OBSAH. Zpráva auditora k Účetní závěrce Zpráva auditora k Výroční zprávě

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

2

3 OBSAH Základní identifikační údaje 2 Složení orgánů společnosti a změny v průběhu roku Úvodní slovo předsedy představenstva a ředitele společnosti 4 Úvodní slovo předsedy dozorčí rady 5 Organizační struktura společnosti 6 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku 9 Významné události v roce Výsledek hospodaření 9 Dopravní výkony a náklady MHD 10 Tržby z MHD 10 Vybrané ukazatele dle trakcí 13 Struktura vozového parku 14 Údržba a modernizace dopravních prostředků MHD 18 Provoz a údržba historických vozidel 18 Investice 18 Personalistika 21 Přepravní kontrola 21 Nehodovost 21 Podnikatelské aktivity 22 Standardy kvality služby MHD 22 Systém řízení jakosti ISO Očekávané události v roce Zpráva auditora k Účetní závěrce Zpráva auditora k Výroční zprávě

4 ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Dopravní podnik Ostrava a.s. Sídlo: Poděbradova 494/2 Ostrava Moravská Ostrava, PSČ IČ: DIČ: CZ Základní kapitál: Kč Zakladatel: Statutární město Ostrava Osoby podílející se na základním kapitálu: Statutární město Ostrava 100% Obchodní rejstřík: Dopravní podnik Ostrava a.s. byl zapsán do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B., vložka 1104, dne Rozhodující předmět činnosti: provozování městské hromadné dopravy K 1. lednu 2011 se uskutečnila transformace Dopravního podniku Ostrava a.s. na společnost s holdingovou strukturou, jejímž výsledkem bylo vyčlenění podnikatelských aktivit výrobního charakteru do nově založené dceřiné společnosti EKOVA ELECTRIC a.s., která se stala pokračovatelem mnohaleté tradice výroby, modernizací a oprav vozidel MHD. Dopravní podnik Ostrava a.s. vykazuje k 31. prosinci % majetkovou účast v dceřiné společnosti EKOVA ELECTRIC a.s. Základní kapitál společnosti je tvořen padesáti akciemi v nominální hodnotě 10 mil. Kč, tj. v celkové částce 500 mil. Kč. Ocenění je provedeno na bázi pořizovací ceny. 2

5 SLOŽENÍ ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI A ZMĚNY V PRŮBĚHU ROKU 2011 Představenstvo společnosti a změny v průběhu roku 2011: Ing. Roman Kadlučka, Ph.D. od dosud předseda představenstva Ing. David Mlčák od do člen představenstva místopředseda Ing. David Mlčák od dosud představenstva Ing. Pavel Gebauer od dosud člen představenstva Ing. František Kořínek od do předseda představenstva Ing. Jarmila Filipová od do místopředseda představenstva Dozorčí rada a změny v průběhu roku 2011: Ing. Jiří Hrabina od do člen dozorčí rady Ing. Jiří Hrabina od dosud předseda dozorčí rady Marcel Lesník od do člen dozorčí rady Marcel Lesník od dosud místopředseda dozorčí rady Bc. Lubomír Fasora od dosud člen dozorčí rady Miroslav Švidrnoch od dosud člen dozorčí rady Ing. Čestmír Pokojský od dosud člen dozorčí rady Ing. Vladimír Cigánek od dosud člen dozorčí rady Eva Petrášková od dosud člen dozorčí rady Bc. Tomáš Sucharda od dosud člen dozorčí rady Bc. Robert Timko od dosud člen dozorčí rady 3

