů v institucích veřejné správy a profesionalizace státní služby. Ministerstvo kultury má jedinečnou možnost využít finančních prostředků pro projekty svých příspěvkových organizací z Evropských strukturálních a investičních fondů (konkrétně z Evropského sociálního fondu), kdy 80,863 % finanční prostředky bude poskytováno z Evropského sociálního fondu. Ministerstvo kultury by z toho důvodu mělo pro projektové žádosti Ministerstva kultury a svých příspěvkových organizací zajistit 19,137 % částku na spolufinancování projektů (částka 19,137 % představuje povinné národní kofinancování). Pro prioritní osu 4 uvažuje Ministerstvo kultury pro rok 2019 s 6 nově připravovanými projekty MK a jeho příspěvkových organizací (3 za MK a 3 za příspěvkové organizace MK). Dva projekty MK Rozvoj a provoz projektové kanceláře Ministerstva kultury České republiky a Zpracování systému rozvoje a podpory kulturních a kreativních průmyslů Ministerstvem kultury jsou v současné době v realizaci. Do projektu Rozvoj a provoz projektové kanceláře Ministerstva kultury České republiky jsou zahrnuty prostředky na platy pro 10 zaměstnanců v pracovním poměru, odměňovaných na základě příslušných ustanovení zákoníku práce a prostředky na ostatní osobní výdaje. Ty jsou zahrnuty také do projektu Zpracování systému rozvoje a podpory kulturních a kreativních průmyslů Ministerstvem kultury. Platy zaměstnanců v pracovním poměru Kč z toho ze státního rozpočtu Kč podíl rozpočtu EU Ostatní platby za provedenou práci Kč Kč z toho ze státního rozpočtu Kč podíl rozpočtu EU Kč Podrobnější rozčlenění podprogramu dle akcí je uvedeno v Příloze č. 8 tohoto komentáře. 134V714 FM EHP/Norska třetí etapa podíl státního rozpočtu podíl prostředků finančních mechanismů Kč Kč Kč Do ukazatele Kulturní dědictví ve vlastnictví státu, podporované evropskými fondy je přiřazen také podprogram 134V714, který zahrnuje projekty spolufinancované z finančních mechanismů (FM) Evropského hospodářského prostoru/norska. podprogramu je ve výši Kč (v tom podíl státního rozpočtu ve výši Kč, kryto příjmem z rozpočtu finančních mechanismů ve výši Kč). Z Memoranda o porozumění respektive z odsouhlaseného Concept Note vyplývá, že celková alokace nového programového období (FM3) pro oblast kultury je cca Kč. Na základě zkušeností z minulých programových období lze předpokládat, že příspěvkové organizace MK, respektive samotné Ministerstvo kultury vyčerpají na projekty cca 1/3 z celkové alokace. strana /// 31

36 Podrobnější rozčlenění údajů je uvedeno v Příloze č. 9 tohoto komentáře. 134V715 OP životní prostředí podíl státního rozpočtu podíl rozpočtu Evropské unie Kč Kč Kč Ministerstvo kultury a jeho příspěvkové organizace mohou žádat s ohledem na širokou škálu možností operačního programu téměř ze všech prioritních os. Největší zájem je však prozatím koncentrován do prioritní osy 5 Energetické úspory SC 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie a dále také do prioritní osy 4 směrované do ochrany a péče o přírodu a krajinu. V současné době se připravuje celkem 14 projektů s finančními požadavky přes 260 milionů Kč. Podrobnější rozčlenění údajů je uvedeno v Příloze č. 8 tohoto komentáře. 134V716 OP rybářství podíl státního rozpočtu podíl rozpočtu Evropské unie Projektová kancelář MK nemá v současné době indikovány žádné připravované projekty, ale jejich potenciální vznik nelze v budoucnu vyloučit. 134V717 Přeshraniční spolupráce podíl státního rozpočtu podíl rozpočtu Evropské unie Podprogram se zaměřuje na posílení struktur spolupráce v určených oblastech souvisejících s aktivitami v rámci daných priorit, jejich úsilí směřuje k vytvoření společné identity, integraci fyzického prostoru, vyváženému rozvoji a lepších harmonizaci politik a správ. Projekty musí splnit minimálně první tři z těchto kritérií spolupráce: společná příprava projektu, společná realizace projektu, společné financování projektu a společný personál projektu. Tematicky jsou projekty v rámci Interreg V-A Česká republika - Polsko cíleny k podpoře přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik, dále k podpoře udržitelné zaměstnanosti, kvalitních pracovních míst a mobility pracovních sil, rovněž investicemi do vzdělání, odborné přípravy a odborného výcviku k získávání dovedností a do celoživotního učení a k posilování institucionální kapacity veřejných orgánů a zúčastněných stran a přispívání k účinné veřejné správě. 134V718 Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání podíl státního rozpočtu podíl rozpočtu Evropské unie 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč Kč 0 Kč Kč V rámci tohoto podprogramu budou realizovány projekty vedoucí ke zkvalitnění infrastruktury pro výzkumně vzdělávací účely příp. pořízení nových informačních technologií usnadňující výuku a projekty podporující minoritní skupiny prostřednictvím speciálních výukových programů a rozšiřování možnosti inkluzivního vzdělávání. Projektová kancelář MK eviduje přípravu 1 projektu v celkovém objemu Kč. Podrobnější rozčlenění údajů je uvedeno v Příloze č. 8 tohoto komentáře. 134V719 CLLD IROP SC 4.1 podíl státního rozpočtu podíl rozpočtu Evropské unie Kč 0 Kč Kč Nástroji komunitně vedeného místního rozvoje je umožněno čerpat prostřednictvím integrovaných strategií finanční prostředky z IROP ze specifického cíle 4.1, jež přispějí ke snížení lokální nezaměstnanosti, k lepšímu využití ekonomického potenciálu venkova, ke zlepšení situace osob sociálně vyloučených či ohrožených 32 /// strana

37 sociálním vyloučením, k ochraně přírodního a kulturního dědictví a k rozvoji místních služeb a dopravní obslužnosti. V oblasti památek je zaměřena podpora především na obnovu památek, restaurování části památek a mobiliářů, odstraňování přístupových bariér, zvýšení ochrany památek a jejich zabezpečení, rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů udování nových expozic a depozitářů, digitalizace památek a mobiliářů, obnovu parků a zahrad u souboru památek, modernizaci, popř. výstavbu nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí. Muzea pak mohou připravovat projekty k zefektivnění ochrany a využívání sbírkových fondů a jejich zpřístupnění a pro oblast knihoven je podpora zacílena na zefektivnění ochrany a využívání knihovních fondů a jejich zpřístupnění. Na základě zjišťování absorpční kapacity a podle informací o připravovaných projektech eviduje Ministerstvo kultury zájem o 14 projektů v celkové hodnotě Kč. Podrobnější rozčlenění údajů je uvedeno v Příloze č. 8 tohoto komentáře Vývoj schváleného rozpočtu v ukazateli Příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury v letech rozpočtový ukazatel celkem (v Kč) Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím Program péče o národní kulturní poklad a dědictví Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení Společné projekty spolufinancované z finančních mechanismů Kulturní dědictví ve vlastnictví státu, podporované evropskými fondy strana /// 33

38 B. V. Kulturní služby, podpora živého umění Výdajový blok/okruh SR SR 2019 Rozdíl SR 19 - SR 18 v Kč Kulturní služby, podpora živého umění a) Program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů b) Kulturní aktivity c) Veřejné informační služby knihoven a) Program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů Kč Program státní podpory profesionálních divadel, symfonických orchestrů a pěveckých sborů: realizace programu na základě usnesení vlády č. 902 ze dne 10. září Program je systémovým řešením státního podílu na rozvoji profesionálních divadel, profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů v České republice na principu sdružování finančních prostředků obcí, krajů a státu. Cílem Programu je podporovat profesionální divadelní a koncertní tvorbu, která má celostátní význam, podporovat novou tvorbu, mladé umělce, programy pro děti a mládež, dále posilovat prestiž české kultury v zahraničí a umožnit rovný přístup občanů ke kulturnímu bohatství. Program vznikl v souvislosti s ukončenou reformou územní samosprávy a vychází z Programu podpory českých divadel a Programu podpory stálých profesionálních orchestrů a pěveckých sborů, které vznikly v druhé polovině 90. let po odstátnění většiny těles, a měly kompenzovat náklady zřizovatelů, zpravidla obcí, na provoz divadel a orchestrů při poskytování služeb regionálního či nadregionálního rozsahu. Rozpočet je na úrovni schváleného rozpočtu. Potřeby programu jsou dlouhodobě podfinancovány. Na nedostatek prostředků pravidelně upozorňuje odborná veřejnost i členové programové rady. V souladu s Koncepcí podpory umění na léta by mělo dojít k postupnému navyšování rozpočtu programu. b) Kulturní aktivity Kč je ve srovnání s rozpočtem roku o Kč vyšší. Kulturní aktivity (dotační řízení) Kč Program se prolíná téměř do všech oblastí činností v kultuře. Program je významným nástrojem plnění Státní kulturní politiky na léta s výhledem do roku 2025, Koncepce podpory umění v České republice na léta (usnesení vlády ze dne 7. prosince 2015 č. 1009), Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v ČR na období (usnesení vlády ze dne 13. ledna 2016 č. 10) a Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta (usnesení vlády ze dne 23. listopadu 2016 č. 1032). Jednoznačným cílem je podpora kulturních aktivit v oblasti profesionálního divadelního, tanečního, hudebního a výtvarného umění, včetně architektury, literatury, knižní kultury a knihoven, audiovize a masmédií, a to jak formou spolupořadatelství (velké festivaly, významné taneční a divadelní produkce, výstavy, semináře s mezinárodní účastí), vydávání původní české a překladové literatury, odborné literárněvědné literatury, sebraných spisů a dalších edičně náročných projektů, literatury pro děti a mládež, komiksů, literárních periodik, realizace literárních akcí jako jsou festivaly, odborné konference, projekty na podporu čtenářské gramotnosti a též projekt Česká knihovna, zajišťující akvizici původní české literatury do fondů knihoven. 34 /// strana

39 Další zásadní oblastí je podpora zahraniční prezentace národní literatury realizacemi národních stánků jednak na nejvýznamnějších mezinárodních knižních veletrzích (Lipsko, Bologna, Londýn, Frankfurt), jednak na menších veletrzích (v souladu se státní kulturní politikou a Koncepcí účinnějšího působení Ministerstva kultury České republiky ve vztahu k zahraničí na léta 2013 ). Významnou plánovanou aktivitou je účast České republiky jako hlavní hostující země na mezinárodním knižním veletrhu v Lipsku 2019, což s sebou ponese zvýšené nároky na tuto oblast (zvýšení počtu překladů, větší plocha stánku atd.). V oblasti péče o movité kulturní dědictví jsou rovněž poskytovány finanční prostředky spolkům. Výběrové dotační řízení Kulturní aktivity Podpora projektů spolků a pobočných spolků je určeno pro spolky a pobočné spolky (včetně zvláštních organizací pro zastoupení zájmů České republiky v mezinárodních nevládních organizacích) ve smyslu ustanovení 214 a násl. a 3045 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. Z této oblasti jsou dotace udělovány v těchto okruzích: - Prezentace, popularizace a ochrana movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií včetně aktivit určených na podporu hendikepovaných: např. vytváření vzdělávacích programů, virtuálních výstav a haptických expozic, vydávání speciálních průvodců a publikací určených sluchově a zrakově postiženým, - Zajišťování informačního servisu a komunikace v oboru muzejnictví, organizace a účast na seminářích, školeních, kolokviích apod., zaměřených na ochranu movitého kulturního dědictví a s tím související vědní obory, sbírkotvornou činnost, výzkum a vývoj, s celostátním nebo mezinárodním významem, - Dokumentace historie spolkového života s vazbou k regionu: vytváření tematických expozic, vydávání tematických tiskovin, restaurování hmotných dokladů místního spolkového života apod., - Zajišťování důstojného průběhu slavnostních shromáždění, pietních aktů a akcí pořádaných v souvislosti s historickými událostmi a ve spolupráci s paměťovými institucemi. Dále jsou podporovány kulturní aktivity zdravotně postižených občanů a seniorů, národnostních menšin, integrace romské komunity, neprofesionálních uměleckých aktivit, včetně zahraničních kontaktů v oblasti neprofesionálního umění, zájmových kulturních - mimouměleckých aktivit, tradiční lidové kultury, podporují se i významné regionální akce, výročí měst, obcí, významných osobností a historických událostí, integrace cizinců. Prostředky jsou rovněž směrovány na financování příspěvků na tvůrčí nebo studijní účely v oblasti neprofesionálního umění a tradiční lidové kultury (tzv. Stipendijní program). V oblasti památkové péče se z programu kulturní aktivity poskytují prostředky spolkům popř. obecně prospěšným společnostem, pokud vyvíjejí svoji činnost na úseku památkové péče. Z programu kulturní aktivity se financují dotace na přijaté projekty v rámci komunitárního programu Kreativní Evropa pro období let , který byl oficiálně zahájen dne 1. ledna 2014 k podpoře kulturních a kreativních odvětví. Jeho cílem je vytvoření jednotného rámce pro podporu evropské kinematografie, literatury, scénických umění, kulturního dědictví a dalších kulturních oblastí. Dotace umožňují českým subjektům konkurenceschopnost v rámci soutěže ČS EU k získání grantů v oblasti kultury a kulturního dědictví z tohoto programu. Od roku 2019 se z kulturních aktivit financují také projekty podporující udržitelnost Evropského hlavního města kultury Plzeň Z programu kulturní aktivity se dále poskytují dotace v rámci dotačního řízení Knihovna 21. století, zaměřené na podporu práce knihoven s národnostními menšinami a integraci cizinců, podporu knihovnických služeb pro občany se zdravotním postižením a na kulturní, výchovnou a vzdělávací činnost knihoven. Program státní podpory festivalů profesionálního umění Kč V rámci ukazatele Kulturní aktivity je na základě usnesení vlády č. 415 ze dne 11. května 2016 zařazen Program státní podpory festivalů profesionálního umění. Program je zaměřen na podporu festivalů profesionálního umění v oblastech klasické a alternativní hudby, divadla, tance, výtvarného umění a literatury, které mají zásadní strana /// 35

40 význam pro daný umělecký obor a podporují vnímání České republiky jako významné kulturní destinace a rovný přístup občanů ke kulturnímu bohatství. Jsou tak reprezentativními představiteli dynamicky se rozvíjejících kulturních a kreativních odvětví. Je systémovým řešením státního podílu podpory významných festivalů profesionálního umění v České republice na principu sdružování finančních prostředků obcí, krajů a státu a dalších zdrojů financování. Jedná se např. o operní festival Smetanova Litomyšl, Divadelní festival Plzeň, Tanec Praha, Svět knihy, 4+4 dny v pohybu. Prioritní akce Kč V roce 2016 bylo podepsáno Memorandum o dlouhodobé spolupráci mezi Ministerstvem kultury a Státním fondem kultury, v němž Ministerstvo kultury vyslovuje odhodlání podporovat Státní fond kultury zejména s ohledem na snížené výnosy z pronájmů nemovitostí, s nimiž Státní fond kultury hospodaří. V roce 2017 se jednalo o částku Kč. Od roku se částka navýšila na Kč, s touto částkou kapitola počítá, 2020 a Prostředky jsou určeny na podporu na poskytování neinvestičních dotací, určených pro realizaci kulturních projektů. Prioritní akce, které by mohly být do ukazatele zařazeny v průběhu roku 2019, jsou významné z hlediska Ministerstva kultury, povahou je však nelze řadit k projektům zařazeným do Programu státní podpory festivalů profesionálního umění ani do vyhlášených tematických okruhů programu Kulturní aktivity. c) Veřejné informační služby knihoven Kč Program Veřejné informační služby knihoven (VISK) je hlavním nástrojem dotační podpory cca knihoven, zapsaných v evidenci knihoven, vedené Ministerstvem kultury na základě zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, v platném znění. Tematické okruhy programu navazují na prioritní oblasti Koncepce rozvoje knihoven v ČR na léta (usnesení vlády ze dne 23. listopadu 2016 č. 1032) a její implementaci a podporují rozvoj knihoven jako otevřených vzdělávacích, kulturních, komunitních a kreativních center v klasickém i virtuálním prostředí. Jednotlivé podprogramy VISK podporují mimoškolní vzdělávání knihovníků v oblasti informačních a komunikačních technologií, informační centra knihoven, šíření a poskytování informací občanům prostřednictvím knihoven s využitím ICT, zavádění nových technologií v oblasti veřejných knihovnických a informačních služeb, vytváření elektronických katalogů formou retrospektivní konverze, digitalizaci, ochranu a zpřístupnění vzácných knihovních fondů a dokumentů ohrožených degradací kyselého papíru, nákup elektronických informačních zdrojů včetně multilicenčního zpřístupňování, sdílenou katalogizaci a kooperativní tvorbu a využívání souboru národních autorit. V rámci programu jsou na základě nařízení vlády č. 288/2002 Sb., kterým se stanoví pravidla poskytování dotací na podporu knihoven, poskytovány dotace provozovatelům knihoven, zapsaných v evidenci knihoven MK včetně státních příspěvkových organizací (Národní knihovna ČR, Moravská zemská knihovna v Brně, knihovny muzeí a galerií). Vzhledem k této skutečnosti byly v rozpočtu převedeny prostředky určené příspěvkovým organizacím MK přímo do ukazatele Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím (Příspěvek ostatní). Tím je zdůvodněno snížení rozpočtu o Kč oproti schválenému rozpočtu na rok. 36 /// strana

41 Vývoj schváleného rozpočtu v ukazateli Kulturní služby, podpora živého umění v letech rozpočtový ukazatel celkem (v Kč) Program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symf. orchestrů a pěveckých sborů Kulturní aktivity Veřejné informační služby knihoven B. VI. Záchrana a obnova kulturních památek, veřejné služby muzeí Výdajový blok/okruh SR SR 2019 Rozdíl SR 19 - SR 18 v Kč Záchrana a obnova kulturních památek, veřejné služby muzeí a) Programy ochrany a péče o kulturní statky b) Programy na záchranu a obnovu kulturních památek je ve srovnání s rokem vyšší o Kč. a) Programy ochrany a péče o kulturní statky Kč Podpora veřejných služeb v muzeích Podpora standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií Kč Kč Podle ustanovení 10a odst. 2 zákona č. 122/2000 Sb., mají být každoročně na základě výběrového dotačního řízení poskytovány ze státního rozpočtu dotace na projekty zaměřené na naplňování standardu časové dostupnosti vybraných veřejných služeb, kterým je poskytování informací o sbírkách, které poskytovatelé standardizovaných veřejných služeb spravují, ve smyslu ustanovení 10a odst. 2 písm. d) zákona. Dotační řízení se vypisuje pro garanty poskytování standardizovaných veřejných služeb, jimiž jsou, podle ustanovení 2 odst. 8 zákona č. 122/2000 Sb., zřizovatelé poskytovatelů standardizovaných veřejných služeb (muzeí a galerií). Podpora expozičních a výstavních projektů Kč Je poskytována podle 10 zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů. Z tohoto podprogramu budou alokovány finanční prostředky na podporu výstavních strana /// 37

42 a expozičních projektů muzeí a galerií, které nelze zajistit z běžného rozpočtu na provoz a činnost a dále na zpřístupnění expozic a výstav osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Zejména se jedná o projekty s participací MK, výroční aktivity, projekty rozvíjející vědeckou činnost organizací, podporující národní identitu nebo mají mezinárodní charakter. Řada z nich je víceletých, navazujících na předchozí přípravné práce. Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví Kč Dotace z tohoto programu jsou udělovány ve dvou tematických okruzích: - Edukační aktivity v rámci muzejních expozic ze sbírek evidovaných v Centrální evidenci sbírek muzejní povahy Ministerstva kultury. - Edukační aktivity v oblasti muzejnictví podporující rozvoj školních vzdělávacích programů, celoživotní vzdělávání na vysokých školách a vydávání metodických a odborných materiálů pro podporu výchovy v oblasti kultury. Výběrové dotační řízení je určeno pro vlastníky nebo správce, jejichž sbírka je zapsána v Centrální evidenci sbírek muzejní povahy, pro školy, které jsou uvedeny v Rejstříku škol, školských zařízení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a pro další příjemce. Dotace jsou určeny na projekty, které podpoří rozvoj kreativity dětí prostřednictvím uměleckých aktivit a kulturních zážitků v oblasti muzejnictví a zaslouží si podporu ze státního rozpočtu. Dotace jsou poskytovány na neinvestiční výdaje související s realizací předkládaných projektů včetně úhrady nákladů v rámci realizace schválené žádosti. Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví Kč Cíle i rozpočet schválila Vláda České republiky svým usnesením č. 487/2010. Program má v současnosti 5 podprogramů. Zabezpečení objektů, v nichž jsou uloženy předměty movitého kulturního dědictví, bezpečnostními systémy a mechanickými zábranami Podprogram 134D512, 134V Kč Jedná se o klíčový podprogram, který má v rámci celého Integrovaného systému ochrany movitého kulturního dědictví (ISO) nejvyšší prioritu, neboť reprezentuje nejúčinnější způsob ochrany movitého kulturního dědictví. Finanční prostředky se poskytují na vybavování profánních a sakrálních objektů, v nichž jsou uchovávány sbírky muzejní povahy ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, kulturní památky a národní kulturní památky ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, případně jiné předměty kulturní hodnoty mimořádného významu pro historii, literaturu, umění, vědu nebo techniku, elektrickou zabezpečovací signalizací, elektrickou požární signalizací, uzavřeným kamerovým okruhem (CCTV) a dalšími signalizačními, regulačními a komunikačními systémy a mechanickými zábranami. Kritériem při hodnocení žádosti o poskytnutí finančních prostředků je kvalita a kvantita předmětů movitého kulturního dědictví v objektu uložených, míra rizika napadení objektu, úroveň jeho stávajícího zabezpečení a oprávněnost finančních požadavků s ohledem na cíl, účel, rozsah a povahu požadovaného zabezpečení. Evidence a dokumentace movitého kulturního dědictví Podprogram 134V Kč Finanční prostředky investiční a neinvestiční povahy v této části programu se poskytují na vybavení a provoz pracovišť, zajišťujících evidenci a dokumentaci movitého kulturního dědictví v digitální podobě. Jedná se o: a) Národní památkový ústav, b) vlastníky sbírek zapsaných v Centrální evidenci sbírek muzejní povahy, kteří zajišťují činnosti uvedené v 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 122/2000 Sb., 38 /// strana

43 c) specializovaná pracoviště zřízená při Diecézních konzervátorských centrech Římskokatolické církve, jejichž zřizovatel uzavřel platné smlouvy o spolupráci na dokumentaci kulturních statků ve vlastnictví Římskokatolické církve s příslušnými pracovišti Národního památkového ústavu. d) Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války, o. p. s. Kritériem při hodnocení žádosti o poskytnutí finančních prostředků je kvalita zpracovaných povinných materiálů koncepce, vnitřní směrnice k digitalizaci a projektové dokumentace. Dále oprávněnost finančních požadavků s ohledem na cíl, rozsah a povahu digitalizace a charakter technického a přístrojového vybavení a služeb, které mají být pořízeny. Výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu Podprogram 134D514, 134V Kč Finanční prostředky se poskytují muzeím, galeriím a knihovnám, které hospodaří se sbírkami muzejní povahy ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, a ve zvláště odůvodněných případech Národnímu památkovému ústavu a dalším subjektům, které hospodaří se soubory kulturních památek případně specializovaným archivům, zřízeným příspěvkovými organizacemi Ministerstva kultury v souladu s 51 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, na zakoupení předmětů, jejichž získání je: - reakvizicí předmětu vydaného v restitučním řízení nebo rovnocennou náhradou předmětu vydaného v restitučním řízení, - zásadním zhodnocením sbírky muzejní povahy z hlediska dlouhodobé koncepce sbírkotvorné činnosti muzea nebo galerie, která se sbírkou hospodaří, - reakvizicí předmětu náležejícího k původním historickým mobiliářům hradů a zámků nebo rovnocennou náhradou předmětu k těmto mobiliářům prokazatelně náležejícího, - zásadním přínosem pro specializovaný archiv, zřízený podle 51 citovaného zákona příspěvkovou organizací zřízenou Ministerstvem kultury Kritériem při hodnocení žádosti o poskytnutí finančních prostředků je význam, hodnota, kvalita a jedinečnost předmětu akvizice a průkaznost jeho původu. Dále míra zhodnocení sbírky muzejní povahy z hlediska dlouhodobé koncepce sbírkotvorné činnosti muzea nebo galerie, která se sbírkou hospodaří, míra zhodnocení historických mobiliářů hradů a zámků, míra zhodnocení a přínosu pro specializovaný archiv, zřízený podle 51 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů. Dále oprávněnost finančních požadavků s ohledem na tržní cenu předmětu akvizice, pokud ji lze určit či dovodit. Prostředky přidělené kapitole nařízením vlády neumožňují vyčlenit objem prostředků, který by umožnil efektivní krytí potřeb tohoto programu. Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí Podprogram 134D515, 134V Kč Finanční prostředky investiční a neinvestiční povahy v této části programu se poskytují: a) na vybavení a zkvalitňování restaurátorských, konzervátorských a preparátorských pracovišť muzeí a galerií, uvedených v příloze č. 5 vyhlášky č. 275/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, b) na vybavení depozitářů a stálých expozic, v nichž jsou dlouhodobě uchovávány sbírky zapsané v Centrální evidenci sbírek muzejní povahy, potřebnou technikou (bezpečnostní vitríny, regály, měřicí přístroje, odvlhčovače, zavlhčovače apod.), c) na vybavení centrálních depozitářů Národního památkového ústavu, v nichž jsou dlouhodobě uloženy kulturní památky, potřebnou technikou (bezpečnostní vitríny, regály, měřicí přístroje, odvlhčovače, zavlhčovače apod.) strana /// 39

44 d) na náročné restaurování, konzervování a preparování sbírkových předmětů ze sbírek zapsaných v Centrální evidenci sbírek muzejní povahy. Kritériem při hodnocení žádosti o poskytnutí finančních prostředků v případě vybavování a zkvalitňování restaurátorských, konzervátorských a preparátorských pracovišť je množství a náročnost odborné pomoci a služeb poskytnutých podle 10 odst. 1 zákona č. 122/2000 Sb., v případě vybavování a zkvalitňování restaurátorských, konzervátorských a preparátorských pracovišť a vybavování depozitářů a stálých expozic oprávněnost potřeby zařízení/vybavení, jeho vhodnost pro konkrétní muzeum a typ sbírky, míra využití a přiměřenost ceny, v případě vybavování depozitářů a stálých expozic a náročného restaurování, konzervování a preparování sbírkových předmětů rozpracovanost, tj. pokračování akce z předchozích let, a v případě náročného restaurování, konzervování a preparování sbírkových předmětů vhodnost navrhovaných restaurátorských, konzervátorských či preparátorských zásahů s ohledem na povahu, typ a míru poškození předmětů či sbírek a přiměřenost ceny těchto zásahů. Uplatnění předkupního práva státu Podprogram 134V Kč Cílem programu je financování výkupu movitých věcí, popřípadě jejich souborů, prohlášených za kulturní památky podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči a prohlášených za národní kulturní památky podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Finanční prostředky jsou primárně určeny pro výkup věcí k doplnění souborů historických mobiliářů, zejména hradů a zámků s příslušností hospodařit pro Národní památkový ústav, na zakoupení předmětů do sbírky muzejní povahy nebo k zakoupení významných předmětů pro organizace v působnosti Ministerstva kultury. Z pohledu státní památkové péče by se mělo jednat především o: - předměty, které jsou stěžejní pro památkové objekty Národního památkového ústavu (adekvátní náhrada za nedochované původní předměty, popřípadě za předměty vydané v restitucích). - mimořádné a významné akvizice pro ostatní státní organizace zřizované Ministerstvem kultury. Akviziční fond Kč Dotační program Akviziční fond vyplývá z usnesení Vlády České republiky ze dne 20. srpna 2015 č Jeho cílem je vytvořit muzejní a galerijní základy pro podporu současného umění, ale budou zahrnovat také oblast užitého umění, zejména špičková díla průmyslového designu, dokumentace architektonických návrhů, význačné příklady užité grafiky, fotografie aj. Žadatelem z tohoto dotačního programu může být pouze subjekt hospodařící se sbírkou muzejní povahy, u kterého Ministerstvo kultury neplní funkci zřizovatele, a který má v Centrální evidenci sbírek zapsánu sbírku z oboru: výtvarné umění a architektura, umělecké řemeslo, uměleckoprůmyslové práce, fotografie, filmy, videozáznamy a jiná obrazová nebo zvuková média a další. Finanční prostředky z tohoto dotačního programu jsou poskytovány pouze na nákup díla, které bylo vystaveno na autorské, skupinové nebo generační výstavě, publikováno v odborném tisku, souborné publikaci nebo výstavním katalogu, případně odborně zhodnoceno na platformě umožňující dálkový přístup. Dílo by dále mělo patřit mezi vývojově důležitá díla svého tvůrce, odpovídat nejpřísnějším požadavkům na uměleckou kvalitu a reprezentovat podstatný vývojový trend v současném umění. Prostředky lze použít pouze na nákup díla mladšího 50 let, které je: - volným uměním, respektive originální autorskou dokumentací díla volného umění včetně původní dokumentace; - instalací a autorských záznamů performancí; - dokumentací architektonického návrhu; 40 /// strana

