Výročná správa príspevkovej organizácie Centrum účelových zariadení za rok 2012

Transkript

1 Centrum účelových zariadení, Rekreačná 13, Piešťany, IČO: , DIČ: SK , č. účtu: /8180, tel.: 033/ Výročná správa príspevkovej organizácie Centrum účelových zariadení za rok 2012 V súlade s Uznesením vlády SR č zo dňa 19. decembra 2001 verejný odpočet bude vykonaný dňa 23. mája 2013 o 10,00 hod. v Centre účelových zariadení, Rekreačná 13, Piešťany 1

2 OBSAH: ÚVOD 1) Identifikácia strana č. 2 2) Hlavná činnosť strana č. 2 3) Organizačná štruktúra strana č. 3 4) Rozpočet a financovanie strana č. 3 5) Hospodárenie strana č. 4 6) Tvorba a použitie SF strana č. 5 7) Analýza využiteľnosti strana č ) Vyhodnotenie strana č. 7 1.) Identifikácia organizácie Centrum účelových zariadení - Rekreačné zariadenie Ministerstva vnútra Signál Piešťany do (zmena názvu na základe účinnosti dodatku č. 2 k Zriaďovacej listine Rekreačného zariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Signál Piešťany ) bolo zriadené Ministerstvom vnútra SR ako príspevková organizácia dňom Názov: Centrum účelových zariadení Sídlo : Rekreačná 13, Piešťany Rezort / zriaďovateľ: Ministerstvo vnútra SR Forma hospodárenia: Príspevková organizácia Riaditeľ organizácie: JUDr. Ján DUBOVEC -štatutárny orgán Centrum účelových zariadení ( ďalej len: CÚZ ) k malo v správe tri strediská: Signál Piešťany Maják Senec Duchonka 2.) Hlavná činnosť Hlavnou činnosťou CÚZ je poskytovať príslušníkom Policajného zboru, príslušníkom Hasičského a záchranného zboru a Horskej záchrannej služby a zamestnancom Ministerstva vnútra SR a ich rodinným príslušníkom, rekreačnú starostlivosť, stravovacie, ubytovacie služby, športové a spoločenské potreby. Organizovanie, zabezpečovanie školení, seminárov, porád organizovaných rezortom MV SR aj mimo rezortu. Kontakt na organizáciu: Telefón : 033/ Fax : 033/ signalpiestany@gmail.com Forma hospodárenia Príspevková organizácia CÚZ hospodári podľa svojho rozpočtu výnosov a výsledku hospodárenia. Rozpočet CÚZ zahŕňa aj príspevok z rozpočtu zriaďovateľa. CÚZ účtuje 2

3 v sústave podvojného účtovníctva v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v Integrovanom informačnom systéme SAP R/3. Adresy pracovísk: Stredisko Signál Piešťany : Rekreačná 13, Piešťany Stredisko Maják Senec: Slnečné jazerá 546, Senec Duchonka: Kaštieľ Duchonka, Prašice 3.) Organizačná štruktúra Organizačná štruktúra bola počas roka 2012 menená. K bola organizačná štruktúra: Riaditeľ Centra účelových zariadení do jeho pôsobnosti patria: - Vedúci strediska Signál - Vedúci strediska prevádzkar Maják Senec - Prevádzkar Duchonka - Ekonóm Vedúci strediska Signál Piešťany do jeho pôsobnosti patria: - Recepčná - referent špecialista - Údržbár - kurič - Kuchár - Pomocná sila v kuchyni - Chyžná - Barman/čašník Vedúci strediska prevádzkar Maják Senec: - Recepčná - Údržbár - Kuchár - Pomocná sila v kuchyni - Barman /čašník Prevádzkar Duchonka 4.) Rozpočet a financovanie V roku 2012 boli u CÚZ k dispozícii nasledovné zdroje financovania: Nevyčerpaný príspevok od zriaďovateľa z roku 2011 na bežné výdavky ,88 Príspevok zo štátneho rozpočtu na rok ,00 Príspevok na kapitálové výdavky pridelený rozpočtovým opatrením zriaďovateľa č. 644/2012 v mesiaci december ,00 Vlastné zdroje ,63 3

