Rozpočet 2015 (v tis.kč) Hosp.středisko: Náklady celkem (ř.2+14až23)

Transkript

1 Příloha č.1 Rozpočtu LF MU 215 Rozpočet 215 (v tis.kč) Hosp.středisko: Náklady celkem (ř.2+14až23) z toho: 11 - Lékařská fakulta č.ř. činnost 1 A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy: 2 v tom - mzdy OON odvody energie opravy, údržba materiál služby cestovné odpisy stipendia ostatní C-doktorská stipendia D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV Strukturální fondy aj.proj.spoluf.eu Účelové příspěvky bez VaV Projekty VaV ze SR a od úz.celků Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV Účelové příspěvky na VaV Doplňková činnost Výnosy celkem (ř.25 až 39) z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost C-doktorská stipendia D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip. Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV Strukturální fondy aj.proj.spoluf.eu Účelové příspěvky bez VaV VaV - institucionální podpora VaV - ze SR a od úz.celků Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV Účelové příspěvky na VaV Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) Čerpání fondů Doplňková činnost Hospodářský výsledek dílčí (ř ) Hospodářský výsledek (ř.24-1) Schváleno v AS fakulty dne: 111*,117*,12*,152*,153*,157*,159*,167*,169*,19*,211* (bez 2115, 2116, 2117), 257*, 259*,267*,269*,4* 112* 113* 114*, 115*, 118*, 13* bez 139*,14* 119*, 139* 151*,161* 2115, 2116, 2117, 2125, 2126, 213*, 214*, 2151, 22* 2195, 261* 251* 8* 111* 112* 113* 114*, 115*, 118* 117*, 12* 13* bez 139*,14* 119*, 139* 151*,161* , 2116, 2117, 2125, 2126, 213*, 214*, 2151, 22*, 2195, 261* 251* 152*,153*,157*,159*,167*,169*,19*,257*,259*,267*,269* 4* bez FÚUP z dotací 8* Plán ,444 bez fondů 634,955 FPP 36,19 522, ,51 36,19 1, ,925 13, 89,224 25,63 14,28 18,127 2,5 2,65 45,15 4,55 35,255 26, ,212 1,373 24,87 3,356 71, ,44 4,6 69, ,677 26, ,212 1,373 24,87 3,356 57,39 71, ,44 184,238 45,6 5, 8,5 8,5 254,675 12,943 89,136 11,244 9,326 15,568 18,566 1,581 41, ,111 26, ,212 1,373 24,87 3,356 71,52 9,399 4,6 643, ,677 26, , ,373 24,87 3,356 57,39 71,52 9, ,885 5, 14,386 4,72 2,278 1, ,899 9,14 36,19 Prostředky získané ze SR jako spolupříjemci (partneři) dotačních projektů plánujte - projekty VaV na ř. 22 a 36, ostatní na ř. 19 a 32. 4, ,4 5,1 1,889 36,19 8,5 Náklady na tvorbu sociálního fondu ve výši 1 % z mezd (z ř.3) plánujte na ř. 5, tj. plán celkových odvodů bude 34+1=35 % resp. u dotačních projektů na řádky odpovídající příslušnému zdroji financování Náklady na dotační odpisy plánujte na ř. 11, odpovídající částku účtovanou dle vyhl.54 do výnosů plánujte na ř ,1 5,1 4,4 5,1 4, ,353 Komentář: Příspěvek na nedotační odpisy plánujte ve výnosech na ř. 25 (výnos je součástí rozpisu rozdělení příspěvku na HS, č.č.1112), náklad je součástí celkových nákladů na účetní odpisy na ř.11) Plán 215/ , Skutečnost Fstip 4, Podpis: Výměnu NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje plánujte v nákladech do ř.13 a plánovanou částku uveďte zde: Převody z fondů/použití fondů FÚUP FO Fsoc 1,889 5, ,87 247,82 12,128 85,212 22,97 11,28 17,127 19,828 2,64 45,15 4,754 48,726 22, ,94 8,27 95,26 4,73 67,14 6,165 9,424 4, , ,23 22, ,94 8,27 95,26 4,73 65,969 67,14 6,165 9, ,69 39,569 5,277 14,99 14,

2 Příloha č.1a Rozpočtu LF MU 215 Členění rozpočtu účelové podpory LF na r vzdělávání, výzkum a vývoj Č. řádku Celkem tis. Kč Z toho tis. Kč Druh finanční podpory 28 9,212 9,212 Dotace MŠMT - IRP - rozvojové projekty 3 1,373 6,2 Dotace Ministerstva zdravotnictví - specializační vzdělávání lékařů 4,158 Dotace Jm Kraje - projekty SoMoPro 15 Dotace SmB - vzdělávací projekty 31 24,87 24,87 Dotace MŠMT - projekty OPVK - operační programy 32 3,356 3,25 Dotace MŠMT - projekty OPVK - operační programy (LF MU partner projektů) 331 Dotace EU - projekt TEMPUS (bez VaV) 33 57,39 57,39 Dotace - Institucionální podpora VaV dle výsledků 34 71,432 21,851 Dotace MŠMT - specifický výzkum 1,87 Dotace MŠMT - projekty INGO II 1,961 Dotace MŠMT - projekty KONTAKT II 1,725 Dotace MŠMT - projekty velkých infrastruktur - VaVaI 21,353 Dotace GAČR 492 Dotace Ministerstva kultury 13,576 Dotace IGA MZ 387 Dotace Ministerstvo vnitra Dotace EU - projekt 7. rámcového programu 36 9,44 6,453 Dotace - projekty GAČR (LF MU spolupříjemce) 1,997 Dotace - projekty IGA MZ (LF MU spolupříjemce) 978 Dotace - projekt TAČR (LF MU spolupříjemce) 12 Nadační příspěvek - pojištění klin.hodnocení CELK EM 185,54 185,54

3 Plán rozpočtu mzdových prostředků 215 Příloha č. 2b Rozpočtu LF MU 215 Plán rozpočtu mzdových prostředků ř.č. rozpis činnost skutečnost 214 plán 215 činnost 152* - přijímací řízení, za nadstandartní studium, apod. činnost 153* - zahraniční samoplátci, CŢV, a pod. činnost 157* - dary tuzemské činnost 159* - ostatní neveřejné příjmy činnost 167* - dary zahraniční ostatní mzdy 18,468,37 21,932,715 činnost 169* - ostatní příjmy ze zahraničí činnost 257* - dary tuzemské činnost 259* - ostatní neveřejné prostředky tuzemské plán 215/ skutečnost 214 činnost 267* - dary zahraniční (VaV) 1. činnost 269* - VaV ostatní zdroje jubilea+odchody do 688,36 65, důchodu zakázka 1134 fond děkana 3. funkční příplatek činnost ,64,181 11,491, neakademická pracoviště 18,111,962 19,56, technici činnost 111* - vzdělávací činnost akademických pracovišť vč. 19,234,314 2,773, IBA akademici akademických pracovišť vč. 151,916, ,69, sekretářek činnost institucionální podpora funkční příplatek+akademici ř.č ,556, ,561, akad.prac.+sekret. 8. odměny zakázka ,747, 2,, rezerva na vyrovnání propadů pracovišť zj. z důvodů přesunu výuky mezi 8,898, semestry, ročníky a pracovišti 1. specifický výzkum činnost 2126* 8,727,977 7,81, institucionální podpora InGA činnost 2112* 1,141, , celkem ř.č ,675, ,6, celkem bez odměn ř.č ,928, ,6, celkem bez spec.výzkumu ř.č ,948, 267,924,

4 Plán rozpočtu mzdových prostředků 215 Příloha č. 2b Rozpočtu LF MU 215 skupiny oborů mzdové prostředky vyplacené v roce 214 plán mzdových plán 215/ skut prostředků Teoretické obory 34,765,21 37,999, Diagnostické obory 13,158,538 14,12, Sociopreventivní obory 12,876,228 11,46, Interní obory 43,455,896 47,55, Chirurgické obory 2,734,455 21,423, Zubní lékařství 1,736,4 11,885, Nelékařské obory 16,189,83 19,68, Celkem 151,916, ,896, externisté, ostatní 173,438 Celkem 164,69,872 Kč % výuka 118,786, PGS 17,883, IP 27,399, celkem 164,69,872 1.

