ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

Transkript

1 ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET KAPITOLA 322 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

2 2

3 OBSAH Seznam používaných zkratek... 5 Úvod Přehled hlavních úkolů Ministerstva průmyslu a obchodu a jeho legislativních činností v roce Hlavní vývojové tendence odvětví v působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu za rok A. Hospodaření kapitoly MPO v roce Rozpočtové příjmy a jejich plnění Zhodnocení příjmů vlastního ministerstva Zhodnocení příjmů podřízených organizačních složek státu (OSS) Rozpočtové výdaje a jejich plnění Zhodnocení výdajů vlastního ministerstva Zhodnocení rozpočtu výdajů organizačních složek státu Zhodnocení plnění rozpočtu výdajů příspěvkových organizací B. Výdaje na podporu výzkumu a vývoje Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů C. Dotace pro podnikatelské a jiné subjekty Podpora technologických center a center strategických služeb Program Záruka Podpora podnikatelských nemovitostí a infrastruktury Dotace pro společnost Hyundai Program podpory mezinárodní technologické spolupráce Dotace na úsporné energetické programy program EFEKT Zahlazování následků hornické činnosti a mandatorní výdaje DIAMO, státní podnik Palivový kombinát Ústí, státní podnik Mandatorní sociálně zdravotní výdaje Dotace na realizaci ostatních ekologických akcí státním podnikům DIAMO a PKÚ Úhrady dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů (Ekologická dotace) Dotace na správu skládek pro DIAMO, státní podnik Dotace pro obce s rozšířenou působností na provoz Jednotných kontaktních míst (JKM) v rámci realizace zákona o volném pohybu služeb Dotace na mezinárodní akreditaci pro Český institut pro akreditaci o.p.s. (ČIA) Dotace na obnovitelné zdroje energie Dotace na ochranu spotřebitele D. Programy spolufinancované ze zdrojů EU Operační program Podnikání a inovace (OPPI) Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Technická pomoc Rámcový komunitární program pro konkurenceschopnost a inovace - CIP Projekty financované z Integrovaného operačního programu (IOP) Operační program Nadnárodní spolupráce Další spolufinancované projekty Porovnání čerpání spolufinancovaných programů v letech E. Ostatní výdaje a činnosti resortu MPO Mzdová oblast vlastního ministerstva, organizačních složek státu a příspěvkových organizací Čerpání mzdových prostředků a vývoj zaměstnanosti u organizačních složek státu, včetně vlastního MPO Čerpání mzdových prostředků a vývoj zaměstnanosti u příspěvkových organizací Vyhodnocení zahraničních pracovních cest v resortu MPO Zahraniční rozvojová spolupráce (ZRS) Příspěvky mezinárodním organizacím Zálohové platby Pohledávky z poskytnutých návratných finančních výpomocí Podpora podnikatelských nemovitostí a infrastruktury Přehled finančních prostředků vedených na zvláštních účtech MPO Vyhodnocení používání platebních karet VISA při zahraničních pracovních cestách Přehled majetkových účastí státu v působnosti MPO Informace o bezúplatných převodech majetku... 87

4 10. Nakládání s centralizovanými prostředky z likvidace státních podniků a zrušených státních podniků na zvláštním účtu MPO v roce Výdaje kapitoly Všeobecná pokladní správa Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s Česká exportní banka, a.s Výdaje na nakládání s radioaktivními odpady Přehled rozpočtových opatření schválených Ministerstvem financí na rok 2012 pro kapitolu MPO Kontrolní činnost Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS (ISPROFIN) Čerpání prostředků z rezervního fondu MPO v roce 2012 a jejich převod do příjmů MPO Čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů Nároky z nespotřebovaných výdajů v roce Údaje o majetku v hospodaření MPO Výsledky hospodaření kapitoly MPO k Přílohy 1. Organizační schéma 2. Tabulková část 4

5 Seznam používaných zkratek Seznam mezinárodních zkratek AdCo Skupina pro dozor nad trhem BEDA Asociace designérských organizací EU CEN Evropská komise pro normalizaci CENELEC Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice CIP Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace C.I.P. Mezinárodní stálá komise pro zkoušky ručních palných zbraní EURAMET Evropská spolupráce v etalonech měření IAAO Mezinárodní asociace puncovních úřadů ICSID Mezinárodní rada společností průmyslového designu ICT Informační komunikační technologie ISI Integrovaný systém pro podnikání a export ISO Mezinárodní organizace pro normalizaci OECD Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj RAPEX Evropský výstražný informační systém o nebezpečných spotřebitelských výrobcích nepotravinářského charakteru s výjimkou farmaceutických výrobků WELMEC Organizace pro evropskou spolupráci v legální metrologii Seznam zkratek organizačních složek státu (OSS) a příspěvkových organizací (PO) v působnosti MPO CT CI ČMI ČOI ČÚZZS PÚ SEI SpS SÚRAO SVÚM ÚNMZ Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade Agentura pro podporu podnikání a investice CzechInvest Český metrologický institut Česká obchodní inspekce Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva Puncovní úřad Státní energetická inspekce Správa služeb MPO Správa úložišť radioaktivních odpadů Státní výzkumný ústav materiálu Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 5

6 Ostatní použité zkratky a.s. Akciová společnost CA-RES Centrum pro aplikovaný výzkum a environmentální systémy ČDV Čistírna důlních vod ČMZRB Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. ČNB Česká národní banka EK Evropská komise ES Evropské společenství EU Evropská unie FKSP Fond kulturních a sociálních potřeb HDP Hrubý domácí produkt EDS/SMVS Informační systém programového financování IEE Inteligentní energie Evropy IS RŽP Informační systém registru živnostenského podnikání MF Ministerstvo financí MMR Ministerstvo pro místní rozvoj MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí MV Ministerstvo vnitra MZV Ministerstvo zahraničních věcí MŽP Ministerstvo životního prostředí NFV Návratná finanční výpomoc NKÚ Nejvyšší kontrolní úřad OEÚ ZÚ Obchodně ekonomické úseky zastupitelských úřadů OPLZZ Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost OPNS Operační program Nadnárodní spolupráce OPPI Operační program Podnikání a inovace OPTP - PAS Operační program Technická pomoc Pověřený auditní subjekt OPPP Operační program Průmysl a podnikání o. p. s. Obecně prospěšná společnost OSS Organizační složka státu PO Příspěvkové organizace RF Rezervní fond SF Strukturální fondy SNS Společenství nezávislých států SPZ Strategická průmyslová zóna SRN Spolková republika Německo TP Technická pomoc VPS Všeobecná pokladní správa ZNHČ Zahlazování následků hornické činnosti ZRS Zahraniční rozvojová spolupráce 6