4 5.) Hospodárenie Za rok 2012 CÚZ vykázalo zisk vo výške ,80. Náklady na činnosť ,45 Z toho [ ]: Spotrebný materiál, potraviny ,31 Energie ,45 Služby ,83 Mzdové náklady ,30 Zákonné poistenie odvody ,22 Ostatné soc. náklady ,67 Dane a poplatky ,77 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 2 886,16 Odpisy, rezervy ,01 Ostatné fin. náklady 2 961,73 Výnosy za rok 2012: ,25 Z toho [ ]: Výnosy z bežných transferov ,11 Výnosy z kapitál. transferov odpisy ,00 Tržby za vlastné výkony ,08 Ostatné výnosy 1 166,98 Rezervy za nevyčerpané dovolenky 9454,08 Členenie nákladov a výnosov podľa stredísk za rok 2012: Stredisko Signál Piešťany: náklady celkom ,21 výnosy: ,21 výnosy z transferov ,29 zisk ,29 Stredisko Maják Senec: náklady celkom ,65 výnosy: ,58 výnosy z transferov ,23 zisk 8 538,16 Stredisko Duchonka: náklady celkom: ,59 výnosy: ,61 výnosy z transferov ,33 zisk 8 848,35 Výnosy z transferov boli rozpočítané percentuálne v súlade s percentom nákladov stredísk. Náklady za potraviny, energie a mzdy sa CÚZ snaží čo najviac optimalizovať so zameraním na maximálnu efektívnosť a hospodárnosť použitia finančných prostriedkov. 4

5 Mzdové náklady v roku 2012 boli optimalizované zamestnávaním zamestnancov na dohodu o vykonaní práce v prípade zvýšenia počtu klientov čím sa dosiahol k stav kmeňových zamestnancov v počte 11. Mzdové náklady za rok 2012 boli v sume ,30. V nákladových položkách CÚZ optimalizuje výdavky v čo najväčšej miere úsporou nákladových položiek formou vypínania spotrebičov a kotolní v prípade ak strediská nie sú obsadené. V oblasti výnosov by CÚZ pomohla väčšia obsadenosť stredísk aj mimo hlavnej dovolenkovej sezóny. Školenia a pracovné porady sú v zmysle Opatrení k efektívnemu a hospodárnemu využívaniu rozpočtových prostriedkov v rezorte MV SR na rok 2011 vo väčšej miere uskutočňované v rozsahu jeden pracovný deň čo výrazne ovplyvňuje výnosovú položku za viacdňové školenia. U strediska Duchonka je hlavná vyťaženosť v letnej dovolenkovej sezóne ako letné rekreácie pre deti zamestnancov rezortu. 6.) Tvorba a použitie SF Sociálny fond bol tvorený v zmysle Kolektívnej zmluvy pre zamestnancov odmeňovaných podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok CÚZ tvorilo sociálny fond mesačne vo výške 1,05 % vymeriavacieho základu určeného zákonom č. 152/1994 NR SR o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov. V roku 2012 CÚZ vytvorilo SF vo výške 578,27 Čerpanie sociálneho fondu: na stravu zamestnancov vo výške 290,18 K bol stav na účte sociálneho fondu 2091,00 7.) Analýza využiteľnosti zariadení Stredisko Signál Piešťany: Kapacita ubytovania pre rok 2012: 84 lôžok 34 izieb V roku 2012 bol počet prenocovaní: 1962 osôb/ 6829 prenocovaní využiteľnosť lôžok 22,27 %. Stredisko je využívané na rekreačné pobyty rezortných zamestnancov MV SR a ich rodinných príslušníkov a taktiež na organizovanie a zabezpečovanie školení, seminárov, porád organizovaných rezortom MV SR aj mimo rezortu. K dispozícii je 84 lôžok. 24-dvojposteľových izieb, 4 trojposteľové izby, 2 štvorposteľové izby a 4 apartmány pre 4 osoby. Každá izba má vlastné sociálne zariadenie, sprchový kút, v trojposteľových izbách a apartmánoch je vybavená kúpeľňa vaňou, TV-SAT a wifi pripojenie. 5