5 Přehled přepočtených hodin výuky dle pracovišť LF MU Příloha č.3 Rozpočtu LF MU 215 č.prac. Pracoviště přepočtené hod výuky VL+ST+bak. 215 přepočtené hod výuky VL+ST+bak. 214 podíl z celkové výuky v roce 215 podíl z celkové výuky v roce 214 rozdíl hod přepočtené hodiny 215/214 v % 111 Ústav soudního lékařství 1, , I.PAÚ 3,65.5 3, Mikrobiologický ústav 3, , Ústav klin.imunologie a alergol. 1, , I.interní kardioangiolog.klin. 4, , II.interní klinika 5, , Klinika pracovního lékařství 1, , Klinika tělových.lék. a RHB 1, , Klinika zobrazovacích metod I.chirurgická klinika 4, , II.chirurgická klinika 1, , Anesteziologicko-resustit.klinika 1, , I.ortopedická klinika Klinika nemocí očních a optometrie 1, , I.dermatovenerolog.klinika Klinika otorinolar. a chirurgie hl.a krku 1, , I.neurologická klinika 1, , Klinika plastické a estet.chir Stomatologická klinika 28, , , Neurochirurgická klinika FN u svaté Anny 66, , , Interní kardiologická klinika 3, , Interní hematologická a onkologická klinika 3, , Interní gastroenterelogická klinika 3, , Klinika nemocí infekčních 1, , Klinika nemocí plicních a tuberkulózy 1, , Radiologická klinika 2, , Ortopedická klinika Oční klinika , Dermatovenerologická klinika Neurologická klinika 1, , Psychiatrická klinika 3, , Chirurgická klinika 4, , Neurochirurgická klinika Urologická klinika KUČOCH 2, , Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství 6, , Klinika popálenin a oblič.chirurgie Ústav patologie 3, , Klinika nukleární medicíny 1, , Klinika úrazové chirurgie Klinika anesteziologie,resusc. a intezivní med. 1, , FN Brno- pracoviště Bohunice 44, , , Klinika dětské radiologie Klinika dětské chirurgie,traumatologie a ortopedie 3, , Klinika dětská oční Pediatrická klinika 7, , Klin.dětských infekčních nemocí 1, , Klinika dětské otorinolaryngologie Klinika dětské neurologie Klinika dětské onkologie Klinika dětské anesteziologie a resuscitace FNB-pracoviště Dětská nemocnice 15, , Gynekologicko-porodnická klinika 4, , FNB-pracoviště Porodnice 4, , Biofyzikální ústav 3, , Biochemický ústav 6, , Biologický ústav 4, , Anatomický ústav 5, , Fyziologický ústav 5, , Farmakologický ústav 3, , Ústav histologie a embryologie 3, , Ústav patologické fyziologie 3, , Ústav ochrany a podpory zdraví 13, , , Ústav sociálního lék.a veř.zdrav.- včleněn do , , Ústav lékařské etiky 1, , Ústav psychologie 3,85.8 3, IBA Teoretická pracoviště 54, , ,

6 Přehled přepočtených hodin výuky dle pracovišť LF MU Příloha č.3 Rozpočtu LF MU Katedra ošetřovatelství 21, , , Katedra porodní asistence 11,656. 9, , Katedra radiologických metod 2,4.2 1, Katedra fyzioterapie a RHB 13, , , Katedra optometrie a ortoptiky 8, , , Katedra laboratorních metod 2, , Katedra dentální 2, , , Katedry 63, , , Klinika traumatologie Úrazová nemocnice Klinika kompl.onkol.péče 1, , Klinika radiační onkologie 1, MOÚ 2, , Celkem LF 251, , , externisté 252, celkem hod Teoretické obory 36, , Diagnostické obory 21, , , Sociopreventivní obory 17, , Interní obory 53, , , Chirurgické obory 29, , Zubní lékařství 3, , , Nelékařské obory 63, , , Celkem 251, , ,

7 Přehled přepočtených hodin výuky dle pracovišť LF MU Příloha č.3 Rozpočtu LF MU 215

8 Přehled přepočtených hodin výuky dle pracovišť LF MU Příloha č.3 Rozpočtu LF MU 215

9 Přehled počtu PGS dle pracovišť LF MU Příloha č. 4 Rozpočtu LF MU č.prac. Pracoviště prez.pgs komb.pgs celkem PGS prez.pgs komb.pgs celkem PGS Ústav soudního lékařství 112 I.PAÚ Mikrobiologický ústav Ústav klin.imunologie a alergol I.interní kardioangiolog.klin II.interní klinika Klinika pracovního lékařství 118 Klinika tělových.lék. a RHB Klinika zobrazovacích metod 12 I.chirurgická klinika II.chirurgická klinika Anesteziologicko-resustit.klinika I.ortopedická klinika Klinika nemocí očních a optometrie I.dermatovenerolog.klinika Klinika otorinolar. a chirurgie hl.a krku I.neurologická klinika Klinika plastické a estet.chir Stomatologická klinika Neurochirurgická klinika FN u svaté Anny Interní kardiologická klinika Interní hematologická a onkologická klinika Interní gastroenterelogická klinika Klinika nemocí infekčních Klinika nemocí plicních a tuberkulózy Radiologická klinika Ortopedická klinika Oční klinika Dermatovenerologická klinika - viz Neurologická klinika Psychiatrická klinika Chirurgická klinika Neurochirurgická klinika Urologická klinika KUČOCH Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství Klinika popálenin a oblič.chirurgie Ústav patologie Klinika nukleární medicíny Klinika úrazové chirurgie 233 Klinika anesteziologie,resusc. a intezivní med FN Brno- pracoviště Bohunice Klinika dětské radiologie Klinika dětské chirurgie,traumatologie a ortopedie Klinika dětská oční Pediatrická klinika Klin.dětských infekčních nemocí Klinika dětské otorinolaryngologie Klinika dětské neurologie Klinika dětské onkologie Klinika dětské anesteziologie a resuscitace 113 FNB-pracoviště Dětská nemocnice Gynekologicko-porodnická klinika FNB-pracoviště Porodnice Biofyzikální ústav Biochemický ústav Biologický ústav Anatomický ústav Fyziologický ústav Farmakologický ústav Ústav histologie a embryologie Ústav patologické fyziologie Ústav ochrany a podpory zdraví Ústav sociálního lék.a veř.zdrav.- včleněn do Ústav lékařské etiky Ústav psychologie IBA Teoretická pracoviště

10 Přehled počtu PGS dle pracovišť LF MU Příloha č. 4 Rozpočtu LF MU Katedra ošetřovatelství Katedra porodní asistence 613 Katedra radiologických metod 614 Katedra fyzioterapie a RHB 615 Katedra optometrie a ortoptiky 616 Katedra laboratorních metod 617 Katedra dentální 116 Katedry Klinika traumatologie Úrazová nemocnice Klinika kompl.onkol.péče Klinika radiační onkologie MOÚ Celkem LF Teoretické obory Diagnostické obory Sociopreventivní obory Interní obory Chirurgické obory Zubní lékařství Nelékařské obory Celkem

11 Přehled podílu výzkumné činnosti dle pracovišť LF MU Příloha č.5 Rozpočtu LF MU 215 č.prac. Pracoviště podíl z výzkumné činnosti 215 dle klastrů pořadí 215 podíl z výzkumné činnosti 214 dle klastrů pořadí 214 rozdíl pořadí Ústav soudního lékařství I.PAÚ Mikrobiologický ústav Ústav klin.imunologie a alergol I.interní kardioangiolog.klin II.interní klinika Klinika pracovního lékařství Klinika tělových.lék. a RHB Klinika zobrazovacích metod I.chirurgická klinika II.chirurgická klinika Anesteziologicko-resustit.klinika I.ortopedická klinika Klinika nemocí očních a optometrie I.dermatovenerolog.klinika Klinika otorinolar. a chirurgie hl.a krku I.neurologická klinika Klinika plastické a estet.chir Stomatologická klinika Neurochirurgická klinika FN u svaté Anny.2546 X X 211 Interní kardiologická klinika Interní hematologická a onkologická klinika Interní gastroenterelogická klinika Klinika nemocí infekčních Klinika nemocí plicních a tuberkulózy Radiologická klinika Ortopedická klinika Oční klinika Dermatovenerologická klinika Neurologická klinika Psychiatrická klinika Chirurgická klinika Neurochirurgická klinika Urologická klinika KUČOCH Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství Klinika popálenin a oblič.chirurgie Ústav patologie Klinika nukleární medicíny Klinika úrazové chirurgie Klinika anesteziologie,resusc. a intezivní med FN Brno- pracoviště Bohunice.2246 X.2131 X 312 Klinika dětské radiologie Klinika dětské chirurgie,traumatologie a ortopedie Klinika dětská oční Pediatrická klinika Klin.dětských infekčních nemocí Klinika dětské otorinolaryngologie Klinika dětské neurologie Klinika dětské onkologie Klinika dětské anesteziologie a resuscitace FNB-pracoviště Dětská nemocnice.9935 X.9957 X 411 Gynekologicko-porodnická klinika FNB-pracoviště Porodnice.483 X.1544 X 511 Biofyzikální ústav Biochemický ústav Biologický ústav Anatomický ústav Fyziologický ústav Farmakologický ústav Ústav histologie a embryologie Ústav patologické fyziologie Ústav ochrany a podpory zdraví Ústav sociálního lék.a veř.zdrav.- včleněn do Ústav lékařské etiky Ústav psychologie IBA Teoretická pracoviště X X

12 Přehled podílu výzkumné činnosti dle pracovišť LF MU Příloha č.5 Rozpočtu LF MU Katedra ošetřovatelství Katedra porodní asistence Katedra radiologických metod Katedra fyzioterapie a RHB Katedra optometrie a ortoptiky Katedra laboratorních metod Katedra dentální Katedry.1945 X.9373 X 711 Klinika traumatologie Úrazová nemocnice.483 X.425 X 811 Klinika kompl.onkol.péče Klinika radiační onkologie MOÚ.1268 X.118 X 11 Celkem LF 1. X 1. X rozdíl podílu Teoretické obory Diagnostické obory Sociopreventivní obory Interní obory Chirurgické obory Zubní lékařství Nelékařské obory Celkem

13 Investiční rozpočet Příloha č.6 Rozpočtu LF MU 215 POUŽITÍ ROZPOČET Investice mimo Program J Program J CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: 11 - Lékařská fakulta sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) 39,351 16,677 22,674 39,351 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) 3 4 rozvojové programy (ukazatel I) 5 jiné dotace ze SR bez VaV 6 VaV - MŠMT bez VaVpI 7 VaVpI 8 VaV ostatní SR 9 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 1 dotace od ÚSC 11 dotace ze zahraničí 12 FRIM 39,351 16,677 22,674 39, NFV 14 jiné zdroje ř. 9 Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje Pro účely plánu INV rozpočtu bude uvedeno pouze u RMU (resp. ÚVT), ostatní HS mohou následně požadovat výměnu v rámci jim přiděleného NEI příspěvku ř. 12 FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV FRIM z nedotačních odpisů HS do výše 5% (zbývajících 5% bude centralizováno u RMU) sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU v tis. Kč

14 Příloha č.7 Rozpočtu LF MU 215 ZADÁVACÍ PARAMETRY PRO ROZDĚLENÍ PŘÍSPĚVKU Příspěvek 1,833,282 Ukazatel A 76.% 1,393,294 5.% 69,665 z A se rozdělí v poměru kooperovaných kreditů 1.11% 15,499 se rozdělí podle ušetřených normostudentů 93.89% 1,38,13 z A se rozdělí v poměru počtu studií 1% Bc. Mgr. NMgr. PhD. podle A podle K pro A podle A podle K pro A podle A podle K pro A podle A podle K pro A 95% 5% 9% 1% 9% 1% 8% 2% 1% 1% 1% 1% vědecký výkon školy kvalita body Účel nei. Vlastní Prof.+ doc. mobility RIV prostředky příjmy Cizinci Samoplátci Vyslaní Přijatí Bc. 3.% 5.% 5.% 3.% 5.% 5.% 1.% 1.% 1% Mgr. 4.% 5.% 5.% 2.% 5.% 5.% 1.% 1.% 1% PhD. 45.% 1.% 5.% 1.% 5.% 5.% 1.% 1.% 1% Ukazatel K 24.% 439,988 body Účel nei. Vlastní Zahr. Prof.+ doc. Zaměst. 1% RIV prostředky příjmy projekty absolventů Cizinci Samoplátci Vyslaní Přijatí 21, % 4.% 4.%.% 2.6% 16.% 2.6% 4.% 14.5% 14.5% 1% Normativ MŠMT na studenta (Z) Odvod do CP 557,774 Institucionální podpora 531,737

15 Příloha č. 8 Rozpočtu LF MU 215 Rozdělení IP 215 Přidělená IP 531,737 stav k Centralizace na GAMU 21,215 K rozdělení 51,522 Hodnocení výsledků v bodech dohodnuté převody v bodech zaokrouhleno IP v tis. Kč sl. 1 bez nerozlišeno body po převodech podíl MU IP v tis. Kč převod mezi HS IP v tis. Kč = LF 32, , , , % 66, , ,146 FF 28, , , % 6, , ,777 PrF 11, , , % 23, , ,49 FSS 12, , , % 27, , ,642 PřF 14, , , , % 24, , ,138 FI 15, , , % 32, , ,156 PdF 14, , , % 3, , ,182 FSpS 1, , , % 3, , ,358 ESF 5, , , % 11, , ,69 CEITEC 12, , , , % 47, , ,613 IBA % SPSSN % ÚVT % 1, , ,977 CJV % RMU %.. nerozliš %.. MU celkem 24, , , % 51, , ,522 GA MU , , ,215 kč. Fakulty: 226, , , , , , ,498. Ostatní: 14, , , , , , , , ,737