6 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA A ŘEDITELE SPOLEČNOSTI V roce 2011 se Dopravní podnik Ostrava musel vypořádat s celou řadou úkolů a problémů, které měly významný vliv také na vlastní hospodaření společnosti. Problematické kolektivní vyjednávání s odborovou organizací, které bylo zahájeno již na konci roku 2010 a pokračovalo téměř do poloviny roku 2011, vyvrcholilo šestidenní stávkou části zaměstnanců za navýšení tarifních mezd. Stávka podle mého názoru neměla vítěze a dočasně zkomplikovala vztahy nejen mezi samotnými zaměstnanci, ale i s okolím, které negativně vnímalo omezení v námi poskytovaných dopravních službách. Jiným důsledkem stávky však bylo zvýšené úsilí hledat formou úsporných opatření zdroje pro závazek navýšení mezd v roce Úsporná opatření se nakonec podařila zavést ve formě úspory v počtu technickohospodářských zaměstnanců a snížení režijních nákladů, což mělo pozitivní vliv i na hospodaření roku Kromě toho, že vedení společnosti mohlo vrátit do rozpočtu statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje a okolních obcí částku v řádech desítek milionů korun, podařilo se v závěru roku vyčlenit i finanční zdroje na vyplacení tzv. pololetní odměny zaměstnancům. Považuji to za výrazný úspěch našeho snažení o zlepšení hospodaření společnosti a pozitivní motivování zaměstnanců ke zvýšení efektivity a kvality poskytovaných služeb. V oblasti poskytování služeb městské hromadné dopravy byl rok 2011 relativně uspokojivým. Několik termínů změn jízdních řádů umožnilo reagovat na podněty našich objednatelů dopravy a cestujících na jedné straně a námi a také Koordinátorem ODIS vysledované změny přepravní poptávky na druhé straně. Novinkou v poskytovaných službách v oblasti tarifu se stala e-karta elektronická čipová karta, která umožňuje nakupovat dlouhodobé jízdní doklady prostřednictvím internetu. Tato novinka se v blízké budoucnosti dočká rozšíření nabízených služeb o elektronickou peněženku, a tak lze očekávat, že se dosavadní počet uživatelů e-karty výrazněji rozšíří. Společně se službou SMS jízdenky se jedná o nejmodernější služby v oboru nejen v republikovém měřítku. Spokojení můžeme být také s obnovou vozového parku, kde jsme mohli pokračovat ve výhodném pořizování dopravních prostředků s podporou dotací z fondů Evropské unie. V tomto trendu budeme pokračovat i v roce Dotace však hrají podstatnou roli také v budování dopravní infrastruktury ve městě Ostravě. Realizace několika projektů, na jejichž přípravě se podílíme, anebo jsou celé v naší režii, je podmíněna dotací právě z evropských fondů. Z vlastních prostředků, resp. ze zdrojů z rozpočtu statutárního města Ostravy, se dařilo provádět nezbytnou údržbu dopravní cesty v naší správě opravena tak mohla být tramvajová trať na ulici Ruské nebo na ulici 28. října. Již od poloviny roku 2011 spolupracujeme s odborníky na akvizice v procesu hledání strategického partnera pro dceřinou společnost EKOVA ELECTRIC. Doufám, že toto úsilí bude úspěšně završeno a zájmy Dopravního podniku Ostrava nebudou narušeny. Management Dopravního podniku Ostrava se pak bude moci plnou silou věnovat především našim službám v oblasti poskytování MHD a jejího dalšího rozvoje. Ing. Roman Kadlučka, Ph.D. předseda představenstva a ředitel společnosti 4