45 - užitým uměním; - průmyslovým designem, respektive jeho originální dokumentací; - originálem autorské fotografie (autorské zvětšeniny), původním negativem nebo fotografií (autorskou zvětšeninou) s původním negativem; - autorským zprostředkováním pohyblivého obrazu rozprostřeného v čase, zaznamenaným na analogovém či digitálním nosiči (dílem videoartu); - autorskou knihou. b) Programy na záchranu a obnovu kulturních památek Kč Ve srovnání s rozpočtem roku je schválený rozpočet o Kč vyšší. Program záchrany architektonického dědictví Kč Program byl schválen usnesením vlády č. 110/1995 jako dlouhodobé systémové opatření státu směřující k záchraně nejcennějších stavebních památek (hradů, zámků, klášterů, městských paláců apod.) a jejich areálů v České republice, jejichž obnova vyžaduje řádově vyšší finanční příspěvky, než je obvyklé u menších památek, a to s možností víceleté podpory do doby ukončení akce. Finanční prostředky programu jsou poskytovány podle 16 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. Program se váže i na integraci České republiky do Evropské unie, a to v souvislosti s přistoupením ČR k Úmluvě Rady Evropy o ochraně architektonického dědictví. Byl zakotven jako zásadní opatření na úseku památkové péče v Koncepci účinnější péče o památkový fond v České republice schválené usnesením vlády č. 278/98. Program je i nadále jedním z nástrojů, kterým je nahrazováno omezení vlastnictví vlastníkům kulturních památek i dle Koncepce památkové péče v České republice na léta 2011 až 2016 schválené usnesením vlády č. 562 ze dne 20. července Havarijní program Kč Program byl založen zvláštním opatřením České národní rady v roce Finanční prostředky programu jsou poskytovány podle 16 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, jako finanční příspěvek ze státního rozpočtu na záchranu nemovitých kulturních památek v havarijně technickém stavu, zejména na opravu střech a souvisejících konstrukcí (krovů, okapů apod.) a na zajištění statiky objektu. Jedná se o program dlouhodobý, výše prostředků poskytnutých na program v jednotlivých letech se odvíjí od možností státního rozpočtu. O příspěvek se mohou ucházet vlastníci nemovitých kulturních památek. Program restaurování movitých kulturních památek Kč Program je dlouhodobý a je realizován na základě usnesení vlády č. 426/1997. Jedná se o systémové řešení účasti státu na obnově restaurování movitých kulturních památek a jejich souborů, které jsou významnými díly výtvarných umění a uměleckořemeslnými pracemi. Účast státu spočívá v odborné bezplatné pomoci vlastníkům kulturních památek při zpracování záměru restaurování a podle možnosti státního rozpočtu v poskytnutí účelového finančního příspěvku na provedení tohoto záměru. Finanční prostředky programu jsou poskytovány podle 16 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění. Program je zakotven jako zásadní opatření na úseku památkové péče v usnesení vlády č. 278/98 o Koncepci účinnější péče o památkový fond v České republice. Program je také jedním z nástrojů, kterým je nahrazováno omezení vlastnictví vlastníkům kulturních památek i dle Koncepce památkové péče v České republice na léta 2011 až 2016 schválené usnesením vlády č. 562 ze dne 20. července Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Kč Program byl přijatý vládou a schválen usnesením vlády č. 209/1992. Byl zřízen s cílem aktivovat města s vyhlášenou památkovou rezervací nebo památkovou zónou za účelem podpory komplexní regenerace nejcennějších částí historických měst v České republice. Finanční příspěvky z programu jsou přísně účelové, jsou strana /// 41

46 poskytovány vlastníkům všech kulturních památek, a jsou určeny na obnovu a zachování kulturní památky, s výjimkou kulturních památek ve vlastnictví státu. Prostředky jsou poskytovány na základě 16 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. Program váže i na integraci České republiky do Evropské unie, a to v souvislosti s přistoupením ČR k Úmluvě Rady Evropy o ochraně architektonického dědictví yl zakotven jako zásadní opatření na úseku památkové péče v Koncepci účinnější péče o památkový fond v České republice schválené usnesením vlády č. 278/98. Program je i nadále jedním z nástrojů, kterým je nahrazováno omezení vlastnictví vlastníkům kulturních památek i dle Koncepce památkové péče v České republice na léta 2011 až 2016 schválené usnesením vlády č. 562 ze dne 20. července Péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny Kč Program byl zřízen v roce 1997 jako systémové opatření státu na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, zejména památek lidové architektury, např. zemědělských usedlostí, chalup, venkovských kostelů, zámečků, tvrzí, ale i ve prospěch obnovy a zachování technických děl, soch a pomníků, kapliček, božích muk, zahrad apod., pokud se nacházejí na území vesnických památkových rezervací a zón a krajinných zón, a to v rámci celkové péče o dochované kulturní hodnoty v těchto územích. Příspěvky jsou poskytovány vlastníkům kulturních památek bez ohledu na typ vlastnictví, a to na základě 16 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění a vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb. Program je zakotven jako zásadní opatření na úseku památkové péče v usnesení vlády č. 278/98 o Koncepci účinnější péče o památkový fond v České republice. Program je i nadále jedním z nástrojů, kterým je nahrazováno omezení vlastnictví vlastníkům kulturních památek i dle Koncepce památkové péče v České republice na léta 2011 až 2016 schválené usnesením vlády č. 562 ze dne 20. července Program váže i na integraci České republiky do Evropské unie, a to v souvislosti s přistoupením ČR k Úmluvě Rady Evropy o ochraně architektonického dědictví. Program podpory pro památky UNESCO Kč Program podpory pro památky UNESCO napomáhá při plnění závazků České republiky při obnově a zachování památek zapsaných na seznam Světového dědictví. Nezbytnost činností vyplývá z Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví. Prostřednictvím programu je možné poskytovat příspěvky pouze na obnovu památek UNESCO, které jsou zvlášť sledovány a ke kterým má Česká republika povinnost vypracovávat periodické zprávy o aplikaci Úmluvy o ochraně světového a přírodního dědictví. Dotace z Programu má za cíl podporovat rozvoj památek zapsaných na Seznamu nebo těch památek, u kterých byl podán návrh na nominaci mezinárodně předepsaným způsobem, nebo těch, u nichž se nominační dokumentace již zpracovává. Dotace z Programu finančně podpoří pouze ty projekty, které budou rozvíjet hodnoty, pro něž byla památka zapsána nebo nominována k zápisu na Seznam. Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Kč Program byl zřízen v roce 2008 v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Je určen pro zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví České republiky, a to v případech, kdy jejich obnovu efektivně a účelně neumožňují výše jmenované programy MK. Obce s rozšířenou působností, které v programu vystupují jako prostředníci mezi vlastníkem a ministerstvem, mají přidělenou kvótu, vypočítanou na základě údajů o počtu a stavu památek ve své spádové oblasti, a samy následně rozhodují o tom, jak navrhnou její rozdělení mezi žadatele. Ministerstvo kultury pak po schválení navržených výší příspěvků svou komisí vede řízení přímo s vlastníkem. Program je také jedním z nástrojů, kterým je nahrazováno omezení vlastnictví vlastníkům kulturních památek i dle Koncepce památkové péče v České republice na léta 2011 až 2016 schválené usnesením vlády č. 562 ze dne 20. července /// strana

47 Záchrana a obnova památek poškozených živelnými pohromami V programu nejsou pro rok 2019 rozpočtovány prostředky. 0 Kč Vývoj schváleného rozpočtu v ukazateli Záchrana a obnova kulturních památek, veřejné služby muzeí v letech rozpočtový ukazatel celkem (v Kč) Programy ochrany a péče o kulturní statky Programy na záchranu a obnovu kulturních památek B. VII. Podpora kultury národnostních menšin Výdajový blok/okruh SR SR 2019 Rozdíl SR 19 - SR 18 v Kč Podpora kultury národnostních menšin a) Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity b) Podpora kulturních aktivit národnostních menšin a informací v jazycích národnostních menšin Ve srovnání s rozpočtem roku je schválený rozpočet ve stejné výši. a) Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Kč Program Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity byl vyhlášen po dohodě s Meziresortní komisí pro záležitosti romské komunity a je realizován již několik let. Právním podkladem je zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, a z něj vyplývajícího nařízení vlády č. 98/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity, a v souladu s usnesením vlády č. 127 ze dne 23. února 2015, jímž byla přijata Strategie romské integrace do roku b) Podpora kulturních aktivit národnostních menšin a informací v jazycích národnostních menšin Podpora kulturních aktivit národnostních menšin Kč Kč Program umožňuje rozvíjet vlastní kulturu příslušníků národnostních menšin, kterou jim zaručuje zejména ústavní Listina základních práv a svobod a Rámcová úmluva o ochraně národnostních menšin. V souladu s těmito dokumenty byl přijat dne 10. července 2001 zákon č. 273 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin strana /// 43

48 a o změně některých zákonů. V návaznosti na tento zákon bylo přijato usnesení vlády ČR ze dne 21. února 2007 č. 122 o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 98/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity. Podpora rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin Kč Podpora projektů se zaměřením na rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin se týká periodického tisku vydávaného v jazycích národnostních menšin nebo informací o národnostních menšinách ve společnosti. Ministerstvo kultury vyhlašuje výběrové dotační řízení na podporu aktivit příslušníků národnostních menšin přijímání a rozšiřování informací v jazycích národnostních menšin, kterého se mohou zúčastnit právnické i fyzické osoby, které se ve své činnosti zaměřují na národnostně menšinovou činnost. Cílem podpory ze státního rozpočtu je vytvářet podmínky pro rozšiřování a přijímání informací národnostních menšin či v převážné míře v jazycích národnostních menšin, jakož i informací o národnostních menšinách ve společnosti Vývoj schváleného rozpočtu v ukazateli Podpora kultury národnostních menšin v letech rozpočtový ukazatel celkem (v Kč) Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Podpora kulturních aktivit národnostních menšin a informací v jazycích národnostních menšin B. VIII. Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení Výdajový blok SR SR 2019 Rozdíl SR 19 - SR 18 v Kč Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení je vyšší o Kč oproti schválenému rozpočtu roku. Navýšení prostředků se projeví v podprogramu 134D221. Podpora reprodukce majetku regionálních kulturních zařízení Podprogram 134D212 V rozpočtu nejsou zařazeny žádné finanční prostředky u podprogramu 134D212. Program č a tím i jeho podprogramy 134D212, 134D215 by měly být ukončeny v roce 2020 a nejsou proto navrhovány žádné finanční prostředky ani ve střednědobém výhledu. Na schválené akce budou čerpány prostředky z nároků z nespotřebovaných výdajů. 0 Kč 44 /// strana

49 Program mobility pro všechny Podprogram 134D215 Na rok 2019 i na období nejsou rozpočtovány žádné finanční prostředky, tento podprogram je nahrazen podprogramem 134D222. Podpora reprodukce majetku církví a náboženských společností Podprogram 134D412 Tento podprogram je součástí programu č Podpora rozvoje materiálně technické základny církví a náboženských organizací. Realizace tohoto programu a tedy i podprogramů 134D412, 134D415 byla ukončena k 31. prosinci. V rozpočtu nejsou schváleny žádné finanční prostředky. Program mobility pro církve a náboženské společnosti Podprogram 134D415 V rozpočtu nejsou schváleny žádné finanční prostředky. 134D221 Podpora reprodukce majetku regionálních kulturních zařízení, církví a náboženských společností Podprogram 134D221 0 Kč 0 Kč 0 Kč Kč Jedná se o součást nového programu č Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení, církví a náboženských společností. Podprogram 134D221 je otevřen pro kraje, obce, církve a náboženské společnosti a kulturní instituce, u kterých není zřizovatelem Ministerstvo kultury. Na rok 2019 je v rámci tohoto podprogramu schválen výdajový rámec ve výši Kč. Posílení investic v regionech je směřováno i k dlouhodobě řešenému projektu Památník ticha Bubny/Památník Šoa (vzpomínkové centrum s muzeem) a projektu Janáčkova kulturního centra v Brně. 134D222 Program mobility pro všechny Podprogram 134D Kč V rámci tohoto podprogramu bude naplňováno usnesení vlády ze dne 14. července 2014 č. 568, jež ukládá členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy vyčlenit v letech ve svých rozpočtových kapitolách finanční prostředky na zajištění úkolů Vládního plánu financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny. Na rok 2019 je schválen výdajový rámec pro podprogram ve výši Kč Vývoj schváleného rozpočtu v ukazateli Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení v letech rozpočtový ukazatel celkem (v Kč) strana /// 45

50 B. IX. Státní fond kinematografie Výdajový blok/okruh SR SR 2019 Rozdíl SR 19 - SR 18 v Kč Státní fond kinematografie a) Dotace na filmové pobídky b) Dotace ze státního rozpočtu a) Dotace na filmové pobídky Kč V roce 2010 byl Vládou České republiky přijat program Podpory filmového průmyslu prostředky zařazeny do rozpočtového okruhu kapitoly Dotace na filmové pobídky. Účelem programu bylo zvýšení konkurenceschopnosti filmového průmyslu. Podpora svým nastavením zasahuje významně i do jiných odvětví, posiluje regionální rozvoj a zaměstnanost. Podporuje malé a střední podniky, drobné živnostníky či profese s vysokou přidanou hodnotou. Podpora garantuje, že k vyplacení 20% uznatelných nákladů nedojde dříve, než investor producent na území České republiky proinvestuje své vlastní finanční prostředky do českých služeb a zboží, a je proveden audit všech vynaložených nákladů. Tyto investice navíc generují příjem do státního rozpočtu ve formě daňových odvodů a vytvářejí další multiplikační efekty. S účinností zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (dále jen Zákon o audiovizi), byl program podpory začleněn jako samostatný dotační okruh Státního fondu kinematografie a od roku 2014 se stává součástí výdajového bloku Ministerstva kultury. b) Dotace ze státního rozpočtu Kč Dotace ze státního rozpočtu (dle odst. 1 písm. m) Kč Prostředky jsou určeny na dotaci, kterou je hrazena část provozních výdajů Fondu kinematografie. Jedná se o dotaci, která je poskytována dle odst. (1) písm. m) Zákona o audiovizi. V rozpočtu roku došlo k navýšení oproti roku 2017 o Kč (oproti původní částce Kč). V rámci rozpočtu Ministerstva kultury byla převedena částka Kč z ukazatele Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím do ukazatele Státní fond kinematografie a to ve výši, která byla vyhrazena v Národním filmovém archivu pro činnost oddělení Českého filmového centra a oddělení Filmové komise. Tato dvě oddělení převzal od Národního filmového archivu Státní fond kinematografie od února je ve stejné výši jako schválený rozpočet roku. Dotace na poskytování podpory kinematografie (dle odst. 1 písm. o) Kč Dle odst. (1) písm. o) Zákona o audiovizi je ze státního rozpočtu každoročně poskytována dotace určená na poskytování podpory kinematografie. Způsob výpočtu výše dotace je uveden v 24a Zákona o audiovizi, dotace je ve výši výnosů z audiovizuálních poplatků v roce, který předchází roku, v němž je rozpočet navrhován. Pro schválený rozpočet je dotace ve výši Kč, což odpovídá výnosům z roku V souvislosti s těmito výdaji byla upravena od roku struktura rozpočtu kapitoly 334 Ministerstvo kultury. Pro sledování dotace poskytované dle odst. 1 písm. o) Zákona o audiovizi byl zřízen tento nový samostatný ukazatel (na úrovni množiny). Dotace v rozpočtu roku 2019 je oproti roku vyšší o Kč. 46 /// strana

51 Vývoj schváleného rozpočtu v ukazateli Státní fond kinematografie v letech rozpočtový ukazatel celkem (v Kč) Dotace na filmové pobídky Dotace ze státního rozpočtu strana /// 47

52 C. VYBRANÉ PRŮŘEZOVÉ UKAZATELE C. I. Výdaje sledované v Evidenčním dotačním systému/správa majetku ve vlastnictví státu Evidenční Název programu/podprogramu Rozpočet 2019 ukazatel Rozvoj a obnova materiálně technické základny Reprodukce majetku MK a organizací systému řízení rezortu V02100 Reprodukce majetku MK a organizací systému řízení rezortu Pořízení, obnova a provozování ICT systému řízení MK V03100 Pořízení, obnova provozování ICT systému řízení MK ukazatel Program péče o národní kulturní poklad a dědictví Podpora péče o národní kulturní poklad V12200 Obnova a rozvoj materiální základny Národního muzea V12300 Obnova a rozvoj materiální základny Národní knihovny ČR V12400 Obnova a rozvoj materiální základny národních kulturních institucí ukazatel Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení V11200 Podpora reprodukce majetku státních kulturních zařízení V11300 Náhrada úbytku objektů kulturních zařízení V11500 Podpora realizace úsporných energetických zařízení Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení V13100 Podpora reprodukce majetku státních kulturních zařízení V13200 Podpora realizace úsporných energetických opatření ukazatel Kulturní dědictví ve vlastnictví státu, podporované evropskými fondy Kulturní dědictví ve vlastnictví státu, podporované evropskými fondy V71100 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoj kulturního dědictví - IROP SC podíl státního rozpočtu podíl rozpočtu Evropské unie V71200 eculture - IROP SC podíl státního rozpočtu podíl rozpočtu Evropské unie V71300 OP Zaměstnanost podíl státního rozpočtu podíl rozpočtu Evropské unie V71400 FM EHP/Norska třetí etapa podíl státního rozpočtu podíl prostředků finančních mechanismů V71500 OP ŽP podíl státního rozpočtu podíl rozpočtu Evropské unie V71800 OP VVV podíl státního rozpočtu 0 podíl rozpočtu Evropské unie V71900 CLLD IROP SC podíl státního rozpočtu 0 podíl rozpočtu Evropské unie /// strana

53 Evidenční Název programu/podprogramu Rozpočet 2019 ukazatel Programy ochrany a péče o kulturní statky Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví V51200 ISO/A - Zabezpečení objektů, v nichž jsou uloženy předměty movitého kulturního dědictví bezpečnostními systémy a mechanickými zábranami V51300 ISO/B - Evidence a dokumentace movitého kulturního dědictví V51400 ISO/C - Výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu V51500 ISO/D - Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí V51700 ISO/E - Uplatnění předkupního práva státu D51200 ISO/A - Zabezpečení objektů, v nichž jsou uloženy předměty movitého kulturního dědictví bezpečnostními systémy a mechanickými zábranami D51300 ISO/B - Evidence a dokumentace movitého kulturního dědictví 0 134D51400 ISO/C - Výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu D51500 ISO/D - Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí ukazatel Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení D22100 Podpora reprodukce majetku regionálních kulturních zařízení D22200 Program mobility pro všechny Celkem EDS/SMVS podíl státního rozpočtu podíl rozpočtu Evropské unie podíl prostředků finančních mechanismů celkem EDS/SMVS C. II. Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z prostředků Evropské unie včetně společné zemědělské politiky Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky SPECIFICKÝ UKAZATEL SR SR 2019 Rozdíl SR 19 - SR 18 podíl SR podíl rozpočtu EU celkem je o Kč vyšší než schválený rozpočet roku, a to v podílu z rozpočtu Evropské unie. Podrobnější rozčlenění údajů dle jednotlivých akcí je uvedeno v Příloze č. 8 tohoto komentáře. Kulturní dědictví ve vlastnictví státu, podporované evropskými fondy podíl státního rozpočtu podíl rozpočtu EU v Kč Kč Kč Kč Zahrnuje podprogramy 134V711, 134V712, 134V713, 134V715, 134V716, 134V717, 134V718 a 134V719, které jsou spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie. Pro MK a příspěvkové organizace MK je uvažováno v programovém období s čerpáním finančních prostředků z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) specifický cíl 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví (podprogram 134V711) a specifický cíl 3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů informačních strana /// 49

54 a komunikačních technologií (podprogram 134V712), z Operačního programu zaměstnanost prioritní osa 4 Efektivní veřejná správa, specifický cíl (dále jen SC) Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže a SC Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona (podprogram 134V713). Dále chtějí příspěvkové organizace MK využít pro své projekty finanční prostředky z Operačního programu životní prostředí (podprogram 134V715), jehož cílem je ochrana a zlepšování kvality životního prostředí v České republice. S ohledem na značnou rozmanitost možné pomoci životnímu prostředí, se předpokládá, že projekty příspěvkových organizací MK budou čerpat finanční prostředky z prioritní osy 1, 3, 4 a 5, které jsou dále členěny na specifické cíle (SC) a aktivity. Prioritní osa 1 Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní SC 1.3 Zajistit povodňovou ochranu intravilánu, Aktivita Stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek ezpečnost obsažených v Registru svahových nestabilit ; prioritní osa 3 Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika SC 3.2 Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů Aktivita Výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů a související infrastruktury a SC 3.4 Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže Aktivita Inventarizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst, kategorizace priorit kontaminovaných míst podle závažnosti. V prioritní ose 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu budou projekty spadat pod SC 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny a SC 4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech. Prioritní osa 5 Energetické úspory SC 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie. V propočtech vycházela kapitola z předložených projektových záměrů - podkladů jednotlivých příspěvkových organizací a projektů, jež by mělo realizovat v roce 2019 MK. Míra spolufinancování jednotlivých operačních programů, resp. prioritních os je rozdílná a promítá se do výše potřebných finančních prostředků ze státního rozpočtu a rozpočtu EU. Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví IROP SC 3.1 (podprogram 134V711) podíl státního rozpočtu podíl rozpočtu EU Kč Kč Kč V rámci IROP bude možné v programovém období čerpat finanční prostředky z SC 3.1 podprogram 134V711 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví (dále jen SC 3.1 ). Z SC 3.1 bude možné čerpat finanční prostředky na kulturní památky, muzea a knihovny na tyto typy intervencí: obnova památek, zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků, odstraňování přístupových bariér, zvýšení ochrany památek a jejich zabezpečení, rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů udování nových expozic a depozitářů, digitalizace památek a mobiliářů, zvýšení ochrany sbírkových a knihovních fondů, rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů, budování nových expozic a depozitářů, modernizace stávajících expozic a depozitářů, digitalizace muzejních sbírek a knihovních fondů, zabezpečení a osvětlení objektů, modernizace, popř. výstavba nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí, revitalizace parků a zahrad u vybraných souborů památek apod. Cílem SC 3.1 je zachovat, ochránit a rozvíjet potenciál kulturního dědictví a využít ho k vyváženému rozvoji území s pozitivními dopady na regionální a místní zaměstnanost. Mezi hlavní podporované aktivity v rámci SC 3.1 patří revitalizace vybraných památek, podpora vybraných muzeí, galerií a knihoven. 85% finančních prostředků projektů bude poskytováno z ERDF, 15% je nutné zajistit z národních zdrojů. 50 /// strana

55 V rámci resortu kultury byly vyhlášeny následující výzvy: - Výzva č. 13 Revitalizace vybraných památek v celkové alokaci mil. Kč (evropský i národní podíl). Ministerstvo kultury evidovalo v rámci projektových záměrů příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem kultury celkem 5 projektových záměrů v celkové výši 499,5 mil. Kč. - Výzva č. 21 Muzea s celkovou alokací mil. Kč. Ministerstvo kultury eviduje v rámci této výzvy celkem 8 projektových záměrů příspěvkových organizací v celkové výši 563 mil. Kč. - Výzva č. 48 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví, s celkovou alokací mil. Kč, kde Ministerstvo kultury eviduje celkem 2 projektové záměry příspěvkových organizací v celkové výši 180 mil. Kč. - Výzva č. 52 Revitalizace vybraných památek II. s celkovou alokací mil. Kč, kde Ministerstvo kultury eviduje celkem 9 projektových záměrů příspěvkových organizací v celkové výši mil. Kč. - Výzva č. 76 Muzea II s celkovou alokací mil. Kč, pro kterou Ministerstvo kultury eviduje celkem 13 projektových záměrů příspěvkových organizací v celkové výši 920 mil Kč. Z SC 3.1 budou v rámci podprogramu 134V711 financovány projekty za muzea, knihovny a kulturní památky s cílem zachovat, ochránit a rozvíjet potenciál kulturního dědictví ČR ve vlastnictví státu pro rok 2019 je z dosud získaných podkladů nutno uvažovat s 38 projekty příspěvkových organizací MK. eculture -IROP SC 3.2 (podprogram 134V712) podíl státního rozpočtu podíl rozpočtu EU Kč Kč Kč V rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) je možné čerpat v programovém období finanční prostředky na zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů informačních a komunikačních technologií. Specifický cíl 3.2 (podprogram 134V712) naplňuje tematicky cíl č. 2 Posilování aplikací v oblasti IKT určených pro elektronickou veřejnou správu, elektronické určení, začlenění do informační společnosti, elektronickou kulturu a elektronické zdravotnictví. SC 3.2 přispívá k dosažení vysoké kvality služeb veřejné správy koordinovaným propojením a sdílením informací a dat veřejné správy, dokončením procesu elektronizace agend veřejné správy (ejustice, eculture, ehealth, eprocurement, esbirka, elegislativa a eidentita apod.) a zavedením úplného elektronického podání rozvojem služeb nad základními registry. Mezi další oblasti patří zajištění specifických informačních a komunikačních systémů, funkční infrastruktury a datových center pro naplnění standardů kybernetické bezpečnosti orgánů veřejné moci. Z SC 3.2 je možné čerpat finanční prostředky na tyto typy intervencí: egovernment, jmenovitě např. samoobslužné získání výpisů z některých registrů veřejné správy a elektronické podání vůči veřejné správě, propojování datového fondu, zajištění provozní spolehlivosti, interoperabilita atd., kybernetická bezpečnost, specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura, zrychlení a zjednodušení vnitřních procesů a elektronizace vnitřních procesů aj. Ministerstvo kultury má možnost využít finanční prostředky pro projekty svých příspěvkových organizací z Evropských strukturálních a investičních fondů (konkrétně z Evropského fondu rozvoje regionů), kdy 80,863 % finančních prostředků bude poskytováno z EFRR. Ministerstvo kultury musí pro projektové žádosti Ministerstva kultury a svých příspěvkových organizací zajistit 19,137% částku na spolufinancování projektů (částka 19,137 % představuje povinné národní kofinancování). Z tohoto SC budou v rámci podprogramu 134V712 financovány projekty vyplývající z nutnosti zajistit zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů informačních a komunikačních technologií. Cílem je dosáhnout vysoké kvality služeb veřejné správy propojením a sdílením informací a dat a dokončením procesu elektronizace agend veřejné správy (zavedení úplného elektronického podání rozvojem služeb nad základními registry). strana /// 51

56 V rámci resortu kultury byly vyhlášeny následující výzvy: - Výzva č. 23 Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura I., s celkovou alokací mil. Kč, kde Ministerstvo kultury má do této výzvy připraveno 5 projektových záměrů v celkové výši 600 mil. Kč. - Výzva č. 26 egovernment I. s celkovou alokací 3 012,5 mil. Kč, kde Ministerstvo kultury eviduje celkem 5 projektových záměrů (1 MK a 4 PO MK) v celkové výši 740 mil. Kč. Operační program Zaměstnanost (podprogram 134V713) podíl státního rozpočtu podíl rozpočtu EU Kč Kč Kč V rámci OP zaměstnanost (podprogram 134V713) je možné čerpat finanční prostředky z prioritní osy 4 Efektivní veřejná správa, tematicky naplňuje cíl č. 11 Posilování institucionální kapacity veřejných orgánů a zúčastněných stran a přispívá k účinné veřejné správě. Projekty Ministerstva kultury a jeho příspěvkových organizací lze navázat na specifický cíl Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže, který přispěje k dokončení reformních procesů veřejné správy realizací intervencí zaměřených na naplnění potřeb veřejné správy v oblastech nastavení a rozvoje řízení kvality, zkvalitnění strategického a projektového řízení, rozvoje procesů snižujících administrativní a regulační zátěž, zlepšení komunikace a předávání informací mezi veřejnou správou samotnou a občany či dokončení procesního modelování agend. Z SC bude možné čerpat finanční prostředky na tyto typy intervencí: dokončení reformních procesů veřejné správy realizací intervencí zaměřených na naplnění potřeb veřejné správy v oblastech nastavení a rozvoje řízení kvality, zkvalitnění strategického a projektového řízení, rozvoje procesů snižujících administrativní a regulační zátěž, zlepšení komunikace a předávání informací mezi veřejnou správou samotnou a občany či dokončení procesního modelování agend. Dále mohou být projekty uplatněny i ve specifickém cíli Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona. Specifický cíl přispěje k dokončení reformních procesů veřejné správy prostřednictvím realizace intervencí zaměřených na naplnění konkrétních potřeb v oblastech realizace specifických vzdělávacích a výcvikových programů, optimalizace řízení lidských zdrojů v institucích veřejné správy a profesionalizace státní služby. Ministerstvo kultury má jedinečnou možnost využít finančních prostředků pro projekty svých příspěvkových organizací z Evropských strukturálních a investičních fondů (konkrétně z Evropského sociálního fondu), kdy 80,863 % finanční prostředky bude poskytováno z ESF. Ministerstvo kultury by z toho důvodu mělo pro projektové žádosti Ministerstva kultury a svých příspěvkových organizací zajistit 19,137 % částku na spolufinancování projektů (částka 19,137 % představuje povinné národní kofinancování). Pro prioritní osu 4 uvažuje MK pro rok 2019 s 6 nově připravovanými projekty MK a jeho příspěvkových organizací (3 za MK a 3 za příspěvkové organizace MK). Dva projekty MK Rozvoj a provoz projektové kanceláře MK a Zpracování systému podpory kulturních a kreativních průmyslů Ministerstvem kultury jsou v současné době v realizaci. Do projektu Rozvoj a provoz projektové kanceláře Ministerstva kultury České republiky jsou zahrnuty prostředky na platy pro 10 zaměstnanců v pracovním poměru, odměňovaných na základě příslušných ustanovení zákoníku práce a prostředky na ostatní osobní výdaje. Ty jsou zahrnuty také do projektu Zpracování systému rozvoje a podpory kulturních a kreativních průmyslů Ministerstvem kultury. 52 /// strana

57 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Kč z toho ze státního rozpočtu Kč podíl rozpočtu EU Kč Ostatní platby za provedenou práci Kč z toho ze státního rozpočtu Kč podíl rozpočtu EU Kč Operační program životní prostředí (podprogram 134V715) podíl státního rozpočtu podíl rozpočtu EU Kč Kč Kč Ministerstvo kultury a jeho příspěvkové organizace mohou žádat s ohledem na širokou škálu možností operačního programu téměř ze všech prioritních os. Největší zájem je však prozatím koncentrován do prioritní osy 5 Energetické úspory SC 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie a dále také do prioritní osy 4 směrované do ochrany a péče o přírodu a krajinu. V současné době se připravuje celkem 6 projektů s finančními požadavky přes 83 milionů Kč. Operační program Rybářství (podprogram 134V716) podíl státního rozpočtu podíl rozpočtu EU Projektová kancelář MK nemá v současné době indikovány žádné připravované projekty, ale jejich potenciální vznik nelze vyloučit. Přeshraniční spolupráce (podprogram 134V717) podíl státního rozpočtu podíl rozpočtu EU Podprogram se zaměřuje na posílení struktur spolupráce v určených oblastech souvisejících s aktivitami v rámci daných priorit, jejich úsilí směřuje k vytvoření společné identity, integraci fyzického prostoru, vyváženému rozvoji a lepších harmonizaci politik a správ. Projekty musí splnit minimálně první tři z těchto kritérií spolupráce: společná příprava projektu, společná realizace projektu, společné financování projektu a společný personál projektu. Tematicky jsou projekty v rámci Interreg V-A Česká republika - Polsko cíleny k podpoře přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik, dále k podpoře udržitelné zaměstnanosti, kvalitních pracovních míst a mobility pracovních sil, rovněž investicemi do vzdělání, odborné přípravy a odborného výcviku k získávání dovedností a do celoživotního učení a k posilování institucionální kapacity veřejných orgánů a zúčastněných stran a přispívání k účinné veřejné správě. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (podprogram 134V718) podíl státního rozpočtu podíl rozpočtu EU 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč Kč 0 Kč Kč V rámci tohoto podprogramu budou realizovány projekty vedoucí ke zkvalitnění infrastruktury pro výzkumně vzdělávací účely příp. pořízení nových informačních technologií usnadňující výuku a projekty podporující minoritní skupiny prostřednictvím speciálních výukových programů a rozšiřování možnosti inkluzivního vzdělávání. Projektová kancelář MK eviduje přípravu 7 projektů v celkovém objemu Kč CLLD IROP SC 4.1 (podprogram 134V719) podíl státního rozpočtu podíl rozpočtu EU Kč 0 Kč Kč strana /// 53

58 Nástroji komunitně vedeného místního rozvoje je umožněno čerpat prostřednictvím integrovaných strategií finanční prostředky z IROP ze specifického cíle 4.1, jež přispějí ke snížení lokální nezaměstnanosti, k lepšímu využití ekonomického potenciálu venkova, ke zlepšení situace osob sociálně vyloučených či ohrožených sociálním vyloučením, k ochraně přírodního a kulturního dědictví a k rozvoji místních služeb a dopravní obslužnosti. V oblasti památek je zaměřena podpora především na obnovu památek, restaurování části památek a mobiliářů, odstraňování přístupových bariér, zvýšení ochrany památek a jejich zabezpečení, rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů udování nových expozic a depozitářů, digitalizace památek a mobiliářů, obnovu parků a zahrad u souboru památek, modernizaci, popř. výstavbu nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí. Muzea pak mohou připravovat projekty k zefektivnění ochrany a využívání sbírkových fondů a jejich zpřístupnění a pro oblast knihoven je podpora zacílena na zefektivnění ochrany a využívání knihovních fondů a jejich zpřístupnění. Na základě zjišťování absorpční kapacity a podle informací o připravovaných projektech eviduje Ministerstvo kultury zájem o 14 projektů v celkové hodnotě Kč. C. III. Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů SPECIFICKÝ UKAZATEL SR SR 2019 Rozdíl SR 19 - SR 18 v Kč Společné projekty spolufinancované z prostředků finančních mechanismů Kulturní dědictví ve vlastnictví státu podporované evropskými fondy (134714) Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem podíl SR podíl prostředků FM celkem podíl SR podíl prostředků FM celkem podíl SR podíl prostředků FM celkem Podrobnější rozčlenění údajů dle jednotlivých akcí je uvedeno v Příloze č. 9 tohoto komentáře. Společné projekty spolufinancované z prostředků finančních mechanismů podíl státního rozpočtu podíl prostředků finančních mechanismů Kč Kč Kč činí Kč (podíl státního rozpočtu Kč; podíl prostředků finančních mechanismů Kč). Výše finančních prostředků byla projednána s Ministerstvem financí. Finanční prostředky budou v roce 2019 použity především na technickou asistenci, přípravu a vyhlášení výzev, hodnocení projektů a na další nezbytné úkony vyplývající z Dohody o partnerství v rámci nového programového období (2024) Programme area no. 14 Cultural entrepreneurship, cultural heritage and cultural cooperation. 54 /// strana

59 Kulturní dědictví ve vlastnictví státu, podporované evropskými fondy FM EHP/Norska třetí etapa (podprogram 134V714) podíl státního rozpočtu podíl prostředků finančních mechanismů Kč Kč Kč Kč podprogramu je ve výši Kč (podíl státního rozpočtu ve výši Kč, podíl prostředků finančních mechanismů ve výši Kč). Rozpočet a výhled na roky 2020 a 2021 lze v současné době pouze kvalifikovaně odhadnout. Z Memoranda o porozumění respektive z odsouhlaseného Concept Note vyplývá, že celková alokace nového programového období (FM3) je pro oblast kultury cca ,- Kč. Na základě zkušeností z minulých programových období lze předpokládat, že příspěvkové organizace MK, respektive samotné ministerstvo kultury vyčerpají na projekty cca 1/3 z celkové alokace. C. IV. Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci a) ústřední orgán státní správy Objem prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci celkem v Kč Výdaje na činnost úřadu Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě Ostatní platby za provedenou práci Kulturní dědictví ve vlastnictví státu, podporované evropskými fondy Společné projekty spolufinancované z prostředků finančních mechanismů Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech Ostatní platby za provedenou práci Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě Ostatní platby za provedenou práci Výdaje na výzkum, vývoj a inovace Ostatní platby za provedenou práci Počet zaměstnanců včetně EU, FM 303,00 organizační složka státu Počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 67,00 Počet zaměstnanců na služebních místech 236,00 b) příspěvkové organizace Ministerstva kultury v Kč Objem prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci celkem Kč příspěvkové organizace prostředky na platy ostatní osobní náklady Kč Kč Počet zaměstnanců včetně EU, FM 6 589,33 příspěvkové organizace přepočtený počet zaměstnanců 6 589,33 strana /// 55

60 D. PODROBNĚJŠÍ ROZVEDENÍ ÚDAJŮ ROZPOČTU 2019 D. I. Příjmové bloky a okruhy (z hlediska druhového členění rozpočtové skladby) BLOK Daňové příjmy okruh Daňové příjmy v tom: zdroj SR - základní Podseskupení položek Podseskupení položek - název Částka (Kč) 136 Správní poplatky BLOK Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem okruh Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem v tom: zdroj EU - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání v tom: zdroj EU - OP Zaměstnanost v tom: zdroj EU - Integrovaný regionální operační program Podseskupení položek Podseskupení položek - název Částka (Kč) 411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně okruh Příjmy z prostředků finančních mechanismů v tom: zdroj FM - EHP/Norsko Podseskupení položek Podseskupení položek - název Částka (Kč) 411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední okruh Ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem v tom: zdroj SR - základní Podseskupení položek Podseskupení položek - název Částka (Kč) 212 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem Příjmy z pronájmu majetku Výnosy z finančního majetku Přijaté sankční platby SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK příjmy celkem /// strana

61 D. II. Výdajové bloky a okruhy (z hlediska druhového a odvětvového členění rozpočtové skladby) BLOK Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem okruh Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem v tom: zdroj SR - základní Paragraf Podseskupení položek Podseskupení položek - název Částka (Kč) Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím součet za paragraf Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví a sděl. prostředků (Institucionální podpora výzkumných organizací) Ostatní platby za provedenou práci Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Nákup služeb Ostatní nákupy součet za paragraf Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví a sděl. prostředků (Ostatní institucionální podpora) Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím součet za paragraf Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví a sděl. prostředků (Účelová podpora) BLOK Výdaje dle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi okruh Finanční náhrada v tom: zdroj SR - základní Paragraf Podseskupení položek Podseskupení položek - název Částka (Kč) Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady součet za paragraf Činnosti registrovaných církví a náboženských společností okruh Příspěvek na podporu činnosti v tom: zdroj SR - základní Paragraf Podseskupení položek Podseskupení položek - název Částka (Kč) Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím součet za paragraf Činnosti registrovaných církví a náboženských společností BLOK Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva kultury okruh Rozvoj a obnova materiálně technické základny v tom: zdroj SR - základní Paragraf Podseskupení položek Podseskupení položek - název Částka (Kč) Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku Pořízení dlouhodobého hmotného majetku součet za paragraf Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti kultury a církví strana /// 57

62 okruh Výdaje na činnost úřadu v tom: zdroj SR - základní Paragraf Podseskupení položek Podseskupení položek - název Částka (Kč) Platy Ostatní platby za provedenou práci Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Nákup materiálu Úroky a ostatní finanční výdaje Nákup vody, paliv a energie Nákup služeb Ostatní nákupy Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům Převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům Náhrady placené obyvatelstvu Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu součet za paragraf Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti kultury a církví Nákup služeb součet za paragraf Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č /2000 Sb. okruh Platby mezinárodním společnostem a dalším organizacím v tom: zdroj SR - základní Paragraf Podseskupení položek Podseskupení položek - název Částka (Kč) Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím součet za paragraf Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví Nákup služeb Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům součet za paragraf Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti kultury a církví okruh Program pro ochranu měkkých cílů v oblasti kultury v tom: zdroj SR - základní Paragraf Podseskupení položek Podseskupení položek - název Částka (Kč) Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím součet za paragraf Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti kultury a církví 58 /// strana

63 BLOK Příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury okruh Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v tom: zdroj SR - základní Paragraf Podseskupení položek Podseskupení položek - název Částka (Kč) Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím součet za paragraf Divadelní činnost Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím součet za paragraf Hudební činnost Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím součet za paragraf Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím součet za paragraf Činnosti knihovnické Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím součet za paragraf Činnosti muzeí a galerií Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím součet za paragraf Ostatní záležitosti kultury Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím součet za paragraf Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím součet za paragraf Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích a sdělovacích prostředcích okruh Program péče o národní kulturní poklad a dědictví v tom: zdroj SR - základní Paragraf Podseskupení položek Podseskupení položek - název Částka (Kč) Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím součet za paragraf Divadelní činnost Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím součet za paragraf Činnosti knihovnické Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím součet za paragraf Činnosti muzeí a galerií okruh Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení v tom: zdroj SR - základní Paragraf Podseskupení položek Podseskupení položek - název Částka (Kč) Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím součet za paragraf Divadelní činnost Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím součet za paragraf Činnosti muzeí a galerií strana /// 59

64 Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím součet za paragraf Ostatní záležitosti kultury Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím součet za paragraf Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků okruh Společné projekty spolufinancované z prostředků finančních mechanismů v tom: zdroj SR - EHP/Norsko v tom: zdroj FM - EHP/Norsko Paragraf Podseskupení položek Podseskupení položek - název Částka (Kč) Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím součet za paragraf Divadelní činnost Platy Ostatní platby za provedenou práci Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity součet za paragraf Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti kultury a církví Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím součet za paragraf Divadelní činnost Platy Ostatní platby za provedenou práci Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity součet za paragraf Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti kultury a církví okruh Kulturní dědictví ve vlastnictví státu, podporované evropskými fondy v tom: zdroj SR - EHP/Norsko v tom: zdroj SR - OP Zaměstnanost v tom: zdroj SR - OP Životní prostředí - CF v tom: zdroj SR - Integrovaný regionální operační program v tom: zdroj FM - EHP/Norsko v tom: zdroj EU - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání v tom: zdroj EU - OP Zaměstnanost v tom: zdroj EU - OP Životní prostředí - CF v tom: zdroj EU - Integrovaný regionální operační program Paragraf Podseskupení položek Podseskupení položek - název Částka (Kč) Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím součet za paragraf Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví Platy Ostatní platby za provedenou práci Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Nákup materiálu Nákup služeb Převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez plné právní /// strana

65 subjektivity Náhrady placené obyvatelstvu Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku součet za paragraf Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti kultury a církví Pořízení dlouhodobého hmotného majetku součet za paragraf Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti kultury a církví Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím součet za paragraf Činnosti muzeí a galerií Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím součet za paragraf Ostatní záležitosti kultury Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím součet za paragraf Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků Nákup materiálu Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku Pořízení dlouhodobého hmotného majetku součet za paragraf Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti kultury a církví Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím součet za paragraf Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím součet za paragraf Činnosti muzeí a galerií Platy Ostatní platby za provedenou práci Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Nákup materiálu Nákup služeb Převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity Náhrady placené obyvatelstvu Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku součet za paragraf Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti kultury a církví Pořízení dlouhodobého hmotného majetku součet za paragraf Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti kultury a církví Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím součet za paragraf Činnosti muzeí a galerií Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím součet za paragraf Ostatní záležitosti kultury Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím součet za paragraf Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků Nákup materiálu Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku Pořízení dlouhodobého hmotného majetku součet za paragraf Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti kultury a strana /// 61

66 církví BLOK Kulturní služby, podpora živého umění okruh Program státní podpory profesionálních divadel a stálých symfonických orchestrů a pěveckých sborů v tom: zdroj SR - základní Paragraf Podseskupení položek Podseskupení položek - název Částka (Kč) Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně součet za paragraf Divadelní činnost Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně součet za paragraf Hudební činnost okruh Kulturní aktivity v tom: zdroj SR - základní Paragraf Podseskupení položek Podseskupení položek - název Částka (Kč) Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně součet za paragraf Divadelní činnost Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím součet za paragraf Hudební činnost Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně součet za paragraf Činnosti knihovnické Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí součet za paragraf Vydavatelská činnost Nákup materiálu Nákup služeb Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím součet za paragraf Výstavní činnosti v kultuře Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně /// strana

67 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu součet za paragraf Ostatní záležitosti kultury Úroky a ostatní finanční výdaje Ostatní nákupy Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí součet za paragraf Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích a sdělovacích prostředcích Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu součet za paragraf Zájmová činnost v kultuře Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím součet za paragraf Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků okruh Veřejné informační služby knihoven v tom: zdroj SR - základní Paragraf Podseskupení položek Podseskupení položek - název Částka (Kč) Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně součet za paragraf Činnosti knihovnické BLOK Záchrana a obnova kulturních památek, veřejné služby muzeí okruh Programy ochrany a péče o kulturní statky v tom: zdroj SR - základní Paragraf Podseskupení položek Podseskupení položek - název Částka (Kč) Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně součet za paragraf Činnosti muzeí a galerií Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně součet za paragraf Ostatní záležitosti kultury Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím součet za paragraf Výkup předmětů kulturní hodnoty Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím strana /// 63

68 Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím součet za paragraf Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví okruh Programy na záchranu a obnovu kulturních památek v tom: zdroj SR - základní Paragraf Podseskupení položek Podseskupení položek - název Částka (Kč) Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně součet za paragraf Zachování a obnova kulturních památek BLOK Podpora kultury národnostních menšin okruh Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity v tom: zdroj SR - základní Paragraf Podseskupení položek Podseskupení položek - název Částka (Kč) Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím součet za paragraf Zájmová činnost v kultuře (Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity) Podpora kulturních aktivit národnostních menšin a informací okruh v jazycích národnostních menšin v tom: zdroj SR - základní Paragraf Podseskupení položek Podseskupení položek - název Částka (Kč) Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím součet za paragraf Ostatní záležitosti kultury Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně součet za paragraf Zájmová činnost v kultuře BLOK Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení okruh Rozvoj a obnova MTZ regionálních kulturních zařízení v tom: zdroj SR - základní Paragraf Podseskupení položek Podseskupení položek - název Částka (Kč) Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně součet za paragraf Ostatní záležitosti kultury /// strana

69 BLOK Státní fond kinematografie okruh Dotace na filmové pobídky v tom: zdroj SR - základní Paragraf Podseskupení položek Podseskupení položek - název Částka (Kč) Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně součet za paragraf Ostatní záležitosti kultury okruh Dotace ze státního rozpočtu v tom: zdroj SR - základní Paragraf Podseskupení položek Podseskupení položek - název Částka (Kč) Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně součet za paragraf Ostatní záležitosti kultury SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK výdaje celkem strana /// 65

70 E. VÝHLED PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ NA ROKY Usnesením vlády ze dne 19. září č. 588 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2020 a 2021 jsou stanoveny pro kapitolu 334 Ministerstvo kultury objemy příjmů a výdajů na léta 2020 až 2021 včetně výdajů vázaných na příjmy z Evropské unie (EU) a finančních mechanismů (FM) Výhled 2020 Výhled 2021 v Kč Příjmy z toho bez EU a FM Výdaje z toho bez EU a FM Při meziročním srovnání hodnoty výdajů v roce 2019 a 2020 je patrný nárůst ve výši 164,3 mil. Kč. Nárůst se projevuje v rozpočtovém ukazateli Kulturní dědictví ve vlastnictví státu, podporované evropskými fondy bez zohlednění podílu spolufinancovaného z EU a FM (navýšení o 157,5 mil. Kč), v ukazateli Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem (o 97,4 mil. Kč) a v ukazateli Program péče o národní kulturní poklad a dědictví (o 85 mil. Kč). Oproti tomu snížení se projeví v ukazateli Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím (o 51,6 mil. Kč), v ukazateli Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení (o 50 mil. Kč), v Programu pro ochranu měkkých cílů v oblasti kultury (o 30 mil. Kč) a v ukazateli Výdaje dle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi (snížení o 29,6 mil. Kč) příjmů a výdajů a výhled na roky 2020 a 2021 je uveden v příloze č. 2 Ukazatele kapitoly 334 Ministerstvo kultury Střednědobý výhled do roku E.I. Příjmy na roky Plánované příjmy ve výhledu na roky 2020 a 2021 jsou v celkové výši 110,373 mil. Kč, což je úroveň, která je shodná s výší příjmů bez započítání příjmů z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů. Daňové příjmy jsou ve stabilní výši 0,040 mil. Kč. Jedná se o správní poplatky v řízení o udělení povolení k restaurování a za autorizace dle přílohy č. 1 zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů správní poplatek je stanoven dle 22, písm. j) a písm. k) Sazebníku v příloze k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Součástí nedaňových příjmů jsou především odvody příspěvkových organizací (odvody z odpisů), které jsou rozpočtovány na 109,972 mil. Kč, což je úroveň shodná s rozpočtem roku V nedaňových příjmech jsou zahrnuty také příjmy za pokuty, které se udělují podle zákona č. 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů a podle zákona č. 71/1994 o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty. Dále jsou v kapitole rozpočtovány příjmy z pronájmu majetku, movitých i nemovitých věcí, ve výši 0,350 mil. Kč. E.II. Výdaje na roky Při rozpisu výdajových limitů do specifických ukazatelů na roky 2020 a 2021 postupovala kapitola obdobným způsobem, jako při rozpisu výdajů. Ministerstvo kultury vycházelo z potřeby nejprve zajistit povinné výdaje, tj. výdaje na osobní náklady příspěvkových organizací a organizační složky státu, výdaje dle majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, výdaje na výzkum, vývoj a inovace (stanovené dle rozpisu výdajů), platby mezinárodním organizacím a dalším společnostem, věcné výdaje příspěvkových organizací 66 /// strana

71 a úřadu, výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS. Mezi tyto potřeby byly rozepsány prostředky tak, aby byl v příslušném roce dodržen celkový objem výdajů. Ministerstvo kultury je dle zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi vázáno povinností hradit závazky České republiky ze zdrojů plánovaných ve dvou závazných ukazatelích a to: Příspěvek na podporu činnosti dotčených církví a náboženských společností a Finanční náhrada. Tato skutečnost znamená, že z celkového objemu výdajů kapitoly je na konkrétní zákonné výdaje vázána v roce 2020 částka 3 259,2 mil. Kč a v roce 2021 částka 3 230,4 mil. Kč. Výdaje na výzkum, vývoj a inovace jsou pro rok 2020 i pro rok 2021 stanoveny v objemu 584,7 mil. Kč, což je o 97,4 mil. Kč více než v rozpočtu. Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva kultury jsou plánovány ve výši 410,1 mil. Kč a ve výši 389,0 mil. Kč. Oproti rozpočtu 2019 to v roce 2020 představuje snížení o cca 31,4 mil. Kč, z čehož snížení o 30,0 mil. Kč se týká Programu pro ochranu měkkých cílů v oblasti kultury. Ukazatel Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím je pro rok 2020 navrhován ve výši 4 862,6 mil. Kč a ve výši 4 864,6 mil. Kč. Meziroční snížení oproti roku 2019 se projeví v rozpočtové množině Příspěvek-kulturní aktivity o 41,6 mil. Kč a v rozpočtové množině Příspěvek-provoz o 10,0 mil. Kč. Na Program péče o národní kulturní poklad a dědictví je pro rok 2020 rozpočtována částka mil. Kč a pro rok 2021 částka mil. Kč. Dá se předpokládat, že prostředky budou dostatečné k pokračování a dokončování akcí v programu dle plánovaného rozsahu, včetně přípravy nových investičních akcí. Ukazatel Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení je pro rok 2020 stanoven na částku 825,0 mil. Kč, což je snížení o 29,5 mil. Kč oproti roku Na rok 2021 je rozpočtována částka 815,0 mil. Kč. Na Společné projekty spolufinancované z prostředků finančních mechanismů jsou vyčleněny finanční prostředky na FM/EHP Norska třetí etapa (podíl ze státního rozpočtu) pro rok 2020 ve výši 1,5 mil. Kč a pro rok 2021 ve výši 1,0 mil. Kč. V ukazateli Kulturní dědictví ve vlastnictví státu, podporované evropskými fondy jsou vyčleněny prostředky pro rok 2020 ve výši 236,4 mil. Kč, což představuje oproti roku 2019 navýšení o 157,0 mil. Kč (bez zohlednění podílu EU, FM). Prostředky jsou navýšeny kvůli možnosti realizovat projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a EHP/Norska. Pro rok 2021 je rozpočtována částka 186,4 mil. Kč. Kulturní služby, podpora živého umění jsou i ve výši 768,7 mil. Kč. Částka představuje oproti rozpočtu 2019 navýšení o 25,8 mil. Kč. Prostředky v ukazateli Záchrana a obnova kulturních památek, veřejné služby muzeí jsou i 2021 plánovány ve výši 812 mil. Kč, což je shodné s rozpočtem V ukazateli Podpora kultury národnostních menšin je pro rok 2020 i pro rok 2021 rozpočtována částka 33 mil. Kč shodně s rozpočtem Do ukazatele Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení je pro rok 2020 určena částka 227 mil. Kč, což je snížení o 50 mil. Kč oproti roku Pro rok 2021 je rozpočtována částka 232 mil. Kč. Pro Státní fond kinematografie je určeno 987,4 mil. Kč pro rok 2020 i rok Z této částky činí dotace na filmové pobídky 800 mil. Kč, stejně jako v roce Rozpis směrných čísel kapitoly týkajících se platů zaměstnanců a ostatních plateb za provedenou práci zaměstnanců úřadu (organizační složky státu) a mzdových nákladů příspěvkových organizací pro rok 2020 a 2021 je uveden ve formuláři č. 1/2 v přílohové části tohoto komentáře. strana /// 67

72 F. REALIZACE OPATŘENÍ, PRIORIT A POSTUPŮ PŘI PROSAZOVÁNÍ ROVNOSTI MUŽŮ A ŽEN Ministerstvo kultury nemá v rozpočtu stanoveny konkrétní dotační programy, které by speciálně řešily problematiku podpory rovných příležitostí mužů a žen. Kultura plní důležitou sociální funkci i tím, že přispívá k sebepoznání jedinců jako svobodných individualit i k jejich uplatnění ve společnosti, ve které žijí. V rámci dotační politiky ministerstvo podporuje kulturní aktivity zaměřené na rovné příležitosti žen a mužů v rámci kulturní tvorby a za změnu vnímání historicky podmíněných rozdílů mezi občany z hlediska sociálního rodu. V rámci grantové politiky také podporuje výzkum společenských jevů, které vedou k diskriminaci žen v kultuře, případně k ohrožení jejich důstojnosti. 68 /// strana

73 strana /// 69

74 G. PŘÍLOHOVÁ ČÁST Příloha č. 1 Příloha č. 2 Příloha č. 3 Ukazatele kapitoly 334 Ministerstvo kultury (specifické i průřezové ukazatele) Ukazatele kapitoly 334 Ministerstvo kultury (specifické ukazatele) Střednědobý výhled do roku 2021 Seznam příspěvkových organizací Příloha č. 4 celkových příjmů v druhovém třídění rozpočtové skladby na rok Příloha č. 5 celkových příjmů v druhovém třídění rozpočtové skladby Příloha č. 6 Příloha č. 7 Příloha č. 8 Rozpis výdajů dle dimenzí rozpočtové klasifikace (druhové a odvětvové členění rozpočtové skladby) na rok Rozpis výdajů dle dimenzí rozpočtové klasifikace (druhové a odvětvové členění rozpočtové skladby) Seznam programů/projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie (EU) s kódem nástrojového třídění včetně objemu prostředků na tyto programy/projekty Příloha č. 9 Seznam programů/projektů spolufinancovaných z finančních mechanismů (FM) EHP/Norsko s kódem nástrojového třídění včetně objemu prostředků na tyto programy/projekty Příloha č. 10 Formulář č. 1/1 Formulář č. 1/2 Formulář č. 1/5 Formulář č. 9/1 Formulář č. 9/2 Formulář č. 9/3 Struktura výdajů na programy vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS knihilance Návrh objemu prostředků na platy zaměstnanců, ostatní platby za provedenou práci (OPPP), ostatní osobní náklady (OON) a počtu úvazků zaměstnanců Návrh objemu prostředků na platy zaměstnanců, ostatní platby za provedenou práci (OPPP), ostatní osobní náklady (OON) a počtu úvazků zaměstnanců na roky 2020 a 2021 Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje sumář za kapitolu 334 Ministerstvo kultury Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje jednotlivé příspěvkové organizace Výdaje, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů Výdaje, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské unie ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti, Evropského rybářského fondu a v rámci Společné zemědělské politiky ; strukturálních a investičních fondů a Evropského zemědělského záručního fondu ; z azylových fondů a z Fondu potravinové pomoci; z Nástroje pro propojení Evropy Výdaje podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů 70 /// strana

75 Formulář č. 9/4 Návrh objemu prostředků na platy, ostatních plateb za provedenou práci/ ostatních osobních nákladů a počtu zaměstnanců zapojených do oblasti čerpání prostředků z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů strana /// 71

76 přílohová část

77 Ukazatele kapitoly 334 Ministerstvo kultury Příloha č. 1 Souhrnné ukazatele Příjmy celkem Výdaje celkem Specifické ukazatele - příjmy Daňové příjmy Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem příjmy z prostředků finančních mechanismů ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem Specifické ukazatele - výdaje Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem Výdaje dle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi v tom: finanční náhrada příspěvek na podporu činnosti dotčených církví a náboženských společností Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva kultury v tom: rozvoj a obnova materiálně technické základny výdaje na činnost úřadu platby mezinárodním společnostem a dalším organizacím program pro ochranu měkkých cílů v oblasti kultury Příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury v tom: příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím program péče o národní kulturní poklad a dědictví rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení společné projekty spolufinancované z prostředků finančních mechanismů kulturní dědictví ve vlastnictví státu, podporované evropskými fondy Kulturní služby, podpora živého umění v tom: program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů kulturní aktivity veřejné informační služby knihoven Záchrana a obnova kulturních památek, veřejné služby muzeí v tom: programy ochrany a péče o kulturní statky programy na záchranu a obnovu kulturních památek Podpora kultury národnostních menšin v tom: podpora projektů integrace příslušníků romské komunity podpora kulturních aktivit národnostních menšin a informací v jazycích národnostních menšin Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení Státní fond kinematografie v tom: dotace na filmové pobídky dotace ze státního rozpočtu Strana 1 z 2

78 Průřezové ukazatele Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Převod fondu kulturních a sociálních potřeb Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů v tom: ze státního rozpočtu celkem v tom: institucionální podpora celkem účelová podpora celkem podíl prostředků zahraničních programů 0 Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků Zahraniční rozvojová spolupráce 0 Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem v tom: ze státního rozpočtu podíl rozpočtu Evropské unie Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem v tom: ze státního rozpočtu podíl prostředků finančních mechanismů Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem Strana 2 z 2

79 Příloha č. 2 Souhrnné ukazatele Rozpočet 2019 Výhled 2020 Výhled 2021 Příjmy celkem Výdaje celkem Specifické ukazatele - příjmy Daňové příjmy Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem Specifické ukazatele - výdaje Ukazatele kapitoly 334 Ministerstvo kultury Střednědobý výhled do roku 2021 příjmy z prostředků finančních mechanismů ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem Výdaje dle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi v tom: finanční náhrada příspěvek na podporu činnosti dotčených církví a náboženských společností Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva kultury v tom: rozvoj a obnova materiálně technické základny výdaje na činnost úřadu platy mezinárodním společnostem a dalším organizacím program pro ochranu měkkých cílů v oblasti kultury Příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury v tom: příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím program péče o národní kulturní poklad a dědictví rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení společné projekty spolufinancované z prostředků finančních mechanismů kulturní dědictví ve vlastnictví státu, podporované evropskými fondy Kulturní služby, podpora živého umění v tom: program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů kulturní aktivity veřejné informační služby knihoven Záchrana a obnova kulturních památek, veřejné služby muzeí v tom: programy ochrany a péče o kulturní statky programy na záchranu a obnovu kulturních památek Podpora kultury národnostních menšin v tom: podpora projektů integrace příslušníků romské komunity podpora kulturních aktivit národnostních menšin a informací v jazycích národnostních menšin Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení Státní fond kinematografie v tom: dotace na filmové pobídky dotace ze státního rozpočtu v Kč

80 Příloha č. 3 Kapitola 334 Ministerstvo kultury Seznam příspěvkových organizací Poř. Paragraf Název příspěvkové organizace Česká filharmonie Husitské muzeum v Táboře Institut umění - Divadelní ústav Knihovna a tiskárna pro nevidomé K.E.Macana Moravská galerie v Brně Moravská zemská knihovna v Brně Moravské zemské muzeum Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi Muzeum romské kultury Muzeum skla ižuterie v Jablonci nad Nisou Muzeum umění Olomouc Národní divadlo Národní filmový archiv Národní galerie v Praze Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Národní knihovna ČR Národní muzeum Národní muzeum v přírodě (dříve Valašské muzeum v přírodě) Národní památkový ústav Národní technické muzeum Národní ústav lidové kultury ve Strážnici Památník Lidice Památník národního písemnictví Památník Terezín Pražský filharmonický sbor Slezské zemské muzeum Technické muzeum v Brně Uměleckoprůmyslové museum v Praze

81 Příloha č. 4 Rok: Kapitola: 334 Ministerstvo kultury celkových příjmů v druhovém třídění rozpočtové skladby v Kč Číslo Název rozpočtové Celkem 1361 Správní poplatky Odvody příspěvkových organizací Příjmy z úroků (část) Sankční platby od jiných subjektů Neinvestiční převody z Národního fondu Investiční převody z Národního fondu Celkem

82 Příloha č. 5 Rok: 2019 Kapitola: 334 Ministerstvo kultury celkových příjmů v druhovém třídění rozpočtové skladby v Kč Číslo Název rozpočtové Celkem 1361 Správní poplatky Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí Příjmy z pronájmu movitých věcí Příjmy z úroků (část) Sankční platby od jiných subjektů Neinvestiční převody z Národního fondu Investiční převody z Národního fondu Celkem

83 Rozpis rozpočtu dle dimenzí rozpočtové klasifikace (druhové a odvětvové členění rozpočtové skladby) 334 Ministerstvo kultury - Rozp. položka Rozpočtový pododdíl Název rozpočtového pododdílu / rozpočtové Kultura Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí Činnosti registrovaných církví a náboženských společností Správa v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků Státní správa v oblasti hospodářských opatření Příloha č. 6 Celkem rozpočet 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě Ostatní osobní výdaje Platy představitelů státní moci a některých orgánů Odstupné Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Kursové rozdíly ve výdajích Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání v Kč Strana 1 z 4

84 Příloha č. 6 Rozp. položka 5168 Rozpočtový pododdíl Název rozpočtového pododdílu / rozpočtové Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi Kultura Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí Činnosti registrovaných církví a náboženských společností Správa v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků Státní správa v oblasti hospodářských opatření Celkem rozpočet Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Účastnické poplatky na konference Ostatní nákupy jinde nezařazené Zaplacené sankce Poskytnuté náhrady Věcné dary Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce Finanční náhrady v rámci majetkového vyrovnání s církvemi Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery spolkům Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům Strana 2 z 4

85 Příloha č. 6 Rozp. položka Rozpočtový pododdíl Název rozpočtového pododdílu / rozpočtové Kultura Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí Činnosti registrovaných církví a náboženských společností Správa v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků Státní správa v oblasti hospodářských opatření Celkem rozpočet 5240 Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční transfery státním fondům Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční transfery vysokým školám Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Převody fondu kulturních a sociálních potřeb Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Úhrady sankcí jiným rozpočtům Náhrady mezd v době nemoci Stipendia žákům, studentům a doktorandům Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím Peněžní dary do zahraničí Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí Programové vybavení Budovy, haly a stavby Strana 3 z 4

86 Příloha č. 6 Rozp. položka Rozpočtový pododdíl Název rozpočtového pododdílu / rozpočtové Kultura Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí Činnosti registrovaných církví a náboženských společností Správa v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků Státní správa v oblasti hospodářských opatření Celkem rozpočet 6321 Investiční transfery obecně prospěšným společnostem Investiční transfery církvím a náboženským společnostem Investiční transfery státním fondům Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Investiční transfery vysokým školám Investiční transfery veřejným výzkumným institucím Celkový součet Strana 4 z 4

87 Příloha č. 7 Rozpis rozpočtu dle dimenzí rozpočtové klasifikace (druhové a odvětvové členění rozpočtové skladby) 334 Ministerstvo kultury Rozp. položka Rozpočtový pododdíl Název rozpočtového pododdílu/ rozpočtové Kultura Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí Činnosti registrovaných církví a náboženských společností Správa v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků Státní správa v oblasti hospodářských opatření 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě Ostatní osobní výdaje Platy představitelů státní moci a některých orgánů Odstupné Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Kursové rozdíly ve výdajích Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Poštovní služby Služby elektronických komunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání v Kč Celkem rozpočet 2019 Strana 1 z 4

88 Příloha č. 7 Rozp. položka Rozpočtový pododdíl Název rozpočtového pododdílu/ rozpočtové Kultura Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí Činnosti registrovaných církví a náboženských společností Správa v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků Státní správa v oblasti hospodářských opatření Celkem rozpočet Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Účastnické poplatky na konference Ostatní nákupy jinde nezařazené Poskytnuté náhrady Věcné dary Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce Finanční náhrady v rámci majetkového vyrovnání s církvemi Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery spolkům Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční transfery státním fondům Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Strana 2 z 4

89 Příloha č. 7 Rozp. položka Rozpočtový pododdíl Název rozpočtového pododdílu/ rozpočtové Kultura Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí Činnosti registrovaných církví a náboženských společností Správa v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků Státní správa v oblasti hospodářských opatření Celkem rozpočet Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční transfery vysokým školám Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Převody fondu kulturních a sociálních potřeb Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Úhrady sankcí jiným rozpočtům Náhrady mezd v době nemoci Stipendia žákům, studentům a doktorandům Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím Peněžní dary do zahraničí Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí Programové vybavení Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Investiční transfery církvím a náboženským společnostem Investiční transfery státním fondům Investiční transfery obcím Strana 3 z 4

90 Příloha č. 7 Rozp. položka Rozpočtový pododdíl Název rozpočtového pododdílu/ rozpočtové Kultura Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí Činnosti registrovaných církví a náboženských společností Správa v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků Státní správa v oblasti hospodářských opatření Celkem rozpočet Investiční transfery krajům Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Investiční transfery vysokým školám Investiční transfery veřejným výzkumným institucím Celkový součet Strana 4 z 4

91 Příloha č. 8 Seznam programů/projektů EU s kódem nástrojového třídění včetně objemu prostředků na tyto programy/projekty Nástroj - analytika V711 Zef.prezentace, rozvoj kult. dědictví - IROP SC V712 eculture - IROP SC V713 OP Zaměstnanost 134V715 OP Životní prostředí (CF) 134V718 OP VVV V719 CLLD - IROP 4.1 Částka (Kč) Částka (Kč) Částka (Kč) Částka (Kč) Částka (Kč) Částka (Kč) Částka (Kč) OP Výzkum,vývoj a vzdělávání Příjmy a výdaje ze 134V71800R001 Agregace OP VVV 2014 # zahraničních zdrojů OP Výzkum,vývoj a vzdělávání V71800R001 Agregace OP VVV 2014 # 2020 Součet OP Výzkum,vývoj a vzdělávání Součet OP Zaměstnanost V Rozvoj a provoz projektové kanceláře Ministerstva Příjmy a výdaje z 1 kultury České republiky tuzemských zdrojů OP Zaměstnanost V Rozvoj a provoz projektove kancelare Ministerstva Příjmy a výdaje ze 5 kultury Ceske republiky zahraničních zdrojů OP Zaměstnanost V Rozvoj a provoz projektove kancelare Ministerstva Součet kultury Ceske republiky OP Zaměstnanost V OP Zaměstnanost V OP Zaměstnanost V Zpracování systému rozvoje a podpory kulturních a kreativních průmyslů Ministerstvem kultury Zpracování systému rozvoje a podpory kulturních a kreativních průmyslů Ministerstvem kultury Zpracování systému rozvoje a podpory kulturních a kreativních průmyslů Ministerstvem kultury 1 5 Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů OP Zaměstnanost V71300R001 Agregace OP Zaměstnanost 1 Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů OP Zaměstnanost V71300R001 Agregace OP Zaměstnanost 5 Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů OP Zaměstnanost V71300R001 Agregace OP Zaměstnanost Součet OP Zaměstnanost Součet OP Životní prostředí - CF V71500R001 Agregace OP ZP Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů OP Životní prostředí - CF V71500R001 Agregace OP ZP Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů OP Životní prostředí - CF V71500R001 Agregace OP ZP Součet OP Životní prostředí - CF Součet Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program Akce Součet Program 134V Slatiňany - Šlechtická škola v přírodě 1 Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů 134V Slatiňany - Šlechtická škola v přírodě 5 Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů V Slatiňany - Šlechtická škola v přírodě Součet V Pernštejn - vrchnostenská okrasná zahrada 1 Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů 134V Pernštejn - vrchnostenská okrasná zahrada 5 Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů PVS Prostorové třídění V Pernštejn - vrchnostenská okrasná zahrada Součet Kulturní dědictví ve vlastnictví státu, podporované evropskými fondy Celkem Strana 1 z 3

92 Nástroj - analytika Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program Akce Program PVS Prostorové třídění 134V Projekt Horní zámek Vimperk (Winterberg) Příjmy a výdaje z 1 Probouzení zimního zámku tuzemských zdrojů 134V Projekt Horní zámek Vimperk (Winterberg) Příjmy a výdaje ze 5 Probouzení zimního zámku zahraničních zdrojů 134V Projekt Horní zámek Vimperk (Winterberg) Probouzení zimního zámku Součet 134V Záchrana a zpracovaní ohrožených negativů Příjmy a výdaje z 1 Historického muzea Narodního muzea tuzemských zdrojů 134V Záchrana a zpracovaní ohrožených negativů Příjmy a výdaje ze 5 Historického muzea Narodního muzea zahraničních zdrojů 134V Záchrana a zpracovaní ohrožených negativů Historického muzea Narodního muzea Součet 134V Hudební nástroje v lidové kulture 1 Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů 134V Hudební nástroje v lidové kulture 5 Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů V711 Zef.prezentace, rozvoj kult. dědictví - IROP SC V712 eculture - IROP SC V713 OP Zaměstnanost Kulturní dědictví ve vlastnictví státu, podporované evropskými fondy 134V715 OP Životní prostředí (CF) 134V718 OP VVV V719 CLLD - IROP 4.1 Celkem Částka (Kč) Částka (Kč) Částka (Kč) Částka (Kč) Částka (Kč) Částka (Kč) Částka (Kč) V Hudební nástroje v lidové kulture Součet V NKP Klašter Kladruby - Život v řádu 1 Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů 134V NKP Klašter Kladruby - Život v řádu 5 Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů V NKP Klašter Kladruby - Život v řádu Součet V Selský dvůr "U Matoušů" v Plzni - Bolevci. Projekt Příjmy a výdaje z 1 "Rok na vsi" tuzemských zdrojů 134V Selský dvůr "U Matoušů" v Plzni - Bolevci. Projekt Příjmy a výdaje ze 5 "Rok na vsi" zahraničních zdrojů 134V Selský dvůr "U Matoušů" v Plzni - Bolevci. Projekt "Rok na vsi" Součet 134V MZM, stalá expozice - loutkařské umění a tradiční Příjmy a výdaje z 1 kultura na Moravě v zrcadle času tuzemských zdrojů 134V MZM, stalá expozice - loutkařské umění a tradiční Příjmy a výdaje ze 5 kultura na Moravě v zrcadle času zahraničních zdrojů 134V MZM, stalá expozice - loutkařské umění a tradiční Součet kultura na Moravě v zrcadle času 134V Zlepšení podmínek uložení a prezentace Příjmy a výdaje z 1 podsbírek Husitského muzea v Táboře tuzemských zdrojů 134V Zlepšení podmínek uložení a prezentace Příjmy a výdaje ze 5 podsbírek Husitského muzea v Táboře zahraničních zdrojů 134V Zlepšení podmínek uložení a prezentace podsbírek Husitského muzea v Táboře Součet 134V Rozvoj depozitárního areálu Čelákovice 1 Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů 134V Rozvoj depozitárního areálu Čelákovice 5 Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů V Rozvoj depozitárního areálu Čelákovice Součet Strana 2 z 3

93 Nástroj - analytika Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program V V V V V V Akce Revitalizace UMPRUM - Dovybudovaní návštěvnického zázemí a vytvoření nové stálé expozice designu Revitalizace UMPRUM - Dovybudovaní návštěvnického zázemí a vytvoření nové stálé expozice designu Revitalizace UMPRUM - Dovybudovaní návštěvnického zázemí a vytvoření nové stálé expozice designu Cisterciácký klášter Plasy - Obnova opatské rezidence Cisterciácký klášter Plasy - Obnova opatské rezidence Cisterciácký klášter Plasy - Obnova opatské rezidence 134V71100R001 Agregace IROP SC Program PVS Prostorové třídění Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů Příjmy a výdaje z 1 tuzemských zdrojů Příjmy a výdaje ze 5 zahraničních zdrojů Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů V711 Zef.prezentace, rozvoj kult. dědictví - IROP SC V712 eculture - IROP SC V713 OP Zaměstnanost Kulturní dědictví ve vlastnictví státu, podporované evropskými fondy 134V715 OP Životní prostředí (CF) 134V718 OP VVV V719 CLLD - IROP 4.1 Celkem Částka (Kč) Částka (Kč) Částka (Kč) Částka (Kč) Částka (Kč) Částka (Kč) Částka (Kč) V71100R001 Agregace IROP SC 3.1 Součet V System Národního agregátora - Czechiana 1 Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů 134V System Národního agregátora - Czechiana 5 Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů V System Národního agregátora - Czechiana Součet V Resortní informační systém ERP (Enterprise Resource Planning) 134V Resortní informační systém ERP (Enterprise Resource Planning) 134V71900R001 Agregace CLLD - IROP SC Součet 5 Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů V71900R001 Agregace CLLD - IROP SC 4.1 Součet Součet Celkový výsledek za programy EU Součet Součet Strana 3 z 3

94 Příloha č. 9 Seznam programů/projektů FM s kódem nástrojového třídění včetně objemu prostředků na tyto programy/projekty Nástroj - analytika EHP/Norsko 3 134V71400R EHP/Norsko 3 134V71400R EHP/Norsko 3 134V71400R001 Akce Agregace FM EHP/Norska (2024) Agregace FM EHP/Norska (2024) Agregace FM EHP/Norska (2024) EHP/Norsko 3 - bez členění na akce EHP/Norsko 3 - bez členění na akce Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů Součet Program PVS Prostorové třídění Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů Kulturní dědictví ve vlastnictví státu, výdaje mimo EDS/SMVS podporované evropskými fondy Součet Společné projekty 134V714 FM EHP/Norska spolufinancované třetí etapa z prostředků FM Částka (Kč) Částka (Kč) Částka (Kč) EHP/Norsko 3 - bez členění na akce Součet Celkový výsledek za programy FM (finančních mechanismů) Strana 1 z 1

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123 VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MÚZO Praha s.r.o. ROZP 1-01 SPO Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost Období Rok Kapitola ní jednotka IČO Hodnota Ministerstvo kultury Česká filharmonie, Alšovo nábř. 12,11000 Praha v Kč na 2 des. místa ROZP 1-01 SPO - Část I. Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací Název 1 NÁKLADY CELKEM , , , ,00 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) , , , ,00 3 Spotřeba materiálu , , , ,00 4 Spotřeba energie , , , ,00 5 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek Prodané zboží , , , ,00 7 Aktivace dlouhodobého majetku Aktivace oběžného majetku Změna stavu zásob vlastní výroby Opravy a udržování , , , ,00 11 Cestovné , , , ,00 12 Náklady na reprezentaci , , , ,00 13 Aktivace vnitroorganizačních služeb Ostatní služby , , , ,00 15 Mzdové náklady , , , ,00 16 Zákonné sociální pojištění , , , ,00 17 Jiné sociální pojištění , , , ,00 18 Zákonné sociální náklady , , , ,00 19 Jiné sociální náklady Daň silniční Daň z nemovitostí , , , ,00 22 Jiné daně a poplatky , , , ,00 23 Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Dary a jiná bezúplatná předání Prodaný materiál Stránka 1 z 150

124 Název 27 Manka a škody Tvorba fondu , , , ,00 29 Odpisy dlouhodobého majetku , , , ,00 30 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek Prodaný dlouhodobý hmotný majetek ,68 0,00 0,00 0,00 32 Prodané pozemky Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba a zúčtování opravných položek , , , ,00 35 Náklady z vyřazených pohledávek Náklady z drobného dlouhodobého majetku , , , ,00 37 Ostatní náklady z činnosti , , , ,00 38 Finanční náklady (součet položek 39 až 43) , , , ,00 39 Prodané cenné papíry a podíly Úroky Kurzové ztráty , , , ,00 42 Náklady z přecenění reálnou hodnotou ,03 0,00 0,00 0,00 43 Ostatní finanční náklady Náklady na transfery (součet 45) 45 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery Daň z příjmů (součet položek 47+48) , , , ,00 47 Daň z příjmů , , , ,00 48 Dodatečné odvody daně z příjmů VÝNOSY CELKEM , , , ,00 50 Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64) , , , ,00 51 Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z prodeje služeb , , , ,00 53 Výnosy z pronájmu , , , ,00 54 Výnosy z prodaného zboží , , , ,00 55 Jiné výnosy z vlastních výkonů Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Výnosy z vyřazených pohledávek Výnosy z prodeje materiálu , , , , Stránka 2 z 150

125 Název 60 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků , , , ,00 62 Výnosy z prodeje pozemků Čerpání fondů , , , ,00 64 Ostatní výnosy z činnosti , , , ,00 65 Finanční výnosy (součet položek 66 až 70) , , , ,00 66 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů Úroky ,79 0,00 0,00 0,00 68 Kurzové zisky , , , ,00 69 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou ,36 0,00 0,00 0,00 70 Ostatní finanční výnosy Výnosy z transferů , , , ,00 72 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů , , , ,00 73 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním , , , ,00 74 Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (položka 49-1) 2.3. Stránka 3 z 150

126 Název ROZP SPO Část II. Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací MÚZO Praha s.r.o. 75 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech , , , ,00 76 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 0, Ostatní osobní náklady , , , ,00 78 Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti , , , ,00 79 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) , , , ,61 80 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb , , , ,70 81 Příspěvek na provoz od zřizovatele , , , ,00 82 Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele 2) , Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele 3) 0, v tom: institucionální podpora 0, účelová podpora 0, Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než je zřizovatel 3) 0, v tom: institucionální podpora 0, účelová podpora 0, Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů 4) 0, Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na 0, financování těchto výdajů 4) Ostatní příspěvky a dotace 5) 0, Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem 0, v tom: odvod z provozu a z odpisů 6) 0, odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku 7) 0, ostatní odvody 7) 0, Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem 8) 0, v tom: institucionální podpora 0, účelová podpora 0, Použití prostředků rezervního fondu 9) , , , , Přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10) 180, Přepočtený počet zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 10) 0, Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 11) , , , , Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 12) 0, Stránka 4 z 150

127 Název 2.3. Stránka 5 z 150

128 VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MÚZO Praha s.r.o. ROZP 1-01 SPO Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost Období Rok Kapitola ní jednotka IČO Hodnota Ministerstvo kultury Husitské muzeum v Táboře, nám. Mikoláše z Husi 44, Tábor v Kč na 2 des. místa ROZP 1-01 SPO - Část I. Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací Název 1 NÁKLADY CELKEM , , , ,00 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) , , , ,00 3 Spotřeba materiálu , , , ,00 4 Spotřeba energie , , , ,00 5 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek Prodané zboží , , , ,00 7 Aktivace dlouhodobého majetku Aktivace oběžného majetku ,00 0,00 0,00 0,00 9 Změna stavu zásob vlastní výroby Opravy a udržování , , , ,00 11 Cestovné , , , ,00 12 Náklady na reprezentaci , , , ,00 13 Aktivace vnitroorganizačních služeb Ostatní služby , , , ,00 15 Mzdové náklady , , , ,00 16 Zákonné sociální pojištění , , , ,00 17 Jiné sociální pojištění , , , ,00 18 Zákonné sociální náklady , , , ,00 19 Jiné sociální náklady Daň silniční , , , ,00 21 Daň z nemovitostí Jiné daně a poplatky , , , ,00 23 Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Dary a jiná bezúplatná předání Prodaný materiál Stránka 6 z 150

129 Název 27 Manka a škody Tvorba fondu Odpisy dlouhodobého majetku , , , ,00 30 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek Prodaný dlouhodobý hmotný majetek Prodané pozemky Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba a zúčtování opravných položek Náklady z vyřazených pohledávek Náklady z drobného dlouhodobého majetku , , , ,00 37 Ostatní náklady z činnosti , , , ,00 38 Finanční náklady (součet položek 39 až 43) 39 Prodané cenné papíry a podíly Úroky Kurzové ztráty Náklady z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční náklady Náklady na transfery (součet 45) 45 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery Daň z příjmů (součet položek 47+48) 47 Daň z příjmů Dodatečné odvody daně z příjmů VÝNOSY CELKEM , , , ,00 50 Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64) , , , ,00 51 Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z prodeje služeb , , , ,00 53 Výnosy z pronájmu Výnosy z prodaného zboží , , , ,00 55 Jiné výnosy z vlastních výkonů , , , ,00 56 Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Výnosy z vyřazených pohledávek Výnosy z prodeje materiálu Stránka 7 z 150

130 Název 60 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků Výnosy z prodeje pozemků Čerpání fondů , , , ,00 64 Ostatní výnosy z činnosti , , , ,00 65 Finanční výnosy (součet položek 66 až 70) 66 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů Úroky Kurzové zisky Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční výnosy Výnosy z transferů , , , ,00 72 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů , , , ,00 73 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním ,96 0,00 0,00 0,00 74 Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (položka 49-1) ,96 0,00 0,00 0, Stránka 8 z 150

131 Název ROZP SPO Část II. Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací MÚZO Praha s.r.o. 75 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech , , , ,00 76 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 77 Ostatní osobní náklady , , , ,00 78 Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti , , , ,00 79 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) , , , ,00 80 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb , ,00 0,00 0,00 81 Příspěvek na provoz od zřizovatele , , , ,00 82 Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele 2) ,67 0,00 0,00 0,00 83 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele 3) v tom: institucionální podpora účelová podpora 86 Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než je zřizovatel 3) 87 v tom: institucionální podpora 88 účelová podpora 89 Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů 4) ,96 0,00 0,00 0,00 90 Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na 91 financování těchto výdajů 4) Ostatní příspěvky a dotace 5) Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem 93 v tom: odvod z provozu a z odpisů 6) 94 odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku 7) 95 ostatní odvody 7) 96 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem 8) v tom: institucionální podpora účelová podpora 99 Použití prostředků rezervního fondu 9) 6 000, , , , Přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10) 36,23 35,00 35,00 35, Přepočtený počet zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 10) 102 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 11) , , , , Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 12) 2.3. Stránka 9 z 150

132 Název 2.3. Stránka 10 z 150

133 VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MÚZO Praha s.r.o. ROZP 1-01 SPO Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost Období Rok Kapitola ní jednotka IČO Hodnota Ministerstvo kultury Institut umění - Divadelní ústav, Celetná 17,11000 Praha v Kč na 2 des. místa ROZP 1-01 SPO - Část I. Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací Název 1 NÁKLADY CELKEM , , , ,00 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) , , , ,00 3 Spotřeba materiálu , , , ,00 4 Spotřeba energie , , , ,00 5 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek Prodané zboží , , , ,00 7 Aktivace dlouhodobého majetku Aktivace oběžného majetku Změna stavu zásob vlastní výroby , , , ,00 10 Opravy a udržování , , , ,00 11 Cestovné , , , ,00 12 Náklady na reprezentaci , , , ,00 13 Aktivace vnitroorganizačních služeb Ostatní služby , , , ,00 15 Mzdové náklady , , , ,00 16 Zákonné sociální pojištění , , , ,00 17 Jiné sociální pojištění , , , ,00 18 Zákonné sociální náklady , , , ,00 19 Jiné sociální náklady Daň silniční Daň z nemovitostí , , , ,00 22 Jiné daně a poplatky Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále ,00 0,00 0,00 0,00 25 Dary a jiná bezúplatná předání Prodaný materiál Stránka 11 z 150

134 Název 27 Manka a škody ,00 0,00 0,00 0,00 28 Tvorba fondu Odpisy dlouhodobého majetku , , , ,00 30 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek Prodaný dlouhodobý hmotný majetek Prodané pozemky Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba a zúčtování opravných položek , , , ,00 35 Náklady z vyřazených pohledávek Náklady z drobného dlouhodobého majetku , , , ,00 37 Ostatní náklady z činnosti , , , ,00 38 Finanční náklady (součet položek 39 až 43) , , , ,00 39 Prodané cenné papíry a podíly Úroky Kurzové ztráty , , , ,00 42 Náklady z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční náklady Náklady na transfery (součet 45) 45 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery Daň z příjmů (součet položek 47+48) , , , ,00 47 Daň z příjmů , , , ,00 48 Dodatečné odvody daně z příjmů VÝNOSY CELKEM , , , ,00 50 Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64) , , , ,00 51 Výnosy z prodeje vlastních výrobků , , , ,00 52 Výnosy z prodeje služeb , , , ,00 53 Výnosy z pronájmu , , , ,00 54 Výnosy z prodaného zboží , , , ,00 55 Jiné výnosy z vlastních výkonů Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Výnosy z vyřazených pohledávek Výnosy z prodeje materiálu Stránka 12 z 150

135 Název 60 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků Výnosy z prodeje pozemků Čerpání fondů , , , ,00 64 Ostatní výnosy z činnosti , , , ,00 65 Finanční výnosy (součet položek 66 až 70) 4 130, , , ,00 66 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů Úroky Kurzové zisky , , , ,00 69 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční výnosy Výnosy z transferů , , , ,00 72 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů , , , ,00 73 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním , , , ,00 74 Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (položka 49-1) 708,95 0,00 0,00 0, Stránka 13 z 150

136 Název ROZP SPO Část II. Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací MÚZO Praha s.r.o. 75 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech , , , ,00 76 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 0, Ostatní osobní náklady , , , ,00 78 Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti , , ,00 79 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) , , , ,00 80 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb , , , ,00 81 Příspěvek na provoz od zřizovatele , , , ,00 82 Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele 2) 0, Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele 3) , v tom: institucionální podpora , účelová podpora , Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než je zřizovatel 3) , v tom: institucionální podpora 0, účelová podpora , Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů 4) 0, Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na , financování těchto výdajů 4) Ostatní příspěvky a dotace 5) , Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem 0, v tom: odvod z provozu a z odpisů 6) 0, odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku 7) 0, ostatní odvody 7) 0, Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem 8) , v tom: institucionální podpora , účelová podpora , Použití prostředků rezervního fondu 9) , , , , Přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10) 52, Přepočtený počet zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 10) 0, Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 11) , , , , Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 12) 0, Stránka 14 z 150

137 Název 2.3. Stránka 15 z 150

138 VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MÚZO Praha s.r.o. ROZP 1-01 SPO Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost Období Rok Kapitola ní jednotka IČO Hodnota Ministerstvo kultury Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana, Ve Smečkách 15,11517 Praha v Kč na 2 des. místa ROZP 1-01 SPO - Část I. Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací Název 1 NÁKLADY CELKEM , , , ,00 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) , , , ,00 3 Spotřeba materiálu , , , ,00 4 Spotřeba energie , , , ,00 5 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek Prodané zboží Aktivace dlouhodobého majetku Aktivace oběžného majetku Změna stavu zásob vlastní výroby Opravy a udržování , , , ,00 11 Cestovné , , , ,00 12 Náklady na reprezentaci , , , ,00 13 Aktivace vnitroorganizačních služeb Ostatní služby , , , ,00 15 Mzdové náklady , , , ,00 16 Zákonné sociální pojištění , , , ,00 17 Jiné sociální pojištění , , , ,00 18 Zákonné sociální náklady , , , ,00 19 Jiné sociální náklady Daň silniční Daň z nemovitostí Jiné daně a poplatky , ,00 0,00 0,00 23 Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Dary a jiná bezúplatná předání Prodaný materiál Stránka 16 z 150

139 Název 27 Manka a škody Tvorba fondu Odpisy dlouhodobého majetku , , , ,00 30 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek Prodaný dlouhodobý hmotný majetek Prodané pozemky Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba a zúčtování opravných položek Náklady z vyřazených pohledávek Náklady z drobného dlouhodobého majetku , , , ,00 37 Ostatní náklady z činnosti , , , ,00 38 Finanční náklady (součet položek 39 až 43) ,94 0,00 0,00 0,00 39 Prodané cenné papíry a podíly Úroky Kurzové ztráty ,94 0,00 0,00 0,00 42 Náklady z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční náklady Náklady na transfery (součet 45) 45 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery Daň z příjmů (součet položek 47+48) 47 Daň z příjmů Dodatečné odvody daně z příjmů VÝNOSY CELKEM , , , ,00 50 Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64) , , , ,00 51 Výnosy z prodeje vlastních výrobků , , , ,00 52 Výnosy z prodeje služeb Výnosy z pronájmu , , , ,00 54 Výnosy z prodaného zboží Jiné výnosy z vlastních výkonů Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Výnosy z vyřazených pohledávek Výnosy z prodeje materiálu Stránka 17 z 150

140 Název 60 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků Výnosy z prodeje pozemků Čerpání fondů , , , ,00 64 Ostatní výnosy z činnosti , , , ,00 65 Finanční výnosy (součet položek 66 až 70) 66 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů Úroky Kurzové zisky Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční výnosy Výnosy z transferů , , , ,00 72 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů , , , ,00 73 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním ,29 0,00 0,00 0,00 74 Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (položka 49-1) ,29 0,00 0,00 0, Stránka 18 z 150

141 Název ROZP SPO Část II. Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací MÚZO Praha s.r.o. 75 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech , , , ,00 76 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 0, Ostatní osobní náklady , , , ,00 78 Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti , , , ,00 79 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) , , , ,00 80 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb , , , ,00 81 Příspěvek na provoz od zřizovatele , , , ,00 82 Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele 2) 0, Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele 3) 0, v tom: institucionální podpora 0, účelová podpora 0, Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než je zřizovatel 3) 0, v tom: institucionální podpora 0, účelová podpora 0, Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů 4) 0, Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na 0, financování těchto výdajů 4) Ostatní příspěvky a dotace 5) 0, Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem 0, v tom: odvod z provozu a z odpisů 6) 0, odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku 7) 0, ostatní odvody 7) 0, Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem 8) 0, v tom: institucionální podpora 0, účelová podpora 0, Použití prostředků rezervního fondu 9) , , , , Přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10) 42, Přepočtený počet zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 10) 0, Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 11) , , , , Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 12) 0, Stránka 19 z 150

142 Název 2.3. Stránka 20 z 150

143 VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MÚZO Praha s.r.o. ROZP 1-01 SPO Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost Období Rok Kapitola ní jednotka IČO Hodnota Ministerstvo kultury Moravská galerie, Husova 14,66226 Brno v Kč na 2 des. místa ROZP 1-01 SPO - Část I. Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací Název 1 NÁKLADY CELKEM , , , ,00 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) , , , ,00 3 Spotřeba materiálu , , , ,00 4 Spotřeba energie , , , ,00 5 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek , , , ,00 6 Prodané zboží , , , ,00 7 Aktivace dlouhodobého majetku Aktivace oběžného majetku , , , ,00 9 Změna stavu zásob vlastní výroby Opravy a udržování , , , ,00 11 Cestovné , , , ,00 12 Náklady na reprezentaci , , , ,00 13 Aktivace vnitroorganizačních služeb Ostatní služby , , , ,00 15 Mzdové náklady , , , ,00 16 Zákonné sociální pojištění , , , ,00 17 Jiné sociální pojištění , , , ,00 18 Zákonné sociální náklady , , , ,00 19 Jiné sociální náklady Daň silniční Daň z nemovitostí Jiné daně a poplatky ,00 0,00 0,00 0,00 23 Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále ,00 0,00 0,00 0,00 25 Dary a jiná bezúplatná předání Prodaný materiál Stránka 21 z 150

144 Název 27 Manka a škody Tvorba fondu Odpisy dlouhodobého majetku , , , ,00 30 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek Prodaný dlouhodobý hmotný majetek Prodané pozemky Tvorba a zúčtování rezerv , , , ,00 34 Tvorba a zúčtování opravných položek 556 0, , , ,00 35 Náklady z vyřazených pohledávek Náklady z drobného dlouhodobého majetku , , , ,00 37 Ostatní náklady z činnosti , , , ,00 38 Finanční náklady (součet položek 39 až 43) , , , ,00 39 Prodané cenné papíry a podíly Úroky Kurzové ztráty , , , ,00 42 Náklady z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční náklady Náklady na transfery (součet 45) 45 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery Daň z příjmů (součet položek 47+48) , , , ,00 47 Daň z příjmů , , , ,00 48 Dodatečné odvody daně z příjmů VÝNOSY CELKEM , , , ,00 50 Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64) , , , ,00 51 Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z prodeje služeb , , , ,00 53 Výnosy z pronájmu , , , ,00 54 Výnosy z prodaného zboží , , , ,00 55 Jiné výnosy z vlastních výkonů Smluvní pokuty a úroky z prodlení ,00 0,00 0,00 0,00 57 Jiné pokuty a penále Výnosy z vyřazených pohledávek Výnosy z prodeje materiálu Stránka 22 z 150

145 Název 60 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků Výnosy z prodeje pozemků Čerpání fondů , , , ,00 64 Ostatní výnosy z činnosti , , , ,00 65 Finanční výnosy (součet položek 66 až 70) , , , ,00 66 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů Úroky Kurzové zisky , , , ,00 69 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční výnosy Výnosy z transferů , , , ,00 72 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů , , , ,00 73 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním , , , ,00 74 Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (položka 49-1) 2.3. Stránka 23 z 150

146 Název ROZP SPO Část II. Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací MÚZO Praha s.r.o. 75 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech , , , ,00 76 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 0, Ostatní osobní náklady , , , ,00 78 Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti , , , ,00 79 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) , , , ,00 80 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb , ,00 0,00 0,00 81 Příspěvek na provoz od zřizovatele , , , ,00 82 Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele 2) , Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele 3) , v tom: institucionální podpora , účelová podpora 0, Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než je zřizovatel 3) 0, v tom: institucionální podpora 0, účelová podpora 0, Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů 4) , Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na 0, financování těchto výdajů 4) Ostatní příspěvky a dotace 5) , Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem 0, v tom: odvod z provozu a z odpisů 6) 0, odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku 7) 0, ostatní odvody 7) 0, Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem 8) , v tom: institucionální podpora , účelová podpora 0, Použití prostředků rezervního fondu 9) , , , , Přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10) 136, Přepočtený počet zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 10) 102 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 11) , , , , Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 12) 2.3. Stránka 24 z 150

147 Název 2.3. Stránka 25 z 150

148 VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MÚZO Praha s.r.o. ROZP 1-01 SPO Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost Období Rok Kapitola ní jednotka IČO Hodnota Ministerstvo kultury Muzeum J. A. Komenského, Přemysla Otakara II, Uherský Brod v Kč na 2 des. místa ROZP 1-01 SPO - Část I. Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací Název 1 NÁKLADY CELKEM , , , ,00 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) , , , ,00 3 Spotřeba materiálu , , , ,00 4 Spotřeba energie , , , ,00 5 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek Prodané zboží , , , ,00 7 Aktivace dlouhodobého majetku Aktivace oběžného majetku Změna stavu zásob vlastní výroby Opravy a udržování , , , ,00 11 Cestovné , , , ,00 12 Náklady na reprezentaci , , , ,00 13 Aktivace vnitroorganizačních služeb Ostatní služby , , , ,00 15 Mzdové náklady , , , ,00 16 Zákonné sociální pojištění , , , ,00 17 Jiné sociální pojištění , , , ,00 18 Zákonné sociální náklady , , , ,00 19 Jiné sociální náklady Daň silniční Daň z nemovitostí Jiné daně a poplatky Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Dary a jiná bezúplatná předání Prodaný materiál Stránka 26 z 150

149 Název 27 Manka a škody Tvorba fondu Odpisy dlouhodobého majetku , , , ,00 30 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek Prodaný dlouhodobý hmotný majetek Prodané pozemky Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba a zúčtování opravných položek Náklady z vyřazených pohledávek Náklady z drobného dlouhodobého majetku , , , ,00 37 Ostatní náklady z činnosti , , , ,00 38 Finanční náklady (součet položek 39 až 43) 4,65 0,00 0,00 0,00 39 Prodané cenné papíry a podíly Úroky Kurzové ztráty 563 4,65 0,00 0,00 0,00 42 Náklady z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční náklady Náklady na transfery (součet 45) 45 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery Daň z příjmů (součet položek 47+48) 47 Daň z příjmů Dodatečné odvody daně z příjmů VÝNOSY CELKEM , , , ,00 50 Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64) , , , ,00 51 Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z prodeje služeb , , , ,00 53 Výnosy z pronájmu , , , ,00 54 Výnosy z prodaného zboží , , , ,00 55 Jiné výnosy z vlastních výkonů Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Výnosy z vyřazených pohledávek Výnosy z prodeje materiálu Stránka 27 z 150

150 Název 60 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků Výnosy z prodeje pozemků Čerpání fondů , , , ,00 64 Ostatní výnosy z činnosti 649 0, , , ,00 65 Finanční výnosy (součet položek 66 až 70) 66 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů Úroky Kurzové zisky Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční výnosy Výnosy z transferů , , , ,00 72 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů , , , ,00 73 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním ,99 0,00 0,00 0,00 74 Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (položka 49-1) ,99 0,00 0,00 0, Stránka 28 z 150

151 Název ROZP SPO Část II. Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací MÚZO Praha s.r.o. 75 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech , , , ,00 76 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 77 Ostatní osobní náklady , , , ,00 78 Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti , , , ,00 79 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) , , , ,00 80 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb , , , ,00 81 Příspěvek na provoz od zřizovatele , , , ,00 82 Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele 2) ,80 0,00 0,00 0,00 83 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele 3) 84 v tom: institucionální podpora 85 účelová podpora 86 Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než je zřizovatel 3) 87 v tom: institucionální podpora 88 účelová podpora 89 Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů 4) 90 Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na 91 financování těchto výdajů 4) Ostatní příspěvky a dotace 5) 92 Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem 93 v tom: odvod z provozu a z odpisů 6) 94 odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku 7) 95 ostatní odvody 7) 96 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem 8) 97 v tom: institucionální podpora 98 účelová podpora 99 Použití prostředků rezervního fondu 9) , , , , Přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10) 21,19 21,00 21,00 21, Přepočtený počet zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 10) 102 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 11) , , , , Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 12) 0, Stránka 29 z 150

152 Název 2.3. Stránka 30 z 150

153 VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MÚZO Praha s.r.o. ROZP 1-01 SPO Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost Období Rok Kapitola ní jednotka IČO Hodnota Ministerstvo kultury Muzeum loutkářských kultur, Břetislavova 74,53701 Chrudim v Kč na 2 des. místa ROZP 1-01 SPO - Část I. Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací Název 1 NÁKLADY CELKEM , , , ,00 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) , , , ,00 3 Spotřeba materiálu , , , ,00 4 Spotřeba energie , , , ,00 5 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek Prodané zboží , , , ,00 7 Aktivace dlouhodobého majetku Aktivace oběžného majetku Změna stavu zásob vlastní výroby Opravy a udržování , , , ,00 11 Cestovné , , , ,00 12 Náklady na reprezentaci , , , ,00 13 Aktivace vnitroorganizačních služeb Ostatní služby , , , ,00 15 Mzdové náklady , , , ,00 16 Zákonné sociální pojištění , , , ,00 17 Jiné sociální pojištění , , , ,00 18 Zákonné sociální náklady , , , ,00 19 Jiné sociální náklady Daň silniční Daň z nemovitostí Jiné daně a poplatky , , , ,00 23 Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Dary a jiná bezúplatná předání Prodaný materiál Stránka 31 z 150

154 Název 27 Manka a škody Tvorba fondu Odpisy dlouhodobého majetku , , , ,00 30 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek Prodaný dlouhodobý hmotný majetek ,00 0,00 0,00 0,00 32 Prodané pozemky Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba a zúčtování opravných položek Náklady z vyřazených pohledávek Náklady z drobného dlouhodobého majetku , , , ,00 37 Ostatní náklady z činnosti , , , ,00 38 Finanční náklady (součet položek 39 až 43) 12,48 0,00 0,00 0,00 39 Prodané cenné papíry a podíly Úroky Kurzové ztráty ,48 0,00 0,00 0,00 42 Náklady z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční náklady Náklady na transfery (součet 45) 45 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery Daň z příjmů (součet položek 47+48) 47 Daň z příjmů Dodatečné odvody daně z příjmů VÝNOSY CELKEM , , , ,00 50 Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64) , , , ,00 51 Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z prodeje služeb , , , ,00 53 Výnosy z pronájmu Výnosy z prodaného zboží , , , ,00 55 Jiné výnosy z vlastních výkonů Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Výnosy z vyřazených pohledávek Výnosy z prodeje materiálu Stránka 32 z 150

155 Název 60 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků ,00 0,00 0,00 0,00 62 Výnosy z prodeje pozemků Čerpání fondů , , , ,00 64 Ostatní výnosy z činnosti ,00 0,00 0,00 0,00 65 Finanční výnosy (součet položek 66 až 70) 66 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů Úroky Kurzové zisky Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční výnosy Výnosy z transferů , , , ,00 72 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů , , , ,00 73 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním ,22 0,00 0,00 0,00 74 Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (položka 49-1) ,22 0,00 0,00 0, Stránka 33 z 150

156 Název ROZP SPO Část II. Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací MÚZO Praha s.r.o. 75 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech , , , ,00 76 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 77 Ostatní osobní náklady , , , ,00 78 Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti , , , ,00 79 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) , , , ,00 80 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb , , , ,00 81 Příspěvek na provoz od zřizovatele , , , ,00 82 Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele 2) Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele 3) 84 v tom: institucionální podpora 85 účelová podpora 86 Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než je zřizovatel 3) 87 v tom: institucionální podpora 88 účelová podpora 89 Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů 4) 90 Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na 91 financování těchto výdajů 4) Ostatní příspěvky a dotace 5) Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem 93 v tom: odvod z provozu a z odpisů 6) 94 odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku 7) 95 ostatní odvody 7) 96 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem 8) 97 v tom: institucionální podpora 98 účelová podpora 99 Použití prostředků rezervního fondu 9) 0, , , , Přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10) 18,74 19,00 19,00 19, Přepočtený počet zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 10) 102 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 11) , , , , Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 12) 0, Stránka 34 z 150

157 Název 2.3. Stránka 35 z 150

158 VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MÚZO Praha s.r.o. ROZP 1-01 SPO Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost Období Rok Kapitola ní jednotka IČO Hodnota Ministerstvo kultury Muzeum romské kultury, Alšovo nábřeží 12,11000 Praha v Kč na 2 des. místa ROZP 1-01 SPO - Část I. Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací Název 1 NÁKLADY CELKEM , , , ,00 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) , , , ,00 3 Spotřeba materiálu , , , ,00 4 Spotřeba energie , , , ,00 5 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek Prodané zboží , , , ,00 7 Aktivace dlouhodobého majetku Aktivace oběžného majetku Změna stavu zásob vlastní výroby Opravy a udržování , , , ,00 11 Cestovné , , , ,00 12 Náklady na reprezentaci , , , ,00 13 Aktivace vnitroorganizačních služeb Ostatní služby , , , ,00 15 Mzdové náklady , , , ,00 16 Zákonné sociální pojištění , , , ,00 17 Jiné sociální pojištění , , , ,00 18 Zákonné sociální náklady , , , ,00 19 Jiné sociální náklady Daň silniční Daň z nemovitostí Jiné daně a poplatky , , , ,00 23 Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Dary a jiná bezúplatná předání ,00 0,00 0,00 0,00 26 Prodaný materiál Stránka 36 z 150

159 Název 27 Manka a škody Tvorba fondu Odpisy dlouhodobého majetku , , , ,00 30 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek Prodaný dlouhodobý hmotný majetek Prodané pozemky Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba a zúčtování opravných položek Náklady z vyřazených pohledávek Náklady z drobného dlouhodobého majetku , , , ,00 37 Ostatní náklady z činnosti , , , ,00 38 Finanční náklady (součet položek 39 až 43) 6 988,73 0,00 0,00 0,00 39 Prodané cenné papíry a podíly Úroky Kurzové ztráty ,73 0,00 0,00 0,00 42 Náklady z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční náklady Náklady na transfery (součet 45) 45 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery Daň z příjmů (součet položek 47+48) 47 Daň z příjmů Dodatečné odvody daně z příjmů VÝNOSY CELKEM , , , ,00 50 Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64) , , , ,00 51 Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z prodeje služeb , , , ,00 53 Výnosy z pronájmu Výnosy z prodaného zboží , , , ,00 55 Jiné výnosy z vlastních výkonů Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Výnosy z vyřazených pohledávek Výnosy z prodeje materiálu Stránka 37 z 150

160 Název 60 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků Výnosy z prodeje pozemků Čerpání fondů ,00 0,00 0,00 0,00 64 Ostatní výnosy z činnosti ,10 0,00 0,00 0,00 65 Finanční výnosy (součet položek 66 až 70) ,63 0,00 0,00 0,00 66 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů Úroky Kurzové zisky ,63 0,00 0,00 0,00 69 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční výnosy Výnosy z transferů , , , ,00 72 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů , , , ,00 73 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním ,54 0,00 0,00 0,00 74 Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (položka 49-1) ,54 0,00 0,00 0, Stránka 38 z 150

161 Název ROZP SPO Část II. Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací MÚZO Praha s.r.o. 75 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech , , , ,00 76 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 77 Ostatní osobní náklady , , , ,00 78 Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti , , , ,00 79 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) , , , ,00 80 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb , , , ,00 81 Příspěvek na provoz od zřizovatele , , , ,00 82 Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele 2) 0, Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele 3) 0, v tom: institucionální podpora 0, účelová podpora 0, Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než je zřizovatel 3) 0, v tom: institucionální podpora 0, účelová podpora 0, Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů 4) 0, Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na 0, financování těchto výdajů 4) Ostatní příspěvky a dotace 5) , Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem 0, v tom: odvod z provozu a z odpisů 6) 0, odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku 7) 0, ostatní odvody 7) 0, Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem 8) 0, v tom: institucionální podpora 0, účelová podpora 0, Použití prostředků rezervního fondu 9) ,47 0,00 0,00 0, Přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10) 33, Přepočtený počet zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 10) 0, Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 11) , , , , Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 12) 2.3. Stránka 39 z 150

162 Název 2.3. Stránka 40 z 150

163 VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MÚZO Praha s.r.o. ROZP 1-01 SPO Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost Období Rok Kapitola ní jednotka IČO Hodnota Ministerstvo kultury Muzeum skla ižuterie, U Muzea 398/4,46601 Jablonec nad Nisou v Kč na 2 des. místa ROZP 1-01 SPO - Část I. Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací Název 1 NÁKLADY CELKEM , , , ,00 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) , , , ,00 3 Spotřeba materiálu , , , ,00 4 Spotřeba energie , , , ,00 5 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek Prodané zboží , , , ,00 7 Aktivace dlouhodobého majetku Aktivace oběžného majetku , , , ,00 9 Změna stavu zásob vlastní výroby Opravy a udržování , , , ,00 11 Cestovné , , , ,00 12 Náklady na reprezentaci , , , ,00 13 Aktivace vnitroorganizačních služeb Ostatní služby , , , ,00 15 Mzdové náklady , , , ,00 16 Zákonné sociální pojištění , , , ,00 17 Jiné sociální pojištění , , , ,00 18 Zákonné sociální náklady , , , ,00 19 Jiné sociální náklady Daň silniční Daň z nemovitostí Jiné daně a poplatky , , , ,00 23 Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Dary a jiná bezúplatná předání Prodaný materiál Stránka 41 z 150

164 Název 27 Manka a škody Tvorba fondu Odpisy dlouhodobého majetku , , , ,00 30 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek Prodaný dlouhodobý hmotný majetek Prodané pozemky Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba a zúčtování opravných položek Náklady z vyřazených pohledávek Náklady z drobného dlouhodobého majetku , , , ,00 37 Ostatní náklady z činnosti , , , ,00 38 Finanční náklady (součet položek 39 až 43) 5 198,31 0,00 0,00 0,00 39 Prodané cenné papíry a podíly Úroky Kurzové ztráty ,31 0,00 0,00 0,00 42 Náklady z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční náklady Náklady na transfery (součet 45) 45 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery Daň z příjmů (součet položek 47+48) 47 Daň z příjmů Dodatečné odvody daně z příjmů VÝNOSY CELKEM , , , ,00 50 Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64) , , , ,00 51 Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z prodeje služeb , , , ,00 53 Výnosy z pronájmu Výnosy z prodaného zboží , , , ,00 55 Jiné výnosy z vlastních výkonů Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Výnosy z vyřazených pohledávek Výnosy z prodeje materiálu Stránka 42 z 150

165 Název 60 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků Výnosy z prodeje pozemků Čerpání fondů , , , ,00 64 Ostatní výnosy z činnosti , , , ,00 65 Finanční výnosy (součet položek 66 až 70) 253,47 0,00 0,00 0,00 66 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů Úroky Kurzové zisky ,47 0,00 0,00 0,00 69 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční výnosy Výnosy z transferů , , , ,00 72 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů , , , ,00 73 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním 74 Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (položka 49-1) 2.3. Stránka 43 z 150

166 Název ROZP SPO Část II. Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací MÚZO Praha s.r.o. 75 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech , , , ,00 76 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 77 Ostatní osobní náklady , , , ,00 78 Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti , , , ,00 79 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) , , , ,00 80 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb , , , ,00 81 Příspěvek na provoz od zřizovatele , , , ,00 82 Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele 2) 83 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele 3) ,73 0,00 0,00 0,00 84 v tom: institucionální podpora 85 účelová podpora ,73 0,00 0,00 0,00 86 Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než je zřizovatel 3) 87 v tom: institucionální podpora 88 účelová podpora 89 Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů 4) 90 Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na 91 financování těchto výdajů 4) Ostatní příspěvky a dotace 5) ,00 0,00 0,00 0,00 92 Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem 93 v tom: odvod z provozu a z odpisů 6) 94 odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku 7) 95 ostatní odvody 7) 96 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem 8) ,73 0,00 0,00 0,00 97 v tom: institucionální podpora 98 účelová podpora ,73 0,00 0,00 0,00 99 Použití prostředků rezervního fondu 9) , ,00 0,00 0, Přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10) 27,04 26,00 26,00 26, Přepočtený počet zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 10) 102 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 11) , , , , Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 12) 0, Stránka 44 z 150

167 Název 2.3. Stránka 45 z 150

168 VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MÚZO Praha s.r.o. ROZP 1-01 SPO Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost Období Rok Kapitola ní jednotka IČO Hodnota Ministerstvo kultury Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace, Denisova 47,77111 Olomouc v Kč na 2 des. místa ROZP 1-01 SPO - Část I. Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací Název 1 NÁKLADY CELKEM , , , ,00 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) , , , ,00 3 Spotřeba materiálu , , , ,00 4 Spotřeba energie , , , ,00 5 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek , , , ,00 6 Prodané zboží , , , ,00 7 Aktivace dlouhodobého majetku Aktivace oběžného majetku , , , ,00 9 Změna stavu zásob vlastní výroby Opravy a udržování , , , ,00 11 Cestovné , , , ,00 12 Náklady na reprezentaci , , , ,00 13 Aktivace vnitroorganizačních služeb , , , ,00 14 Ostatní služby , , , ,50 15 Mzdové náklady , , , ,00 16 Zákonné sociální pojištění , , , ,00 17 Jiné sociální pojištění , , , ,00 18 Zákonné sociální náklady , , , ,00 19 Jiné sociální náklady Daň silniční , , , ,00 21 Daň z nemovitostí , , , ,00 22 Jiné daně a poplatky , , , ,00 23 Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Dary a jiná bezúplatná předání Prodaný materiál Stránka 46 z 150

169 Název 27 Manka a škody Tvorba fondu Odpisy dlouhodobého majetku , , , ,50 30 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek Prodaný dlouhodobý hmotný majetek Prodané pozemky Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba a zúčtování opravných položek Náklady z vyřazených pohledávek Náklady z drobného dlouhodobého majetku , , , ,00 37 Ostatní náklady z činnosti , , , ,00 38 Finanční náklady (součet položek 39 až 43) , , , ,00 39 Prodané cenné papíry a podíly Úroky Kurzové ztráty , , , ,00 42 Náklady z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční náklady Náklady na transfery (součet 45) 45 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery Daň z příjmů (součet položek 47+48) 47 Daň z příjmů Dodatečné odvody daně z příjmů VÝNOSY CELKEM , , , ,00 50 Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64) , , , ,00 51 Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z prodeje služeb , , , ,00 53 Výnosy z pronájmu , , , ,00 54 Výnosy z prodaného zboží , , , ,00 55 Jiné výnosy z vlastních výkonů Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Výnosy z vyřazených pohledávek Výnosy z prodeje materiálu Stránka 47 z 150

170 Název 60 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků Výnosy z prodeje pozemků Čerpání fondů , ,00 0,00 0,00 64 Ostatní výnosy z činnosti Finanční výnosy (součet položek 66 až 70) , , , ,00 66 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů Úroky Kurzové zisky , , , ,00 69 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční výnosy Výnosy z transferů , , , ,00 72 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů , , , ,00 73 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním ,38 0,00 0,00 0,00 74 Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (položka 49-1) ,38 0,00 0,00 0, Stránka 48 z 150

171 Název ROZP SPO Část II. Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací MÚZO Praha s.r.o. 75 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech , , , ,00 76 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 77 Ostatní osobní náklady Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti , , , ,00 79 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) , , , ,00 80 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb , , , ,00 81 Příspěvek na provoz od zřizovatele , , , ,00 82 Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele 2) ,50 0,00 0,00 0,00 83 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele 3) ,20 0,00 0,00 0,00 84 v tom: institucionální podpora 85 účelová podpora ,20 0,00 0,00 0,00 86 Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než je zřizovatel 3) 87 v tom: institucionální podpora 88 účelová podpora 89 Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů 4) 90 Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na 91 financování těchto výdajů 4) Ostatní příspěvky a dotace 5) , , , ,00 92 Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem 93 v tom: odvod z provozu a z odpisů 6) 94 odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku 7) 95 ostatní odvody 7) 96 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem 8) ,20 0,00 0,00 0,00 97 v tom: institucionální podpora 98 účelová podpora ,20 0,00 0,00 0,00 99 Použití prostředků rezervního fondu 9) , ,00 0,00 0, Přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10) 105,45 101,00 101,00 101, Přepočtený počet zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 10) 102 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 11) , , , , Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 12) 0, Stránka 49 z 150

172 Název 2.3. Stránka 50 z 150

173 VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MÚZO Praha s.r.o. ROZP 1-01 SPO Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost Období Rok Kapitola ní jednotka IČO Hodnota Ministerstvo kultury Moravská zemská knihovna, Kounicova 5/7,60187 Brno v Kč na 2 des. místa ROZP 1-01 SPO - Část I. Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací Název 1 NÁKLADY CELKEM , , , ,00 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) , , , ,00 3 Spotřeba materiálu , , , ,00 4 Spotřeba energie , , , ,00 5 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek Prodané zboží Aktivace dlouhodobého majetku ,00 0,00 0,00 0,00 8 Aktivace oběžného majetku Změna stavu zásob vlastní výroby , , , ,00 10 Opravy a udržování , , , ,00 11 Cestovné , , , ,00 12 Náklady na reprezentaci , , , ,00 13 Aktivace vnitroorganizačních služeb Ostatní služby , , , ,00 15 Mzdové náklady , , , ,00 16 Zákonné sociální pojištění , , , ,00 17 Jiné sociální pojištění , , , ,00 18 Zákonné sociální náklady , , , ,00 19 Jiné sociální náklady Daň silniční , , , ,00 21 Daň z nemovitostí , , , ,00 22 Jiné daně a poplatky , , , ,00 23 Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Dary a jiná bezúplatná předání Prodaný materiál Stránka 51 z 150

174 Název 27 Manka a škody ,97 0,00 0,00 0,00 28 Tvorba fondu Odpisy dlouhodobého majetku , , , ,00 30 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek Prodaný dlouhodobý hmotný majetek Prodané pozemky Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba a zúčtování opravných položek , , , ,00 35 Náklady z vyřazených pohledávek Náklady z drobného dlouhodobého majetku , , , ,00 37 Ostatní náklady z činnosti , , , ,00 38 Finanční náklady (součet položek 39 až 43) , , , ,00 39 Prodané cenné papíry a podíly Úroky Kurzové ztráty , , , ,00 42 Náklady z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční náklady Náklady na transfery (součet 45) 45 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery Daň z příjmů (součet položek 47+48) 47 Daň z příjmů Dodatečné odvody daně z příjmů VÝNOSY CELKEM , , , ,00 50 Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64) , , , ,00 51 Výnosy z prodeje vlastních výrobků , , , ,00 52 Výnosy z prodeje služeb , , , ,00 53 Výnosy z pronájmu , , , ,00 54 Výnosy z prodaného zboží Jiné výnosy z vlastních výkonů Smluvní pokuty a úroky z prodlení , , , ,00 57 Jiné pokuty a penále Výnosy z vyřazených pohledávek Výnosy z prodeje materiálu Stránka 52 z 150

175 Název 60 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků Výnosy z prodeje pozemků Čerpání fondů , , , ,00 64 Ostatní výnosy z činnosti , , , ,00 65 Finanční výnosy (součet položek 66 až 70) , , , ,00 66 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů Úroky Kurzové zisky , , , ,00 69 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou ,85 0,00 0,00 0,00 70 Ostatní finanční výnosy Výnosy z transferů , , , ,00 72 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů , , , ,00 73 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním ,89 0,00 0,00 0,00 74 Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (položka 49-1) ,89 0,00 0,00 0, Stránka 53 z 150

176 Název ROZP SPO Část II. Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací MÚZO Praha s.r.o. 75 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech , , , ,00 76 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 77 Ostatní osobní náklady , , , ,00 78 Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti , , , ,00 79 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) , , , ,00 80 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb , ,00 0,00 0,00 81 Příspěvek na provoz od zřizovatele , , , ,00 82 Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele 2) 83 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele 3) ,50 0,00 0,00 0,00 84 v tom: institucionální podpora účelová podpora ,50 0,00 0,00 0,00 86 Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než je zřizovatel 3) v tom: institucionální podpora 88 účelová podpora Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů 4) ,74 0,00 0,00 0,00 90 Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na 91 financování těchto výdajů 4) Ostatní příspěvky a dotace 5) ,00 0,00 0,00 0,00 92 Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem , , , ,00 93 v tom: odvod z provozu a z odpisů 6) , , , ,00 94 odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku 7) 95 ostatní odvody 7) 96 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem 8) ,50 0,00 0,00 0,00 97 v tom: institucionální podpora účelová podpora ,50 0,00 0,00 0,00 99 Použití prostředků rezervního fondu 9) , , , , Přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10) 181,52 172,00 172,00 172, Přepočtený počet zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 10) 102 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 11) , , , , Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 12) 2.3. Stránka 54 z 150

177 Název 2.3. Stránka 55 z 150

178 VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MÚZO Praha s.r.o. ROZP 1-01 SPO Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost Období Rok Kapitola ní jednotka IČO Hodnota Ministerstvo kultury Moravské zemské muzeum, Zelný trh 6,65937 Brno v Kč na 2 des. místa ROZP 1-01 SPO - Část I. Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací Název 1 NÁKLADY CELKEM , , , ,00 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) , , , ,00 3 Spotřeba materiálu , , , ,00 4 Spotřeba energie , , , ,00 5 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek Prodané zboží , , , ,00 7 Aktivace dlouhodobého majetku Aktivace oběžného majetku ,00 0,00 0,00 0,00 9 Změna stavu zásob vlastní výroby Opravy a udržování , , , ,00 11 Cestovné , , , ,00 12 Náklady na reprezentaci , , , ,00 13 Aktivace vnitroorganizačních služeb , , , ,00 14 Ostatní služby , , , ,00 15 Mzdové náklady , , , ,00 16 Zákonné sociální pojištění , , , ,00 17 Jiné sociální pojištění , , , ,00 18 Zákonné sociální náklady , , , ,00 19 Jiné sociální náklady Daň silniční Daň z nemovitostí Jiné daně a poplatky , , , ,00 23 Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále ,28 0,00 0,00 0,00 25 Dary a jiná bezúplatná předání Prodaný materiál Stránka 56 z 150

179 Název 27 Manka a škody Tvorba fondu Odpisy dlouhodobého majetku , , , ,00 30 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek Prodaný dlouhodobý hmotný majetek Prodané pozemky Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba a zúčtování opravných položek Náklady z vyřazených pohledávek ,51 0,00 0,00 0,00 36 Náklady z drobného dlouhodobého majetku , , , ,00 37 Ostatní náklady z činnosti , , , ,00 38 Finanční náklady (součet položek 39 až 43) , , , ,00 39 Prodané cenné papíry a podíly Úroky Kurzové ztráty , , , ,00 42 Náklady z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční náklady ,75 0,00 0,00 0,00 44 Náklady na transfery (součet 45) 45 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery Daň z příjmů (součet položek 47+48) ,00 0,00 0,00 0,00 47 Daň z příjmů Dodatečné odvody daně z příjmů ,00 0,00 0,00 0,00 49 VÝNOSY CELKEM , , , ,00 50 Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64) , , , ,00 51 Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z prodeje služeb , , , ,00 53 Výnosy z pronájmu 603 0, , , ,00 54 Výnosy z prodaného zboží , , , ,00 55 Jiné výnosy z vlastních výkonů Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Výnosy z vyřazených pohledávek Výnosy z prodeje materiálu Stránka 57 z 150

180 Název 60 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků Výnosy z prodeje pozemků Čerpání fondů , , , ,00 64 Ostatní výnosy z činnosti , , , ,00 65 Finanční výnosy (součet položek 66 až 70) 1 435,11 0,00 0,00 0,00 66 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů Úroky Kurzové zisky ,11 0,00 0,00 0,00 69 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční výnosy Výnosy z transferů , , , ,00 72 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů , , , ,00 73 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním ,47 0,00 0,00 0,00 74 Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (položka 49-1) ,47 0,00 0,00 0, Stránka 58 z 150

181 Název ROZP SPO Část II. Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací MÚZO Praha s.r.o. 75 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech , , , ,00 76 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 77 Ostatní osobní náklady , , , ,00 78 Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti , , , ,00 79 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) , , , ,00 80 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb , , , ,00 81 Příspěvek na provoz od zřizovatele , , , ,00 82 Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele 2) ,44 0,00 0,00 0,00 83 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele 3) ,83 0,00 0,00 0,00 84 v tom: institucionální podpora účelová podpora ,83 0,00 0,00 0,00 86 Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než je zřizovatel 3) ,60 0,00 0,00 0,00 87 v tom: institucionální podpora 88 účelová podpora ,60 0,00 0,00 0,00 89 Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů 4) ,00 0,00 0,00 0,00 90 Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na 91 financování těchto výdajů 4) Ostatní příspěvky a dotace 5) , , , ,00 92 Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem 93 v tom: odvod z provozu a z odpisů 6) 94 odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku 7) 95 ostatní odvody 7) 96 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem 8) ,43 0,00 0,00 0,00 97 v tom: institucionální podpora účelová podpora ,43 0,00 0,00 0,00 99 Použití prostředků rezervního fondu 9) 9 028, , , , Přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10) 181,82 186,00 186,00 186, Přepočtený počet zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 10) 102 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 11) , , , , Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 12) 0, Stránka 59 z 150

182 Název 2.3. Stránka 60 z 150

183 VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MÚZO Praha s.r.o. ROZP 1-01 SPO Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost Období Rok Kapitola ní jednotka IČO Hodnota Ministerstvo kultury Národní divadlo, Ostrovní 1,11230 Praha v Kč na 2 des. místa ROZP 1-01 SPO - Část I. Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací Název 1 NÁKLADY CELKEM , , , ,00 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) , , , ,00 3 Spotřeba materiálu , , , ,00 4 Spotřeba energie , , , ,00 5 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek Prodané zboží , , , ,00 7 Aktivace dlouhodobého majetku , , , ,00 8 Aktivace oběžného majetku , , , ,00 9 Změna stavu zásob vlastní výroby Opravy a udržování , , , ,00 11 Cestovné , , , ,00 12 Náklady na reprezentaci , , , ,00 13 Aktivace vnitroorganizačních služeb Ostatní služby , , , ,00 15 Mzdové náklady , , , ,00 16 Zákonné sociální pojištění , , , ,00 17 Jiné sociální pojištění , , , ,00 18 Zákonné sociální náklady , , , ,00 19 Jiné sociální náklady Daň silniční ,00 0,00 0,00 0,00 21 Daň z nemovitostí ,00 0,00 0,00 0,00 22 Jiné daně a poplatky , , , ,00 23 Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále ,00 0,00 0,00 0,00 25 Dary a jiná bezúplatná předání Prodaný materiál ,00 0,00 0,00 0, Stránka 61 z 150

184 Název 27 Manka a škody , , , ,00 28 Tvorba fondu Odpisy dlouhodobého majetku , , , ,00 30 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 1,00 0,00 0,00 0,00 31 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek ,00 0,00 0,00 0,00 32 Prodané pozemky Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba a zúčtování opravných položek ,05 0,00 0,00 0,00 35 Náklady z vyřazených pohledávek ,22 0,00 0,00 0,00 36 Náklady z drobného dlouhodobého majetku , , , ,00 37 Ostatní náklady z činnosti , , , ,00 38 Finanční náklady (součet položek 39 až 43) , , , ,00 39 Prodané cenné papíry a podíly Úroky Kurzové ztráty , , , ,00 42 Náklady z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční náklady , , , ,00 44 Náklady na transfery (součet 45) 45 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery Daň z příjmů (součet položek 47+48) ,00 0,00 0,00 0,00 47 Daň z příjmů ,65 0,00 0,00 0,00 48 Dodatečné odvody daně z příjmů VÝNOSY CELKEM , , , ,00 50 Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64) , , , ,00 51 Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z prodeje služeb , , , ,00 53 Výnosy z pronájmu , , , ,00 54 Výnosy z prodaného zboží , , , ,00 55 Jiné výnosy z vlastních výkonů Smluvní pokuty a úroky z prodlení ,96 0,00 0,00 0,00 57 Jiné pokuty a penále Výnosy z vyřazených pohledávek Výnosy z prodeje materiálu ,06 0,00 0,00 0, Stránka 62 z 150

185 Název 60 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků ,24 0,00 0,00 0,00 62 Výnosy z prodeje pozemků Čerpání fondů , , , ,00 64 Ostatní výnosy z činnosti , , , ,00 65 Finanční výnosy (součet položek 66 až 70) , ,00 0,00 0,00 66 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů Úroky Kurzové zisky ,92 0,00 0,00 0,00 69 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční výnosy 669 0, ,00 0,00 0,00 71 Výnosy z transferů , , , ,00 72 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů , , , ,00 73 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním ,65 0,00 0,00 0,00 74 Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (položka 49-1) 2.3. Stránka 63 z 150

186 Název ROZP SPO Část II. Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací MÚZO Praha s.r.o. 75 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech , , , ,00 76 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 0, Ostatní osobní náklady , , , ,00 78 Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti , , , ,00 79 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) , , , ,00 80 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 0, , , ,52 81 Příspěvek na provoz od zřizovatele , , , ,00 82 Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele 2) , Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele 3) 0, v tom: institucionální podpora 0, účelová podpora 0, Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než je zřizovatel 3) 0, v tom: institucionální podpora 0, účelová podpora 0, Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů 4) 0, Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na 0, financování těchto výdajů 4) Ostatní příspěvky a dotace 5) 0, Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem 0, , , ,00 93 v tom: odvod z provozu a z odpisů 6) 0, , , ,00 94 odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku 7) 0, ostatní odvody 7) 0, Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem 8) 0, v tom: institucionální podpora 0, účelová podpora 0, Použití prostředků rezervního fondu 9) , , , , Přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10) 1 288, , , , Přepočtený počet zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 10) 0, Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 11) , , , , Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 12) 0, Stránka 64 z 150

187 Název 2.3. Stránka 65 z 150

188 VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MÚZO Praha s.r.o. ROZP 1-01 SPO Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost Období Rok Kapitola ní jednotka IČO Hodnota Ministerstvo kultury Národní filmový archív, Malešická 2706/12,13000 Praha v Kč na 2 des. místa ROZP 1-01 SPO - Část I. Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací Název 1 NÁKLADY CELKEM , , , ,00 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) , , , ,00 3 Spotřeba materiálu , , , ,00 4 Spotřeba energie , , , ,00 5 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek Prodané zboží , , , ,00 7 Aktivace dlouhodobého majetku Aktivace oběžného majetku Změna stavu zásob vlastní výroby , , , ,00 10 Opravy a udržování , , , ,00 11 Cestovné , , , ,00 12 Náklady na reprezentaci , , , ,00 13 Aktivace vnitroorganizačních služeb Ostatní služby , , , ,00 15 Mzdové náklady , , , ,00 16 Zákonné sociální pojištění , , , ,00 17 Jiné sociální pojištění , , , ,00 18 Zákonné sociální náklady , , , ,00 19 Jiné sociální náklady , , , ,00 20 Daň silniční Daň z nemovitostí Jiné daně a poplatky , , , ,00 23 Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Dary a jiná bezúplatná předání Prodaný materiál Stránka 66 z 150

189 Název 27 Manka a škody Tvorba fondu Odpisy dlouhodobého majetku , , , ,00 30 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek Prodaný dlouhodobý hmotný majetek Prodané pozemky Tvorba a zúčtování rezerv ,53 0,00 0,00 0,00 34 Tvorba a zúčtování opravných položek , , , ,00 35 Náklady z vyřazených pohledávek ,92 0,00 0,00 0,00 36 Náklady z drobného dlouhodobého majetku , , , ,00 37 Ostatní náklady z činnosti , , , ,00 38 Finanční náklady (součet položek 39 až 43) , , , ,00 39 Prodané cenné papíry a podíly Úroky Kurzové ztráty , , , ,00 42 Náklady z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční náklady Náklady na transfery (součet 45) 45 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery Daň z příjmů (součet položek 47+48) 47 Daň z příjmů Dodatečné odvody daně z příjmů VÝNOSY CELKEM , , , ,00 50 Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64) , , , ,00 51 Výnosy z prodeje vlastních výrobků , , , ,00 52 Výnosy z prodeje služeb , , , ,00 53 Výnosy z pronájmu , , , ,00 54 Výnosy z prodaného zboží , , , ,00 55 Jiné výnosy z vlastních výkonů Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Výnosy z vyřazených pohledávek Výnosy z prodeje materiálu Stránka 67 z 150

190 Název 60 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků Výnosy z prodeje pozemků Čerpání fondů , , , ,00 64 Ostatní výnosy z činnosti , , , ,00 65 Finanční výnosy (součet položek 66 až 70) ,25 0, , ,00 66 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů Úroky Kurzové zisky ,25 0, , ,00 69 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční výnosy Výnosy z transferů , , , ,00 72 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů , , , ,00 73 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním ,14 0,00 0,00 40,00 74 Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (položka 49-1) ,14 0,00 0,00 0, Stránka 68 z 150

191 Název ROZP SPO Část II. Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací MÚZO Praha s.r.o. 75 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech , , , ,00 76 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 0, Ostatní osobní náklady , , , ,00 78 Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti , , , ,00 79 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) , , , ,00 80 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb , , , ,00 81 Příspěvek na provoz od zřizovatele , , , ,00 82 Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele 2) 0, Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele 3) , v tom: institucionální podpora , účelová podpora , Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než je zřizovatel 3) , v tom: institucionální podpora 0, účelová podpora , Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů 4) , Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na , financování těchto výdajů 4) Ostatní příspěvky a dotace 5) , Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem , , v tom: odvod z provozu a z odpisů 6) , , odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku 7) 0, ostatní odvody 7) 0, Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem 8) , v tom: institucionální podpora , účelová podpora , Použití prostředků rezervního fondu 9) 0,00 0, Přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10) 136, Přepočtený počet zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 10) 0, Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 11) , , , , Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 12) 0, Stránka 69 z 150

192 Název 2.3. Stránka 70 z 150

193 VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MÚZO Praha s.r.o. ROZP 1-01 SPO Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost Období Rok Kapitola ní jednotka IČO Hodnota Ministerstvo kultury Národní galerie v Praze, Staroměstské nám. 12,11015 Praha v Kč na 2 des. místa ROZP 1-01 SPO - Část I. Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací Název 1 NÁKLADY CELKEM , , , ,00 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) , , , ,00 3 Spotřeba materiálu , , , ,00 4 Spotřeba energie , , , ,00 5 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek Prodané zboží , , , ,00 7 Aktivace dlouhodobého majetku Aktivace oběžného majetku Změna stavu zásob vlastní výroby , , , ,00 10 Opravy a udržování , , , ,00 11 Cestovné , , , ,00 12 Náklady na reprezentaci , , , ,00 13 Aktivace vnitroorganizačních služeb Ostatní služby , , , ,00 15 Mzdové náklady , , , ,00 16 Zákonné sociální pojištění , , , ,00 17 Jiné sociální pojištění , , , ,00 18 Zákonné sociální náklady , , , ,00 19 Jiné sociální náklady Daň silniční Daň z nemovitostí Jiné daně a poplatky , , , ,00 23 Smluvní pokuty a úroky z prodlení ,00 0,00 0,00 0,00 24 Jiné pokuty a penále ,95 0,00 0,00 0,00 25 Dary a jiná bezúplatná předání Prodaný materiál Stránka 71 z 150

194 Název 27 Manka a škody 547 0, , , ,00 28 Tvorba fondu Odpisy dlouhodobého majetku , , , ,00 30 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek Prodaný dlouhodobý hmotný majetek Prodané pozemky Tvorba a zúčtování rezerv ,72 0,00 0,00 0,00 34 Tvorba a zúčtování opravných položek 556 0, , , ,00 35 Náklady z vyřazených pohledávek Náklady z drobného dlouhodobého majetku , , , ,00 37 Ostatní náklady z činnosti , , , ,00 38 Finanční náklady (součet položek 39 až 43) , , , ,00 39 Prodané cenné papíry a podíly Úroky Kurzové ztráty , , , ,00 42 Náklady z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční náklady ,03 0,00 0,00 0,00 44 Náklady na transfery (součet 45) 45 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery Daň z příjmů (součet položek 47+48) , , , ,00 47 Daň z příjmů , , , ,00 48 Dodatečné odvody daně z příjmů ,00 0,00 0,00 0,00 49 VÝNOSY CELKEM , , , ,00 50 Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64) , , , ,00 51 Výnosy z prodeje vlastních výrobků , , , ,00 52 Výnosy z prodeje služeb , , , ,00 53 Výnosy z pronájmu , , , ,00 54 Výnosy z prodaného zboží , , , ,00 55 Jiné výnosy z vlastních výkonů , , , ,00 56 Smluvní pokuty a úroky z prodlení ,02 0,00 0,00 0,00 57 Jiné pokuty a penále Výnosy z vyřazených pohledávek Výnosy z prodeje materiálu Stránka 72 z 150

195 Název 60 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků ,80 0,00 0,00 0,00 62 Výnosy z prodeje pozemků Čerpání fondů , , , ,00 64 Ostatní výnosy z činnosti , , , ,00 65 Finanční výnosy (součet položek 66 až 70) , , , ,00 66 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů Úroky Kurzové zisky , , , ,00 69 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční výnosy Výnosy z transferů , , , ,00 72 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů , , , ,00 73 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním , , , ,00 74 Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (položka 49-1) ,33 0,00 0,00 0, Stránka 73 z 150

196 Název ROZP SPO Část II. Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací MÚZO Praha s.r.o. 75 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech , , , ,00 76 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 77 Ostatní osobní náklady , , , ,00 78 Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti , , , ,00 79 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) , , , ,00 80 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb , , , ,00 81 Příspěvek na provoz od zřizovatele , , , ,00 82 Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele 2) ,79 0,00 0,00 0,00 83 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele 3) ,38 0,00 0,00 0,00 84 v tom: institucionální podpora ,38 0,00 0,00 0,00 85 účelová podpora ,00 0,00 0,00 0,00 86 Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než je zřizovatel 3) ,45 0,00 0,00 0,00 87 v tom: institucionální podpora 88 účelová podpora ,45 0,00 0,00 0,00 89 Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů 4) 90 Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na 91 financování těchto výdajů 4) Ostatní příspěvky a dotace 5) ,76 0,00 0,00 0,00 92 Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem , , , ,00 93 v tom: odvod z provozu a z odpisů 6) , , , ,00 94 odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku 7) 95 ostatní odvody 7) 96 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem 8) ,83 0,00 0,00 0,00 97 v tom: institucionální podpora ,38 0,00 0,00 0,00 98 účelová podpora ,45 0,00 0,00 0,00 99 Použití prostředků rezervního fondu 9) 0, , , , Přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10) 211,25 218,00 218,00 218, Přepočtený počet zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 10) 102 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 11) , , , , Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 12) 0, Stránka 74 z 150

197 Název 2.3. Stránka 75 z 150

198 VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MÚZO Praha s.r.o. ROZP 1-01 SPO Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost Období Rok Kapitola ní jednotka IČO Hodnota Ministerstvo kultury Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Fugnerovo náměstí 1866/5, v Kč na 2 des. místa ROZP 1-01 SPO - Část I. Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací Název 1 NÁKLADY CELKEM , , , ,00 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) , , , ,00 3 Spotřeba materiálu , , , ,00 4 Spotřeba energie , , , ,00 5 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek Prodané zboží , , , ,00 7 Aktivace dlouhodobého majetku Aktivace oběžného majetku , , , ,00 9 Změna stavu zásob vlastní výroby Opravy a udržování , , , ,00 11 Cestovné , , , ,00 12 Náklady na reprezentaci , , , ,00 13 Aktivace vnitroorganizačních služeb Ostatní služby , , , ,00 15 Mzdové náklady , , , ,00 16 Zákonné sociální pojištění , , , ,00 17 Jiné sociální pojištění , , , ,00 18 Zákonné sociální náklady , , , ,00 19 Jiné sociální náklady Daň silniční Daň z nemovitostí Jiné daně a poplatky , , , ,00 23 Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Dary a jiná bezúplatná předání Prodaný materiál Stránka 76 z 150

199 Název 27 Manka a škody Tvorba fondu Odpisy dlouhodobého majetku , , , ,00 30 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek Prodaný dlouhodobý hmotný majetek Prodané pozemky Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba a zúčtování opravných položek ,00 0,00 0,00 0,00 35 Náklady z vyřazených pohledávek Náklady z drobného dlouhodobého majetku , , , ,00 37 Ostatní náklady z činnosti , , , ,00 38 Finanční náklady (součet položek 39 až 43) , , , ,00 39 Prodané cenné papíry a podíly Úroky Kurzové ztráty , , , ,00 42 Náklady z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční náklady Náklady na transfery (součet 45) 45 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery Daň z příjmů (součet položek 47+48) 47 Daň z příjmů Dodatečné odvody daně z příjmů VÝNOSY CELKEM , , , ,00 50 Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64) , , , ,00 51 Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z prodeje služeb , , , ,00 53 Výnosy z pronájmu Výnosy z prodaného zboží , , , ,00 55 Jiné výnosy z vlastních výkonů Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Výnosy z vyřazených pohledávek Výnosy z prodeje materiálu Stránka 77 z 150

200 Název 60 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků Výnosy z prodeje pozemků Čerpání fondů , , , ,00 64 Ostatní výnosy z činnosti ,70 0,00 0,00 0,00 65 Finanční výnosy (součet položek 66 až 70) 496,86 0,00 0,00 0,00 66 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů Úroky Kurzové zisky ,86 0,00 0,00 0,00 69 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční výnosy Výnosy z transferů , , , ,00 72 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů , , , ,00 73 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním ,03 0,00 0,00 0,00 74 Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (položka 49-1) ,03 0,00 0,00 0, Stránka 78 z 150

201 Název ROZP SPO Část II. Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací MÚZO Praha s.r.o. 75 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech , , , ,00 76 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 77 Ostatní osobní náklady , , , ,00 78 Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti , , , ,00 79 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) , , , ,00 80 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb , , , ,00 81 Příspěvek na provoz od zřizovatele , , , ,00 82 Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele 2) 83 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele 3) ,90 0,00 0,00 0,00 84 v tom: institucionální podpora 85 účelová podpora ,90 0,00 0,00 0,00 86 Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než je zřizovatel 3) 87 v tom: institucionální podpora 88 účelová podpora 89 Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů 4) 90 Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na 91 financování těchto výdajů 4) Ostatní příspěvky a dotace 5) 92 Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem 93 v tom: odvod z provozu a z odpisů 6) 94 odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku 7) 95 ostatní odvody 7) 96 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem 8) ,90 0,00 0,00 0,00 97 v tom: institucionální podpora 98 účelová podpora ,90 0,00 0,00 0,00 99 Použití prostředků rezervního fondu 9) 0, , , , Přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10) 57,64 57,00 57,00 57, Přepočtený počet zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 10) 102 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 11) , , , , Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 12) 2.3. Stránka 79 z 150

202 Název 2.3. Stránka 80 z 150

203 VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MÚZO Praha s.r.o. ROZP 1-01 SPO Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost Období Rok Kapitola ní jednotka IČO Hodnota Ministerstvo kultury Národní knihovna, Klementinum 190,11301 Praha v Kč na 2 des. místa ROZP 1-01 SPO - Část I. Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací Název 1 NÁKLADY CELKEM , , , ,00 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) , , , ,00 3 Spotřeba materiálu , , , ,00 4 Spotřeba energie , , , ,00 5 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek Prodané zboží ,82 0,00 0,00 0,00 7 Aktivace dlouhodobého majetku Aktivace oběžného majetku Změna stavu zásob vlastní výroby , , , ,00 10 Opravy a udržování , , , ,00 11 Cestovné , , , ,00 12 Náklady na reprezentaci , , , ,00 13 Aktivace vnitroorganizačních služeb Ostatní služby , , , ,00 15 Mzdové náklady , , , ,00 16 Zákonné sociální pojištění , , , ,00 17 Jiné sociální pojištění , , , ,00 18 Zákonné sociální náklady , , , ,00 19 Jiné sociální náklady Daň silniční Daň z nemovitostí , , , ,00 22 Jiné daně a poplatky , , , ,00 23 Smluvní pokuty a úroky z prodlení ,19 0,00 0,00 0,00 24 Jiné pokuty a penále , , , ,00 25 Dary a jiná bezúplatná předání Prodaný materiál Stránka 81 z 150

204 Název 27 Manka a škody ,90 0,00 0,00 0,00 28 Tvorba fondu Odpisy dlouhodobého majetku , , , ,00 30 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek Prodaný dlouhodobý hmotný majetek Prodané pozemky Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba a zúčtování opravných položek , , , ,00 35 Náklady z vyřazených pohledávek , , , ,00 36 Náklady z drobného dlouhodobého majetku , , , ,00 37 Ostatní náklady z činnosti , , , ,00 38 Finanční náklady (součet položek 39 až 43) , , , ,00 39 Prodané cenné papíry a podíly Úroky Kurzové ztráty , , , ,00 42 Náklady z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční náklady Náklady na transfery (součet 45) 45 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery Daň z příjmů (součet položek 47+48) , , , ,00 47 Daň z příjmů , , , ,00 48 Dodatečné odvody daně z příjmů VÝNOSY CELKEM , , , ,00 50 Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64) , , , ,00 51 Výnosy z prodeje vlastních výrobků , , , ,00 52 Výnosy z prodeje služeb , , , ,00 53 Výnosy z pronájmu , , , ,00 54 Výnosy z prodaného zboží Jiné výnosy z vlastních výkonů Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Výnosy z vyřazených pohledávek Výnosy z prodeje materiálu Stránka 82 z 150

205 Název 60 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků Výnosy z prodeje pozemků Čerpání fondů , , , ,00 64 Ostatní výnosy z činnosti , , , ,00 65 Finanční výnosy (součet položek 66 až 70) , , , ,00 66 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů Úroky Kurzové zisky , , , ,00 69 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční výnosy Výnosy z transferů , , , ,00 72 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů , , , ,00 73 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním , , , ,00 74 Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (položka 49-1) ,34 0,00 0,00 0, Stránka 83 z 150

206 Název ROZP SPO Část II. Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací MÚZO Praha s.r.o. 75 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech , , , ,00 76 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 77 Ostatní osobní náklady , , , ,00 78 Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti , , , ,00 79 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) , , , ,00 80 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb , , , ,00 81 Příspěvek na provoz od zřizovatele , , , ,00 82 Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele 2) ,61 0,00 0,00 0,00 83 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele 3) ,71 0,00 0,00 0,00 84 v tom: institucionální podpora ,90 0,00 0,00 0,00 85 účelová podpora ,81 0,00 0,00 0,00 86 Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než je zřizovatel 3) ,00 0,00 0,00 0,00 87 v tom: institucionální podpora 88 účelová podpora ,00 0,00 0,00 0,00 89 Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů 4) 90 Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na 91 financování těchto výdajů 4) Ostatní příspěvky a dotace 5) , , , ,00 92 Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem , , , ,00 93 v tom: odvod z provozu a z odpisů 6) , , , ,00 94 odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku 7) 95 ostatní odvody 7) 96 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem 8) ,71 0,00 0,00 0,00 97 v tom: institucionální podpora ,94 0,00 0,00 0,00 98 účelová podpora ,81 0,00 0,00 0,00 99 Použití prostředků rezervního fondu 9) , , , , Přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10) 463,20 462,00 462,00 462, Přepočtený počet zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 10) 102 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 11) , , , , Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 12) 2.3. Stránka 84 z 150

