Rozpočtové změny. Rozpočtové opatření č. 3 PŘÍJMY. zpracováno: Důvod změny

Transkript

1 strana: 1 PŘÍJMY N+Z+Uz Org Par Pol ZJ Popis Původní hodnota Změna Po změně Důvod změny 1) Poplatek z ubytovací kapacity , , ,00 zvýšení příjmu poplatku z ubyt.kapacity 2) Daň z hazardních her , , ,00 zvýšení příjmů daně z hazard.her 3) Daň z nemovitostí , , ,00 navýšení daně z nemovitostí 4) Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0, , ,00 dotace ze ZL kraje na ochranu porostů před lýkožroutem 5) Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp , , ,00 úprava příjmů u prezidentských voleb 6) Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp 0, , ,00 voby do zastupitelstev obcí + senát , , ,00 * 7) Příjmy z poskytování služeb a výrobk 0, , ,00 příjem za reklamu rekord pro Jirku Paragraf 3319 celkem: Ostatní záležitosti kultury 0, , ,00 * 8) Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý 0, , ,00 nájem od firmy Colas Paragraf 5512 celkem: Požární ochrana - dobrovolná čá 0, , ,00 * Org: 0000 celkem: , , ,00 9) Příjmy z prodeje ostatního hmotného 0, , ,00 příjem za prodej staré cisterny Paragraf 5512 celkem: Požární ochrana - dobrovolná čá 0, , ,00 * Org: 0011 celkem: 0, , ,00 10) Investiční přijaté transfery od krajů 0, , ,00 dotace ze ZL kraje na cisternovou stříkačku 11) Ostatní investiční přijaté transfery ze s 0, , ,00 dotace z Min.vnitra na Cisternovou stříkačku 0, , ,00 * Org: 0013 celkem: 0, , ,00 12) Příjmy z poskytování služeb a výrobk 0, , ,00 příjem z reklam na Val.letokruhy Paragraf 3319 celkem: Ostatní záležitosti kultury 0, , ,00 * Org: 0022 celkem: 0, , ,00 13) Ostatní investiční přijaté transfery ze s 0, , ,00 doplatek dotace na kompostéry 0, , ,00 * Org: 0059 celkem: 0, , ,00 14) Investiční přijaté transfery ze státních 0, , ,00 dotace SFDI na chodníky podél cesty II/487 0, , ,00 * Org: 0088 celkem: 0, , ,00 15) Investiční přijaté transfery od obcí 0, , ,00 dotace od obce Halenkov na lávku přes Břežitou 0, , ,00 * Org: 0095 celkem: 0, , ,00 16) Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 0, , ,00 doplatek dotace z MMR oprava vodoteče 0, , ,00 *

2 strana: 2 Org: 0104 celkem: 0, , ,00 17) Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 0, , ,00 dotace na akci Oprava komunikace Vranečka 160u 0, , ,00 * Org: 0105 celkem: 0, , ,00 PŘÍJMY celkem , , ,00 VÝDAJE N+Z+Uz Org Par Pol ZJ Popis Původní hodnota Změna Po změně Důvod změny 18) Nákup materiálu jinde nezařazený , , ,00 doplnění UZ u výdajů na ochranu před lýkožroutem 19) Nákup materiálu jinde nezařazený 0, , ,00 doplnění uz u výdajů na ochranu před lýkožroutem Paragraf 1032 celkem: Podpora ostatních produkčních ,00 0, ,00 * 20) Platy zaměstnanců v pracovním , , ,00 úprava výdajů na mzdy 21) Ostatní osobní výdaje 5 000, , ,00 úprava výdajů na dohody 22) Povin.pojistné na soc.zab.a př , , ,00 úprava výdajů na soc.poj 23) Povinné pojistné na veřejné zd , , ,00 úprava výdajů na zdr.poj 24) Potraviny 0, , ,00 výdaje na ochutnávky při akcích 25) Nákup zboží (za účelem dalšího prod , , ,00 výroba publikací k výstavě + tur.deník 26) Nákup ostatních služeb , , ,00 změna 27) Opravy a udržování , , ,00 změna na 3315 oprava osvětlení v PAS Paragraf 2141 celkem: Vnitřní obchod , , ,00 * 28) Opravy a udržování 0, , ,00 oprava aus.zastávky Paragraf 2221 celkem: Provoz veřejné silniční dopravy 0, , ,00 * 29) Neinvestiční transfery cizím p 0, , ,00 dar ZŠ praktické Halenkov Paragraf 3114 celkem: Zákl.školy pro žáky se spec.vzdě 0, , ,00 * 30) Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,00 nákup dětských knížek Paragraf 3314 celkem: Činnosti knihovnické , , ,00 * 31) Opravy a udržování 0, , ,00 oprava osvětlení v PAS Paragraf 3315 celkem: Činnosti muzeí a galerií 0, , ,00 * 32) Nákup ostatních služeb 0, , ,00 výdaje na akci rekord pro Jirku Paragraf 3319 celkem: Ostatní záležitosti kultury 0, , ,00 * 33) Ostatní osobní výdaje 7 000, , ,00 navýšení výdajů na zhotovení zpravodaje Paragraf 3349 celkem: Ostatní záležitosti sdělovacích p 7 000, , ,00 * 34) Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, , ,00 koše na jezero 35) Opravy a udržování 0, , ,00 oprava pískovišť na jezeru Paragraf 3429 celkem: Ostatní zájmová činnost a rekrea 0, , ,00 * 36) Plyn , , ,00 doplnění org