7 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY DOZORČÍ RADY Po složitém období první poloviny roku, které skončilo stávkou části zaměstnanců, sledovala dozorčí rada společnosti se zájmem kroky výkonného vedení společnosti vedoucí k dosažení úspor a splnění závazků, které vyplynuly ze smíru se stávkujícími zaměstnanci. Dozorčí rada akciové společnosti Dopravní podnik Ostrava se v průběhu roku 2011 zabývala všemi záležitostmi, které měly podstatný vliv na chod firmy. Management společnosti informoval členy dozorčí rady na jejich pravidelných zasedáních o aktivitách a připravených rozhodnutích, jejichž schválení spadá do kompetence a působnosti dozorčí rady. Členové dozorčí rady dále aktivně sami přicházeli s vlastními podněty a dotazy na konkrétní témata, a prostřednictvím odpovědí představitelů dopravního podniku se ujišťovali o jejich zodpovědném přístupu k řízení firmy. Dozorčí rada se vedle záležitostí dopravního podniku věnovala i tématům spojeným s fungováním jeho dceřiné společnosti EKOVA ELECTRIC, která zažívala první rok své existence. Vedení společnosti v této souvislosti informovalo dozorčí radu o záměru vedení statutárního města Ostravy a dopravního podniku hledat pro dceřinou společnost strategického partnera, který by zajistil stabilitu této mladé společnosti a přinesl jí nové zákazníky a odbytiště pro její produkci. Dozorčí rada ocenila snahu vedení společnosti rozšiřovat a zkvalitňovat nabízené služby ve všech jejich oblastech a projevech. Ať už se jednalo o snahu aktualizovat přepravní nabídku potřebnými úpravami jízdních řádů nebo zatraktivňovat své služby prostřednictvím zavádění novinek v oblasti tarifu a nových technologií, vedení společnosti vždy své záměry obhájilo a v zásadě bez negativní odezvy také uvedlo do života. Management společnosti byl členy dozorčí rady povzbuzován ve své snaze využívat v maximální možné míře k financování nákupu vozidel, příp. jiných smysluplných aktivit, všech dostupných dotačních titulů z fondů EU/ES, případně jiných fondů, a to s ohledem na charakter a postavení městského dopravce v ekonomickém systému města a státu i jeho společenskému významu. Na závěr bych na tomto místě rád poděkoval představenstvu společnosti za jejich práci při řízení firmy a všem členům dozorčí rady za jejich přínos při plnění povinností tohoto statutárního orgánu akciové společnosti Dopravní podnik Ostrava. Ing. Jiří Hrabina předseda dozorčí rady 5

8 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI Schéma organizační struktury společnosti VALNÁ HROMADA (RMO) PĚDSTAVENSTVO DOZORČÍ RADA ŘEDITEL SPOLEČNOSTI oddělení Správa technické dokumentace odbor Řízení technické dokumentace a revize oddělení Zkušební laboratoř oddělení Revize a technická kontrola referát Revize referát Technická kontrola úsek Ředitele společnosti úsek Dopravního náměstka úsek Technického náměstka úsek Ekonomického náměstka odbor Rozvoj systému řízení a správa ICT odbor Doprava odbor Silniční vozidla oddělení Mzdy oddělení Organizace a řízení procesů středisko Doprava tramvaje Moravská Ostrava středisko Údržba autobusy Hranečník referát Mzdová účtarna oddělení Projekce informačních systémů středisko Doprava tramvaje Poruba středisko Údržba autobusy Poruba odbor Účetnictví, financování a daně oddělení Systémová podpora středisko Doprava trolejbusy středisko Údržba trolejbusy odbor Controlling odbor Právní služby oddělení Právní středisko Doprava autobusy Hranečník středisko Doprava autobusy Poruba odbor Kolejová vozidla středisko Údržba tramvaje Moravská Ostrava odbor Řízení lidských zdrojů oddělení Personalistika oddělení Bezpečnost práce a požární ochrana odbor Řízení provozu středisko Údržba tramvaje Poruba provoz Závodní stravování odbor Veřejné zakázky a výběr dodavatelů odbor Marketing oddělení Dopravní dispečink oddělení Výlukové jízdní řády odbor Dopravní cesta středisko Vrchní stavba provoz Autoškola odbor Řízení příjmů oddělení Marketingové služby odbor Technologie dopravy provoz Údržba příslušenství DC oddělení Přepravní kontrola odbor Investiční rozvoj a ostatní majetek oddělení Investice a opravy oddělení Příprava provozu oddělení Dopravní projektování středisko Vrchní vedení středisko Trakční měnírny oddělení Prodej jízdenek provoz Údržba prodejních automatů středisko Údržba majetku odbor Materiálové zdroje oddělení Řízení pohledávek oddělení Sekretariátní služby oddělení Nákup oddělení Energie a ekologie 6

9 Přehled změn s účinností od vznik dceřiné společnosti EKOVA ELECTRIC a.s. původní názvy jednotlivých úseků společnosti Dopravního podniku Ostrava a.s. změněny na úsek Ředitele společnosti, úsek Dopravního náměstka, úsek Provozního náměstka a úsek Ekonomického náměstka úsek Ředitele společnosti zrušen odbor Řízení projektů a racionalizace (včetně podřízených útvarů oddělení Rozvojové projekty a oddělení Rozvoj a racionalizace) zrušen odbor Centrální nákup (včetně podřízených útvarů oddělení Poptávky, oddělení Materiálové zásobování a provoz Regulace tepla) v odboru Marketing zrušen referát Prodej reklamy přechod oddělení Veřejné zakázky do odboru Právní služby přechod oddělení Energie a ekologie do odboru Materiálové zdroje úsek Dopravního náměstka v odboru Technologie dopravy zrušeno oddělení Preference a rozvoj MHD původní název oddělení Dopravní informační systémy změněn na oddělení Příprava provozu úsek Provozního náměstka přechod střediska Výroba trolejbusy spolu se střediskem Opravna kolejových vozidel (včetně podřízeného útvaru referát Technická příprava výroby) do dceřiné společnosti EKOVA ELECTRIC a.s. zřízen odbor Materiálové zdroje v odboru Materiálové zdroje zřízeno oddělení Nákup původní název provozu Údržba majetku změněn na středisko Údržba majetku úsek Ekonomického náměstka zrušen odbor Řízení ekonomiky (včetně podřízených útvarů oddělení Účetnictví, oddělení Financování a daně, oddělení Controlling, referát Provozní účtárna a referát Finanční účtárna) zřízen odbor Controlling a odbor Účetnictví, financování a daně Přehled změn s účinností od původní název úsek Provozního náměstka změněn na úsek Technického náměstka úsek Ředitele společnosti v odboru Právní služby zrušeno oddělení Veřejné zakázky zřízen odbor Veřejné zakázky a výběr dodavatelů původní název odboru Ostatní majetek změněn na odbor Investiční rozvoj a ostatní majetek přechod odboru Investiční rozvoj a ostatní majetek z úseku Technického náměstka na úsek Ředitele společnosti (včetně podřízených útvarů střediska Údržba majetku a oddělení Investice a opravy) Přehled změn s účinností od úsek Ekonomického náměstka zrušeno oddělení Péče o zaměstnance původní název oddělení Ekonomika práce a mzdy změněn na oddělení Mzdy přechod oddělení Mzdy (včetně podřízeného útvaru referát Mzdová účtárna) z odboru Řízení lidských zdrojů přímo do úseku Ekonomického náměstka 7

10 8

11 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A STAVU JEJÍHO MAJETKU Významné události v roce 2011 Městská hromadná doprava byla v roce 2011 ovlivněna několika aspekty krátkodobými výlukami z důvodu oprav dopravní cesty, přípravou na největší stavbu na území Ostravy opravu Svinovských mostů, ale také několikadenní stávkou části zaměstnanců Dopravního podniku Ostrava a.s. Nejvýznamnější realizovanou stavbou byla další etapa opravy ulice Ruské v úseku od Ředitelství Vítkovic po železniční přejezd u Staré ocelárny, která výrazně přispěla ke snížení hluku na této trati. K dalším významným opravám patřily: oprava tramvajové tratě na ulici 28. října od Nové Vsi vodárny ve směru do Svinova a oprava silnice I/58 Plzeňské. Na území města došlo v provozu městské dopravy k celkem 66 výlukám. Rok 2011 byl druhým rokem pořizování dopravních prostředků v rámci Renovace vozového parku drážních vozidel a Obnovy vozového parku MHD autobusy z fondů EU/ ES. Bylo pořízeno čtrnáct plněnízkopodlažních autobusů, sedm částečně nízkopodlažních tramvají a tři plně nízkopodlažní trolejbusy. V rámci ekologizace provozu v oblasti silničních vozidel byly zakoupeny dva elektrobusy, které nezatěžují ovzduší emisemi. Výsledek hospodaření Výnosy (v tis. Kč) Kompenzace (dotace) ztrát z MHD z toho: statutární město Ostrava krajský úřad ostatní obce Tržby z MHD Prodané zboží Výroba (včetně nedokončené) a služby Aktivace Ostatní výnosy Výnosy celkem

