Strategický plán rozvoje města Pardubic pro období

Transkript

1 Strategický plán rozvoje města Pardubic pro období Akční plán Pardubice pro rok 2016 Vyhodnocení Akčního plánu za rok 2016 Položka v rozpočtu Název opatření/projektu Kod cílů/ Indikátor Synergie Orientační náklady projektu (v tis. Kč) Celkem Externí zdroje 73./10 Separovaný sběr 1.1./ /15 Sběr BRKO od občanů 1.1./ /172 PD na rekonstrukci a obnovu stanovišť kontejnerů 1.1./ Zakončení/výstup Odpovědnost Termín ukončení rozpočtově indikátor ově ,- Kč příjem vytříděné mn. (t) OŽP OŽP do RZM od EKO KOM vytříděné mn. (t) OŽP OŽP počet zpracovaných PD Termín zahájení Stav dle Skutečné náklady v tis. Kč Vazba na komentář evidované Legenda vlastní externí Komentář odborů*** akce SPRM e zdroje zdroje * odboru** C * OŽP První fáze zpracování PD hotová, realizace v 67./129,130 Náhrdelník na Chrudimce - PD, výkupy pozemků (PD - 300, výkupy ) 1.5./14 67./131,132 Matiční jezero - odbahnění - PD 1.5./14 1.4, 1.6, 2.4, 2.5, 2.6, 3.5, 4.7, , 1.5, 1.6, 3.5, 4.7, / Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích - realizace 2.2./16 5.2, 1.4, 2.3, 2.4, /114 Propojka ul. Pod Břízkami a Kyjevská - PD 2.4./19 2.1, /115 Propojka ul. Pod Břízkami a Kyjevská - realizace 2.4./19 2.1, /113 Propojka u Trojice - průmyslová zóna St.Čivice - PD 2.4./19 2.1, /112 Propojka ul. Kpt. Jaroše (rychlodráha) a Kyjevská - PD 2.4./19 2.1, / /121, /119,120 67/123,124 Křižovatka ul. Průmyslová zóna a Kyjevská - PD, včetně architektonického průzkumu 2.4./19 2.1, Program švýcarsko - české spolupráce Cyklistická stezka Pardubice - Chrudim - PD; výkupy pozemků a zahájení I. etapy (PD - 461, pozemky + zahájení 3 900) 2.5./ , IROP Cyklistická stezka I/36 Trnová - Fáblovka - Dubina (SV obchvat) - PD + realizace 2.5./ , Cyklistická stezka Černá za Bory - Žižín - PD a výkupy pozemků + realizace 2.5./ , /128 Cyklistická stezka Dašická - PD 2.5./ , /133 Dětské hřiště pro nejmenší 3.5./ , stavební povolení OHA C * OHA realizace projektu OHA realizace projektu realizace 1. etapy realizace projektu realizace projektu realizace projektu EO D.1.3 * : řeší se pozemky, změna projektanta OHA: vyd ÚR bude řešeno navazující zpracování DSP vyhotovena pro provedení stavby Probíhá realizace, termín dokončení Proběhlo trasování Aktualizace zadávacích podmínek, řeší se pozemky Aktualizace zadávacích podmínek, řeší se pozemky připravuje prezentaci na ZmP Je vyd ÚR, zpracovává se DPS etapy. Na II. etapu zažád o finance do rozpočtu V. změny 2017 Řeší se výkupy pozemků, řeší se změna DUR Probíhá VŘ na zhotovitele, zažád o dofinancování v V. změně rozpočtu Řeší se problémy s vlastníky pozemků Zrealizov