7 Úvod 1. Přehled hlavních úkolů Ministerstva průmyslu a obchodu a jeho legislativních činností v roce 2012 Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) plnilo v průběhu roku 2012 úkoly vyplývající z kompetenčního zákona a hlavní úkoly resortu vycházely zpriorit, které pro MPO vyplynuly z programového prohlášení vlády. Rozpočet kapitoly MPO na rok 2012 byl koncipován, stejně jako v předchozím roce, jako úsporný. K zamezení případného kolapsu veřejných rozpočtů vláda při přípravě státního rozpočtu zapracovala pro rok 2012 řadu aktivních opatření, a to jak v oblasti příjmů, tak i v oblasti výdajů. Tato opatření měla vést ke snížení deficitu veřejných rozpočtů a tak ke splnění dlouhodobých fiskálních cílů. Byly výrazně sníženy provozní výdaje vlastního ministerstva a podřízených organizací a značně omezeny dotační oblasti v působnosti resortu průmyslu a obchodu. Jednalo se zejména o oblast podpory podnikatelské sféry v rámci dotace na podporu technologických center a center strategických služeb a dotace na zahlazování následků hornické činnosti. Rovněž muselo dojít v návrhu rozpočtu i ke krácení české části prostředků na spolufinancované programy, které bylo na konci roku kompenzováno z úspor. Omezení se netýkalo projektů v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Ve schváleném státním rozpočtu na rok 2012 byly vresortu MPO stanoveny tyto věcné priority: aktualizace Státní energetické koncepce (SEK); realizace exportní strategie ČR pro období a pokračování ve změně modelu obchodní diplomacie; strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR; podpora technického vzdělávání; snižování administrativní zátěže podniků a podnikatelů. V oblasti energetiky probíhala příprava nové Surovinové politiky České republiky, (materiál byl 2x projednaný Radou vlády pro energetickou a surovinovou strategii) a prošel meziresortním připomínkovým řízením a byl v září 2012 předložen vládě ČR. Pokračoval proces aktualizace Státní energetické koncepce (materiál vláda vzala na vědomí v listopadu 2012). V oblasti podpory exportu byla Exportní strategie schválena usnesením vlády ČR č. 154 ze dne 14. března Strategie byla konzultována a projednávána se zástupci zaměstnavatelů, exportéry, odbornou veřejností a zainteresovanými institucemi. V rámci jejích struktur byl 7

8 ustanoven Řídící výbor pro implementaci Exportní strategie, vedený ministrem průmyslu a obchodu, který na svém prvním zasedání odsouhlasil Akční plán pro export a internacionalizaci a vytvoření 12 projektových týmů. V oblasti strategie mezinárodní konkurenceschopnosti vláda v březnu 2012 schválila Mechanismus implementace Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR pro období zpracovaný Ministerstvem průmyslu a obchodu. V oblasti podpory technického vzdělávání Ministerstvo průmyslu a obchodu zpracovalo Koncepci podpory malých a středních podnikatelů na období let Součástí koncepce je jako jedno ze šesti TOP opatření podpora technického a přírodovědného vzdělávání. V oblasti snižování administrativní zátěže podnikání pokračovala v průběhu roku 2012 realizace plnění Plánu. K byla předložena vládě Zpráva o plnění Plánu snižování administrativní zátěže podnikatelů k (schváleno usnesením vlády České republiky č. 257 ze dne 11. dubna 2012). Ke dni byl předpoklad dosaženého snížení administrativní zátěže o 23,36 %. Plán byl vypracován na období do konce roku 2012 a předložením závěrečné Zprávy o plnění by měla jeho realizace končit. Snižování administrativní zátěže podnikání bude ale dále pokračovat jinou formou. Realizace projektu Přeměření administrativní zátěže podnikatelů probíhá od roku V průběhu roku 2012 probíhala kvantifikace identifikovaných informačních povinností a konzultace v pracovních skupinách k Projektu. Postupuje se podle harmonogramu. V roce 2012 byla zřízena webová aplikace Zhodnocení hlavních úkolů za rok 2012 v oblasti legislativní. V průběhu roku 2012 pokračovaly v legislativní oblasti práce na plnění úkolů z Programového prohlášení vlády. Důraz byl kladen na zpracování právních předpisů, které povede ke snížení administrativní zátěže podnikatelů i občanů, sladění našeho právního řádu se závazky, které máme z mezinárodních smluv, zejména ve vazbě na EU. Ve Sbírce zákonů bylo v roce 2012 publikováno 14 novel zákonů, 7 nařízení vlády, 20 vyhlášek nebo jejich novel zpracovaných MPO. Mezi nejdůležitější z návrhů novel zákonů patří: Zákon č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon); Zákon č. 318/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií; 8

9 Zákon č. 165/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů); Zákon č. 221/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), a kterým se ruší nařízení vlády č. 512/2005 Sb., o stanovení rozsahu poštovního oprávnění; Zákon č. 407/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, a kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), a kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, a kterým se mění zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, a kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů; Zákon č. 89/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 367/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník; Zákon č. 76/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů; Zákon č. 498/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon); Zákon č. 275/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů; Zákon č. 273/2012 Sb., kterým se mění zákon č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích); Zákon č. 238/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a ruší vyhláška č. 92/1999 Sb., č. 93/1999 Sb., a č. 94/1999 Sb. Nařízení vlády se týkaly obsahových náplní jednotlivých živností, výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, stanovení limitu prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů pro rok 2013, omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, technických požadavků na strojní zařízení, podmínek poskytování zvláštních cen veřejně dostupné telefonní služby, přípustná míra veřejné podpory v regionech soudržnosti České republiky. 9

10 V legislativním procesu je předloženo do Poslanecké sněmovny 6 novel zákonů a na Úřad vlády 2 novely zákonů a jedno nařízení vlády, další předpisy jsou v přípravě. Návrhy předložené do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky: Návrh zákona o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem) (sněmovní tisk č. 874); Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů; Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 712); Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 767); Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 824); Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 731). Návrhy předložené Úřadu vlády k projednání: Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 596/2006 Sb., kterým se stanoví přípustná míra veřejné podpory v regionech soudržnosti České republiky, ve znění nařízení vlády č. 194/2012 Sb.; Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 228/2005 Sb., o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů; Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpis; Návrh vyhlášky o energetické náročnosti budov. Návrhy právních předpisů, které jsou nebo budou předloženy do meziresortního připomínkového řízení: Návrh vyhlášky o energetických specialistech; 10

11 Návrh vyhlášky o kontrole účinnosti kotlů; Návrh vyhlášky o kontrole klimatizačních systémů; Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 61/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti značkování a barvení vybraných minerálních olejů a značkování některých dalších minerálních olejů; Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů; Návrh vyhlášky o stanovení rozsahu stanovisek k politice územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci a rozsahu závazných stanovisek při ochraně zájmů chráněných zákonem o hospodaření energií; Návrh vyhlášky o bezpečnostních a technických požadavcích pro zacházení s pyrotechnickými výrobky. 2. Hlavní vývojové tendence odvětví v působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu za rok 2012 PRŮMYSL V roce 2010 zaznamenala průmyslová produkce, díky silnému oživení Německa a zotavování ve významných ekonomikách EU, vysoký růst (o 10,3 %). V roce 2011 však došlo vlivem sníženého růstu globální poptávky v jednotlivých čtvrtletích k postupnému zpomalování, průmyslová produkce přesto dosáhla vysokého růstu (o 6,5 %). V roce 2012 si ještě v 1. čtvrtletí produkce zachovala mírný růst, ale ve zbývajících čtvrtletích postupně klesala (ve 2. čtvrtletí o 1,5 %, ve 3. čtvrtletí byla nižší o 2 % a ve 4. čtvrtletí se její pokles prohloubil na 3,9 %). Za celý rok 2012 se průmyslová produkce snížila o 1,2 %. Za nepříznivým vývojem byly prohlubující se problémy průmyslu vyvolané slabou zahraniční poptávkou a propadem domácí poptávky. Problémy evropského automobilového průmyslu, vyvolané sníženou poptávkou, se projevily u rozhodujícího domácího automobilového průmyslu (v roce 2012 jeho podíl dosáhl 24,9 %) zpomalováním výrobní činnosti. 11

12 Pramen: ČSÚ Ve zpracovatelském průmyslu se v roce 2012 produkce zvýšila v pěti odvětvích (na celkovém výkonu se podílely 46,5 %) - ve výrobě elektrických zařízení (o 5,8 %), ve výrobě chemických látek a chemických přípravků (o 5,3 %), v koksování a rafinérském zpracování ropy (o 2,9 %), ve výrobě strojů a zařízení (o 2,4 %) a ve výrobě motorových vozidel (o 2,2 %). Produkce se snížila v osmnácti odvětvích (na celkové průmyslové produkci se podílely 53,5 %). Nejvíce poklesla výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů (o mínus 11,8 %), výroba základních kovů, hutní zpracování a slévárenství (o mínus 9 %), tisk a rozmnožování nahraných nosičů (o mínus 8,6 %), výroba základních farmaceutických výrobků a přípravků (o mínus 7,4 %), opravy a instalace strojů a zařízení (o mínus 6,9 %), zpracování dřeva a výroba dřevěných výrobků (o mínus 6,3 %) a výroba usní a souvisejících výrobků (o mínus 6,2 %). Ostatní odvětví evidovala nižší meziroční pokles produkce. Vývoj průmyslové produkce, tržeb z přímého vývozu a zaměstnanosti včetně trendu (organizace s 50 a více zaměstnanci, meziroční změna v %) Pramen: ČSÚ 12

13 Oslabení ekonomik a snížení růstu průmyslu v zemích eurozóny a Německa se projevilo (vzhledem k těsným obchodním a ekonomickým vztahům) na výkonnosti českého průmyslu. Hodnota korelačního koeficientu (výpočty byly provedeny v časové řadě leden 2009 prosinec 2012) ukázala na silnou vzájemnou vazbu mezi vývojem průmyslové produkce ČR a eurozóny (0,926), u ČR a Německa (0,908). Z dalších zemí byla vysoká hodnota korelačního koeficientu např. mezi ČR a Francií (0,921), Velkou Británií (0,905), Itálií (0,903), Polskem (0,897) a Slovenskem (0,870). Vývoj průmyslové produkce v ČR, Německu a v Eurozóně včetně trendu (meziroční změna v %)* Pramen: ČSÚ, Eurostat, propočty MPO Snižující se výkonnost domácího průmyslu se projevila v členění produkce podle hlavních průmyslových seskupení. Snižování výroby se odrazilo na omezování investiční aktivity u podniků zejména ve 3. a 4. čtvrtletí Ostatní seskupení zaznamenala pokles produkce - výroba pro krátkodobou spotřebu (o 3,2 %), výroba pro mezispotřebu (o 2,4 %), výroba pro dlouhodobou spotřebu (o 1,5 %) a výroba energií (o 0,8 %). V členění zpracovatelského průmyslu podle technologické náročnosti výroby měl rozhodující pozici sektor MEDIUM HIGH-TECH, zabezpečující téměř polovinu tržeb (49,5 %). Při růstu tržeb (o 5,3 %) se podíl sektoru na tržbách zpracovatelského průmyslu v roce 2012 meziročně zvýšil o 1,2 bodu. V sektoru jsou zahrnuta úspěšná odvětví - elektrotechnický, chemický, automobilový průmysl a strojírenství. Mírný růst tržeb evidoval sektor LOW-TECH (o 13

14 1,8 %), podíl sektoru se však snížil o 0,2 bodu na 15 %. V tomto sektoru jsou zahrnuta méně významná odvětví průmyslu - potravinářský, oděvní, kožedělný, dřevozpracující průmysl, tisk a rozmnožování nahraných nosičů a výroba nábytku. Mírně vzrostly tržby i u sektoru MEDIUM LOW-TECH (o 1,2 %), podíl se snížil o 0,4 bodu a dosáhl 26,2 %. Sem patří odvětví napojená na automobilový průmysl (výroba pryžových a plastových výrobků), dále hutnictví, výroba kovových konstrukcí, koksování a rafinérské zpracování ropy a výroba ostatních nekovových minerálních výrobků. Pokles tržeb zaznamenal sektor HIGH-TECH (o 3,7 %), jeho podíl se snížil o 0,6 bodu na 9,3 %. Sektor využívá vyspělé technologie a vytváří vyšší přidanou hodnotu. Vedle významné výroby počítačů zahrnuje i výrobu farmaceutických výrobků a přípravků a výrobu letadel a jejich motorů. Vývoj produkce zpracovatelského průmyslu podle technologické náročnosti výroby (podíl v %, rozdíl v p.b.) Tržby z Podíl na Podíl na průmyslové tržbách tržbách CZ-NACE činnosti meziroční změna zpracov. prům. zpracov. prům Rozdíl Zpracovatelský průmysl celkem 2,8 100,0 100,0 0,0 HIGH-TECH -3,7 9,9 9,3-0,6 MEDIUM HIGH-TECH 5,3 48,4 49,5 1,2 MEDIUM LOW-TECH 1,2 26,6 26,2-0,4 LOW-TECH 1,8 15,2 15,0-0,2 Pramen: ČSÚ, propočty MPO Směřování dalšího vývoje naznačuje objem celkových zakázek u vybraných oborů, které se v roce 2012 zvýšily o 3,3 % (při meziročním zpomalení o 1,9 bodu). Rozhodující podíl (70,2 %) zde mají zahraniční zakázky, které se zvýšily o 6,1 % (zpomalení o 6 bodů). Jejich průběh je ovlivňován (díky silné vzájemné ekonomické provázanosti) vývojem zakázek v zemích eurozóny a především našeho nejdůležitějšího obchodního partnera Německa (sem směřuje 31 % z celkového vývozu ČR). Domácí zakázky byly nižší o 2,9 %. Růst tržeb ve zpracovatelském průmyslu (o plus 2,8 %) a snížená zaměstnanost (o mínus 0,2 %) se projevily v roce 2012 mírným zvýšením produktivity práce o 2,2 %, která předstihla růst reálných mezd (o 0,8 bodu). Tento vývoj se projevil na mírném růstu jednotkových mzdových nákladů nominálních a poklesu nákladů jednotkových mzdových nákladů reálných. Ve většině z uvedených odvětví zpracovatelského průmyslu se produktivita práce zvýšila (17), 14

15 nejvíce v koksování a rafinérském zpracování ropy o 17,5 % a chemickém průmyslu o 12,6 %. U šesti odvětví se produktivita práce snížila: opravy a instalace strojů a zařízení (o 7,2 %), tisk a rozmnožování nahraných nosičů (o 7 %), farmaceutický průmysl a hutnictví (shodně o 5,5 %), výroba ostatních nekovových minerálních výrobků (o 3,2 %) a výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení (o 3,1 %). ZAHRANIČNÍ OBCHOD Zahraniční obchod ČR se v roce 2012, navzdory nelehké ekonomické situaci v eurozóně, vyvíjel příznivě. Přebytek obchodní bilance dosáhl rekordní hodnoty 310,8 mld. Kč, což bylo o 119,7 mld. Kč více než-li v roce Ačkoli se dynamika zahraničního obchodu v průběhu roku vlivem snížené poptávky po subdodávkách v eurozóně a v EU a snížené domácí poptávky pomalu snižovala, celkově export v meziročním srovnání posílil o 6,4 % a import o 2,4 %. Zahraniční obchod ČR v letech (běžné ceny) % mld. Kč saldo (mld.kč) vývoz (meziroční změna v %) dovoz (meziroční změna v %) Pramen: ČSÚ, únor 2013, graf MPO Výsledky zahraničního obchodu v roce 2012 ovlivnily zejména tyto faktory: Zpomalování evropské a světové ekonomiky a kulminující evropská dluhová krize, které se negativně projevilo na vývoji zahraničního obchodu především ve druhé polovině roku. Přetrvávající slabá poptávka ze strany tuzemských domácností, která byla důsledkem negativních spotřebitelských očekávání, zbrzdila tempo růstu dovozu. 15

16 Pokles průmyslové produkce, která se meziročně snížila o 1,2 % v důsledku slabé zahraniční i domácí poptávky. Vývoj směnných kurzů; koruna v průměru za celý rok 2012 posílila vůči euru o 2,3 % a dosáhla tak kurzu 25,1 EUR/CZK. Ještě výrazněji koruna posílila vůči americkému dolaru, a to o 10,6 %. Průměrný směnný kurz činil 19,6 USD/CZK. Rostoucí ceny vývozu i dovozu; v průměru se exportní ceny za rok 2012 zvýšily o 2,9 % a ceny importní o 4,2 %. Zvýšení cen bylo ovlivněno především vývojem u minerálních paliv, jejichž importní ceny stouply průměrně o 15,7 %. Na straně vývozu naopak nejvíce podražily nápoje a tabák, jejichž exportní ceny vzrostly asi o 5,1 %. Směnné relace dosáhly v úhrnu za celý rok negativní hodnoty 98,8 %. Meziroční změny cen vývozu, dovozu, směnné relace (v %) Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q Vývozní ceny Dovozní ceny Směnné relace Pramen: ČSÚ, únor 2013, graf MPO Majoritní část českého exportu i importu byla v loňském roce uskutečněna v rámci Evropské unie. Do zemí evropské sedmadvacítky mířilo celkem 80,8 % českého vývozu a podíl těchto států na dovozu činil 64,1 %. Meziročně se tak závislost ČR na EU snížila o 2,2 p.b., v absolutním vyjádření však export do zemí EU narostl o 85 mld. Kč. Naproti tomu se meziročně zvýšil dovoz z EU o 0,3 p.b., což v absolutním vyjádření představuje 48 mld. Kč. Export do EU se meziročně zvýšil o 3,5 % a import posílil o 2,8 %. Obchodní bilance se státy Evropské unie tak skončila aktivem ve výši 710 mld. Kč, což bylo o 36,6 mld. Kč více než v roce Hlavním obchodním partnerem bylo již tradičně Německo. Nejvyššího přebytku obchodní bilance dosáhla Česká republika roku 2012 v obchodě s Německem. Vývoz do tohoto teritoria vzrostl meziročně o 3,7 % a dovoz posílil o 0,7 %. 16

17 Aktivum obchodní bilance činilo 266,9 mld. Kč a meziročně tak bylo o 29,4 mld. Kč vyšší. Druhou nejvýznamnější zemí podle výše dosaženého přebytku bylo Slovensko. Zahraniční obchod s touto zemí skončil aktivem 109,5 mld. Kč, což bylo o 5,0 mld. Kč více než v roce Mezi pětici států, s nimiž ČR vykázala nejvyšší přebytky, se dále zařadila Velká Británie (94,7 mld. Kč), Francie (68,5 mld. Kč) a Rakousko (53,1 mld. Kč). Schodkem naopak skončila bilance zahraničního obchodu se státy mimo EU. Nejvyššího pasiva dosáhla ČR v obchodě s Čínou, a to 271,9 mld. Kč. Oproti loňskému roku tak došlo ke snížení schodku s touto zemí o 33,1 mld. Kč. Druhý nejvýznamnější deficit obchodní bilance byl zaznamenán v obchodě s Jižní Koreou (mínus 49,8 mld. Kč), který se oproti loňsku zvýšil o 9,9 mld. Kč. Vysoké pasivum dále vykázal obchod s Japonskem (mínus 42 mld. Kč), Ruskou federací (mínus 34,7 mld. Kč) a Ázerbájdžánem (mínus 29,3 mld. Kč). Teritoriální struktura ZO v roce 2012 OBRAT Meziroční VÝVOZ Meziroční DOVOZ Meziroční SALDO OBCHODNÍ BILANCE 2012 změna 2012 změna 2012 změna Ukazatel mil.kč podíl v % v % mil.kč podíl v % v % mil.kč podíl v % v % mil.kč mil.kč Celkový zahraniční obchod ČR ,0 4, ,0 6, ,0 2, Vyspělé tržní ekonomiky ,5 4, ,1 4, ,9 3, EU ,9 3, ,8 3, ,0 2, ESVO ,2 7, ,2 4, ,2 11, ostatní vyspělé tržní ekonomiky ,4 15, ,1 27, ,7 5, Rozvojové ekonomiky ,8 11, ,1 16, ,7 8, Evropské tranzitivní ekonomiky ,6 3, ,8-2, ,5 15, Společenství nezávislých států ,9 15, ,7 30, ,2 5, Ostatní *) ,0-6, ,2 12, ,3-8, Zahraniční obchod se zeměmi OECD ,0 5, ,3 5, ,1 4, *) Čína, Severní Korea, Kuba, Laos, Mongolsko, Vietnam Zdroj: ČSÚ, únor 2013 Zahraniční obchod ČR s vybranými státy v roce 2012 Obrat Vývoz Dovoz Saldo obchodní bilance Mezir.zm ěna Meziroč.změna Meziroč.změna Meziroč.změna v mil. Kč Země mil. Kč v mil. Kč v % podíl v % mil. Kč v mil. Kč v % podíl v % mil. Kč v mil. Kč v % podíl v % Rakousko ,7 3, ,2 4, ,4 3, Belgie ,5 2, ,2 2, ,1 1, Čína ,4 5, ,8 1, ,0 11, Německo ,4 28, ,7 31, ,7 25, Španělsko ,0 1, , ,0 1, Francie ,8 4, ,9 5, ,5 3, Spojené království ,6 3, ,9 4, ,6 1, Maďarsko ,7 2, ,5 2, ,8 2, Itálie ,2 3, ,9 3, ,2 3, Japonsko ,9 1, ,5 0, ,7 2, Nizozemsko ,9 3, ,8 3, ,5 3, Polsko ,9 6, ,5 6, ,5 7, Rusko ,1 4, ,1 3, ,6 5, Slovensko ,8 7, ,4 8, ,5 6, Spojené státy ,4 2, ,4 2, ,1 2, Zdroj: ČSÚ, únor 2013 Z hlediska komoditní struktury se na příznivém vývoji zahraničního obchodu podepsaly nejvíce stroje a dopravní prostředky. Jejich podíl na vývozu činil 54,2 %, což je pouze nepatrně méně (- 0,3 p.b.) než-li v roce Na dovozu se pak stroje a dopravní prostředky podílely 17

18 41,3 %, což z hlediska meziročního srovnání o 0,6 p.b. méně. Meziročně se vývoz této komoditní skupiny zvýšil o 5,4 %, dovoz vzrostl o 0,9 % a aktivum obchodní bilance skončilo přebytkem ve výši 523,97 mld. Kč. Komoditní struktura ZO v roce 2012 Vývoz Meziroční Dovoz Meziroční Saldo obchodní bilance 2012 změna 2012 změna Ukazatel mil.kč podíl v % v % mil.kč podíl v % v % mil. Kč mil. Kč Celkový zahraniční obchod ,0 100,0 6, ,0 2, v tom: 0 Potraviny a živá zvířata ,5 17, ,0 10, Nápoje a tabák , ,7 14, Suroviny, nepoživatelné, s výjimkou 85 paliv 266 2,8 5, ,9-1, Minerální paliva, maziva a příbuzné 118 materiály 241 3,9 7, ,1 6, Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky ,3 91, ,2-11, Chemikálie a příbuzné výrobky j.n ,2 4, ,2 4, Tržní výrobky tříděné hlavně podle 529 materiálu ,3 4, ,8 0, Stroje a dopravní prostředky ,2 5, ,3 0, Průmyslové spotřební zboží ,1 10, ,7 2, Komodity a předměty obchodu jinde nezatříděné , ,3 29, Zdroj: ČSÚ, únor 2013 Podle metodiky změny vlastnictví (národní pojetí) posílil vývoz meziročně o 7,2 % a dovoz přidal o 4,5 %. Saldo obchodní bilance pak vykázalo aktivum 74,7 mld. Kč. A. Hospodaření kapitoly MPO v roce Rozpočtové příjmy a jejich plnění Ve schváleném rozpočtu kapitoly MPO na rok 2012 byly stanoveny příjmy celkem ve výši tis. Kč. Rozpočtovým opatřením MF byly navýšeny o tis. Kč na částku tis. Kč. Rozpočtové příjmy ze strukturálních fondů EU činily na spolufinancování Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) tis. Kč, na Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ) tis. Kč (v gesci MPSV), na Operační program Technická pomoc (OPTP) pověřený auditní subjekt tis. Kč (v gesci MMR) a na Integrovaný operační program (IOP) tis. Kč (v gesci MMR, zprostředkující subjekt MV). Skutečné příjmy k dosáhly výše tis. Kč. Na dosažených příjmech se podílely příjmy z EU a finančních mechanismů celkem ve výši tis. Kč (s výjimkou prostředků poskytnutých ze zahraničí, čerpaných prostřednictvím rezervního fondu), z toho prostředky strukturálních fondů EU na spolufinancování OPPI ve výši tis. Kč, na OPLZZ tis. Kč, na OPTP PAS tis. Kč, na IOP tis. Kč, na OPNS 18

19 75 tis. Kč, příjem z finančních mechanismů tis. Kč a příjem zádržného OPPP ve výši tis. Kč. Do příjmů MPO byly převedeny prostředky ze zvláštního účtu MF z privatizace celkem ve výši tis. Kč na financování strategických průmyslových zón. Z rezervních fondů a depozitních účtů byla převedena do příjmů částka tis. Kč. Daňové příjmy dosáhly výše tis. Kč, příjmy z úhrad dobývacího prostoru a vydobytých nerostů výše tis. Kč a ostatní nedaňové, kapitálové příjmy a přijaté transfery byly plněny ve výši tis. Kč. Rozpočet příjmů byl překročen. 19

20 Struktura příjmů celkem za MPO Ukazatel Schválený rozpočet Rozpočet po změnách 2012 Skutečnost v tis. Kč Plnění % sl.3/sl.2 Příjmy kapitoly MPO celkem ,87 Daňové příjmy ,61 z toho: příjmy vlastního aparátu ,80 příjmy podřízených OSS ,34 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem ,83 z toho: příjmy ze strukturálních fondů EU - aparát ,36 příjmy z finančních mechanismů - aparát prostředky privatizace (strategické průmyslové zóny) - aparát příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů - aparát převod prostředků z rezevních fondů a z depozitních účtů - aparát převod prostředků z rezevních fondů a z depozitních účtů - podřízené OSS , ostatní nedaňové příjmy - aparát ,55 ostatní nedaňové příjmy - podřízené OSS ,85 Příjmy vlastního ministerstva - celkem ,83 Příjmy podřízených OSS - celkem ,11 Ostatní nedaňové příjmy - aparát z toho: dividendy ČMZRB ,10 dividendy ČEPS dividendy OTE splátky návratných finančních výpomocí ,00 úroky jiné příjmy vlastního aparátu ,07 20

21 1.1 Zhodnocení příjmů vlastního ministerstva Celkové příjmy za rok 2012 byly plněny v částce tis. Kč, což představuje 112,83 % z ročního upraveného rozpočtu aparátu MPO ve výši tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2011, kdy byly příjmy plněny ve výši 96,4 %, je procentuální plnění příjmů aparátu vyšší. Na dosažených příjmech roku 2012 se podílely zejména příjmy z prostředků strukturálních fondů EU poukázaných z Národního fondu MF a příjmy z finančních mechanismů v celkové výši tis. Kč (refundace prostředků ze SF u spolufinancovaných programů OPPI, OPLZZ, OPTP PAS, OPNS, IOP, finančních mechanismů a příjem zádržného za OPPP). Součástí příjmů jsou rovněž finanční prostředky zaslané ze zvláštního účtu privatizace MF, které v roce 2012 představovaly částku tis. Kč a převody z rezervního a ostatních vlastních fondů ve výši 703,7 tis. Kč. Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů za rok 2012 představovaly částku tis. Kč, což je o 2 mil. Kč méně než v roce předchozím. Jednalo se o podíl celkového výnosu úhrad z vydobytých nerostů, který převáděly do státního rozpočtu na příjmový účet MPO Obvodní báňské úřady na základě ustanovení zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, v platném znění (horní zákon). Nedaňové příjmy z vlastní činnosti byly ve výši tis. Kč. Nejvyšší podíl této částky tvořily dividendy ze zisku z akcií ČMZRB, ČEPS a OTE ve výši tis. Kč. Mezi příjmy z vlastní činnosti dále počítáme příjmy z prodeje nemovitostí ve výši tis. Kč, příjmy z pronájmu pozemků, bytových a nebytových prostor ve výši tis. Kč, úroky z vkladových účtů u ČNB ve výši 156 tis. Kč a další příjmy ve výši tis. Kč (úhrady dobropisů, náhrady škod a pojistné náhrady, sankční platby, odprodej DHM, soudní poplatky apod.). Příjmy ze splátek půjček a návratných finančních výpomocí poskytnutých podnikatelským subjektům v předchozích letech činily tis. Kč. Správní poplatky vybírané v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, jsou od roku 2009 součástí příjmů MPO. Za rok 2012 bylo připsáno na bankovní účty tis. Kč Zhodnocení příjmů podřízených organizačních složek státu (OSS) Příjmy celkem za OSS byly splněny v objemu tis. Kč, došlo tak k jejich překročení o tis. Kč v porovnání s rozpočtovanými příjmy ve výši tis. Kč. Rozpočtované daňové příjmy ve výši byly splněny ve výši tis. Kč a rozpočtované nedaňové příjmy ve výši tis. Kč byly splněny ve výši tis. Kč. Ve skutečnosti daňové 21

22 příjmy ze správních poplatků (ČÚZZS) činily tis. Kč a daňové příjmy ČOI činily 12 tis. Kč. Do příjmů byly převedeny i prostředky z rezervních fondů (ČOI, SEI) celkem ve výši tis. Kč. Nedaňové příjmy tvoří příjmy z vlastní činnosti, příjmy zpokut ve správním řízení a příjmy nahodilé a ostatní. Puncovní úřad (PÚ) dosáhl příjmy ve výši tis. Kč. Došlo tak k překročení příjmů o tis. Kč proti upravenému rozpočtu. Ve schváleném rozpočtu na rok 2012 byly stanoveny příjmy PÚ ve výši tis. Kč. V průběhu roku však v důsledku dopadu hospodářské krize na českou ekonomiku došlo ke snížení objemu puncovaného zboží a tím i k následnému snížení příjmů. Z tohoto důvodu požádal PÚ o snížení závazného ukazatele příjmů na tis. Kč. V porovnání s předchozími roky se jednalo o vůbec nejnižší dosažené příjmy, v roce 2011 příjmy činily tis. Kč. Puncovní poplatky za činnosti PÚ jsou vybírány na základě sazebníku puncovních poplatků vydaného vyhláškou MPO č. 364/2003 Sb. Tato vyhláška platí od 1. ledna Rozhodující část příjmů tvoří příjmy z vlastní činnosti ve výši tis. Kč. Jedná se především o příjmy ze zkoušení a označování zboží z drahých kovů, tavení a chemických analýz, a to jak od organizací, tak i od občanů. Rovněž jsou zde zahrnuty příjmy z prováděných aukcí cenností. Do celkových příjmů jsou zařazeny i nahodilé příjmy ve výši tis. Kč, které jsou tvořeny vybíráním poštovného za cenné zásilky, prodejem vyhlášek, realizací zboží, které přešlo do vlastnictví státu a poskytováním dokumentačních služeb. Kapitálové příjmy v roce 2012 dosáhly výše 30 tis. Kč, a to za prodej osobního vozidla. Další příjmy jsou z pronájmu nemovitostí ve výši 374 tis. Kč a ostatní příjmy činí 169 tis. Kč. Puncovní úřad vybírá formou kolkových známek správní poplatky za přidělení výrobních a odpovědnostních značek a ostatní správní úkony podle položky č. 62 sazebníku správních poplatků. Celkem bylo vybráno 30 tis Kč. Finanční částky, které PÚ předepíše a popřípadě i vybere na udělených pokutách, jsou příjmem Celního úřadu Praha 1. V roce 2012 bylo provedeno kontrolních akcí, což je o 157 méně než v předcházejícím roce. Nejčastější zjišťované závady spočívaly v nezaregistrování firmy nebo provozoven, zjištěno 161x, v absenci nevyhovujících vah na provozovně ve 33 případech a v prodeji neopuncovaného zboží, což bylo zjištěno v 45 případech, nesprávné rozmístění zboží na prodejně bylo zjištěno 60x. Za správní delikty zjištěné puncovní inspekcí a při puncovní kontrole byly v roce 2012 uloženy pokuty celkem ve 175 případech, přičemž úhrnná částka uložených pokut činila tis. Kč. Oproti předcházejícímu roku to znamená snížení počtu uložených pokut o 48 případů a snížení součtu předepsaných částek pokut o 360 tis. Kč. Tyto údaje korespondují s počtem vykonaných kontrol a snížením počtu výkonných inspektorů. 22

23 Česká obchodní inspekce (ČOI) upravený rozpočet příjmů ve výši tis. Kč splnila v objemu tis. Kč. Příjmy byly v roce 2012 překročeny celkem o tis. Kč. V porovnání s rokem 2011 byly celkové příjmy ČOI vyšší o tis. Kč. Nejvýznamnější položkou v příjmové části rozpočtu byly přijaté sankční platby za pokuty uložené ve správním řízení, jak formou příkazů vydaných na místě, tak i příkazů a rozhodnutí ve správním řízení. Výše přijatých pokut činila tis. Kč. Daňové příjmy činily 12 tis. Kč. Jedná se o správní poplatek za povolení uhrazení pohledávky formou splátek. Ve srovnání s rokem 2011 došlo k nárůstu o tis. Kč. Další významnou položkou příjmové části rozpočtu byly příjmy za náhrady nákladů řízení ve smyslu ustanovení 79, odst. 8 správního řádu, ve výši tis. Kč, což představuje ve srovnání s rokem 2011 pokles o tis. Kč. Přijaté náhrady za přefakturované náklady rozborů vzorků výrobků, které neodpovídaly požadované jakosti, bezpečnosti, případně klamaly spotřebitele, byly za rok 2012 plněny ve výši tis. Kč. Náhrady za zničená falza byly přijaty ve výši 114 tis. Kč. Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého hmotného majetku ve výši 275 tis. Kč byly získány prodejem 9 osobních automobilů a výpočetní techniky. Zbývající příjmy ve výši 105 tis. Kč byly tvořeny příjmy za přijaté jistoty, úroky z prodlení, za náhrady škod způsobených zaměstnanci, ostatními příjmy jinde neuvedenými. Z rezervního fondu byla převedena do příjmů částka tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly použity na úhradu nákladů vyplývajících ze zapojení ČOI do grantů poskytnutých EU a na činnost Evropského spotřebitelského centra (ESC). Ostatní příjmy činily celkem částku tis. Kč. ČOI provádí kontrolní činnost a ukládá a vybírá sankce ve správním řízení podle zákonů č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů, č. 477/2001 Sb., o obalech, č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, č. 379/2005 Sb., o ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a návykovými látkami, č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot, č. 676/20045 Sb., o povinném značení lihu, zákona č. 159/1999 o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu. Za rok 2012 ČOI provedla celkem kontrol, ve 28,6 % ( kontrol) byly zjištěny nedostatky. Veškeré pohledávky vzniklé na základě sankcí udělených ČOI vymáhají celní úřady. 23

24 Státní energetická inspekce (SEI) dosáhla příjmů ve výši tis. Kč oproti rozpočtovaným příjmům ve výši tis. Kč. Došlo tedy k překročení příjmů o tis. Kč. Jednalo se o příjmy za pokuty ve výši tis. Kč, příjmy za pronájem nemovitostí 292 tis. Kč, přijaté náklady správního řízení 201 tis. Kč. Přijaté pojistné náhrady byly ve výši 80 tis. Kč, ostatní přijaté náhrady činily 187 tis. Kč, příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku 175 tis. Kč a ostatní příjmy 21 tis. Kč a převod z rezervního fondu činil 306 tis. Kč. Dále převody z vlastních fondů ve výši 58 tis. Kč představují odvod zůstatku depozitního účtu za rok SEI v roce 2012 prováděla kontroly dodržování zákona č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákon o hospodaření energií), zákona č. 180/2005 Sb., (zákon o podpoře výroby elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů energie) a zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákon o cenách). V roce 2012 bylo provedeno celkem kontrol, při kterých bylo zjištěno v 334 případech porušení zákonů a bylo zahájeno 245 správních řízení na základě kterých bylo vydáno 230 rozhodnutí o uložení pokuty v celkové výši tis. Kč. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) vykázal příjmy ve výši tis. Kč. Předepsané příjmy ve schváleném rozpočtu byly ve výši tis. Kč, v upraveném rozpočtu byly navýšeny na tis. Kč. Upravený rozpočet příjmů byl splněn na 104,1%. Největší část tvořily příjmy z prodeje technických norem ve výši tis. Kč. Příjmy z pronájmu movitých věcí činily 3191 tis. Kč a ostatní nedaňové příjmy činily tis. Kč. Za prodej hmotného majetku činil příjem tis. Kč. Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva (ČÚZZS) dosáhl příjmů ve výši tis. Kč, což jsou nejvyšší příjmy vposledních letech. Rozpočet v oblasti příjmů byl stanoven ve výši tis. Kč a upravený rozpočet činil tis. Kč. Z toho rozpočet daňových příjmů činil tis. Kč a skutečné daňové příjmy činily tis. Kč. Upravený rozpočet nedaňových příjmů činil tis. Kč a skutečné příjmy činily tis. Kč. Celkové příjmy byly překročeny o tis. Kč. Příjmy ze správních poplatků ve výši tis. Kč představovaly poplatky za vydání certifikátu o homologaci střelné zbraně, poplatky za ověřování certifikátu a poplatky za ověření střelné zbraně, a příjmy z vlastní činnosti ve výši tis. Kč, které tvořily platby za odborné činnosti související se zkoušením střelných zbraní, střeliva, pyrotechnických výrobků, výbušných předmětů a pomůcek pro jejich používání a za činnosti související se zkoušením balisticky odolných materiálů a konstrukcí. Další příjmy ve výši 14 tis. Kč byly z uložených pokut a penále, ostatní příjmy činily 184 tis. Kč. Kontrolní činnost ČÚZZS byla zaměřena na plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů, ve znění 24

25 pozdějších předpisů, a zákona č. 634/1992 Sb. V roce 2012 bylo provedeno 320 kontrol, z toho 98 kontrol bylo se zjištěním a 222 kontrol bez závad. Bylo uloženo 98 pokut ve správním řízení v celkové výši 301 tis. Kč. Bylo vydáno 77 zákazů prodeje zboží v celkové hodnotě 272 tis. Kč. Rovněž bylo podle zákona č. 156/2000 Sb., provedeno 105 kontrol prodejců pyrotechnických výrobků pro zábavní účely a bylo zjištěno ve 24 případech porušení povinností na provozovnách a zahájeno správní řízení a zakázán prodej. 2. Rozpočtové výdaje a jejich plnění 2.1. Zhodnocení výdajů vlastního ministerstva Do zhodnocení výdajů vlastního ministerstva nejsou zahrnuty dotace poskytnuté podnikatelským a jiným subjektům a příspěvky příspěvkovým organizacím a mezinárodním organizacím. Rovněž zde nejsou zahrnuty výdaje na technickou pomoc spolufinancovaných programů OPPI, OPLZZ globální grant EDUCA, výdaje na realizaci projektů spolufinancovaných z operačních programů IOP, OPLZZ osa 4 a OPNS, výdaje na administraci výzkumu a vývoje, výdaje na projekty zahraniční rozvojové spolupráce a mzdové a související výdaje, včetně výdajů na OPTP - PAS. Tyto výdaje jsou popisovány v samostatných částech tohoto materiálu. Skutečné čerpání takto očištěných výdajů vlastního ministerstva za rok 2012 činilo tis. Kč, tj.71,77 % upraveného rozpočtu ve výši tis. Kč. Dále byly prostřednictvím výdajů čerpány prostředky z rezervního fondu ve výši 703,7 tis. Kč, jako grant poskytnutý ze zahraničí. Běžné výdaje (neinvestiční výdaje) V oblasti výdajů neinvestičních prostředků souvisejících s hospodářskou správou se jednalo o zajištění oprav, údržba a provoz budov MPO Na Františku 32, Politických vězňů 20, Washingtonova 13, Praha 1, Gorazdova 24 a Dittrichova 21, Praha 2 a garáží Radlice, Na Neklance 36, Praha 5. Mezi nejvýznamnější akce patřila oprava kamenného vnějšího pláště budovy Na Františku 32 (oprava soch, reliéfů, balkónů a krakorců) a komplexní oprava a památková obnova vnějšího pláště budovy Politických vězňů 20, Praha 1. Celková část v oblasti výdajů neinvestičních prostředků ve výši tis. Kč byla čerpána v souladu s rozpočtovou skladbou a nebyla překročena. Jednalo se zejména o: - nákupy Drobného hmotného majetku tis. Kč, - nákupy materiálu tis. Kč, - vodné, stočné a srážkové vody tis. Kč, - nákupy zemního plynu tis. Kč, 25

26 - elektrické energie tis. Kč, - nákupy pohonných hmot a maziv tis. Kč, - náklady za služby pošt - 26 tis. Kč, - náklady na telefonní poplatky a provoz ústředen tis. Kč, - náklady za služby peněžních ústavů (pojištění budov, pojištění převozu peněz, povinné ručení a havarijní pojištění dopravních prostředků) tis. Kč, - náklady za služby (odvoz odpadků, úklid, ostraha, revize, obsluhu kotelen, zajištění závodního stravování a další služby) tis. Kč, - náklady na opravy a údržba budov, strojů a zařízení tis. Kč. V oblasti ICT byly vyčerpány prostředky na služby celkem ve výši tis. Kč. Jednalo se zejména o výdaje na opravy PC a notebooků a jejich komponentů, opravy sítí, opravy serverů a dalších zařízení spojených s provozováním výpočetní techniky apod. byl realizován nákup zařízení pro provozování výpočetní techniky (např. tiskárny, adaptéry, přepínače a další zařízení). Spotřební materiál, jako např. tonery do tiskáren, náplně do inkoustových tiskáren, diskety, fólie, kabely a další. Dále se jednalo o výdaje za poplatky za pronajaté optické a metalické linky pro přenos dat, práce a služby podle uzavřených smluv k zajištění provozu, resp. vývoji aplikací dílčích agend a subsystémů a nákup speciálních dílčích programových produktů. Další oblastí je zabezpečení účasti českých výrobců a exportérů v rámci mezinárodních veletrhů v zahraničí. Účast na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí je jedním z významných praktických způsobů podpory exportu, kterou MPO zabezpečuje pro podnikatelskou sféru. Tato aktivita vychází z Exportní strategie ČR a patří k jedněm z nejúčinnějších prostředků podpory českých exportérů umožňující prezentaci českých výrobků a služeb na zahraničním trhu, zvyšující jejich konkurenceschopnost a objem českého exportu do zahraničí. V roce 2012 bylo zajištěno celkem 30 českých oficiálních účastí na veletrzích v zahraničí. 18 v kategorie B (společná expozice) a 2 v kategorii C (individuální účasti). V rámci zajišťování proexportní podpory na veletrzích a výstavách v ČR bylo v roce 2012 realizováno celkem 21 tuzemských akcí, z toho 11 incomingových misí, 3 workshopy, 6 akcí kombinované formy incoming s workshopem a jedna samostatná prezentace. Dále byla zajištěna účast MPO na 54. Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. Hodnocení efektivity veletržních účastí je částečně zajišťováno prostřednictvím dotazníků a rozhovorů s vystavovateli v průběhu veletrhu a rovněž hodnocením projektového manažera ve zprávě o průběhu akce. V roce 2012 využilo možnosti českých oficiálních účastí na zahraničních veletrzích a výstavách prostřednictvím MPO celkem 352 firem a oborových 26