207 Název 2.3. Stránka 85 z 150

208 VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MÚZO Praha s.r.o. ROZP 1-01 SPO Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost Období Rok Kapitola ní jednotka IČO Hodnota Ministerstvo kultury Národní muzeum, Václavské nám. 68,11579 Praha v Kč na 2 des. místa ROZP 1-01 SPO - Část I. Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací Název 1 NÁKLADY CELKEM , , , ,00 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) , , , ,00 3 Spotřeba materiálu , , , ,00 4 Spotřeba energie , , , ,00 5 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek Prodané zboží , , , ,00 7 Aktivace dlouhodobého majetku Aktivace oběžného majetku ,37 0,00 0,00 0,00 9 Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0, , , ,00 10 Opravy a udržování , , , ,00 11 Cestovné , , , ,00 12 Náklady na reprezentaci , , , ,00 13 Aktivace vnitroorganizačních služeb Ostatní služby , , , ,00 15 Mzdové náklady , , , ,00 16 Zákonné sociální pojištění , , , ,00 17 Jiné sociální pojištění , , , ,00 18 Zákonné sociální náklady , , , ,00 19 Jiné sociální náklady Daň silniční Daň z nemovitostí , , , ,00 22 Jiné daně a poplatky , , , ,00 23 Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále ,00 0,00 0,00 0,00 25 Dary a jiná bezúplatná předání Prodaný materiál Stránka 86 z 150

209 Název 27 Manka a škody ,55 0,00 0,00 0,00 28 Tvorba fondu Odpisy dlouhodobého majetku , , , ,00 30 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek Prodaný dlouhodobý hmotný majetek Prodané pozemky Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba a zúčtování opravných položek , , , ,00 35 Náklady z vyřazených pohledávek ,00 0,00 0,00 0,00 36 Náklady z drobného dlouhodobého majetku , , , ,00 37 Ostatní náklady z činnosti , , , ,00 38 Finanční náklady (součet položek 39 až 43) , , , ,00 39 Prodané cenné papíry a podíly Úroky Kurzové ztráty , , , ,00 42 Náklady z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční náklady , , , ,00 44 Náklady na transfery (součet 45) 45 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery Daň z příjmů (součet položek 47+48) , , , ,00 47 Daň z příjmů , , , ,00 48 Dodatečné odvody daně z příjmů VÝNOSY CELKEM , , , ,00 50 Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64) , , , ,00 51 Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z prodeje služeb , , , ,00 53 Výnosy z pronájmu , , , ,00 54 Výnosy z prodaného zboží , , , ,00 55 Jiné výnosy z vlastních výkonů Smluvní pokuty a úroky z prodlení ,00 0,00 0,00 0,00 57 Jiné pokuty a penále Výnosy z vyřazených pohledávek Výnosy z prodeje materiálu ,66 0,00 0,00 0, Stránka 87 z 150

210 Název 60 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků Výnosy z prodeje pozemků Čerpání fondů , , , ,00 64 Ostatní výnosy z činnosti , , , ,00 65 Finanční výnosy (součet položek 66 až 70) , , , ,00 66 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů Úroky Kurzové zisky , , , ,00 69 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční výnosy 669 0, , , ,00 71 Výnosy z transferů , , , ,00 72 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů , , , ,00 73 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním , , , ,00 74 Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (položka 49-1) ,21 0,00 0,00 0, Stránka 88 z 150

211 Název ROZP SPO Část II. Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací MÚZO Praha s.r.o. 75 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech , , , ,00 76 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 77 Ostatní osobní náklady ,89 B57 000, , ,00 78 Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti , , , ,00 79 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) , , , ,00 80 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb , , , ,00 81 Příspěvek na provoz od zřizovatele , , , ,00 82 Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele 2) ,28 0,00 0,00 0,00 83 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele 3) ,22 0,00 0,00 0,00 84 v tom: institucionální podpora ,12 0,00 0,00 0,00 85 účelová podpora ,10 0,00 0,00 0,00 86 Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než je zřizovatel 3) ,71 0,00 0,00 0,00 87 v tom: institucionální podpora 88 účelová podpora ,71 0,00 0,00 0,00 89 Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů 4) ,20 0,00 0,00 0,00 90 Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na 91 financování těchto výdajů 4) Ostatní příspěvky a dotace 5) , , , ,00 92 Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem , , , ,00 93 v tom: odvod z provozu a z odpisů 6) , , , ,00 94 odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku 7) ostatní odvody 7) 96 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem 8) ,87 0,00 0,00 0,00 97 v tom: institucionální podpora ,12 0,00 0,00 0,00 98 účelová podpora ,75 0,00 0,00 0,00 99 Použití prostředků rezervního fondu 9) , , , , Přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10) 467,06 456,00 456,00 456, Přepočtený počet zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 10) 102 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 11) , , , , Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 12) 2.3. Stránka 89 z 150

212 Název 2.3. Stránka 90 z 150

213 VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MÚZO Praha s.r.o. ROZP 1-01 SPO Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost Období Rok Kapitola ní jednotka IČO Hodnota Ministerstvo kultury Národní muzeum v přírodě, Palackého 147,75661 Rožnov pod Radhoštěm v Kč na 2 des. místa ROZP 1-01 SPO - Část I. Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací Název 1 NÁKLADY CELKEM , , , ,00 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) , , , ,00 3 Spotřeba materiálu , , , ,00 4 Spotřeba energie , , , ,00 5 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek Prodané zboží , , , ,00 7 Aktivace dlouhodobého majetku , , , ,00 8 Aktivace oběžného majetku , , , ,00 9 Změna stavu zásob vlastní výroby ,00 0,00 0,00 0,00 10 Opravy a udržování , , , ,00 11 Cestovné , , , ,00 12 Náklady na reprezentaci , , , ,00 13 Aktivace vnitroorganizačních služeb Ostatní služby , , , ,00 15 Mzdové náklady , , , ,00 16 Zákonné sociální pojištění , , , ,00 17 Jiné sociální pojištění , , , ,00 18 Zákonné sociální náklady , , , ,00 19 Jiné sociální náklady Daň silniční Daň z nemovitostí , , , ,00 22 Jiné daně a poplatky , , , ,00 23 Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále ,00 0,00 0,00 0,00 25 Dary a jiná bezúplatná předání Prodaný materiál ,10 0,00 0,00 0, Stránka 91 z 150

214 Název 27 Manka a škody Tvorba fondu Odpisy dlouhodobého majetku , , , ,00 30 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek Prodaný dlouhodobý hmotný majetek Prodané pozemky Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba a zúčtování opravných položek Náklady z vyřazených pohledávek Náklady z drobného dlouhodobého majetku , , , ,00 37 Ostatní náklady z činnosti , , , ,00 38 Finanční náklady (součet položek 39 až 43) , , , ,00 39 Prodané cenné papíry a podíly Úroky Kurzové ztráty ,86 0,00 0,00 0,00 42 Náklady z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční náklady , , , ,00 44 Náklady na transfery (součet 45) 45 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery Daň z příjmů (součet položek 47+48) 0, , , ,00 47 Daň z příjmů , , , ,00 48 Dodatečné odvody daně z příjmů VÝNOSY CELKEM , , , ,00 50 Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64) , , , ,00 51 Výnosy z prodeje vlastních výrobků , , , ,00 52 Výnosy z prodeje služeb , , , ,00 53 Výnosy z pronájmu , , , ,00 54 Výnosy z prodaného zboží , , , ,00 55 Jiné výnosy z vlastních výkonů Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále ,00 0,00 0,00 0,00 58 Výnosy z vyřazených pohledávek Výnosy z prodeje materiálu ,10 0,00 0,00 0, Stránka 92 z 150

215 Název 60 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků , ,00 0,00 0,00 62 Výnosy z prodeje pozemků Čerpání fondů , , , ,00 64 Ostatní výnosy z činnosti , , , ,00 65 Finanční výnosy (součet položek 66 až 70) 4,09 0,00 0,00 0,00 66 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů Úroky Kurzové zisky 663 4,09 0,00 0,00 0,00 69 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční výnosy Výnosy z transferů , , , ,00 72 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů , , , ,00 73 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním , , , ,00 74 Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (položka 49-1) ,74 0,00 0,00 0, Stránka 93 z 150

216 Název ROZP SPO Část II. Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací MÚZO Praha s.r.o. 75 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech , , , ,00 76 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 77 Ostatní osobní náklady , , , ,00 78 Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti , , , ,00 79 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) , , , ,00 80 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb , , , ,00 81 Příspěvek na provoz od zřizovatele , , , ,00 82 Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele 2) ,17 0,00 0,00 0,00 83 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele 3) v tom: institucionální podpora účelová podpora 86 Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než je zřizovatel 3) 87 v tom: institucionální podpora 88 účelová podpora 89 Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů 4) 90 Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na ,26 0,00 0,00 0,00 91 financování těchto výdajů 4) Ostatní příspěvky a dotace 5) , , , ,00 92 Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem , , , ,00 93 v tom: odvod z provozu a z odpisů 6) , , , ,00 94 odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku 7) 95 ostatní odvody 7) 96 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem 8) v tom: institucionální podpora účelová podpora 99 Použití prostředků rezervního fondu 9) , , , , Přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10) 120,93 126,00 126,00 126, Přepočtený počet zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 10) 102 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 11) , , , , Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 12) 2.3. Stránka 94 z 150

217 Název 2.3. Stránka 95 z 150

218 VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MÚZO Praha s.r.o. ROZP 1-01 SPO Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost Období Rok Kapitola ní jednotka IČO Hodnota Ministerstvo kultury Národní památkový ústav, Valdštejnská 14,11801 Praha v Kč na 2 des. místa ROZP 1-01 SPO - Část I. Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací Název 1 NÁKLADY CELKEM , , , ,00 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) , , , ,00 3 Spotřeba materiálu , , , ,00 4 Spotřeba energie , , , ,00 5 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek Prodané zboží ,15 0,00 0,00 0,00 7 Aktivace dlouhodobého majetku ,15 0,00 0,00 0,00 8 Aktivace oběžného majetku ,35 0,00 0,00 0,00 9 Změna stavu zásob vlastní výroby ,03 0,00 0,00 0,00 10 Opravy a udržování , , , ,00 11 Cestovné , , , ,00 12 Náklady na reprezentaci , , , ,00 13 Aktivace vnitroorganizačních služeb Ostatní služby , , , ,00 15 Mzdové náklady , , , ,00 16 Zákonné sociální pojištění , , , ,00 17 Jiné sociální pojištění , , , ,00 18 Zákonné sociální náklady , , , ,00 19 Jiné sociální náklady ,00 0,00 0,00 0,00 20 Daň silniční 531 0, , , ,00 21 Daň z nemovitostí , , , ,00 22 Jiné daně a poplatky , , , ,00 23 Smluvní pokuty a úroky z prodlení ,10 0,00 0,00 0,00 24 Jiné pokuty a penále ,66 0,00 0,00 0,00 25 Dary a jiná bezúplatná předání Prodaný materiál Stránka 96 z 150

219 Název 27 Manka a škody Tvorba fondu ,00 0,00 0,00 0,00 29 Odpisy dlouhodobého majetku , , , ,00 30 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek Prodaný dlouhodobý hmotný majetek Prodané pozemky ,70 0,00 0,00 0,00 33 Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba a zúčtování opravných položek ,84 0,00 0,00 0,00 35 Náklady z vyřazených pohledávek ,42 0,00 0,00 0,00 36 Náklady z drobného dlouhodobého majetku , , , ,00 37 Ostatní náklady z činnosti , , , ,00 38 Finanční náklady (součet položek 39 až 43) , , , ,00 39 Prodané cenné papíry a podíly Úroky Kurzové ztráty , , , ,00 42 Náklady z přecenění reálnou hodnotou ,00 0,00 0,00 0,00 43 Ostatní finanční náklady ,00 0,00 0,00 0,00 44 Náklady na transfery (součet 45) 45 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery Daň z příjmů (součet položek 47+48) , , , ,00 47 Daň z příjmů , , , ,00 48 Dodatečné odvody daně z příjmů VÝNOSY CELKEM , , , ,00 50 Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64) , , , ,00 51 Výnosy z prodeje vlastních výrobků , , , ,00 52 Výnosy z prodeje služeb , , , ,00 53 Výnosy z pronájmu , , , ,00 54 Výnosy z prodaného zboží Jiné výnosy z vlastních výkonů Smluvní pokuty a úroky z prodlení ,38 0,00 0,00 0,00 57 Jiné pokuty a penále ,76 0,00 0,00 0,00 58 Výnosy z vyřazených pohledávek Výnosy z prodeje materiálu ,30 0,00 0,00 0, Stránka 97 z 150

220 Název 60 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků Výnosy z prodeje pozemků Čerpání fondů , , , ,00 64 Ostatní výnosy z činnosti ,56 0,00 0,00 0,00 65 Finanční výnosy (součet položek 66 až 70) ,89 0,00 0,00 0,00 66 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů Úroky ,36 0,00 0,00 0,00 68 Kurzové zisky ,83 0,00 0,00 0,00 69 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou ,70 0,00 0,00 0,00 70 Ostatní finanční výnosy Výnosy z transferů , , , ,00 72 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů , , , ,00 73 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním , , , ,00 74 Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (položka 49-1) 2.3. Stránka 98 z 150

221 Název ROZP SPO Část II. Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací MÚZO Praha s.r.o. 75 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech , , , ,00 76 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 77 Ostatní osobní náklady , , , ,00 78 Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti , , , ,00 79 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) , , , ,00 80 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb , , , ,00 81 Příspěvek na provoz od zřizovatele , , , ,00 82 Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele 2) ,50 0,00 0,00 0,00 83 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele 3) ,36 0,00 0,00 0,00 84 v tom: institucionální podpora ,00 0,00 0,00 0,00 85 účelová podpora ,36 0,00 0,00 0,00 86 Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než je zřizovatel 3) ,15 0,00 0,00 0,00 87 v tom: institucionální podpora 88 účelová podpora ,15 0,00 0,00 0,00 89 Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů 4) ,80 0,00 0,00 0,00 90 Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na 91 financování těchto výdajů 4) Ostatní příspěvky a dotace 5) ,40 0,00 0,00 0,00 92 Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem ,00 0,00 0,00 0,00 93 v tom: odvod z provozu a z odpisů 6) 94 odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku 7) ,00 0,00 0,00 0,00 95 ostatní odvody 7) 96 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem 8) ,51 0,00 0,00 0,00 97 v tom: institucionální podpora ,00 0,00 0,00 0,00 98 účelová podpora ,51 0,00 0,00 0,00 99 Použití prostředků rezervního fondu 9) , , , , Přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10) 2 047, , , , Přepočtený počet zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 10) 102 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 11) , , , , Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 12) 0, Stránka 99 z 150

222 Název 2.3. Stránka 100 z 150

223 VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MÚZO Praha s.r.o. ROZP 1-01 SPO Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost Období Rok Kapitola ní jednotka IČO Hodnota Ministerstvo kultury Národní technické muzeum, Kostelní 42,17078 Praha v Kč na 2 des. místa ROZP 1-01 SPO - Část I. Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací Název 1 NÁKLADY CELKEM , , , ,00 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) , , , ,00 3 Spotřeba materiálu , , , ,00 4 Spotřeba energie , , , ,00 5 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek Prodané zboží , , , ,00 7 Aktivace dlouhodobého majetku Aktivace oběžného majetku , , , ,00 9 Změna stavu zásob vlastní výroby ,00 0,00 0,00 0,00 10 Opravy a udržování , , , ,00 11 Cestovné , , , ,00 12 Náklady na reprezentaci , , , ,00 13 Aktivace vnitroorganizačních služeb Ostatní služby , , , ,00 15 Mzdové náklady , , , ,00 16 Zákonné sociální pojištění , , , ,00 17 Jiné sociální pojištění , , , ,00 18 Zákonné sociální náklady , , , ,00 19 Jiné sociální náklady Daň silniční Daň z nemovitostí Jiné daně a poplatky , , , ,00 23 Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Dary a jiná bezúplatná předání Prodaný materiál Stránka 101 z 150

224 Název 27 Manka a škody Tvorba fondu Odpisy dlouhodobého majetku , , , ,00 30 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek Prodaný dlouhodobý hmotný majetek Prodané pozemky Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba a zúčtování opravných položek ,50 0,00 0,00 0,00 35 Náklady z vyřazených pohledávek Náklady z drobného dlouhodobého majetku , , , ,00 37 Ostatní náklady z činnosti , , , ,00 38 Finanční náklady (součet položek 39 až 43) ,66 0,00 0,00 0,00 39 Prodané cenné papíry a podíly Úroky Kurzové ztráty ,65 0,00 0,00 0,00 42 Náklady z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční náklady ,01 0,00 0,00 0,00 44 Náklady na transfery (součet 45) 45 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery Daň z příjmů (součet položek 47+48) , , , ,00 47 Daň z příjmů , , , ,00 48 Dodatečné odvody daně z příjmů VÝNOSY CELKEM , , , ,00 50 Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64) , , , ,00 51 Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z prodeje služeb , , , ,00 53 Výnosy z pronájmu , , , ,00 54 Výnosy z prodaného zboží , , , ,00 55 Jiné výnosy z vlastních výkonů Smluvní pokuty a úroky z prodlení ,04 0,00 0,00 0,00 57 Jiné pokuty a penále Výnosy z vyřazených pohledávek Výnosy z prodeje materiálu Stránka 102 z 150

225 Název 60 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků Výnosy z prodeje pozemků Čerpání fondů , , , ,00 64 Ostatní výnosy z činnosti ,05 0,00 0,00 0,00 65 Finanční výnosy (součet položek 66 až 70) 8 112,39 0,00 0,00 0,00 66 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů Úroky Kurzové zisky ,39 0,00 0,00 0,00 69 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční výnosy Výnosy z transferů , , , ,00 72 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů , , , ,00 73 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním , , , ,00 74 Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (položka 49-1) ,33 0,00 0,00 0, Stránka 103 z 150

226 Název ROZP SPO Část II. Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací MÚZO Praha s.r.o. 75 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech , , , ,00 76 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 77 Ostatní osobní náklady , , , ,00 78 Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti , , , ,00 79 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) , , , ,00 80 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb , , , ,00 81 Příspěvek na provoz od zřizovatele , , , ,00 82 Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele 2) Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele 3) ,80 0,00 0,00 0,00 84 v tom: institucionální podpora ,71 0,00 0,00 0,00 85 účelová podpora ,09 0,00 0,00 0,00 86 Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než je zřizovatel 3) ,16 0,00 0,00 0,00 87 v tom: institucionální podpora 88 účelová podpora ,16 0,00 0,00 0,00 89 Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů 4) ,34 0,00 0,00 0,00 90 Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na 91 financování těchto výdajů 4) Ostatní příspěvky a dotace 5) ,99 0,00 0,00 0,00 92 Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem , , , ,00 93 v tom: odvod z provozu a z odpisů 6) , , , ,00 94 odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku 7) 95 ostatní odvody 7) 96 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem 8) ,96 0,00 0,00 0,00 97 v tom: institucionální podpora ,71 0,00 0,00 0,00 98 účelová podpora ,25 0,00 0,00 0,00 99 Použití prostředků rezervního fondu 9) , ,00 0,00 0, Přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10) 134,79 134,00 134,00 134, Přepočtený počet zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 10) 102 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 11) , , , , Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 12) 2.3. Stránka 104 z 150

227 Název 2.3. Stránka 105 z 150

228 VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MÚZO Praha s.r.o. ROZP 1-01 SPO Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost Období Rok Kapitola ní jednotka IČO Hodnota Ministerstvo kultury Národní ústav lidové kultury, Zámek, Strážnice v Kč na 2 des. místa ROZP 1-01 SPO - Část I. Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací Název 1 NÁKLADY CELKEM , , , ,00 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) , , , ,00 3 Spotřeba materiálu , , , ,00 4 Spotřeba energie , , , ,00 5 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek Prodané zboží , , , ,00 7 Aktivace dlouhodobého majetku , , , ,00 8 Aktivace oběžného majetku Změna stavu zásob vlastní výroby , , , ,00 10 Opravy a udržování , , , ,00 11 Cestovné , , , ,00 12 Náklady na reprezentaci , , , ,00 13 Aktivace vnitroorganizačních služeb ,05 0,00 0,00 0,00 14 Ostatní služby , , , ,00 15 Mzdové náklady , , , ,00 16 Zákonné sociální pojištění , , , ,00 17 Jiné sociální pojištění , , , ,00 18 Zákonné sociální náklady , , , ,00 19 Jiné sociální náklady Daň silniční Daň z nemovitostí Jiné daně a poplatky , , , ,00 23 Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Dary a jiná bezúplatná předání Prodaný materiál Stránka 106 z 150

229 Název 27 Manka a škody Tvorba fondu Odpisy dlouhodobého majetku , , , ,00 30 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek Prodaný dlouhodobý hmotný majetek Prodané pozemky Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba a zúčtování opravných položek ,62 0,00 0,00 0,00 35 Náklady z vyřazených pohledávek Náklady z drobného dlouhodobého majetku , , , ,00 37 Ostatní náklady z činnosti , , , ,00 38 Finanční náklady (součet položek 39 až 43) ,84 0,00 0,00 0,00 39 Prodané cenné papíry a podíly Úroky Kurzové ztráty ,06 0,00 0,00 0,00 42 Náklady z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční náklady ,78 0,00 0,00 0,00 44 Náklady na transfery (součet 45) 45 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery Daň z příjmů (součet položek 47+48) 47 Daň z příjmů Dodatečné odvody daně z příjmů VÝNOSY CELKEM , , , ,00 50 Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64) , , , ,00 51 Výnosy z prodeje vlastních výrobků , , , ,00 52 Výnosy z prodeje služeb , , , ,00 53 Výnosy z pronájmu , , , ,00 54 Výnosy z prodaného zboží , , , ,00 55 Jiné výnosy z vlastních výkonů Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Výnosy z vyřazených pohledávek Výnosy z prodeje materiálu Stránka 107 z 150

230 Název 60 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků Výnosy z prodeje pozemků Čerpání fondů ,41 0,00 0,00 0,00 64 Ostatní výnosy z činnosti , , , ,00 65 Finanční výnosy (součet položek 66 až 70) 1 097,53 0,00 0,00 0,00 66 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů Úroky Kurzové zisky ,53 0,00 0,00 0,00 69 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční výnosy Výnosy z transferů , , , ,00 72 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů , , , ,00 73 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním 74 Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (položka 49-1) 2.3. Stránka 108 z 150

231 Název ROZP SPO Část II. Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací MÚZO Praha s.r.o. 75 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech , , , ,00 76 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 77 Ostatní osobní náklady , , , ,00 78 Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti , , , ,00 79 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) , , , ,00 80 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb , , , ,00 81 Příspěvek na provoz od zřizovatele , , , ,00 82 Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele 2) ,00 0,00 0,00 0,00 83 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele 3) ,00 0,00 0,00 0,00 84 v tom: institucionální podpora účelová podpora ,00 0,00 0,00 0,00 86 Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než je zřizovatel 3) ,08 0,00 0,00 0,00 87 v tom: institucionální podpora 88 účelová podpora ,08 0,00 0,00 0,00 89 Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů 4) 90 Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na 91 financování těchto výdajů 4) Ostatní příspěvky a dotace 5) ,41 0,00 0,00 0,00 92 Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem 93 v tom: odvod z provozu a z odpisů 6) 94 odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku 7) 95 ostatní odvody 7) 96 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem 8) ,08 0,00 0,00 0,00 97 v tom: institucionální podpora účelová podpora ,08 0,00 0,00 0,00 99 Použití prostředků rezervního fondu 9) ,41 0,00 0,00 0, Přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10) 50,45 49,00 49,00 49, Přepočtený počet zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 10) 102 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 11) , , , , Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 12) 2.3. Stránka 109 z 150

232 Název 2.3. Stránka 110 z 150

233 VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MÚZO Praha s.r.o. ROZP 1-01 SPO Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost Období Rok Kapitola ní jednotka IČO Hodnota Ministerstvo kultury Pražský filharmonický sbor, Korunní 127,10100 Praha v Kč na 2 des. místa ROZP 1-01 SPO - Část I. Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací Název 1 NÁKLADY CELKEM , , , ,00 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) , , , ,00 3 Spotřeba materiálu , , , ,00 4 Spotřeba energie Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek Prodané zboží Aktivace dlouhodobého majetku Aktivace oběžného majetku Změna stavu zásob vlastní výroby Opravy a udržování , , , ,00 11 Cestovné , , , ,00 12 Náklady na reprezentaci , , , ,00 13 Aktivace vnitroorganizačních služeb Ostatní služby , , , ,00 15 Mzdové náklady , , , ,00 16 Zákonné sociální pojištění , , , ,00 17 Jiné sociální pojištění , , , ,00 18 Zákonné sociální náklady , , , ,00 19 Jiné sociální náklady Daň silniční , , , ,00 21 Daň z nemovitostí Jiné daně a poplatky Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Dary a jiná bezúplatná předání Prodaný materiál Stránka 111 z 150

234 Název 27 Manka a škody Tvorba fondu Odpisy dlouhodobého majetku , , , ,00 30 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek Prodaný dlouhodobý hmotný majetek Prodané pozemky Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba a zúčtování opravných položek Náklady z vyřazených pohledávek Náklady z drobného dlouhodobého majetku , , , ,00 37 Ostatní náklady z činnosti , , , ,00 38 Finanční náklady (součet položek 39 až 43) , , , ,00 39 Prodané cenné papíry a podíly Úroky Kurzové ztráty , , , ,00 42 Náklady z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční náklady Náklady na transfery (součet 45) 45 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery Daň z příjmů (součet položek 47+48) 47 Daň z příjmů Dodatečné odvody daně z příjmů VÝNOSY CELKEM , , , ,00 50 Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64) , , , ,00 51 Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z prodeje služeb , , , ,00 53 Výnosy z pronájmu Výnosy z prodaného zboží Jiné výnosy z vlastních výkonů Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Výnosy z vyřazených pohledávek Výnosy z prodeje materiálu Stránka 112 z 150

235 Název 60 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků Výnosy z prodeje pozemků Čerpání fondů , , , ,00 64 Ostatní výnosy z činnosti , ,00 0,00 0,00 65 Finanční výnosy (součet položek 66 až 70) , , , ,00 66 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů Úroky Kurzové zisky , , , ,00 69 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční výnosy Výnosy z transferů , , , ,00 72 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů , , , ,00 73 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním ,26 0,00 0,00 0,00 74 Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (položka 49-1) ,26 0,00 0,00 0, Stránka 113 z 150

236 Název ROZP SPO Část II. Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací MÚZO Praha s.r.o. 75 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech , , , ,00 76 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 77 Ostatní osobní náklady , , , ,00 78 Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti , , , ,00 79 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) , , , ,00 80 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb , ,00 0,00 0,00 81 Příspěvek na provoz od zřizovatele , , , ,00 82 Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele 2) 83 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele 3) 84 v tom: institucionální podpora 85 účelová podpora 86 Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než je zřizovatel 3) 87 v tom: institucionální podpora 88 účelová podpora 89 Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů 4) 90 Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na 91 financování těchto výdajů 4) Ostatní příspěvky a dotace 5) 92 Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem 93 v tom: odvod z provozu a z odpisů 6) 94 odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku 7) 95 ostatní odvody 7) 96 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem 8) 97 v tom: institucionální podpora 98 účelová podpora 99 Použití prostředků rezervního fondu 9) 0, ,00 0,00 0, Přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10) 76,66 77,00 77,00 77, Přepočtený počet zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 10) 102 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 11) , , , , Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 12) 0, Stránka 114 z 150

237 Název 2.3. Stránka 115 z 150

238 VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MÚZO Praha s.r.o. ROZP 1-01 SPO Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost Období Rok Kapitola ní jednotka IČO Hodnota Ministerstvo kultury Památník Lidice, příspěvková organizace Ministerstva kultury, Tokajická 152, Lid v Kč na 2 des. místa ROZP 1-01 SPO - Část I. Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací Název 1 NÁKLADY CELKEM , , , ,00 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) , , , ,00 3 Spotřeba materiálu , , , ,00 4 Spotřeba energie , , , ,00 5 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek Prodané zboží , , , ,00 7 Aktivace dlouhodobého majetku Aktivace oběžného majetku ,95 0,00 0,00 0,00 9 Změna stavu zásob vlastní výroby Opravy a udržování , , , ,00 11 Cestovné , , , ,00 12 Náklady na reprezentaci , , , ,00 13 Aktivace vnitroorganizačních služeb Ostatní služby , , , ,00 15 Mzdové náklady , , , ,00 16 Zákonné sociální pojištění , , , ,24 17 Jiné sociální pojištění , , , ,00 18 Zákonné sociální náklady , , , ,76 19 Jiné sociální náklady Daň silniční Daň z nemovitostí , , , ,00 22 Jiné daně a poplatky , , , ,00 23 Smluvní pokuty a úroky z prodlení ,00 0,00 0,00 0,00 24 Jiné pokuty a penále Dary a jiná bezúplatná předání Prodaný materiál Stránka 116 z 150

239 Název 27 Manka a škody Tvorba fondu ,80 0,00 0,00 0,00 29 Odpisy dlouhodobého majetku , , , ,00 30 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek Prodaný dlouhodobý hmotný majetek Prodané pozemky Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba a zúčtování opravných položek Náklady z vyřazených pohledávek Náklady z drobného dlouhodobého majetku , , , ,00 37 Ostatní náklady z činnosti , , , ,00 38 Finanční náklady (součet položek 39 až 43) , , , ,00 39 Prodané cenné papíry a podíly Úroky Kurzové ztráty , , , ,00 42 Náklady z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční náklady ,23 0,00 0,00 0,00 44 Náklady na transfery (součet 45) 45 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery Daň z příjmů (součet položek 47+48) 47 Daň z příjmů Dodatečné odvody daně z příjmů VÝNOSY CELKEM , , , ,00 50 Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64) , , , ,00 51 Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z prodeje služeb , , , ,00 53 Výnosy z pronájmu , , , ,00 54 Výnosy z prodaného zboží , , , ,00 55 Jiné výnosy z vlastních výkonů Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Výnosy z vyřazených pohledávek Výnosy z prodeje materiálu Stránka 117 z 150

240 Název 60 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků ,80 0,00 0,00 0,00 62 Výnosy z prodeje pozemků Čerpání fondů , , , ,00 64 Ostatní výnosy z činnosti , , , ,00 65 Finanční výnosy (součet položek 66 až 70) ,82 0,00 0,00 0,00 66 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů Úroky Kurzové zisky ,64 0,00 0,00 0,00 69 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční výnosy ,18 0,00 0,00 0,00 71 Výnosy z transferů , , , ,00 72 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů , , , ,00 73 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním 74 Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (položka 49-1) 2.3. Stránka 118 z 150

241 Název ROZP SPO Část II. Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací MÚZO Praha s.r.o. 75 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech , , , ,00 76 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 77 Ostatní osobní náklady , , , ,00 78 Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti , , , ,00 79 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) , , , ,24 80 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 0, ,36 0,00 0,00 81 Příspěvek na provoz od zřizovatele , , , ,00 82 Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele 2) 83 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele 3) 84 v tom: institucionální podpora 85 účelová podpora 86 Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než je zřizovatel 3) 87 v tom: institucionální podpora 88 účelová podpora 89 Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů 4) 90 Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na 91 financování těchto výdajů 4) Ostatní příspěvky a dotace 5) 0, ,00 0,00 0,00 92 Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem 93 v tom: odvod z provozu a z odpisů 6) 94 odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku 7) 95 ostatní odvody 7) 96 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem 8) 97 v tom: institucionální podpora 98 účelová podpora 99 Použití prostředků rezervního fondu 9) , , , , Přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10) 22,80 24,00 24,00 24, Přepočtený počet zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 10) 102 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 11) , , , , Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 12) 2.3. Stránka 119 z 150

242 Název 2.3. Stránka 120 z 150

243 VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MÚZO Praha s.r.o. ROZP 1-01 SPO Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost Období Rok Kapitola ní jednotka IČO Hodnota Ministerstvo kultury Památník nár. písemnictví, Strahovské nádvoří 132,11838 Praha v Kč na 2 des. místa ROZP 1-01 SPO - Část I. Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací Název 1 NÁKLADY CELKEM , , , ,00 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) , , , ,00 3 Spotřeba materiálu , , , ,00 4 Spotřeba energie , , , ,00 5 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek , , , ,00 6 Prodané zboží , , , ,00 7 Aktivace dlouhodobého majetku Aktivace oběžného majetku , , , ,00 9 Změna stavu zásob vlastní výroby Opravy a udržování , , , ,00 11 Cestovné , , , ,00 12 Náklady na reprezentaci , , , ,00 13 Aktivace vnitroorganizačních služeb Ostatní služby , , , ,00 15 Mzdové náklady , , , ,00 16 Zákonné sociální pojištění , , , ,00 17 Jiné sociální pojištění , , , ,00 18 Zákonné sociální náklady , , , ,00 19 Jiné sociální náklady Daň silniční Daň z nemovitostí ,00 0,00 0,00 0,00 22 Jiné daně a poplatky , , , ,00 23 Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Dary a jiná bezúplatná předání Prodaný materiál Stránka 121 z 150

244 Název 27 Manka a škody ,29 0,00 0,00 0,00 28 Tvorba fondu Odpisy dlouhodobého majetku , , , ,00 30 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek Prodaný dlouhodobý hmotný majetek Prodané pozemky Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba a zúčtování opravných položek ,00 0,00 0,00 0,00 35 Náklady z vyřazených pohledávek ,00 0,00 0,00 0,00 36 Náklady z drobného dlouhodobého majetku , , , ,00 37 Ostatní náklady z činnosti , , , ,00 38 Finanční náklady (součet položek 39 až 43) , , , ,00 39 Prodané cenné papíry a podíly Úroky Kurzové ztráty ,68 0,00 0,00 0,00 42 Náklady z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční náklady , , , ,00 44 Náklady na transfery (součet 45) 45 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery Daň z příjmů (součet položek 47+48) 47 Daň z příjmů Dodatečné odvody daně z příjmů VÝNOSY CELKEM , , , ,00 50 Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64) , , , ,00 51 Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z prodeje služeb , , , ,00 53 Výnosy z pronájmu , , , ,00 54 Výnosy z prodaného zboží , , , ,00 55 Jiné výnosy z vlastních výkonů Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Výnosy z vyřazených pohledávek Výnosy z prodeje materiálu Stránka 122 z 150

245 Název 60 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků Výnosy z prodeje pozemků Čerpání fondů , , , ,00 64 Ostatní výnosy z činnosti , , , ,00 65 Finanční výnosy (součet položek 66 až 70) 253,68 0,00 0,00 0,00 66 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů Úroky Kurzové zisky ,68 0,00 0,00 0,00 69 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční výnosy Výnosy z transferů , , , ,00 72 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů , , , ,00 73 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním 74 Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (položka 49-1) 2.3. Stránka 123 z 150

246 Název ROZP SPO Část II. Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací MÚZO Praha s.r.o. 75 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech , , , ,00 76 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 77 Ostatní osobní náklady , , , ,00 78 Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti , ,00 0,00 0,00 79 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) , , , ,00 80 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb , , , ,00 81 Příspěvek na provoz od zřizovatele , , , ,00 82 Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele 2) ,32 0,00 0,00 0,00 83 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele 3) ,55 0,00 0,00 0,00 84 v tom: institucionální podpora účelová podpora ,55 0,00 0,00 0,00 86 Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než je zřizovatel 3) v tom: institucionální podpora 88 účelová podpora Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů 4) 90 Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na 91 financování těchto výdajů 4) Ostatní příspěvky a dotace 5) Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem 0, , , ,00 93 v tom: odvod z provozu a z odpisů 6) 0, , , ,00 94 odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku 7) 95 ostatní odvody 7) 96 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem 8) ,55 0,00 0,00 0,00 97 v tom: institucionální podpora účelová podpora ,55 0,00 0,00 0,00 99 Použití prostředků rezervního fondu 9) , , , , Přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10) 82,65 78,00 78,00 78, Přepočtený počet zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 10) 102 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 11) , , , , Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 12) 2.3. Stránka 124 z 150

247 Název 2.3. Stránka 125 z 150

248 VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MÚZO Praha s.r.o. ROZP 1-01 SPO Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost Období Rok Kapitola ní jednotka IČO Hodnota Ministerstvo kultury Památník Terezín, Principová alej 304,41165 Terezín v Kč na 2 des. místa ROZP 1-01 SPO - Část I. Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací Název 1 NÁKLADY CELKEM , , , ,00 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) , , , ,00 3 Spotřeba materiálu , , , ,00 4 Spotřeba energie , , , ,00 5 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek Prodané zboží , , , ,00 7 Aktivace dlouhodobého majetku Aktivace oběžného majetku Změna stavu zásob vlastní výroby Opravy a udržování , , , ,00 11 Cestovné , , , ,00 12 Náklady na reprezentaci , , , ,00 13 Aktivace vnitroorganizačních služeb ,00 0,00 0,00 0,00 14 Ostatní služby , , , ,00 15 Mzdové náklady , , , ,00 16 Zákonné sociální pojištění , , , ,00 17 Jiné sociální pojištění , , , ,00 18 Zákonné sociální náklady , , , ,00 19 Jiné sociální náklady Daň silniční , , , ,00 21 Daň z nemovitostí , , , ,00 22 Jiné daně a poplatky , , , ,00 23 Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Dary a jiná bezúplatná předání Prodaný materiál Stránka 126 z 150

249 Název 27 Manka a škody Tvorba fondu ,69 0,00 0,00 0,00 29 Odpisy dlouhodobého majetku , , , ,00 30 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek Prodaný dlouhodobý hmotný majetek ,62 0,00 0,00 0,00 32 Prodané pozemky Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba a zúčtování opravných položek ,00 0,00 0,00 0,00 35 Náklady z vyřazených pohledávek Náklady z drobného dlouhodobého majetku , , , ,00 37 Ostatní náklady z činnosti , , , ,00 38 Finanční náklady (součet položek 39 až 43) , , , ,00 39 Prodané cenné papíry a podíly Úroky Kurzové ztráty , , , ,00 42 Náklady z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční náklady 569 0,99 0,00 0,00 0,00 44 Náklady na transfery (součet 45) 45 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery Daň z příjmů (součet položek 47+48) 47 Daň z příjmů Dodatečné odvody daně z příjmů VÝNOSY CELKEM , , , ,00 50 Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64) , , , ,00 51 Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z prodeje služeb , , , ,00 53 Výnosy z pronájmu , , , ,00 54 Výnosy z prodaného zboží , , , ,00 55 Jiné výnosy z vlastních výkonů Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Výnosy z vyřazených pohledávek Výnosy z prodeje materiálu Stránka 127 z 150

250 Název 60 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků ,69 0,00 0,00 0,00 62 Výnosy z prodeje pozemků Čerpání fondů , , , ,00 64 Ostatní výnosy z činnosti , , , ,00 65 Finanční výnosy (součet položek 66 až 70) ,94 0,00 0,00 0,00 66 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů Úroky Kurzové zisky ,25 0,00 0,00 0,00 69 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční výnosy ,69 0,00 0,00 0,00 71 Výnosy z transferů , , , ,00 72 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů , , , ,00 73 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním ,58 0,00 0,00 0,00 74 Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (položka 49-1) ,58 0,00 0,00 0, Stránka 128 z 150

251 Název ROZP SPO Část II. Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací MÚZO Praha s.r.o. 75 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech , , , ,00 76 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 77 Ostatní osobní náklady , , , ,00 78 Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti , , , ,00 79 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) , , , ,00 80 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 0, , , ,98 81 Příspěvek na provoz od zřizovatele , , , ,00 82 Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele 2) 83 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele 3) 84 v tom: institucionální podpora 85 účelová podpora 86 Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než je zřizovatel 3) 87 v tom: institucionální podpora 88 účelová podpora 89 Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů 4) 90 Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na 91 financování těchto výdajů 4) Ostatní příspěvky a dotace 5) , , , ,00 92 Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem 93 v tom: odvod z provozu a z odpisů 6) 94 odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku 7) 95 ostatní odvody 7) 96 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem 8) 97 v tom: institucionální podpora 98 účelová podpora 99 Použití prostředků rezervního fondu 9) , , , , Přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10) 120,92 118,00 118,00 118, Přepočtený počet zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 10) 102 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 11) , , , , Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 12) 2.3. Stránka 129 z 150

252 Název 2.3. Stránka 130 z 150

253 VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MÚZO Praha s.r.o. ROZP 1-01 SPO Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost Období Rok Kapitola ní jednotka IČO Hodnota Ministerstvo kultury Slezské zemské muzeum, Nádražní okruh 669/31, Opava v Kč na 2 des. místa ROZP 1-01 SPO - Část I. Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací Název 1 NÁKLADY CELKEM , , , ,00 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) , , , ,00 3 Spotřeba materiálu , , , ,00 4 Spotřeba energie , , , ,00 5 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek Prodané zboží , , , ,00 7 Aktivace dlouhodobého majetku ,00 0,00 0,00 0,00 8 Aktivace oběžného majetku Změna stavu zásob vlastní výroby Opravy a udržování , , , ,00 11 Cestovné , , , ,00 12 Náklady na reprezentaci , , , ,00 13 Aktivace vnitroorganizačních služeb Ostatní služby , , , ,00 15 Mzdové náklady , , , ,00 16 Zákonné sociální pojištění , , , ,00 17 Jiné sociální pojištění , , , ,00 18 Zákonné sociální náklady , , , ,00 19 Jiné sociální náklady Daň silniční Daň z nemovitostí , , , ,00 22 Jiné daně a poplatky , , , ,00 23 Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Dary a jiná bezúplatná předání Prodaný materiál Stránka 131 z 150

254 Název 27 Manka a škody Tvorba fondu Odpisy dlouhodobého majetku , , , ,00 30 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek Prodaný dlouhodobý hmotný majetek Prodané pozemky Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba a zúčtování opravných položek , , , ,00 35 Náklady z vyřazených pohledávek ,00 0,00 0,00 0,00 36 Náklady z drobného dlouhodobého majetku , , , ,00 37 Ostatní náklady z činnosti , , , ,00 38 Finanční náklady (součet položek 39 až 43) , , , ,00 39 Prodané cenné papíry a podíly Úroky Kurzové ztráty , , , ,00 42 Náklady z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční náklady Náklady na transfery (součet 45) 45 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery Daň z příjmů (součet položek 47+48) 0, , , ,00 47 Daň z příjmů 591 0, , , ,00 48 Dodatečné odvody daně z příjmů VÝNOSY CELKEM , , , ,00 50 Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64) , , , ,00 51 Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z prodeje služeb , , , ,00 53 Výnosy z pronájmu , , , ,00 54 Výnosy z prodaného zboží , , , ,00 55 Jiné výnosy z vlastních výkonů , , , ,00 56 Smluvní pokuty a úroky z prodlení ,00 0,00 0,00 0,00 57 Jiné pokuty a penále Výnosy z vyřazených pohledávek Výnosy z prodeje materiálu Stránka 132 z 150

255 Název 60 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků Výnosy z prodeje pozemků Čerpání fondů , , , ,00 64 Ostatní výnosy z činnosti , , , ,00 65 Finanční výnosy (součet položek 66 až 70) 511,14 0,00 0,00 0,00 66 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů Úroky Kurzové zisky ,14 0,00 0,00 0,00 69 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční výnosy Výnosy z transferů , , , ,00 72 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů , , , ,00 73 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním 0, , , ,00 74 Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (položka 49-1) 2.3. Stránka 133 z 150

256 Název ROZP SPO Část II. Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací MÚZO Praha s.r.o. 75 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech , , , ,00 76 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 77 Ostatní osobní náklady , , , ,00 78 Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti , , , ,00 79 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) , , , ,00 80 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb , , , ,00 81 Příspěvek na provoz od zřizovatele , , , ,00 82 Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele 2) ,00 0,00 0,00 0,00 83 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele 3) ,58 0,00 0,00 0,00 84 v tom: institucionální podpora ,04 0,00 0,00 0,00 85 účelová podpora ,54 0,00 0,00 0,00 86 Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než je zřizovatel 3) 87 v tom: institucionální podpora 88 účelová podpora 89 Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů 4) ,66 0,00 0,00 0,00 90 Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na 91 financování těchto výdajů 4) Ostatní příspěvky a dotace 5) , , , ,00 92 Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem , , , ,00 93 v tom: odvod z provozu a z odpisů 6) , , , ,00 94 odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku 7) 95 ostatní odvody 7) 96 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem 8) ,93 0,00 0,00 0,00 97 v tom: institucionální podpora ,04 0,00 0,00 0,00 98 účelová podpora ,89 0,00 0,00 0,00 99 Použití prostředků rezervního fondu 9) Přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10) 111,15 113,00 113,00 113, Přepočtený počet zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 10) 102 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 11) , , , , Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 12) 2.3. Stránka 134 z 150

257 Název 2.3. Stránka 135 z 150

258 VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MÚZO Praha s.r.o. ROZP 1-01 SPO Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost Období Rok Kapitola ní jednotka IČO Hodnota Ministerstvo kultury Technické muzeum v Brně, Purkyňova 105,61200 Brno v Kč na 2 des. místa ROZP 1-01 SPO - Část I. Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací Název 1 NÁKLADY CELKEM , , , ,00 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) , , , ,00 3 Spotřeba materiálu , , , ,00 4 Spotřeba energie , , , ,00 5 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek Prodané zboží , , , ,00 7 Aktivace dlouhodobého majetku Aktivace oběžného majetku , , , ,00 9 Změna stavu zásob vlastní výroby Opravy a udržování , , , ,00 11 Cestovné , , , ,00 12 Náklady na reprezentaci , , , ,00 13 Aktivace vnitroorganizačních služeb Ostatní služby , , , ,00 15 Mzdové náklady , , , ,00 16 Zákonné sociální pojištění , , , ,00 17 Jiné sociální pojištění , , , ,00 18 Zákonné sociální náklady , , , ,00 19 Jiné sociální náklady Daň silniční Daň z nemovitostí Jiné daně a poplatky Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále ,00 0,00 0,00 0,00 25 Dary a jiná bezúplatná předání Prodaný materiál Stránka 136 z 150

259 Název 27 Manka a škody Tvorba fondu Odpisy dlouhodobého majetku , , , ,00 30 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek Prodaný dlouhodobý hmotný majetek ,00 0,00 0,00 0,00 32 Prodané pozemky Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba a zúčtování opravných položek Náklady z vyřazených pohledávek Náklady z drobného dlouhodobého majetku , , , ,00 37 Ostatní náklady z činnosti , , , ,00 38 Finanční náklady (součet položek 39 až 43) , , , ,00 39 Prodané cenné papíry a podíly Úroky Kurzové ztráty , , , ,00 42 Náklady z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční náklady Náklady na transfery (součet 45) 45 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery Daň z příjmů (součet položek 47+48) 47 Daň z příjmů Dodatečné odvody daně z příjmů VÝNOSY CELKEM , , , ,00 50 Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64) , , , ,00 51 Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z prodeje služeb , , , ,00 53 Výnosy z pronájmu , , , ,00 54 Výnosy z prodaného zboží , , , ,00 55 Jiné výnosy z vlastních výkonů Smluvní pokuty a úroky z prodlení ,81 0,00 0,00 0,00 57 Jiné pokuty a penále Výnosy z vyřazených pohledávek Výnosy z prodeje materiálu Stránka 137 z 150

260 Název 60 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků Výnosy z prodeje pozemků Čerpání fondů , , , ,00 64 Ostatní výnosy z činnosti , , , ,00 65 Finanční výnosy (součet položek 66 až 70) 214,39 0,00 0,00 0,00 66 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů Úroky Kurzové zisky ,39 0,00 0,00 0,00 69 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční výnosy Výnosy z transferů , , , ,00 72 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů , , , ,00 73 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním ,79 0,00 0,00 0,00 74 Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (položka 49-1) ,79 0,00 0,00 0, Stránka 138 z 150

261 Název ROZP SPO Část II. Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací MÚZO Praha s.r.o. 75 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech , , , ,00 76 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 77 Ostatní osobní náklady , , , ,00 78 Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti , , , ,00 79 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) , , , ,00 80 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb , , , ,00 81 Příspěvek na provoz od zřizovatele , , , ,00 82 Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele 2) Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele 3) v tom: institucionální podpora účelová podpora Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než je zřizovatel 3) v tom: institucionální podpora 88 účelová podpora Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů 4) 90 Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na ,97 0,00 0,00 0,00 91 financování těchto výdajů 4) Ostatní příspěvky a dotace 5) Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem , , , ,00 93 v tom: odvod z provozu a z odpisů 6) , , , ,00 94 odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku 7) 95 ostatní odvody 7) 96 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem 8) v tom: institucionální podpora účelová podpora Použití prostředků rezervního fondu 9) , , , , Přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10) 93,67 96,00 96,00 96, Přepočtený počet zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 10) 102 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 11) , , , , Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 12) 2.3. Stránka 139 z 150

262 Název 2.3. Stránka 140 z 150

263 VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MÚZO Praha s.r.o. ROZP 1-01 SPO Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost Období Rok Kapitola ní jednotka IČO Hodnota Ministerstvo kultury Uměleckoprůmyslové muzeum, 17. listopadu 2,11000 Praha v Kč na 2 des. místa ROZP 1-01 SPO - Část I. Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací Název 1 NÁKLADY CELKEM , , , ,00 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) , , , ,00 3 Spotřeba materiálu , , , ,00 4 Spotřeba energie , , , ,00 5 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek , , , ,00 6 Prodané zboží , , , ,00 7 Aktivace dlouhodobého majetku Aktivace oběžného majetku ,02 0,00 0,00 0,00 9 Změna stavu zásob vlastní výroby Opravy a udržování , , , ,00 11 Cestovné , , , ,00 12 Náklady na reprezentaci , , , ,00 13 Aktivace vnitroorganizačních služeb Ostatní služby , , , ,00 15 Mzdové náklady , , , ,00 16 Zákonné sociální pojištění , , , ,00 17 Jiné sociální pojištění , , , ,00 18 Zákonné sociální náklady , , , ,00 19 Jiné sociální náklady Daň silniční , , , ,00 21 Daň z nemovitostí , , , ,00 22 Jiné daně a poplatky , , , ,00 23 Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Dary a jiná bezúplatná předání Prodaný materiál Stránka 141 z 150

264 Název 27 Manka a škody Tvorba fondu ,27 0,00 0,00 0,00 29 Odpisy dlouhodobého majetku , , , ,00 30 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek Prodaný dlouhodobý hmotný majetek Prodané pozemky Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba a zúčtování opravných položek ,23 0,00 0,00 0,00 35 Náklady z vyřazených pohledávek Náklady z drobného dlouhodobého majetku , , , ,00 37 Ostatní náklady z činnosti , , , ,00 38 Finanční náklady (součet položek 39 až 43) ,26 0,00 0,00 0,00 39 Prodané cenné papíry a podíly Úroky Kurzové ztráty ,26 0,00 0,00 0,00 42 Náklady z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční náklady Náklady na transfery (součet 45) 45 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery Daň z příjmů (součet položek 47+48) ,00 0,00 0,00 0,00 47 Daň z příjmů ,00 0,00 0,00 0,00 48 Dodatečné odvody daně z příjmů VÝNOSY CELKEM , , , ,00 50 Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64) , , , ,00 51 Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z prodeje služeb , , , ,00 53 Výnosy z pronájmu , , , ,00 54 Výnosy z prodaného zboží , , , ,00 55 Jiné výnosy z vlastních výkonů Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Výnosy z vyřazených pohledávek Výnosy z prodeje materiálu Stránka 142 z 150

265 Název 60 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků Výnosy z prodeje pozemků Čerpání fondů , , , ,00 64 Ostatní výnosy z činnosti , , , ,00 65 Finanční výnosy (součet položek 66 až 70) ,37 0,00 0,00 0,00 66 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů Úroky ,10 0,00 0,00 0,00 68 Kurzové zisky ,27 0,00 0,00 0,00 69 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční výnosy Výnosy z transferů , , , ,00 72 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů , , , ,00 73 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním ,00 0,00 0,00 0,00 74 Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (položka 49-1) 2.3. Stránka 143 z 150

266 Název ROZP SPO Část II. Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací MÚZO Praha s.r.o. 75 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech , , , ,00 76 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 77 Ostatní osobní náklady , , , ,00 78 Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti , , , ,00 79 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) , , , ,00 80 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb , , , ,00 81 Příspěvek na provoz od zřizovatele , , , ,00 82 Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele 2) ,55 0,00 0,00 0,00 83 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele 3) v tom: institucionální podpora účelová podpora Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než je zřizovatel 3) ,00 0,00 0,00 0,00 87 v tom: institucionální podpora 88 účelová podpora ,00 0,00 0,00 0,00 89 Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů 4) 90 Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na 91 financování těchto výdajů 4) Ostatní příspěvky a dotace 5) Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem , , , ,00 93 v tom: odvod z provozu a z odpisů 6) , , , ,00 94 odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku 7) 95 ostatní odvody 7) 96 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem 8) ,00 0,00 0,00 0,00 97 v tom: institucionální podpora účelová podpora ,00 0,00 0,00 0,00 99 Použití prostředků rezervního fondu 9) , , , , Přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10) 89,17 87,00 87,00 87, Přepočtený počet zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 10) 102 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 11) , , , , Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 12) 2.3. Stránka 144 z 150

267 Název 2.3. Stránka 145 z 150

268 VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MÚZO Praha s.r.o. ROZP 1-01 SPO Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost Období Rok Kapitola ní jednotka IČO Hodnota Ministerstvo kultury KAPP-334 KAPP-334 v Kč na 2 des. místa ROZP 1-01 SPO - Část I. Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací Název 1 NÁKLADY CELKEM , , , ,00 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) , , , ,00 3 Spotřeba materiálu , , , ,00 4 Spotřeba energie , , , ,00 5 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek , , , ,00 6 Prodané zboží , , , ,00 7 Aktivace dlouhodobého majetku , , , ,00 8 Aktivace oběžného majetku , , , ,00 9 Změna stavu zásob vlastní výroby , , , ,00 10 Opravy a udržování , , , ,00 11 Cestovné , , , ,00 12 Náklady na reprezentaci , , , ,00 13 Aktivace vnitroorganizačních služeb , , , ,00 14 Ostatní služby , , , ,50 15 Mzdové náklady , , , ,00 16 Zákonné sociální pojištění , , , ,24 17 Jiné sociální pojištění , , , ,00 18 Zákonné sociální náklady , , , ,76 19 Jiné sociální náklady , , , ,00 20 Daň silniční , , , ,00 21 Daň z nemovitostí , , , ,00 22 Jiné daně a poplatky , , , ,00 23 Smluvní pokuty a úroky z prodlení ,29 0,00 0,00 0,00 24 Jiné pokuty a penále , , , ,00 25 Dary a jiná bezúplatná předání ,00 0,00 0,00 0,00 26 Prodaný materiál ,10 0,00 0,00 0, Stránka 146 z 150

269 Název 27 Manka a škody , , , ,00 28 Tvorba fondu , , , ,00 29 Odpisy dlouhodobého majetku , , , ,50 30 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek Prodaný dlouhodobý hmotný majetek ,30 0,00 0,00 0,00 32 Prodané pozemky ,70 0,00 0,00 0,00 33 Tvorba a zúčtování rezerv , , , ,00 34 Tvorba a zúčtování opravných položek , , , ,00 35 Náklady z vyřazených pohledávek , , , ,00 36 Náklady z drobného dlouhodobého majetku , , , ,00 37 Ostatní náklady z činnosti , , , ,00 38 Finanční náklady (součet položek 39 až 43) , , , ,00 39 Prodané cenné papíry a podíly Úroky Kurzové ztráty , , , ,00 42 Náklady z přecenění reálnou hodnotou ,03 0,00 0,00 0,00 43 Ostatní finanční náklady , , , ,00 44 Náklady na transfery (součet 45) 45 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery Daň z příjmů (součet položek 47+48) , , , ,00 47 Daň z příjmů , , , ,00 48 Dodatečné odvody daně z příjmů ,00 0,00 0,00 0,00 49 VÝNOSY CELKEM , , , ,00 50 Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64) , , , ,00 51 Výnosy z prodeje vlastních výrobků , , , ,00 52 Výnosy z prodeje služeb , , , ,00 53 Výnosy z pronájmu , , , ,00 54 Výnosy z prodaného zboží , , , ,00 55 Jiné výnosy z vlastních výkonů , , , ,00 56 Smluvní pokuty a úroky z prodlení , , , ,00 57 Jiné pokuty a penále ,76 0,00 0,00 0,00 58 Výnosy z vyřazených pohledávek Výnosy z prodeje materiálu , , , , Stránka 147 z 150

270 Název 60 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků , , , ,00 62 Výnosy z prodeje pozemků Čerpání fondů , , , ,00 64 Ostatní výnosy z činnosti , , , ,00 65 Finanční výnosy (součet položek 66 až 70) , , , ,00 66 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů Úroky ,25 0,00 0,00 0,00 68 Kurzové zisky , , , ,00 69 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou ,91 0,00 0,00 0,00 70 Ostatní finanční výnosy , , , ,00 71 Výnosy z transferů , , , ,00 72 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů , , , ,00 73 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním , , , ,00 74 Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (položka 49-1) ,31 0,00 0,00 0, Stránka 148 z 150

271 Název ROZP SPO Část II. Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací MÚZO Praha s.r.o. 75 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech , , , ,00 76 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 0, Ostatní osobní náklady , , , ,00 78 Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti , , , ,00 79 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) , , , ,85 80 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb , , , ,20 81 Příspěvek na provoz od zřizovatele , , , ,00 82 Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele 2) , Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele 3) , v tom: institucionální podpora , účelová podpora , Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než je zřizovatel 3) , v tom: institucionální podpora 0, účelová podpora , Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů 4) , Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na , financování těchto výdajů 4) Ostatní příspěvky a dotace 5) , , , ,00 92 Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem , , , ,00 93 v tom: odvod z provozu a z odpisů 6) , , , ,00 94 odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku 7) , ostatní odvody 7) 0, Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem 8) , v tom: institucionální podpora , účelová podpora , Použití prostředků rezervního fondu 9) , , , , Přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10) 6 593, , , , Přepočtený počet zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 10) 0, Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 11) , , , , Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 12) 0, Stránka 149 z 150

272 Název Sestavil: Telefon Ing. René Schreier, MBA náměstek pro řízení sekce ekonomické a provozní Razítko: Kontroloval/Schválil: Telefon doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D. ministr kultury Datum a podpis Datum a podpis Stránka 150 z 150

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282