2 68./ U Divadla stavební úpravy a zateplení 1.2./11,12, OPŽP 68./ DDM Alfa - realizace úspory energií 1.2./11,12, OPŽP 68./ DDM Beta - realizace úspory energií 1.2./11,12, OPŽP 68./ BD K Rozvodně 97 - sanace a zateplení objektu 1.2./11,12, IROP 68./163,164,1 65,166 MAS Dukla - tartanový ovál 3.5./2, , MŠMT realizace projektu realizace projektu realizace projektu Zahájeno v roce 2016, dokončovací práce proběhnou v ro ce realizace projektu nerealzuj e se realizace projektu EO nerealzuj e se 0 0 B * Probíhá VŘ na Zhotovitele Nebude z důvodu nepřidělení dotace realizov Z důvodu nepřidělení finančních prostředků nerealizov Zrealizov 68./176 Spojilský odpad - protipovodňová opatření - mokrý poldr - PD (DSP, DPS) 1.4./13, / CS - Centrální osa sídliště Dubina SV - JZ 2.5./ , SFDI realizace projektu 66./87 Elektronická spisovna v objektu 21 a 30 J.Palacha 4.1./34, realizace projektu 66./88 SK Nemošice - hřiště umělá tráva 3.5./ MŠMT realizace projektu /127 Cyklistická stezka Pražská - Branecká (výkupy + PD) 2.5./ , 2.4., /117, 71./4 Lávka přes Labe, park Na Špici - koupaliště Cihelna - PD 2.4./ , 1.5., Lávka přes Labe od sídliště Závodu míru (Poseidon) do 67./116 Polabin - PD 2.4./ , 1.5., OHA KT, EO OHA OHA EO B * B * OHA: PPO na Spojilském odpadu - mokrý poldr zadal Žádost o finanční prostředky z rozpočtu v roce 2017 Zrealizov Zrealizov realizuje UMO VI řeší se územní rozhodnutí řeší se územní rozhodnutí 69./205 Lávka pro pěší v prostoru nádraží ČD - PD 2.4./ , 1.5., zahájení ÚR, 209 připravovaná změna 0 investorství na SŽDC 67./90 ZŠ Závodu Míru - rekonstrukce školního hřiště PD + realizace 4.3.,4.5./ realizace projektu EO B * PD před předáním, žádost o finance z rozpočtu města do V. změny rozpočtu /77 Plavecký areál Pardubice - oprava střechy vstupu na letní pláž 4.3.,4.5./ /5 RPS - regenerace panelového sídliště Závodu míru - IV. etapa 1.4./ MMR 93./11 RPS - regenerace panelového sídliště Polabiny - ul. Družby 1.4./ MMR 93./15 RPS - regenerace panelového sídliště Dubina - lokalita 5A 1.4./ MMR 62./8 Digitalizace kamerového systému II. etapa 2.3./15 1.3, 2.1, /5 Výstavba nového letištního terminálu + výstavba příjezdové komunikace 3.1./ , /25 Inteligentní dopravní systém - řízení křižovatek - PD 2.3./ ,2.1., realizace projektu EO realizace projektu MO OHA realizace projektu MO OHA realizace projektu MO OHA realizace II. etapy MP OHA kolaudační rozhodnutí ORS KP C * C * C * D * 518,6 0 Zrealizov Probíhá realzace Probíhá realizace Probíhá realizace 0 Probíhá realzace Akce probíhá, plvaná kolaudace 11/2017 Probíhá příprava projektu. Projekt připravován do ITI, příprava zadávací. Projekty sloučeny.

3 76./26 Inteligentní dopravní systém - strategické detektory - PD 2.3./15 1.3,2.1., /27 Inteligentní dopravní systém - doprava v klidu - PD 2.3./15 1.3,2.1., /28 Inteligentní dopravní systém - informační portál - PD 2.3./15 1.3,2.1., /29 Inteligentní dopravní systém - dispečink DPmP a.s. 2.3./15 1.3,2.1., /30 Architektonická soutěž MAS 4.3./ návrh řešení stavby ORS OHA B * architektonická soutěž byla dokončena, 2017 zahájení JŘBÚ pro zadání zakázky na PD 76./31 Koncepce veřejných prostranství 1.3./ IROP koncepce ORS OHA C * nebylo realizová no ORS: nebyla vyhlášena vhodná výzva, OHA: přiděleny finanční prostředky na pořízení koncepce 76./32 Koncepce zeleně (sídelní zeleň a Polabská krajina) 1.3./ IROP 76./33 Program Lesy - příprava dle projektových záměrů 1.3./ OPŽP, MZE 76./34 Program Nábřeží Chrudimky - příprava dle projektových záměrů 1.4./ OPŽP, IROP koncepce ORS OHA ORS OHA ORS OHA C.3.1.1, C * C * nebylo realizová no 0 z důvodů vyhlášení výzvy a upřesňujících podmínek výzvy až na konci roku 2016, zadávací podmínky - požadavky známy až v prosinci 2016, sod 03/2017 Realizuje se projekt Studánecký les - I. etapa. Žádost podána 2016, realizace projektuje se, Stará vojenská plovárna - Vinice - 76./35 Program Nábřeží Labe - příprava dle projektových záměrů 1.4./ OPŽP, IROP ORS OHA C * 198 tis ORS: cyklostezka Labská, uzavřená smlouva Polabská krajina OHA: připravena studie pro řešení letního stadionu v kompetenci, OHA řeší malou část u zdymadla 76./36 Program Opatření pro zvýšení bezp. nemotor. dopr. - příprava dle projektových záměrů 2.4./7, IROP ORS Trasování geometrické plány, pozemky, podklady pro zadánípozemků budoucí trasy do Hostovic. Typování vhodných lokalit pro řešení v rámci dotačního titulu IROP bezpečnost

4 76./19,20 Místní akční plán rozvoje vzdělávání 4.5./ OPVVV strategický dokument ORS EO realizuje se dotace 04/ začátek, pokračování do 03/2018, realizauje tým externích zaměstnanců 76./21,22 Plán udržitelné městské mobility OPD 76./23 Studie - harmonizace elektronického odbavování cestujících 2.2./ IROP strategický dokument ORS studie ORS EO D * objednáv ka jednání s DHV - model dopravního chování, ladění podmínek pro zadání VŘ na dopravní výzkum, podmínky známy 02/2017, 2016 příprava, žádost /19 Manuál pro investory (tištěný propagační materiál) vydání publikace KP ÚVV plněno průběžně Již v roce 2016 bylo upuštěno od tištěné verze a byla zvolena ekonomičtější e- verze, tedy podklady na USB 63./18 Mezinárodní projekt "Visegrádského fondu "Invaze talentů" , /18 Mezinárodní projekt "Visegrádského fondu "Společné dědictví" , realizace workshopu realizace akce v Maďarsku KP ÚVV KP ÚVV splněn nerealizo v Workshop byl úspěšně zrealizován. Finanční participace města byla pouze na překlady a dopravu účastníků projektu. Zbylé náklady byly hrazeny z Visegrádského fondu, přičemž nositelem celého projektu byl polský Belchatow Projekt nebyl realizován 81./17 Komunitní klub v ulici Češkova 3.3./ realizace služby KT, OSV OSV, EO plněno 552,5 Realizace komunitního klubu na ubytovně trvá, financování v současné době z vlastních zdrojů, čerpání prostředků dle předpokladů 81./13 Komunitní plvání v Pardubicích 4.6/45, , 3.4, 4.1, Sociální bydlení v Pardubicích 3.4./31 4.6??? MPSV Komunitní plán KT, OSV OSV, EO Analýza, metodika KT OSV B * plněno plněno 525,9 Komunitní plvání pokračuje v rámci 3 leté udržitelnosti, financování z vlasních zdrojů Projekt je realizován až od ledna 2017

