0,00 0, ,00 0,00 úrovně 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské , , , ,00

Transkript

1 Příloha č. 1 k usnesení RMČ č. ze dne Návrh rozpočtu městské části Praha 20 na rok 2013 Příjmy 2013 Třída 1 Daňové příjmy , , , , Poplatek ze psů , , , , Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 6 000, , , , Popl. za užívání veřejného prostranství , , , , Poplatek z ubytovací kapacity , , , , Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj , , ,00 0, Odvod výtěžku z provozování loterií , , ,00 0, Správní poplatky , , , , Poplatek za znečišťování ovzduší 2 000, , , , Daň z nemovitostí , , , ,00 Třída 2 Nedaňové příjmy , , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , , Příjmy z úroků , , , , Přijaté sankční platby , , , , Ostatní přijaté vratky transferů 0, , ,00 0, Přijaté neinvestiční dary , , , , Přijaté pojistné náhrady 0, , ,00 0, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0, ,00 0, Neidentifikované příjmy 0,00 0, ,00 0, Ostatní nedaňové příjmy 0,00 0, ,00 0, Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva , , , ,00 Třída 3 Nedaňové příjmy , , , , Přijaté investiční dary , , , ,00 Třída 4 Přijaté dotace , , , , Neinvestiční přijaté transfery ze SRst.správa 0, , ,00 0, Neinvestiční přijaté transfery ze SR-školství , , ,00 0,00 a státní správa Neinvestiční přijaté transfery ze SR státní , ,00 0, ,00 správa 4113 Neinv.transfery ze st.fondů 0,00 0, ,00 0, Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu 0, , ,00 0, Neinvestiční přijaté transfery od obcí - HMP , , , , Neinvestiční přijaté transfery od obcí - ZJ , , , , ostatní neinv.přij.transf. Od rozp.územní 0,00 0, ,00 0,00 úrovně 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské , , , ,00 (podnikatel.) činnosti SBF 4139 převody z vlastních fondů 0,00 0, ,00 0, Invest. tranfery st. Fondy 0,00 0, ,00 0, Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu 0,00 0, ,00 0, Investiční transfery od obcí 0, , ,00 0,00 Úhrn příjmů , , , ,00 Třída 8 Financování , , , , Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech , , , ,00 Finanční zdroje celkem , , , ,00

2 Příloha č. 1 k usnesení RMČ č. ze dne Návrh rozpočtu městské části Praha 20 na rok 2013 Výdaje 2013 Rozpočet Rozp.upr. Oček.skut. Index Návrh / Třída 5 Běžné výdaje , , ,00 104, , Silnice , , ,00 116, , Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , ,00 33, , Pitná voda , , ,00 106, , Odvádění a čištění odpadních vod , , ,00 71, , Úprava drobných vodních toků ,00 0,00 0,00 214, , Revitalizace říčních systémů , ,00 810,00 160, , Záležitosti vodních toků a vodohosp.děl ,00 0,00 0,00 0,00 0, Předškolní zařízení , , ,00 139, , Základní školy , , ,00 94, , Speciální školy ZŠ a MŠ , , ,00 97, , Ostatní záležitosti předškol.a zákl , , ,00 93, ,00 vzdělávání 3141 Školní stravování při předškolním a , , ,00 118, ,00 základním vzdělávání 3314 Činnosti knihovnické , , ,00 103, , Vydavatelská činnost 0, , ,00 0, , Ostatní záležitosti kultury , , ,00 114, , Ostatní záležitosti kultury KC HP , , ,00 100, , Zachování a obnova kulturních památek , , ,00 130, , pouze CHVZ 3322 Zachování a obnova kulturních památek , , ,00 32, ,00 ostatní 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků , , ,00 100, , Ostatní záležitosti kultury, církví a , , ,00 98, ,00 sdělovacích prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost , , ,00 276, , Využití volného času dětí a mládeže , , ,00 95, ,00 DDM 3421 Využití volného času dětí a mládeže , , ,00 125, ,00 hřiště 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace , , ,00 113, , Prevence před drogami, alk.,nikot , , ,00 100, ,00 aj.návykovými látkami 3543 Pomoc zdravotně postiženým ,00 0,00 0,00 100, , Pohřebnictví , , ,00 100, , Bytové hospodářství 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Komunální služby a územní rozvoj , , ,00 124, , Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,00 100, , Využívání a zneškodňování komunálních 0, , ,00 172, ,00 odpadů 3728 Monitoring nakládání s odpady , ,00 25, , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , ,00 96, , Ostatní výdaje související se soc , , ,00 110, ,00 poradenstvím 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 manželství 4349 Ostatní sociální péče a pomoc skupinám , , ,00 119, ,00 obyvatel 4351 Osobní asistenční, pečovatelskáslužba a podpora samostatnosti , , ,00 98, , Krizové řízení 0,00 0,00 0,00 0, , Požární ochrana dobrovolná část , , ,00 100, , Bezpečnost a veřejný pořádek , , ,00 100, , Zastupitelstva obcí , , ,00 101, , Volby do parlamentu 0, , ,00 0,00 0, Činnost místní správy , , ,00 98, , Obecné příjmy a výdaje z finančních , , ,00 100, ,00 operací 6330 převody vlast. Fondům 0,00 0, ,00 0,00 0, Ostatní činnosti jinde nezařazené , , ,00 122, ,00

3

4 Příloha č. 1 k usnesení RMČ č. ze dne Návrh rozpočtu městské části Praha 20 na rok 2013 Výdaje 2013 Rozpis příspěvků pro příspěvkové organizace na rok 2013 Rozpočet Rozpočet PO Návrh Index Návrh / Rozpočtu Rozpočtu 2013 Třída 5 Běžné výdaje , , ,00 108, , Předškolní zařízení MŠ Chodovická , , ,00 165, ,00 MŠ Chodovická účelová dotace 0,00 0, ,00 0, ,00 MŠ Křovinovo nám. - U Rybníčku , , ,00 100, ,00 MŠ Křovinovo nám. - U Rybníčku , ,00 100, ,00 Celkem za , , ,00 140, , Základní školy FZŠ Chodovická , , ,00 91, ,00 FZŠ Chodovická , , ,00 95, ,00 ZŠ Ratibořická , , ,00 102, ,00 ZŠ Ratibořická účelová dotace 0,00 0, ,00 0, ,00 ZŠ Stoliňská , , ,00 99, ,00 ZŠ Stoliňská - účelová dotace , , ,00 21, ,00 Celkem za , , ,00 94, , První stupeň základních škol ZŠ a MŠ Spojenců , , ,00 97, ,00 ZŠ a MŠ Spojenců , , ,00 100, ,00 Celkem za , , ,00 97, , Školní jídelny ŠJ FZŠ Chodovická , , ,00 119, ,00 ŠJ ZŠ Ratibořická , , ,00 149, ,00 ŠJ ZŠ Stoliňská , , ,00 99, ,00 ŠJ ZŠ a MŠ Spojenců , , ,00 100, ,00 ŠJ MŠ Chodovická , , ,00 143, ,00 ŠJ MŠ Křovinovo nám , , ,00 102, ,00 Celkem za , , ,00 118, , Činnosti knihovnické MVK - místní veřejná knihovna , , ,00 101, ,00 MVK účelová dotace na nákup knih , , ,00 133, ,00 Celkem za , , ,00 103, , Ostatní záležitosti kultury KC Horní Počernice , , ,00 100, ,00 Celkem za , , ,00 100, , Zachování a obnova kulturních památek Chvalský zámek 0, , ,00 119, ,00 Letní scéna 0,00 0, ,00 0, ,00 Špejchar 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Celkem za , , ,00 130, , Využití volného času dětí a mládeže příspěvek DDM , , ,00 47, ,00 účelová dotace mzdy a pojištění 0,00 0,00 0,00 0, ,00 DDM účelová dotace - tábor , , ,00 100, ,00 Celkem za , , ,00 95, ,00 Ekopnomický odbor

5 Příloha č. 1 k usnesení RMČ č. ze dne Návrh rozpočtu městské části Praha 20 na rok 2013 Výdaje investiční rozpis akcí v Kč Odd. Položka Objekt Popis Celkové náklady Převod z Ostatní záležitosti pozemních komunikací OHSaI 6130 Výkup pozemku cyklostezka Klánovice ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 3111 Předškolní zařízení OHSaI 6121 MŠ Spojenců výměna oken, zateplení, reko kotelny ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč OHSaI 6121 MŠ Ratibořická zateplení, okna, PD půdní nástavba ,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč OHSaI 6121 MŠ Chodovická dětské hřiště darovací smlouva ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč OHSaI 6121 MŠ Chodovická - stará budova zateplení staré budovy PD ,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč OHSaI 6121 MŠ Křovinovo spojovací krček, reko WC ( děti + dospělí ) ,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 3113 Základní školy OHSaI 6121 FZŠ + Gymn. Chodovická výměna všech výplní otvorů ,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč OHSaI 6121 FZŠ Chodovická rekonstrukce chlapeckých WC ,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč OHSaI 6121 FZŠ Chodovická rekonstrukce WC u jídelny ,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč OHSaI 6121 FZŠ Chodovická úprava kabinetu na školní klub ,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč OHSaI 6121 ZŠ Stoliňská rekonstrukce sanace (oprava) soklu č.p ,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč OHSaI 6121 ZŠ Stoliňská opěrná zeď a oplocení ,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč OHSaI 6121 ZŠ Ratibořická půdní vestavba ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 3114 Speciální školy OHSaI ZŠ Bártlova rekonstrukce kotelny ,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč 3117 První stupeň ZŠ OHSaI ZŠ Spojenců komunikace ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč rekonstrukce el. Instalace, osvětlení PD, studie a PD půdní ZŠ Spojenců OHSaI vestavby ,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč

6

7 Příloha č. 2 k usnesení RMČ č. ze dne Plán zdaňované (hospodářské) činnosti na rok 2013 v tis. Kč Náklady Plán SBF rok 2013 Plán ZČ rok 2013 Fin.plán 2012 Oček.skut. SBF 2012 Oček.skut. ZČ 2012 Oček.skut. Celkem spotřeba materiálu 10,00 20,00 30,00 4,10 18,53 22, spotřeba energií 35,00 35,00 70,00 33,95 28,05 62, prodané zboží 0,00 280,00 280,00 0,00 305,29 305, celkem opravy 1 000,00 150, ,00 798,60 130,82 929, náklady na reprezentaci 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, služby 240,00 250,00 490,00 234,85 271,67 506, mzdové náklady 1 700,00 0, , ,70 0, , zákonné sociální pojištění 580,00 0,00 580,00 564,32 0,00 564, Daň z nemovitosti 0,00 0,00 0,00 0,00 1,35 1, daně a poplatky 0,00 15,00 15,00 0,00 9,55 9, smluvní pokuty z prodlení 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ostatní pokuty a úroky 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0, ostatní náklady 5,00 30,00 35,00 0,00 0,00 0, odpisy dlouhodobého NM a HM 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0, zůstat.cena prod.dhm a DNHM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, náklady prodané pozemky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, tvorba a zúčt.oprav.položek 10,00 15,00 25,00-9,54 15,07 5, náklady z odepsaných pohledávek 10,00 0,00 10,00 6,06 0,00 6, Tvorba zákon.oprav.položek 15,00 0,00 15,00 14,02 0,00 14, Ostatní finanční náklady 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 Náklady celkem 3 605,00 800, , ,06 780, ,39 Výnosy 602 tržby za služby 0, , ,00 0, , , výnosy z pronájmů , , , , , , tržby za zboží 0,00 300,00 300,00 0,00 305,30 305, smluvní pokuty z prodlení 1 500,00 35, ,00 107,08 47,17 154, výnosy z prodeje pozemků 0, , ,00 0, , , ostatní výnosy 0,00 15,00 15,00 14,05 12,87 26, prodej DHM a DNHM nemov.maj. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, úroky 100,00 20,00 120,00 102,35 18,72 121,07 Výnosy celkem , , , , , ,53 Hospodářský výsledek , , , , , ,14

8 Příloha č. 3 k usnesení RMČ č. ze dne Finanční výhled do roku 2017 Název položky SR 2011 SR 2012 Oč.Sk.2012 NR 2013 RV 2014 RV 2015 RV 2016 RV 2017 Daňové příjmy - třída , , , , , , , ,00 Nedaňové příjmy - třída 2 - ** 2 070, , , , , , , ,00 Kapitálové příjmy - třída 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Přijaté dary 4 480, , , , , , , ,00 Vlastní příjmy , , , , , , , ,00 Neinvestiční přijaté transfery bez dávek soc.pomoci , , , , , , , ,00 Běžné příjaté dotace - HMP , , , , , , , ,00 Neinvestiční přijaté transfery od obcí ZJ ,00 375,00 583,60 375,00 380,00 350,00 350,00 350,00 Ostatní tranfery -3,00 0, ,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Převody ze zdaňované (hospodářské) činnosti , , , , , , , ,00 Přijaté dotace celkem , , , , , , , ,00 Příjmy celkem , , , , , , , ,00 Běžné výdaje bez dávek sociální pomoci - třída 5 * , , , , , , , ,00 Kapitálové výdaje - třída , , , , , , , ,00 Výdaje celkem , , , , , , , ,00 F i n a n c o v á n í , , , , , , , ,00 ** záporný stav ovlivněn finančním vypořádáním

9 Příloha č. 4 k usnesení RMČ č. ze dne Návrh limitu počtu zaměstnanců a prostředky na platy zaměstnanců příspěvkových organizací na rok 2013 Limit počtu Limit prostředků Ostatní platby zaměstnanců na platy za provedenou práci MVK místní veřejná knihovna 4, , ,00 KC Horní Počernice 8, , ,00 Chvalský zámek 8, , ,00