Bilance rozpočtu na rok 2019

Transkript

1 Bilance rozpočtu na rok 2019 Tabulka č. 1 schválený návrh index rozpočtové příjmy v tis. Kč rozpočet rozpočtu 2019/ v % popl. ze psů 750,0 730, popl.za lázeňský nebo rekreační pobyt 10,0 5, popl. za užívání veřejného prostranství 800,0 500, popl. ze vstupného 5,0 5, popl. z ubytovací kapacity 1 300, , správní poplatky 3 060, , daň z nemovitých věcí , ,0 100 DAŇOVÉ PŘÍJMY , , příjmy z úroků 618, , sankční platby přijaté od jiných subjektů 171,0 129, ostatní nedaňové příjmy 31,5 31,5 100 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 820, ,0 163 VLASTNÍ PŘÍJMY , , příspěvek na výkon státní správy ze SR , , finanční vztah z rozpočtu HMP , , dotace na sociální služby 660,0 680,0 103 PŘIJATÉ DOTACE , , převody z hospodářské činnosti , ,0 100 PŘEVODY Z HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI , ,0 100 PŘÍJMY CELKEM , ,0 102 FINANCOVÁNÍ zapojení úspor z minulých let a nevyčerpaných dotací , , zapojení úspor z fondu obnovy majetku , ,0 95 FINANCOVÁNÍ CELKEM , ,0 105 FINANČNÍ ZDROJE CELKEM , ,0 104 rozpočtové výdaje v tis. Kč 5XXX - běžné výdaje , , XXX - kapitálové výdaje , ,0 101 VÝDAJE CELKEM , ,0 104 FINANCOVÁNÍ příděl do sociálního fondu 2 500, ,0 120 FINANCOVÁNÍ CELKEM 2 500, ,0 120 FINANČNÍ POTŘEBY CELKEM , ,0 104 kontrolní číslo 0,0 Schválený rozpočet na rok 2018, rozpočtové změny v roce 2018 a plnění rozpočtu roku 2018 naleznete na internetových stránkách městské části Praha 17 ( deska-hospodaření MČ Praha 17-FIN2-12M).

2 Výdaje rozpočtu na rok 2019 Tabulka č. 2 schválený návrh index VÝDAJE v tis. Kč rozpočet rozpočtu 2019/ v % 01 Rozvoj obce 1 267,0 762, Městská infrastruktura , , Doprava 7 002, , Školství , , Sociální oblast a zdravotnictví , , Kultura a sport , , Bezpečnost 1 833, , Hospodářství 715,0 716, Vnitřní správa , , Pokladní správa 3 609, ,0 136 BĚŽNÉ VÝDAJE , , Rozvoj obce 7 065, , Městská infrastruktura 550,0 550, Doprava , , Školství , , Sociální oblast a zdravotnictví ,0 0, Kultura a sport 0,0 0,0 07 Bezpečnost 0, ,0 08 Hospodářství 1 100, , Vnitřní správa 2 300, , Pokladní správa 0,0 0,0 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , Rozvoj obce 8 332, , Městská infrastruktura , , Doprava , , Školství , , Sociální oblast a zdravotnictví , , Kultura a sport , , Bezpečnost 1 833, , Hospodářství 1 815, , Vnitřní správa , , Pokladní správa 3 609, ,0 136 VÝDAJE CELKEM (běžné+kapitálové) , ,0 104

3 Návrh počtu zaměstnanců, prostředků na platy a na ostatní platby za provedenou práci na rok 2019 Tabulka č. 3 rok počet prostředky ost.platby počet prostředky ost.platby zaměst. na platy za práci zaměst. na platy za práci přep.osoby v tis. Kč v tis. Kč přep.osoby v tis. Kč v tis. Kč Kapitola - název Hlavní činnost 06 Kultura a sport 2, , Bezpečnost 1, , Hospodářství 09 Vnitřní správa 95, , Celkem (hlavní činnost) 98, , Hospodářská činnost zaměstnanci HČ x) 11, , Celkem (hospod.činnost) 11, , Celkem (úřad) 109, , Příspěvkové organizace 05 Sociální oblast-centrum 26, , Kultura a sport-kc Průhon 8, , CELKEM (přísp.organizace) 34, , x) zaměstnanci kapitoly 09 - Vnitřní správa, kteří se podílejí svojí pracovní činností na hospodářské činnosti

4 Tabulka č. 4 Plán hospodářské činnosti na rok 2019 schválený návrh index plán plánu 2019/ v % Výnosy a tržby (v tis. Kč) z toho: nájemné z bytů nájemné z nebytových prostorů nájemné z pozemků nájemné ostatní tržby z prodeje obecního majetku úroky z bankovních účtů ostatní výnosy Náklady (v tis. Kč) z toho: materiálové náklady opravy a údržba provozní služby ostatní služby odměna správní firmě mzdové náklady a zákonné odvody daň z nabytí nemovitostí 0 0 ostatní náklady 0 0 Výsledek hospodaření před zdaněním (zisk v tis.kč)

5 Tabulka č. 5 Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2019 oddíl název běžné kapitálové paragraf výdaje výdaje v tis. Kč v tis. Kč Kapitola 01 - Rozvoj obce 762, , Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územního rozvoje 762, ,00 Kapitola 02 - Městská infrastruktura ,00 550, Využití volného času dětí a mládeže 1 342,00 350, Ostatní nakládání s odpady 250,00 0, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ,00 200,00 Kapitola 03 - Doprava 4 782, , Silnice 1 412, , Ostatní záležitosti pozemních komunikací 3 250, , Ostatní záležitosti v silniční dopravě 120,00 0,00 Kapitola 04 - Školství , , Mateřské školy 8 177, , Základní školy , , Školní stravování 4 887,00 0, Základní umělecké školy 0,00 0, Sportovní zařízení v majetku obce 300, , Ostatní tělovýchovná činnost 3 298,00 0,00 Kapitola 05 - Sociální oblast a zdravotnictví ,00 0, Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 121,00 0, Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 2 296,00 0, Soc.pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům nepřizp. 10,00 0, Ostatní sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva 111,00 0, Osobní asistence, peč.služba a podpora samost.bydlení ,00 0, Denní stacionáře a centra denních služeb 42,00 0, Domovy 458,00 0, Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 347,00 0,00 Kapitola 06 - Kultura a sport ,00 0, Ostatní záležitosti kultury ,00 0, Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 2 383,00 0, Ost.záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 1 523,00 0, Využití voného času dětí a mládeže 20,00 Kapitola 07- Bezpečnost 1 983, , Ochrana obyvatelstva 825,00 0, Bezpečnost a veřejný pořádek 0, , Požární ochrana - dobrovolná část 1 158,00 150,00 Kapitola 08 - Hospodářství 716, , Bytové hospodářství 0, , Pohřebnictví 716,00 800,00 Kapitola 09 - Vnitřní správa , , Činnost místní správy , , Zastupitelstva obcí 7 905,00 0,00

6 Kapitola 10 - Pokladní správa 4 899,00 0, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 42,00 0, Pojištění funkčně nespecifikované 690,00 0, Ostatní činnosti jinde nezařazené 4 167,00 0,00 CELKEM , ,00