5 81./12 Ordinace pro osoby ohrožené sociálním vyloučením 3.3./ /98,99,100 Creart - mezinárodní síť pro uměleckou tvorbu 4.7./47, 48, , 3.5, 4.2, Mezinárodní projekt Počet ošetřených osob jednotlivé uskutečněné aktivity KT OSV OŠKS OŠKS, KP plněno 135,7 Projekt realizován od října 2016, pokračuje v r Financování z vlastních zdrojů. 79./113 Rio Olympijský park 4.7./47, 48, , 1.5, 3.5, 4.2, uskutečněné akce OŠKS OŠKS, KP 4000,2 5131,2 projekt úspěšně realizován v období /8 Revitalizace navigačního systému pro pěší a motoristy 4.7./47, 48, , Pardubický kraj revitalizace OŠKS, KP B * prejekt průběžně pokračuje Strategie pro kulturu a umění 3.5./32, , 1.5, 4.2, 4.3, 4.5, schválení dokumentu OŠKS OŠKS, EO B * proces tvorby strategie proběhl, dokument předložen v září 2014 ZmP, dokument nebyl přijat - bude probíhat aktualizace 79./115 Program podpory Pardubičtí tahouni 3.5./32, , 4.3, schválený program 2015 průběžně OŠKS OŠKS, EO plněno z programu je průběžně každoročně podpořeno formou provozních příspěvků a dotací 11 projektů. 79./103 Podpora investic do sportovní infrastruktury pro veřejnost na území celého města dalšími subjekty 3.5./32 1.4, 1.5, 3.2, 4.2, vypsání investičních grantů 2015 průběžně OŠKS EO nesplněn o 242 Investiční dotace z Programu podpory sportu nejsou vypisovány - neshoda členů komise pro sport na hodnotících kritériích přidělování dotací. Investiční dotace přidělovány vyjímečně na základě individuálních žádostí. 79./103,110,1 11 Pořádání sportovních a sportovně společenských akcí (oceňování nejlepších sportovců města, Dny sportu v rámci Městských slavností, Pardubice na bruslích, Dětský maraton atd.) 3.5./ realizace akcí 2015 průběžně OŠKS EO plněno 207,4 0 Úspěšně realizovány akce: 3x Pardubice na bruslích, Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců Pardubicka za rok 2015 a Dětský maraton 2016, Městské slavnosti Pardubice - jarní a podzimní část (červen, říjen), Dny evropského dědictví (září)

6 76./18 Koncepce školství 4.5./42, , 3.1, 3.3, koncepce ORS OŠKS B * probíhá připomínkování 1. verze Analýzy demografického vývoje a kapacity ZŠ a MŠ na území města Pardubic 77./33,34 Projekt Mít oči k vidění - zrakový screening a násl péče 4.5./ /84 Podpora logopedické péče - screening, práce s dětmi s poruchou komunikace a sociální interakce 4.5./ realizace projektu 2015 průběžně OŠKS EO realizace projektu 2015 průběžně OŠKS EO plněno 766,6 0 Jesle - další rozvoj jeslí - transformace na dětskou skupinu 4.5./ OPVVV Optimální využití sítě škol - kapacity a dostupnost ZŠ podle bydliště 4.5./ uskutečněné akce OŠKS EO aktualizace a koncepce OŠKS EO Transformace proběhla, zařízení pracuje jako dvě dětské skupiny Sledujeme vývoj kapacit v souvislosti s počtem pardubických obyvatel v příslušném roce. Souvisí to se zpravováním koncepce školství 78./83 Školní psychologové 4.5./ /1 Nové diskové pole 4.1./ realizace OŠKS EO 1911,8 Diskové pole bylo zakoupeno, je plně funkční 80./1 80./1 NAC (Network access control) - kontrola přístupu do sítě MmP 4.1./34 - IPS/IDS - zařízení pro kontrolu bezpečností z/do Internetu 4.1./34-80./1 Aktivní prvky 4.1./ ,3 2573,6 1016,4 Zakoupena sonda Flowmon pro monitoring sítě Pořízení firewallu technologicky zastaralých zařízení novými, rychlejšími prvky 80./1 Enterprise Mobility Management 4.1./ nerealizo v Prozatím nebylo nalezeno vyhovující řešení v poměru cena/výkon 80./1 Pořízení tokenů pro epodpisy 80./1 Analýza portálu chytrý web 4.1./ / ,6 nerealizo v Dle legislativy pořízeno, probíhá v rámci překlenovacího období postupná výměna certifikátů Projekt chytrý web zatím pozastaven 71./3 Terminál B - návrh stavby 2.2./ návrh stavby OHA OHA podepsána smlouva se zpracovatelem, pracuje se na návrhu stavby *Vazba na Seznam evidovaných úkolů ze SPRM , schválených usnesením ZM/423/2015 * červeně - plně vystihuje povahu původního úkolu * modře - vystihuje původní úkol ** Stav dle komentáře odboru = (dokončeno)/ (akce pokračuje, je aná)/ne (akce nezačala; popř. je zrušena

7 *** Stručný komentář ke stavu akce