12 Náklady (v tis. Kč) Spotřeba paliv a energií Spotřeba materiálu Prodané zboží Osobní náklady Odpisy dlouhodobého majetku Opravy a služby včetně rezerv na opravy majetku společnosti Ostatní náklady Náklady celkem Výsledek hospodaření (v tis. Kč) Výsledek hospodaření za účetní období Za rok 2011 vykázal Dopravní podnik Ostrava a.s. kladný hospodářský výsledek ve výši 874 tis. Kč. Výsledek hospodaření před zdaněním dosáhl částky tis. Kč. Dopravní výkony a náklady MHD Vozové kilometry MHD (tis. km) Místové kilometry MHD (tis. km) Náklad na 100 místových kilometrů (v Kč) 45,43 44,85 44,46 Náklad na 1 vozový kilometr (v Kč) 46,54 45,61 45,44 Náklady MHD dosáhly výše tis. Kč, což představuje 83,5 % z celkového objemu nákladů společnosti. Výnosy z jízdného se podílejí na krytí nákladů MHD z 33,4 %. Tržby z MHD Skladba celkových tržeb (v tis. Kč) Dlouhodobé jízdenky Krátkodobé jízdenky Tržby MHD celkem

13 Počet prodaných jízdenek (v tis. ks) Dlouhodobé jízdenky hodinové jízdenky Krátkodobé jízdenky Výši tržeb nejvíce ovlivnila mimořádná přeprava cestujících v období vyhlášení signálu regulace z důvodů zvýšených koncentrací škodlivin v ovzduší, dále šestidenní červnová stávka části zaměstnanců Dopravního podniku Ostrava a.s. a zvýšený počet cestujících bez platného jízdního dokladu. Podíl tržeb z krátkodobých jízdenek na celkových tržbách v roce 2011 činil 35,46 %. Prodej jízdenek byl zajišťován prostřednictvím: 13 vlastních prodejen, 110 automatů pro výdej jízdenek, více než 500 externích prodejců, doplňkového prodeje jízdenek u řidiče, mobilní komunikace SMS jízdenek. Od 1. února 2011 byl zaveden internetový prodej dlouhodobých zónových jízdenek prostřednictvím elektronické bezkontaktní čipové karty, tzv. e-karty. 11

14 12

15 Vybrané ukazatele dle trakcí Tramvajová doprava Počet linek Délka linek (v km) 213,5 219,7 *239,3 Počet vozidel z toho: nízkopodlažních Podíl nízkopodlažních vozidel 25,09 29,41 31,87 k celkovému počtu vozidel v % Počet řidičů** Ujeté vozkm (v tis. km) Délka provozní sítě (v km) 65,7 65,7 65,7 Oběžná rychlost (km/hod) 17,15 17,10 17,32 Trolejbusová doprava Počet linek Délka linek (v km) 81,9 81,9 *97,6 Počet vozidel z toho: nízkopodlažních Podíl nízkopodlažních vozidel 54,69 60,00 65,63 k celkovému počtu vozidel v % Počet řidičů** Ujeté vozkm (v tis. km) Délka provozní sítě (v km) 29,3 29,3 29,3 Oběžná rychlost (km/hod) 14,55 14,52 14,55 Autobusová doprava Počet linek Délka linek (v km) 776,6 735,5 730,6 Počet vozidel z toho: nízkopodlažních Podíl nízkopodlažních vozidel 36,60 39,34 43,55 k celkovému počtu vozidel v % Počet řidičů** Ujeté vozkm (v tis. km) Délka provozní sítě (v km) 364,9 360,5 359,2 Oběžná rychlost (km/hod) 18,50 18,52 18,32 * nově jsou součástí tramvajových a trolejbusových linek také nájezdy a odstavení linek z/do vozoven s cestujícími, a to v úseku od první zastávky za vozovnou do první zastávky standardní trasy linky (např. u linky č. 13 úsek Plynárny Náměstí republiky) **počet řidičů je uveden jako přepočtený stav od počátku roku 13

16 Počet přepravených osob (v tis. osob) *2009 * Tramvaje Trolejbusy Autobusy Celkem Počty přepravených osob byly vypočteny v souladu s aktuálně platnou metodikou Ministerstva dopravy ČR. * V souladu s rokem 2011 je proveden přepočet počtu přepravených osob v letech 2009 a Přepočet je proveden z důvodu zpřesnění výpočtu přepravených osob v rámci Integrovaného dopravního systému ODIS. Původní výpočet vycházel pouze z podílu Dopravního podniku Ostrava a.s. na celkových prodejích všech dopravců v rámci Dopravním podnikem Ostrava a.s. obsluhovaného území Integrovaného dopravního systému ODIS. V roce 2011 byl tento systém zpřesněn způsobem, ve kterém výpočet počtu přepravených osob respektuje kromě výše uvedeného podílu i strukturu prodaných jízdenek Dopravním podnikem Ostrava a.s. Struktura vozového parku Tramvaje typ Škoda-Inekon LTM (ASTRA) článková Inekon 2001 TRIO článková ČKD K2 článková ČKD T ČKD KT8D5.RN1 článková ČKD T6A Vario LFR. E Vario LF3 článková Vario LF3/ Vario LF2 článková Vario LF VV60LF (vlek) Celkem

17 Trolejbusy typ Škoda 14 TR Škoda 15 TR článkový Škoda 21 TR Solaris Trollino Solaris Trollino Solaris Trollino 18 článkový SOR TN 12 C SOR TNB SOR TNB Škoda 26 Tr Solaris Škoda 27 Tr Solaris Celkem Autobusy typ Irisbus Citelis Karosa B Karosa B 741 článkový Karosa B Karosa B 941 článkový Karosa B Karosa B 961 článkový Karosa C Renault Citybus Mercedes Benz 412 D Mave Fiat CIBus ENA 54A Solars Urbino Solaris Urbino Solaris Urbino 12 H Solaris Urbino Solaris Urbino 18 článkový SOR EBN 10,5-2 4 Celkem Vozový park celkem

18 16

19 17

20 Údržba a modernizace dopravních prostředků MHD Provoz a údržba historických vozidel V roce 2011 bylo v rámci údržby autobusového a trolejbusového provozu provedeno: plánovaných prohlídek v závislosti na počtu ujetých kilometrů, běžných oprav, 289 oprav v důsledku havárie vozidel. V rámci plánované údržby tramvají bylo v závislosti na počtu ujetých kilometrů provedeno: denních prohlídek, kontrolních prohlídek, 64 středních prohlídek, 35 velkých prohlídek. V dceřiné společnosti EKOVA ELECTRIC a.s. bylo zmodernizováno šest vozů T3 na typ Vario LFR.E. Provoz a údržba historických vozidel byly poprvé v roce 2011 hrazeny z rozpočtu statutárního města Ostravy na základě účelové neinvestiční dotace ve výši tis. Kč. Důvodem k tomuto řešení bylo převedení ziskových podnikatelských aktivit, ze kterých byl provoz historických vozidel dosud hrazen, do dceřiné společnosti EKOVA ELECTRIC a.s. Smlouva na zajištění provozu historických vozidel včetně oprav a údržby, uzavřená mezi statutárním městem Ostrava a Dopravním podnikem Ostrava a.s., upřesňuje rozsah jízd provozovaných těmito vozidly, rozdělení jízd mezi jednotlivé druhy dopravy, stanovení objemu prostředků na rozsáhlejší opravy vybraných vozidel a na jejich provozní údržbu. Účelová neinvestiční dotace ve výši tis. Kč byla v roce 2011 beze zbytku využita a její účel byl naplněn podle plánu. Investice Výdaje (v tis. Kč) Stavby Dopravní prostředky MHD Stroje ICT Projekty Výkupy pozemků Zřizovací výdaje dceřiné společnosti Investice Celkem Zdroje financování výše uvedených investic v roce 2011 (v tis. Kč) Dotace z evropských fondů - platby Vlastní zdroje Zdroje celkem