3 strana: 3 Paragraf 3613 celkem: Nebytové hospodářství , , ,00 * 37) Nákup ostatních služeb 0, , ,00 změna územního plánu č.1 Paragraf 3635 celkem: Územní plánování 0, , ,00 * 38) Nákup ostatních služeb , , ,00 navýšení výdajů na nebezpečný odpad Paragraf 3721 celkem: Sběr a svoz nebezpečných odpa , , ,00 * 39) Nákup ostatních služeb , , ,00 navýšení výdajů na velkoobjemový sběr Paragraf 3723 celkem: Sběr a svoz ostatních odpadů (ji , , ,00 * 40) Ostatní osobní výdaje 3 000, , ,00 nástěnky na náměstí Paragraf 3745 celkem: Péče o vzhled obcí a veřejnou ze 3 000, , ,00 * 41) Neinvestiční transfery spolkům , , ,00 oprava Paragraf 3900 celkem: Ostatní činnosti související se sl , , ,00 * 42) Ostatní osobní výdaje 0, , ,00 výdaje n avolby do zast.obcí+senát 43) Nákup materiálu jinde nezařazený 0, , ,00 výdaje na volby do zast.obcí+senát 44) Nákup ostatních služeb 0, , ,00 výdaje na volby do zast.obcí + senát 45) Pohoštění 0, , ,00 výdaje na volby do zast.obcí + senát Paragraf 6115 celkem: Volby do zastupitelstev územníc 0, , ,00 * 46) Služby zpracování dat , , ,00 oprava položky 47) Nákup ostatních služeb , , ,00 oprava položky Paragraf 6171 celkem: Činnost místní správy ,00 0, ,00 * 48) Neinvestiční transfery spolkům 0, , ,00 oprava mim.příspěvek MASVHV Paragraf 6409 celkem: Ostatní činnosti jinde nezařazen 0, , ,00 * Org: 0000 celkem: , , ,00 49) Neinvestiční příspěvky zřízený , , ,00 navýšení příspěvku MŠ Vranča Paragraf 3111 celkem: Mateřské školy , , ,00 * Org: 0002 celkem: , , ,00 50) Opravy a udržování , , ,00 úprava vrat v hasičském domě Paragraf 5512 celkem: Požární ochrana - dobrovolná čá , , ,00 * Org: 0012 celkem: , , ,00 51) Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, , ,00 nákup povinné výbavy k cisternové stříkačce 52) Dopravní prostředky 0, , ,00 výdake k dotaci ZL na nákup cisternové stříkačky 53) Dopravní prostředky 0, , ,00 výdaje k dotaci Min.vnitra na nákup cisternové stříkačky Paragraf 5512 celkem: Požární ochrana - dobrovolná čá 0, , ,00 * Org: 0013 celkem: 0, , ,00 54) Nákup ostatních služeb , , ,00 zapojení příjmů za reklamu do výdajů + navýšení výdajů na letokruhy Paragraf 3319 celkem: Ostatní záležitosti kultury , , ,00 * Org: 0022 celkem: , , ,00

4 strana: 4 55) Nákup ostatních služeb 0, , ,00 doplnění org 56) Opravy a udržování , , ,00 doplnění org Paragraf 3632 celkem: Pohřebnictví ,00 0, ,00 * Org: 0050 celkem: ,00 0, ,00 57) Nákup ostatních služeb 0, , ,00 výdaje k akci kompostéry 58) Nákup ostatních služeb 0, , ,00 výdaje k dotaci na akci kompostéry Paragraf 3725 celkem: Využívání a zneškodňování kom 0, , ,00 * Org: 0059 celkem: 0, , ,00 59) Budovy, haly a stavby 0, , ,00 náklady na vybudování vodovodu u MK 036u Paragraf 2310 celkem: Pitná voda 0, , ,00 * Org: 0060 celkem: 0, , ,00 60) Opravy a udržování , , ,00 snížení výdajů na opravu MK 036u a rozdělení na vodovod a kanalizaci Paragraf 2212 celkem: Silnice , , ,00 * Org: 0061 celkem: , , ,00 61) Budovy, haly a stavby 0, , ,00 náklady na vybudování kanalizace u MK 036u Paragraf 2321 celkem: Odvádění a čištění odpadních vo 0, , ,00 * Org: 0062 celkem: 0, , ,00 62) Budovy, haly a stavby 0, , ,00 výdaje k dotaci SFDI na akci chodník podél silnice II/487 Paragraf 2219 celkem: Ostatní záležitosti pozemních ko 0, , ,00 * Org: 0088 celkem: 0, , ,00 63) Budovy, haly a stavby , , ,00 snížení výdajů na akci vodovod Vranča Paragraf 2310 celkem: Pitná voda , , ,00 * Org: 0091 celkem: , , ,00 64) Budovy, haly a stavby , , ,00 navýšení výdajů + dotace od obce Halenkov na lávku přes potok Břežitá Paragraf 2219 celkem: Ostatní záležitosti pozemních ko , , ,00 * Org: 0095 celkem: , , ,00 65) Opravy a udržování , , ,00 doplnění spoluúčasti výdajů na opravu komunikace 160u 66) Opravy a udržování 0, , ,00 výdaje k dotaci Oprava komunikace 160u Paragraf 2212 celkem: Silnice , , ,00 * Org: 0105 celkem: , , ,00 67) Opravy a udržování , , ,00 snížení výdajů na opravu LD Paragraf 3613 celkem: Nebytové hospodářství , , ,00 * Org: 0448 celkem: , , ,00 68) Budovy, haly a stavby , ,00 0,00 snížení výdajů na adptaci objektu na knihovnu - nebude letos realizováno Paragraf 3314 celkem: Činnosti knihovnické , ,00 0,00 *

5 strana: 5 Org: 0453 celkem: , ,00 0,00 69) Plyn 0, , ,00 doplnění org 70) Nákup ostatních služeb 0, , ,00 náklady na úklid ve ZS Paragraf 3613 celkem: Nebytové hospodářství 0, , ,00 * Org: 0455 celkem: 0, , ,00 VÝDAJE celkem , , ,00

6 strana: 6 Změna závazných ukazatelů PŘÍJMY Par Pol Org Původní hodnota Změna Po změně XXXX , , ,00 Poplatek z ubytovací kapacity Popis XXXX , , ,00 Daň z hazardních her XXXX , , ,00 Daň z nemovitých věcí XXXX , , ,00 Ostatní neinvestič.přijaté transfery Volby presidenta XXXX , , ,00 průtok.dotace pro MŠ - dotace na VPP z ÚP , , ,00 Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , ,00 Investiční přijaté transfery ze státních fondů , , ,00 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu , , ,00 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu , , ,00 Investiční přijaté transfery od obcí , , ,00 Investiční přijaté transfery od krajů 3319 XXXX XXXX 2 000, , ,00 Ostatní záležitosti kultury prodej publikací , , ,00 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich čá , , ,00 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého ma PŘÍJMY celkem , , ,00 VÝDAJE Par Pol Org Původní hodnota Změna Po změně Popis 2141 XXXX XXXX , , ,00 Informační centrum 2212 XXXX XXXX , , ,00 Silnice opravy + zimní údržba 2212 XXXX , , ,00 Silnice - oprava komunikace 036u 2212 XXXX , , ,00 Silnice- oprava komunikace 160u 2219 XXXX XXXX , , ,00 Ostatní záležitosti pozemních komunikací - chodníky , , ,00 Chodník podél silnice II/ , , ,00 Lávka přes potok Břežitá , , ,00 Opravy a udržování 2310 XXXX XXXX , , ,00 Pitná voda , , ,00 Pitná voda - projekt ATS Vranča 2321 XXXX XXXX , , ,00 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3111 XXXX , , ,00 Mateřská škola Vranča včetně jídelny , , ,00 Neinvestiční transfery cizím p 3314 XXXX XXXX , , ,00 Knihovna , ,00 0,00 adaptace objektu na knihovnu

7 strana: XXXX XXXX , , ,00 Činnosti muzeí a galerií PAS 3319 XXXX XXXX , , ,00 Ostatní záležitosti kultury, kronika,plesy 3349 XXXX XXXX , , ,00 Místní zpravodaj, presentace 3429 XXXX XXXX , , ,00 Ostatní zájmová činnost a rekreace - jezero 3613 XXXX XXXX , , ,00 Nebytové hospodářství 3613 XXXX , , ,00 Nebytové hospodářství - opravy v LD , , ,00 Nákup ostatních služeb 3721 XXXX XXXX , , ,00 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3723 XXXX XXXX , , ,00 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a ko 3725 XXXX XXXX , , ,00 Sběr a svoz tříděných odpadů 3745 XXXX , , ,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň XXX XXXX , , ,00 Příspěvky spolkům, mysliveckému sdružení 5512 XXXX , , ,00 Požární ochrana - dům hasičů , , ,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 Dopravní prostředky , , ,00 Ostatní osobní výdaje , , ,00 Nákup materiálu jinde nezařazený , , ,00 Nákup ostatních služeb , , ,00 Pohoštění 6409 XXXX XXXX , , ,00 Příspěvek MASVHV(5t.) + daň za obec VÝDAJE celkem , , ,00 Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3 V souladu s ustanovením 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli). Schváleno usnesením 24. na zasedání dne Zpracoval: Kulčáková Bronislava dne: