Rozpočtové změny. Rozpočtové opatření č. 16 PŘÍJMY. zpracováno: Důvod změny 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) , , ,00

Transkript

1 strana: 1 PŘÍJMY 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) N+Z+Uz Org Par Pol ZJ Popis Původní hodnota Změna Po změně Důvod změny Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č , , , Daň z příjmů fyz.osob z kapitá , , , Daň z příjmů právnických osob , , , Daň z přidané hodnoty , , , Poplatek za lázeňský nebo rekreační p ,00 500, , Poplatek z ubytovací kapacity ,00 100, , Daň z nemovitých věcí , , ,00 8) Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , ,00 převod na org.305 9) Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s , , ,39 dotace ÚP 10) Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s , , ,61 dotace ÚP Paragraf 0000 celkem: , , ,00 * 11) Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0, , ,00 inzerce ve zpravodaji Paragraf 2141 celkem: Vnitřní obchod 0, , ,00 * 12) Příjmy z pronájmu ostatních nemovitos , , ,00 nájem za ČOV Paragraf 2310 celkem: Pitná voda , , ,00 * 13) Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 000,00 700, ,00 čtenářské poplatky Paragraf 3314 celkem: Činnosti knihovnické 2 000,00 700, ,00 * 14) Příjmy z pronájmu ostatních nemovitos , , ,00 nájmy za byty Paragraf 3612 celkem: Bytové hospodářství , , ,00 * 15) Příjmy z pronájmu ostatních nemovitos , , ,00 nájmy organizace Paragraf 3613 celkem: Nebytové hospodářství , , ,00 * 16) Příj.za nákl.s prod.pozemků , , ,00 příjem za změnu ÚP Paragraf 3639 celkem: Komunální služby a územní rozv , , ,00 * 17) Příjmy z pronájmu pozemků 400,00 400,00 800,00 nájem poz. Dvůr 18) Příjmy z pronájmu ostatních nemovitos 400,00 400,00 800,00 nájem prostor Dvůr 19) prodej druhotných surovin , , ,00 prodej železa Paragraf 3723 celkem: Sběr a svoz ostatních odpadů (jin , , ,00 * 20) Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 pečovatelské služby Paragraf 4351 celkem: Osobní asistence,pečovat.služba , , ,00 * Org: 0000 celkem: , , ,00 21) Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0, , ,00 převod z org. 000 Paragraf 0000 celkem: 0, , ,00 * Org: 0305 celkem: 0, , ,00 PŘÍJMY celkem , , ,00

2 strana: 2 VÝDAJE N+Z+Uz Org Par Pol ZJ Popis Původní hodnota Změna Po změně Důvod změny 22) Budovy, haly a stavby , , ,00 nový vodní zdroj Paragraf 2310 celkem: Pitná voda , , ,00 * 23) Budovy, haly a stavby , , ,00 odkanaliz.dvorečná Paragraf 2321 celkem: Odvádění a čištění odpadních vo , , ,00 * 24) Služby telekomunikací a radiokomunik 6 800,00 900, ,00 tel. knihovna Paragraf 3314 celkem: Činnosti knihovnické 6 800,00 900, ,00 * 25) Věcné dary , , ,00 dary vírání občánků Paragraf 3319 celkem: Ostatní záležitosti kultury , , ,00 * 26) Nákup ostatních služeb , , ,00 zpravodaj, tisk Paragraf 3349 celkem: Ostatní záležitosti sdělovacích pr , , ,00 * 27) Pohoštění 3 100,00 100, ,00 pohoštění DK 28) Neinvestiční transfery obcím 0, , ,00 dar-živé obrazy H.Dvoř. Paragraf 3392 celkem: Zájmová činnost v kultuře 3 100, , ,00 * 29) Věcné dary 0, , ,00 Lipnocard Paragraf 3429 celkem: Ostatní zájmová činnost a rekrea 0, , ,00 * 30) Technická vybavenost Dvorečná 0, , ,00 ZTV Dvorečná Paragraf 3611 celkem: Podpora individuální bytové výst 0, , ,00 * 31) plyn organizací , , ,00 plyn nebyt.prostory 32) Elektrická energie , , ,00 el.en. Nebyt.prostory 33) Služby org , , ,00 služby nebyt. Prostory 34) Budovy, haly a stavby , , ,00 lékárna Paragraf 3613 celkem: Nebytové hospodářství , , ,00 * 35) Ostatní osobní výdaje ,00 500, ,00 odměna hřbitov Paragraf 3632 celkem: Pohřebnictví ,00 500, ,00 * 36) Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma , , ,00 převod na pol 5031 a ) Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek , , ,00 SP dvůr 38) Povinné pojistné na veřejné zdravotní , , ,00 ZP dvůr 39) Ochranné pomůcky , , ,00 ochr. Pom. Dvůr 40) Nákup materiálu jinde nezařazený , , ,00 mat. dvůr 41) El.energie , , ,00 el.en. Dvůr 42) Pohonné hmoty a maziva , , ,00 PHm dvůr 43) Nájemné ,00 600, ,00 nájem pozemku Lesy 44) Nákup ostatních služeb , , ,00 služby ve dvoře 45) Pohoštění 0, , ,00 občerstvení dvůr 46) Stroje, přístroje a zařízení , , ,00 vysavač 47) Platy zaměstnanců v pracovním poměr , , ,59 mzda VPP