16 příloha č.9 Rozpočtu LF MU 215 Mandatorní výdaje a financování celouniverzitních aktivit v roce 215 (z příspěvku MŠMT na ukazatel A+K a z IP na rozvoj) - v tis. Kč plán č. Typ HS akce 215 3/11/215 MV celkem MV Finanční činnosti (ř ) 152,894 1 MV výměna NIV/INV 144,151 1a MV 99 RMU na Program 1b MV 99 RMU na spolufin.vavpi 14,751 1c MV 99 RMU splátky NFV 88, 1d MV 99 RMU za INV příspěvek na centraliz.akce (zejm.stavby) 41,4 2 MV Financování nedotačních odpisů fakult 3 MV Financování odpisů režijních součástí (nedotačních) č.činnosti ,143 3a MV 71 CEITEC Financování odpisů 3b MV 79 CŘS Financování odpisů 3c MV 81 SKM Financování odpisů 3d MV 82 SUKB Financování odpisů 3e MV 83 UCT Financování odpisů 74 3f MV 84 SPSSN Financování odpisů 1 3g MV 85 IBA Financování odpisů 3h MV 87 CTT Financování odpisů 125 3i MV 92 ÚVT Financování odpisů 3,428 3j MV 96 CJV Financování odpisů 26 3k MV 97 CZS Financování odpisů 3l MV 99 RMU Financování odpisů 85 4 MV 99 RMU NIV pro INV č.činnosti ,6 CP1 celkem CP1 (č.č.1112) 193,49 1 CP1 99 RMU pojištění majetku MU a studentů 4, 2 CP1 99 RMU pojištění zahr.cest 1,5 3 CP1 99 RMU pasportizace budov 4 CP1 99 RMU energetický management 1, 5 CP1 99 RMU velké opravy a údržba 6,4 6 CP1 99 RMU údržba areálu UKB 7 CP1 99 RMU audit vč.účet. a daň.poradenství, služby INTRASTAT 2,43 8 CP1 99 RMU periodické prohlídky zaměstnanců MU 5 9 CP1 99 RMU interní vzdělávání 3 1 CP1 99 RMU poplatky, spojené s členstvím MU v zahr.org.+rvš CP1 99 RMU právní poradenství CP1 99 RMU veletrhy (Gaudeamus a zahr.) CP1 99 RMU provoz auly 6 14 CP1 99 RMU časopis muni.cz vč.fotobanky 1, CP1 99 RMU www stránky MU (překlady,digitalizace...) CP1 99 RMU ediční činnost 1, CP1 99 RMU Universitas 7 18 CP1 99 RMU U3V 6 19 CP1 99 RMU Poradenské centrum 1, 2 CP1 99 RMU Kariérní centrum 1, 21 CP1 99 RMU rezerva (1% z příspěvku na ukazatel A) 17,5 22 CP1 99 RMU nájem Řečkovice 23 CP1 99 RMU daň z nemovitostí CP1 99 RMU studentské projekty (program rektora) 1, 25 CP1 99 RMU organizační zajištění projektů RMU 1,8 26 CP1 99 RMU organizační zajištění projektů RMU - OVaV 2, 27 CP1 99 RMU propagační akce VaV (Festival vědy, ) 1 28 CP1 99 RMU Khonovo stipendium (CZS) CP1 99 RMU kurz češtiny 3 CP1 99 RMU výroční zprávy CP1 99 RMU Centrum pro radiační,chem.a biol.bezpečnost CP1 99 RMU odbor veřejných zakázek 6,77 33 CP1 99 RMU nájem FF (Veveří) 8,85 34 CP1 99 RMU nájem archiv 1,9 35 CP1 99 RMU Antarktická stanice 36 CP1 99 RMU Komenského nám. 1,5

17 příloha č.9 Rozpočtu LF MU CP1 99 RMU Evaluace VaV na MU 1,354 expozice MU v Technickém muzeu - spolufinancování 38 CP1 99 RMU zapojení publikací MU do světové distrib.sítě CP1 99 RMU nájem pro FI 39 CP1 99 RMU koordinace rozvoje infrastruktury - RMU 4 CP1 99 RMU Služby CrossRef, koordinace DOI na MU 5 41 CP1 99 RMU 95. výročí založení MU 42 CP1 99 RMU Přístup k licencím a SW (InCites, ) 43 CP1 99 RMU studie, oceňování nemovitostí CP1 99 RMU nájem FF (Údolní 53) 1,2 45 CP1 99 RMU ASPI + Občanský zákoník CP1 99 RMU personální poradenství (překlady, inzerce, poradenství apod.) CP1 99 RMU kino Scala 1,1 48 CP1 99 RMU správa budov Tvrdého CP1 99 RMU Nakladatelství 35 5 CP1 99 RMU Mendel muzeum 1,9 51 CP1 99 RMU Mendel muzeum-energie 52 CP1 99 RMU Grant Office 2, 53 CP1 99 RMU nová expozice J.G.Mendel - oslavy 15. výročí 1, 54 CP1 99 RMU nájem FF (Solniční) 4 55 CP1 99 RMU stěhování FF (CARLA) CP1 99 RMU Akademický senát 2 57 CP1 99 RMU rezerva rektora (1% z příspěvku MŠMT) 17,5 celkem účtováno přes rektorát 97, CP1 21 FF symfonický orchestr 1 celkem účtováno přes FF 1 59 CP1 23 FSS studentské aktivity 6 CP1 23 FSS poplatek INTERGRAM - Rádio R 2 celkem účtováno přes FSS 2 61 CP1 31 PřF Botanická zahrada 2,7 62 CP1 31 PřF stěhování do UKB 63 CP1 31 PřF Antarktická stanice 1, celkem účtováno přes PřF 3,7 64 CP1 33 FI IS MU (inf.systém MU) 36, 65 CP1 33 FI nájem pro FI celkem účtováno přes FI 36, 66 CP1 41 PdF pěvecký sbor MU CP1 41 PdF zajištění udržitelnosti projektu COV 3 68 CP1 41 PdF galerijní pedagogika 25 celkem účtováno přes PdF 8 69 CP1 51 FSpS akademické soutěže studentů 3 celkem účtováno přes FSpS 3 7 CP1 71 CEITEC ERA CHAIR 2, 71 CP1 71 CEITEC skupina dr. Říhy celkem účtováno přes CEITEC MU 2, 72 CP1 79 CŘS CEITEC CŘS 1,8 celkem účtováno přes CEITEC CŘS 1,8 73 CP1 81 SKM celkem účtováno přes SKM 74 CP1 82 SUKB inteligentní budovy,bms,podpora dostavby UKB, technol.pasport apod. 9, CP1 82 SUKB licence budovy / BMS - roční údržba CP1 82 SUKB podpora dostavby UKB a souvis. Náklady 8 77 CP1 82 SUKB provozní pasport (technologický pasport budov ) 78 CP1 82 SUKB rozvoj koncepce Facility mangementu 79 CP1 82 SUKB vybavení a provoz. Laboratoří BMS celkem účtováno přes SUKB 1,648 8 CP1 83 UCT závazek MU vůči FMN - tvorba fondu na opravy (1% z FMN ročně)-telč 1,4 celkem účtováno přes UCT 1,4 81 CP1 84 SPSSN nájem Šumavská celkem účtováno přes SPSSN 82 CP1 87 CTT ochrana duševního vlastnictví (vč.udržovacích popl.) 1,27 celkem účtováno přes CTT 1,27 83 CP1 92 ÚVT Cesnet - poplatky 7,25

18 příloha č.9 Rozpočtu LF MU CP1 92 ÚVT Antiviry - celouniverzitní licence 1, 85 CP1 92 ÚVT VMWare roční podpora (virtuální servery) CP1 92 ÚVT věcná břemena CP1 92 ÚVT Statistica celouniverzitní licence 7 88 CP1 92 ÚVT SPSS univerzitní licence CP1 92 ÚVT obnova PC vybavení CPS/UPC - nákup cca 15 ks PC 2,27 9 CP1 92 ÚVT Elektronické informační zdroje, knihovní systém Aleph 6,8 91 CP1 92 ÚVT roční podpora EIS Magion, INET, Oracle 9,7 92 CP1 92 ÚVT pozáruční servis hlasové sítě CP1 92 ÚVT CPS - provoz, energie, opravy, údržba, úklid, ostraha 3,2 94 CP1 92 ÚVT MS Campus licence CP1 92 ÚVT servisní podpora zařízení páteřní sítě (Cisco) 1, 96 CP1 92 ÚVT WebLogic - weby MU 5 97 CP1 92 ÚVT licence ESRI, budovy/bms, GIS, Archibus 5 98 CP1 92 ÚVT plošné snížení nákladů ÚVT 99 CP1 92 ÚVT pronájem licence EES pro MU 3,4 celkem nové náklady - účtováno přes ÚVT 37,665 1 CP1 97 CZS kurzy češtiny 2 celkem účtováno přes CZS 2 CP2 celkem CP2 Centralizovaná střediska (č.č. 1111) 211,471 1 CP2 71 CEITEC provoz CEITEC MU 11 CP2 79 CŘS provoz CEITEC CŘS 12 CP2 81 SKM provoz SKM 13 CP2 82 SUKB provoz SUKB 14 CP2 83 UCT provoz UCT 6,7 15 CP2 84 SPSSN provoz SPSSN 3, 16 CP2 85 IBA provoz IBA 17 CP2 87 CTT provoz CTT 7, CP2 92 ÚVT provoz ÚVT 96, CP2 96 CJV provoz CJV 11 CP2 97 CZS provoz CZS 9, CP2 99 RMU provoz RMU 87,6 celkem MV + CP1 346,33 celkem CP1 + CP2 44,88 celkem MV + CP1 + CP2 557,774 meziroční srovnání 2% 9,787 mezisoučty pro podrobnosti pracovišť mezisoučet MV 149,294 mezisoučet CP1 386,818 mezisoučet CP2 211,471 mezisoučet MV+CP1+CP2 747,583

19 Příloha č.1 Rozpočtu LF MU 215 Rozpis příspěvku a IP konečný - po přerozdělení mezi fakultami + Ceitec MU a součástmi CTT, ÚVT a RMU rok 215 rok přidělené z toho rozpis ze SR dokrytí přidělené z toho Hospodářské prostředky instituc. na vzděl.č. z toho vzdělávací č. z centraliz. prostředky instituc. na vzděl.č. FPP IRP IRP č.ř. středisko celkem + FPP podpora celkem bez CA CA *) RR FPP celkem + FPP podpora celkem č.činosti LF 3,716 57,39 243, ,677 35,721 63, ,23 9,212 2, FF 311,597 52,49 259, , ,561 58, ,49 8,631 2, PrF 111,815 2,186 91,629 91, ,31 23,7 96,33 2, FSS 126,959 23,836 13,123 12, ,977 25,349 96,628 4,61 1, PřF 437,83 176,31 261,52 257,352 3,7 417, , ,334 14,65 2, FI 156,752 27, ,23 93,23 36, 117,536 24,532 93,4 3,14 29, PdF 173,42 26,26 147,16 146, ,488 28, ,667 4,421 2, FSpS vč. CUS 7,988 2,896 68,92 67, ,519 3,366 67,153 1, ESF 13,95 1,8 93,15 93,15 95,457 8,536 86,921 3, fakulty celkem 1,792,47 396,232 1,395,815 1,354,715 41,1 1,759,23 419,581 1,339,649 52,267 42, Ceitec MU 49,613 41,57 8,556 6,556 2, 46,29 4,953 5,256 4, Ceitec CŘS 1,8 1,8 1,8 1,5 1, SKM SUKB 1,648 1,648 1,648 1,966 1, UCT 8,84 8,84 6,7 2,14 8,84 8, SPSSN 3, ,1 3, 1 2, ,326 3,525 3, IBA CTT 9,119 3,981 5,138 5,98 4 1, ,391 1, 1, ÚVT 14,67 45,48 94,587 64,18 3, ,536 38,684 94, , CJV 32, ,26 32, 26 32, , CZS 9,65 9,65 9,45 2 9,65 9,65 23,159 19, RMU 26,991 43, ,497 43,675 54,322 17,5 47,941 26,39 37, ,87 35,177 35,48 29, režijní prac.(ř.64 až 75) 473, ,55 289,716 17,496 11,719 17,5 47, , ,544 3,593 35,177 68,42 55, výměna NEI/INV+VaVpI+program 147, , , , , MU celkem 2,412,96 531,737 1,833,282 1,525,212 29,57 17,5 47,941 2,393,46 538,125 1,82,14 35,177 12,39 97,921

20 Příloha č. 11 Rozpočtu LF MU 215 Podklady pro přerozdělení IP a příspěvku mezi fakultami + Ceitec MU a součástmi CTT, ÚVT a RMU dle podílu fakult + Ceitec na IP 34% CP2 snížení navýšení CP2 CP1* snížení navýšení CP1 * pův. příspěvku pův. IP poměr příspěvku nové pův příspěvku příspěvku nové z toho změny IP nová IP k výměně za č IP IP IP = snížení IP č.1111 č.1112 k výměně za IP = snížení IP č.1112 / 1111 č.1112 č.1111 celkem IP zaokr = = a 1b 11= = LF 234,57 66, ,43 24, ,74 2,74 2,74-9,17 57, ,39 21 FF 25,72 6, , , ,485 2, ,485-8,368 52, ,49 22 PrF 88,46 23,49.5 2,266 9, ,223 2, , FSS 99,117 27, ,676 11, ,13 1,33 2 1,13-3,86 23, , PřF 229,245 24, , ,5.9 3,7 8,346 12,46 3,7 8,346-28,17 176, ,31 33 FI 88,596 32, ,113 91, , 1,315 37,315 36, 1,315-4,427 27, , PdF 142,6 3, , , ,234 2,34 8 1,234-4,156 26, ,26 51 FSpS 67,33 3, , , , ESF 91,45 11,69.2 1,132 92, ,61 1,8.45 1,8 Fakulty celkem 1,291, , ,48 1,335, ,1 18,786 59,886 41,1 18,786-63, , , Ceitec 47, ,69 4,69.2 2, 1,947 3,947 2, 1,947-6,556 41, ,57 79 Ceitec CŘS 1,8 1,8 1,8 81 SKM.. 82 SUKB. 1,648 1,648 1, UCT 6,7 6,7. 2,14 2,14 2, SPSSN 3, 353 3, IBA CTT 7,724-2,626 5, ,395-1, ,981 3, , ÚVT 96,997-32,979 1,977 64, ,93-1,524 3,569 3,569 43,53 45,48. 45,48 96 CJV 32, , CZS 9,45 9, RMU 39,659-13,484 21,215 26, ,676-8,854 71,822 71,822 22,338 43, ,553 Režijní prac. 195,53-49,89 72, ,69 151, ,952-2,733 1, , ,219 1,947 63, , ,55 Fakulty + Ceitec MU 1,291,449 57, ,89 1,34, ,1 2,733 63,833 43,1 2,733-69, , ,289. výměny NEI / INV 147, , ,751. RR 17,5 17,5 17,5 MU 1,486,979-49,89 531, ,89 1,486, ,33-2,733 2, ,33 325,57 2, , ,737 1,486, , ,33 22, ,737 1,833,282 *včetně nedot.odpisů