6 Reštaurácia má kapacitu 90 miest na sedenie. Stredisko poskytuje raňajky formou bufetu, obedy a večere sú podľa požiadaviek. Lobby bar má kapacitu 30 miest na sedenie. Pri reštaurácii sa nachádza malá terasa s kapacitou 30 miest s výhľadom na Sĺňavu. K dispozícii je bezplatné parkovisko s kapacitou 30 parkovacích miest. V areáli je fitnes je sauna, vírivka, vonkajší bazén, požičovňa bicyklov a športových potrieb. Stredisko spolupracuje s masérom, ktorý chodí do hotela podľa požiadaviek hostí. Okrem tematických pobytov stredisko poskytuje priestory a služby pre školenia zamestnancov rezortu. Kapacity školiacich miestností: Kongresová miestnosť : kino 90 osôb, škola 70 osôb, do U 40 osôb Konferenčná miestnosť: kino 30 osôb, škola 20 osôb, do U 20 osôb Príprava miestnosti podľa želania. Počas letných mesiacov je kapacita zariadenia využívaná hlavne na letné rekreácie pracovníkov rezortu MV SR. V tesnej blízkosti strediska je vodná nádrž Sĺňava s možnosťou korčuľovania na inline korčuliach na hrádzi, vodno-lyžiarsky vlek, požičovňa člnov a lodiek. V kúpeľnom meste Piešťany je možnosť bohatého kultúrneho, spoločenského a športového vyžitia. Stredisko Maják Senec: Kapacita ubytovania pre rok 2012: 32 stálych lôžok v 16 izbách s možnosťou využitia 16 prístelkou V roku 2012 bol počet prenocovaní: 866 osôb/4029 prenocovaní so zarátaním prístelkou využiteľnosť lôžok 23,00 %. Stredisko je v tesnej blízkosti jazera, kde je bohatá možnosť športového vyžitia. Pri stredisku je novovybudované mólo pre rekreantov s požičovňou športových potrieb. V blízkosti je Aquapark so širokou ponukou služieb. Kapacita strediska je 32 stálych lôžok v 16 izbách s možnosťou využitia 16 prísteliek. Izby spĺňajúce štandardné požiadavky sú efektne zariadené, čisté a udržiavané. V zariadení je veľkou výhodou priame prepojenie s plážou ktoré dopĺňa poskytovanie kvalitnej stravy a nadštandardné služby rodinného typu u ktorých sa ku každému klientovi pristupuje individuálne. Zariadenia je využívané hlavne na letné rekreácie, tématické víkendové pobyty a výmenné rekreácie s Českou republikou. Zariadenie je využívané na školenia hlavne pre časovú dostupnosť z Bratislavy a moderne zariadenú zasadaciu miestnosť. Najnevyhnutnejšie opravy a údržbu stredisko realizuje dodávateľským spôsobom pričom menšie a jednoduchšie opravy v rámci úsporných opatrení realizuje svojpomocne. Maximálnou snahou je čo najviac optimalizovať náklady za potraviny, energie a mzdy. Stredisko Duchonka: Kapacita ubytovania pre rok 2012: 66 lôžok. V roku 2012 bol počet prenocovaní: 245 osôb/ 3163 prenocovaní využiteľnosť lôžok 13,13 %. 6

7 Stredisko je využívané na letnú rekreáciu detí pracovníkov rezortu prevažne na detské rekreácie. K dispozícii je 66 lôžok. Zariadenie bolo využívané v letných prázdninových mesiacoch pre detskú rekreáciu. Podľa požiadaviek sa v zariadení organizujú v priebehu roka semináre a školenia. 8.) Vyhodnotenie Centrum účelových zariadení je stabilnou a efektívnou príspevkovou organizáciou, ktorá riadne a včas zabezpečuje všetky druhy riadnych a mimoriadnych úloh smerujúcich k zabezpečeniu úloh stanovených zriaďovacou listinou, štatútom organizácie a požiadavkami zriaďovateľa Ministerstva vnútra SR. JUDr. Ján Dubovec riaditeľ CÚZ 7