Městská část Praha - Ďáblice rozpočet 2016 Schválený Schválený

Transkript

1 4 BILANCE PŘÍJMŮ 5 1. Neinvestiční dotace ze SR 6 0, na výkon státní správy ZJ , , na činnost SDH 0,00 0,00 9 Celkem , , Neinvestiční dotace z rozpočtu HMP předpokládaný výnos daně z nemovitosti , , Neinvest. Přijaté transf. 0,00 0, Neinvest. Přijaté transf. 0,00 0, souhrnný dotační vztah ZJ , , výnos ze skládky , , výnos ze skládky inflace 0,00 0, dotace MLK 0,00 0, dotace ZOZ 0,00 0, dotace pro ZŠ 0,00 0, dotace VHP 0,00 0, dotace SDH provoz a opravy 0,00 0, dotace SDH školení 0,00 0, dotace SDH povodně 0,00 0, výnos daně z příjmu 0,00 0,00 26 Celkem , , Účelové investiční dotace z rozpočtu HMP dotace Přístavba a přestavba ZŠ U Parkánu 17 0,00 0,00 Alce č EU - ZŠ U Parkánu Zateplení a výměna 4137 oken podíl EU 30 Alce č EU - ZŠ U Parkánu Zateplení a výměna 4137 oken podíl SFŽP 0,00 31 Celkem 0,00 0,00 32 Dotace celkem , , Vlastní příjmy znečištění živ. prostředí 0, poplatek ze psů , , rekreační poplatky 2 900, , zábor veř. prostranství , , poplatky z ubytovací kapacity , , správní poplatky , , splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 0,00 0, příjmy z knihovny , , úroky , , příspěvky (mj. Hovor. na hasiče) , , příspěvky a náhrady 0,00 0, neidentifikované příjmy 0,00 0, Přijaté pojistné náhrady 0,00 0, ostatní příjmy 0,00 0, přijaté sankční platby 0,00 0, dary 0,00 0, příspěvky a náhrady 0,00 0, neidentifikované příjmy 0,00 0, ostatní příjmy 0,00 0, Celkem , , převod z fondu hospodářské činnosti 0,00 0,00

2 finanční vypořádání 0,00 0, převod ze SF , , převod z FRR 0,00 0, ost. Neinv. Přijaté dotace od rozpočtů územní úrovně 0,00 0,00 62 PŘÍJMY CELKEM , , BILANCE VÝDAJŮ A. Neinvestiční výdaje Kap. 02 Městská infrastruktura odvádění a čištění vod 0,00 0, čištění kanálů , , transfery obyvatelstvu 0,00 0, ost.neinv. Transfery nezisk. Organizacím 0,00 0, transfery obyvatelstvu 0,00 0, mzdy - dohody , , drobný hmotný majetek , , material 5 000, , služby - monitoring odpadů , , nákup služeb (odvoz odpadu, kontejnery) , , Opravy , , příspěvek obyv. na odpad (popelnice) , , služby - monitoring hluku , ,00 82 veřejná zeleň mzdy - dohody , , Povinné soc. zabezpečení 0,00 0, Povinné pojištění na ZP 0,00 0, drobný hmotný majetek 0,00 0, material 5 000, , nákup ostatních služeb , , opravy a údržba 0,00 0, komise živ. Prostředí - materiál 0,00 0, komise živ. Prostředí - občerstvení 0,00 0, komise živ. prostředí , ,00 93 celkem zeleň , ,00 94 Celkem Městská infrastruktura , , Kap. 03 Doprava silnice drobný hmotný majetek , , material , , el.eneriie 2 000, , služby , , údržba a oprava komunikací , , záležitosti pozemních komunikací nákup ostatních služeb , , údržba a oprava komunikací , , oprava a údržba autobusových zastávek , , Celkem Doprava , , Kap. 04 Školství a mládež el.eneriie 0, DHM , , služby pen.ústavů+poj. 0, služby , , opravy a udržování MŠ , ,00

3 DHM , , Materiál 0,00 0, služby pen.ústavů+poj , , služby , , opravy a udržování ZŠ , , příspěvek PO (ZŠ+MŠ) , , dotace na mzdy MHMP 0,00 0, školská a kulturní komise užití duševního vlastnictví , , školská a kulturní komise nájemné , , školská a kulturní komise materiál , , školská a kulturní komise služby , , školská a kulturní komise - ostatní výdaje , , kompenzační příspěvky , , neinvestiční příspěvky (Hvězdárna) 0,00 0, neinvestiční příspěvky TJ , , neinv. transfery sdružením (Ďáblík) , , neinv. transfery sdružením , , dětská hřiště a klub dohody(mzdy) , , pojistné na soc.zabezpečení , , pojistné na zdrav.zab , , DHM-dlouhodobý hmotný majetek , , materiál , , el. energie 7 000, , nájemné (hřiště Poz.fond) 3 000, , ostatní služby , , opravy a údržba , , celkem hřiště , , Celkem Školství a mládež , , Kap. 05 Zdravotnictví a sociální oblast příspěvky na činnost zájm.sdr. 0,00 0, neinv. transfery sdružením (Chovatelé) 0,00 0, neinv. transfery sdružením (ochranáři přírody 0,00 0, neinv. transfery sdružením (Křížovníci, círker husitská) 0,00 0, neinvestiční transfery (Diakonie) 0,00 0, mzdy-dohody , , Povinné sociální zabezpečení 0,00 0, Povinné pojištění na ZP 0,00 0, nájemné 5 000, , za užití duševního vlastnictví , , materiál , , nákup ostatních služeb , , sociální komise , , Celkem Sociální věci , , Kap. 06 Kultura sport a cestovní ruch 162 knihovna platy ,00 0, dohody o provedení práce , , pojistné na soc.zabezpečení , , pojistné na zdrav.zab , , nákup knih , , DHM , , materiál 3 000, , el.eneriie , , služby telekomunikací , ,00

4 služby , , opravy, údržba , , cestovné 1 200, , SW 0, , celkem knihovna , , kronika odměna kronikáři , , materiál 1 000, , služby 1 500, , celkem kronika , , Opravy a udržování kulturních památek 0,00 0, akce MČ - užití duševního vlastnictví 0,00 0, akce MČ - materiál , , akce MČ , , akce MČ nájemné 0,00 0, sportovní komise- služby 0,00 0, sportovní komise- materiál 0,00 0, sportovní komise- nájemné 0,00 0, sportovní komise , , příspěvky na činnost zájm.sdr. 0, neinv. transfery sdružením (Chovatelé) , , neinv. transfery sdružením (ochranáři přírody , , příspěvky na činnost zájm.sdružením , , neinv. transfery sdružením (Křížovníci, círker husitská) , , neinvestiční transfery (Diakonie) 0, ost.neinv. Transfery nezisk. Organizacím , , Celkem Kultura a sport , , Kap. 07 Bezpečnost příspěvek Sboru dobrovolných hasičů 0,00 0, služby telekomunikací 0, služby peněžních ústavů 0, ostatní služby , neinv. transfery sdružením - příspěvek SDH , , neinv. transfery sdružením (Mladí hasičí) ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, Celkem Požární ochrana , , Kap. 08 Hospodářství DHM , , DHM 0,00 0, Celkem Místní hospodářství , , Kap. 09 Vnitřní správa a samospráva 221 samospráva odměny , , dohody o provedení práce , , náhrady 0,00 0,00

5 pojistné na soc.zabezpečení , , pojistné na zdrav.zab , , materiál 0,00 0, telekomunikace , , služby pošt 0,00 0, konzultační služby (poradenské a právní) 0,00 0, služby 0,00 0, cestovné , , pohoštění , , dary obyvatelstvu , , celkem samospráva , , xxx celkové volby 0, volby - materiál 0,00 0, volby - odměny 0,00 0, volby - ostatní platby za provedenou práci 0,00 0, volby - služby 0,00 0, volby - občerstvení 0,00 0, volby - opravy 0,00 0, volby - cestovné 0,00 0, volby - telefonní služby 0,00 0, ,00 0, volby EP - materiál 0,00 0, volby - EP - odměny 0,00 0, volby - EP - refundace mezd 0,00 0, volby - EP - občerstvení 0,00 0, volby - EP - služby 0,00 0, volby - EP - telefony 0,00 0, xxxx celkové volby 0,00 0, vnitřní správa 0,00 0, platy , , dohody o provedení práce , , pojistné na soc.zabezpečení , , pojistné na zdrav.zab , , zákonné úrazové poj , , knihy a časopisy , , DHM , , materiál , , voda 7 000, , plyn , , el.eneriie , , PHM , , služby pošt , , služby telekomunikací , , služby peněžních ústavů , , nájemné , , konzultační služby (poradenské a právní) , , školení , , Zpracování dat a služby související s IT , , ostatní služby , , opravy a údržba , , SW , ,00

6 cestovné , , výdaje na konference 5 000, , Ostatní výdaje , , pohoštění , , daně a poplatky 5 000, , poskytnuté neinv. Příspěvky a náhrady 5 000, , Dary obyvatelstvu , , Ostatní neinvestiční transfery , , celkem vnitřní správa , , Celkem Správa a samospráva , , Kap. 10 Všeobecná pokladní správa převod příspěvku do SF , , nespecifikované rezervy , , ostat. Neinvest. Výdaje 0, převod do FRR 0, Celkem Všeobecná pokladní správa , , CELKEM NEINVESTIČNÍ VÝDAJE , , B. Investiční výdaje 302 Kap. 01 Rozvoj obce Centrum I. - Zázemí Ďáblického parku , , Centrum II. - Obecní dům , , Revitalizace centra v Ďáblicích 0,00 0, Celkem Rozvoj obce , , Kap. 02 Městská infrastruktura Kontejnerová stání 0, , ,00 0, ,00 0, Celkem Městská infrastruktura 0, , Kap. 03 Doprava ,00 0, přechod Květnová - Hřenská zvýšený , , ,00 0, přístupová cesta - pole 0, , cyklostezka 0,00 0, Celkem Rozvoj obce , , Kap. 04 Školství a mládež ,00 0, Přístavba ZŠ , , Zateplení objektu ZŠ Ďáblice , , Celkem Školství a mládež , , Kap. 06 Kultura a sport Zateplení objektu TJ Ďáblice 0,00 0, stavby (Kokořínská 400) , , ,00 0, ,00 0, Celkem Kultura a sport , , Kap. 07 Bezpečnost

7 ,00 0, ,00 0, Celkem Bezpečnost 0,00 0, Kap. 08 Místní hospodářství ,00 0, ,00 0, půdní vestavby , , Celkem Místní hospodářství , , Kap. 09 Vnitřní správa ,00 0, ,00 0, Celkem Vnitřní správa 0,00 0, CELKEM INVESTIČNÍ VÝDAJE , , VÝDAJE CELKEM , , PŘÍJMY CELKEM , , SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ,00 0, FINANCOVÁNÍ Z FONDU REZERV- prozatím ,00 0, FINANCOVÁNÍ Z FONDU REZERV ,00 0, FINANCOVÁNÍ Z FONDU REZERV ,00 0,00