21 Dopravní prostředky MHD financované se spoluúčastí strukturálních fondů EU Dotace z rozpočtu Regionálního operačního programu regionu soudružnosti Moravskoslezsko byly v rámci projektů,,renovace vozového parku drážních vozidel a Obnovy vozového parku MHD autobusy v celkové výši tis. Kč využity při: pořízení nízkopodlažní tramvaje Vario LF3/2 tří nízkopodlažních trolejbusů Škoda 26 Tr Solaris 12 čtyř městských autobusů Solaris Urbino 10 deseti městských autobusů Solaris Urbino 12 modernizaci šesti tramvají T3 na Vario LFR.E Dopravní prostředky MHD financované z vlastních zdrojů V rámci obnovy vozového parku byly vlastní zdroje využity při: pořízení autobusu Irisbus Citelis 12 dvou elektrobusů SOR EBN 10,5 Poznámka: částka dotace připsaná v roce 2011 na bankovní účet Dopravního podniku Ostrava a.s. ( tis. Kč) se nekryje s částkou použití dotace v roce 2011 ( tis. Kč), důvodem je časový nesoulad mezi účtováním výše nároku na dotaci podle smlouvy a platebním kalendářem této dotace. Stavby a investiční akce financované z vlastních zdrojů Rekonstrukce měnírny Poruba Provedení kompletní rekonstrukce již zastaralé technologie měnírny sloužící k napájení tramvajových tratí. Současně provedeny i související stavební úpravy, přeložky přívodních linek VN 22 kv a softwarové úpravy řidicího systému. Rekonstrukce tramvajové trati na ulici Ruské Rekonstrukce tramvajové trati na ulici Ruské v úseku mezi přejezdem s vlečkovou dráhou Vítkovic a zastávkou Ředitelství Vítkovic, tramvajový svršek doplněn geomříží pro zvýšení únosnosti pláně tramvajové trati. Protihlukové úpravy tramvajové trati Dubina Interspar a tramvajové trati na ulici Horní Osazení pryžových bokovnic v prostoru tramvajové smyčky u hypermarketu Interspar a na tramvajové trati na ulici Horní v úseku od ÚMOb. Ostrava-Jih po ulici Provaznickou. Montáží pryžových bokovnic ke kolejnicím došlo k prokazatelnému snížení hluku z tramvajového provozu. Řídící skříně tramvajových výhybek 15 ks Instalace zařízení zdokonalujícího ovládání tramvajových výhybek. Systém umožňuje bezkontaktní přenos ovládacího signálu pro automatické přestavování výhybek. Úprava topení - středisko Údržba tramvaje Moravská Ostrava Rekonstrukce a doplnění systému vytápění na pracovištích haly pro údržbu a opravy tramvají. 19

22 20

23 Personalistika Přepočtený stav zaměstnanců od počátku roku podle kategorií Řidiči MHD Dělníci Technickohospodářští zaměstnanci Celkem Do nově vzniklé dceřiné společnosti EKOVA ELECTRIC a.s. bylo k 1. lednu 2011 převedeno dle 338 zákoníku práce celkem 231 zaměstnanců, z toho 174 zaměstnanců v dělnických profesích a 57 v technickohospodářských profesích. Ve sledovaném období leden až prosinec dosáhla průměrná měsíční mzda za Dopravní podnik Ostrava a.s. celkem výše Kč, což představuje nárůst oproti roku 2010 o 1,6 %. Přepravní kontrola Do činnosti přepravní kontroly se v roce 2011 výrazně promítlo rozšíření možnosti pořízení jízdních dokladů o tzv. e-kartu. Bez platného jízdního dokladu bylo v průběhu roku 2011 přistiženo cestujících. Vysokou náročnost přepravních kontrol potvrzuje přetrvávající agresivita některých problémových skupin cestujících a četnost slovního i fyzického napadání kontrolorů s následnými zásahy policejních hlídek. V roce 2011 došlo ke třem případům vážného napadení s následnou pracovní neschopností přepravních kontrolorů. Nehodovost Statistika dopravních nehod v MHD Počet dopravních nehod celkem z toho: z vlastní viny technické závady neuzavřené nehody Podíl nehod z vlastní viny na jejich celkovém počtu v % 32,34% 33,65% 29,47% 21

24 Statistika zranění při dopravních nehodách Počet lehkých zranění z toho: z vlastní viny Počet těžkých zranění z toho: z vlastní viny Počet smrtelných zranění z toho: z vlastní viny Podnikatelské aktivity K ekonomicky nejvýznamnějším ostatním podnikatelským aktivitám patří poskytování reklamních služeb a služeb autoškoly, v menší míře pak opravárenských a servisních činností, technických prohlídek, zkoušek drážních vozidel, technických a bezpečnostních zkoušek. Reklamní služby společností Rencar Praha a.s. o výhradním pronájmu majetku Dopravního podniku Ostrava a.s. k reklamním účelům. Výjimkou zůstaly pouze reklamní služby poskytované na plastových madlech ve vozidlech MHD, kdy bude Dopravnímu podniku Ostrava a.s. až do skončení pětileté smlouvy s agenturou Handy media plynout smluvní díl tržeb z jednotlivých zakázek. Dopravní podnik Ostrava a.s. má od roku 2010 uzavřenou dlouhodobou smlouvu se Standardy kvality služby MHD Uplatňování systému managementu kvality v procesu městské hromadné dopravy směřuje k naplnění dlouhodobého cíle naší společnosti, kterým je zvyšování spokojenosti cestujících s městskou hromadnou dopravou v Ostravě. Pravidelný dozorový audit v květnu 2011 potvrdil, že systém managementu kvality uplatňovaný v městské hromadné dopravě plně vyhovuje požadavkům normy ČSN EN ISO 9001:2009. Součástí systému managementu kvality v městské hromadné dopravě je monitorování a vyhodnocování Standardů kvality služby MHD, jejichž výsledky jsou uvedeny v tabulce. 22

25 Standard kvality Čas/přesnost provozu Stálé informace na zastávkách Informace na nebo ve vozidlech Personál, jeho zevnějšek a vzhled Jízdenkové automaty Čistota vozidel, klima, pohodlí a technický stav Dostupnost jízdního dokladu Úroveň náročnosti 80 % měření je přesných nebo v povolené odchylce (0 až 179 sec.) 90 % kontrolovaných zastávek odpovídá definici standardu v 95 % kontrolovaných vozidel najde cestující čitelné a aktuální informace 95 % kontrolovaných zaměstnanců odpovídá definici standardu 90 % kontrolovaných automatů je funkčních a splňuje definici standardu 95 % kontrolovaných vozidel odpovídá definici standardu v 95 % kontrolních nákupů je umožněno cestujícímu zakoupit si jízdní doklad nejpozději ve vozidle Dosažená úroveň náročnosti v roce 2011 (%) 87,76 93,94 99,71 99,78 100,00 99,17 98,55 23

26 Statistika stížností, pochval, připomínek a dotazů ze strany cestujících (v ks) Připomínky a dotazy Stížnosti Pochvaly Celkem Vyhodnocení přijatých stížností (v ks) Celkový počet stížností z toho: oprávněné neoprávněné

27 Systém řízení jakosti - ISO 9001 Dopravní podnik Ostrava a.s. je držitelem certifikátů managementu kvality v několika oblastech: Název certifikátu Provozování městské hromadné dopravy dle ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN Opravy a údržba tramvají, trolejbusů a autobusů dle ČSN EN ISO 9001:2009 ve spojení s ČSN EN ISO :2006. Dopravní výchova, prevence nehodovosti silničního provozu. Výuka a výcvik řidičů motorových vozidel a jejich další vzdělávání. Příprava učitelů pro výuku a výcvik řidičů motorových vozidel dle ČSN EN ISO 9001:2009. Platnost do Očekávané události v roce 2012 Rok 2012 lze ve vztahu k dopravní obslužnosti města a okolí nazvat rokem velkých výluk a dopravních omezení. Nejvýznamnější akce roku 2012: pokračování opravy Svinovských mostů (předpoklad dokončení akce duben 2013), další etapa opravy ulice Ruské (předpoklad realizace začátek července), výstavba tramvajových zastávek na ulici 28. října v oblasti Nové Karoliny (předpoklad realizace červenec srpen), výstavba přestupního terminálu Hulváky (předpoklad trolejbusových výluk červen listopad), estetizace přednádražního prostoru železniční stanice Hlavní nádraží (předpoklad trolejbusové výluky cca čtyři měsíce), oprava ulice 28. října v oblasti Mariánských Hor, oprava ulice Bohumínské v katastru města Rychvald. Dopravní podnik Ostrava a.s. usiluje o získání grantu z Projektu švýcarsko-české spolupráce. Jedná se projekt Zkvalitnění infrastruktury tramvajové dopravy v Ostravě a Výstavba trolejbusové trati v Ostravě s napojením na terminál Hranečník. 25

28 26

29 27

30 28 Design realizace: AHA TRADING s.r.o.