3 strana: 3 48) Platy zaměstnanců v pracovním poměr , , ,41 mzda VPP Paragraf 3639 celkem: Komunální služby a územní rozv , , ,00 * 49) Nákup ostatních služeb , , ,00 vývozy odpadů Paragraf 3723 celkem: Sběr a svoz ostatních odpadů (jin , , ,00 * 50) odstranění skládky Spirův kanál , ,00 0,00 převod na org.3729 Paragraf 3729 celkem: Ostatní nakládání s odpady , ,00 0,00 * 51) Nein.přís. Ciz. Přís.org. - Dom. Důchod 5 000, , ,00 dar domov důchodců Paragraf 4350 celkem: Domovy pro seniory 5 000, , ,00 * 52) Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek , , ,00 převod na org ) Povinné pojistné na veřejné zdravotní , , ,00 převod na org ) Základní běžný účet územ.samospr.cel 0, , ,00 pojištění pečovatelek DPS 55) Léky a zdravotnický materiál 0, , ,00 léky DPS 56) Prádlo, oděv a obuv , , ,00 oděvy DPS 57) Nákup materiálu jinde nezařazený , , ,00 materiál DPS 58) Pohonné hmoty a maziva , , ,00 PHM DPS 59) Opravy a udržování , , ,00 převod na org ) Pohoštění 0, , ,00 občerstvení DPS 61) Základní běžný účet územ.samospr.cel 0, , ,00 mzda z dotace 62) Povinné pojistné na veřejné zdravotní 0, , ,00 mzda z dotace Paragraf 4351 celkem: Osobní asistence,pečovat.služba , , ,00 * 63) Neinvestiční transfery cizím příspěvkov 0, , ,00 dar Jih.cent.zdr postižení Paragraf 4357 celkem: Domovy 0, , ,00 * 64) Pohoštění , , ,00 posezení důchodců Paragraf 4379 celkem: Ostatní služby a činnosti v oblast , , ,00 * 65) Programové vybavení 0, , ,00 program hasiči 66) Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 převod na pol ) Nákup materiálu jinde nezařazený 0, , ,00 mat. z dotace hasiči Paragraf 5512 celkem: Požární ochrana - dobrovolná čá , , ,00 * 68) Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma , , ,00 mzda 69) Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek , , ,00 SP 70) Povinné pojistné na veřejné zdravotní , , ,00 ZP 71) Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,00 knihy 72) Plyn , , ,00 plyn 73) Služby peněžních ústavů , , ,00 popl.bance 74) Nájemné , , ,00 nájem auta 75) Programové vybavení , , ,00 programy 76) Pohoštění , , ,00 pohoštění 77) Náhrady mezd v době nemoci 5 200, , ,00 nemoc 78) Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu , , ,00 bazén pečovatelky ze SF

4 strana: 4 Paragraf 6171 celkem: Činnost místní správy , , ,00 * Org: 0000 celkem: , , ,00 79) Nákup ostatních služeb , , ,00 služby KEO Paragraf 6171 celkem: Činnost místní správy , , ,00 * Org: 0002 celkem: , , ,00 80) Platy zaměst. Dotace 63000,- Kč 0, , ,00 dzda z dotace Paragraf 4351 celkem: Osobní asistence,pečovat.služba 0, , ,00 * Org: 0305 celkem: 0, , ,00 81) Plat p. Machalická 0, , ,00 označená mzda EM 82) SP Machalická 0, , ,00 označená mzda EM 83) ZP Machalická 0, , ,00 označená mzda EM Paragraf 4351 celkem: Osobní asistence,pečovat.služba 0, , ,00 * Org: 2017 celkem: 0, , ,00 84) Opravy a udržování IROP 0, , ,00 převod z org Paragraf 4351 celkem: Osobní asistence,pečovat.služba 0, , ,00 * Org: 2018 celkem: 0, , ,00 85) Spírův kanál - vývoz 0, , ,00 převod z org Paragraf 3729 celkem: Ostatní nakládání s odpady 0, , ,00 * Org: 3729 celkem: 0, , ,00 86) Základní běžný účet územ.samospr.cel 0,00 100,00 100,00 navýšení 87) Základní běžný účet územ.samospr.cel 0, , ,00 převod z orrg ) Základní běžný účet územ.samospr.cel 0, , ,00 převedeno z org ) Základní běžný účet územ.samospr.cel 3 500, , ,00 nemoc DPS Paragraf 4351 celkem: Osobní asistence,pečovat.služba 3 500, , ,00 * Org: 4351 celkem: 3 500, , ,00 VÝDAJE celkem , , ,00 FINANCOVÁNÍ 90) N+Z+Uz Org Par Pol ZJ Popis Původní hodnota Změna Po změně Důvod změny Změna stavu krátkodobých prost , , ,67 Paragraf 0000 celkem: , , ,67 * Org: 0000 celkem: , , ,67 FINANCOVÁNÍ celkem , , ,67

5 strana: 5 Změna závazných ukazatelů PŘÍJMY Par 0000 Pol Org Původní hodnota Změna Po změně XXXX XXXX , , ,00 Popis 2141 XXXX XXXX 9 900, , ,00 Vnitřní obchod 2310 XXXX XXXX , , ,00 Pitná voda 3314 XXXX XXXX 2 000,00 700, ,00 Činnosti knihovnické 3612 XXXX XXXX , , ,00 Bytové hospodářství 3613 XXXX XXXX , , ,00 Nebytové hospodářství 3639 XXXX XXXX , , ,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené ,00 400,00 800,00 Příjmy z pronájmu pozemků ,00 400,00 800,00 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , , ,00 prodej druhotných surovin 4351 XXXX XXXX , , ,00 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.by PŘÍJMY celkem , , ,00 VÝDAJE Par Pol Org Původní hodnota Změna Po změně Popis 2310 XXXX XXXX , , ,00 Pitná voda 2321 XXXX XXXX , , ,00 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3314 XXXX XXXX ,00 900, ,00 Činnosti knihovnické 3319 XXXX XXXX , , ,00 Ostatní záležitosti kultury , , ,00 Zpravodaj Loučovice 3392 XXXX XXXX , , ,00 Zájmová činnost v kultuře 3429 XXXX XXXX , , ,00 Ostatní zájmová činnost a rekreace , , ,00 Technická vybavenost Dvorečná 3613 XXXX XXXX , , ,00 Nebytové hospodářství 3632 XXXX XXXX ,00 500, ,00 Pohřebnictví 3639 XXXX XXXX , , ,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3723 XXXX XXXX , , ,50 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a kom , , ,00 Spírův kanál - vývoz , , ,00 Nein.přís. Ciz. Přís.org. - Dom. Důchodců H. Planá 4351 XXXX XXXX , , ,00 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.by , , ,00 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 4379 XXXX XXXX , , ,00 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 5512 XXXX XXXX , , ,20 Požární ochrana - dobrovolná část

6 strana: XXXX XXXX , , ,00 Činnost místní správy VÝDAJE celkem , , ,70 FINANCOVÁNÍ Par 0000 Pol Org Původní hodnota Změna Po změně 8XXX XXXX , , ,67 FINANCOVÁNÍ celkem , , ,67 Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 16 Popis V souladu s ustanovením 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli). Schváleno usnesením starosta na zasedání dne Zpracoval: Jiřina Velková dne: