Výroční zpráva o činnos2 a hospodaření v roce 2009

Transkript

1 Domov pro osoby se zdravotním pos2žením Horní Bříza, příspěvková organizace U Vrbky 486, Horní Bříza IČO Zápis v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr., vložka 653 RozhodnuR o registraci poskytovatele sociálních služeb vydané Krajským úřadem v Plzni, odborem sociálních věcí a zdravotnictví dne , č.j. SVZ/2921/07 a ZMĚNA REGISTRACE v souvislosc se zvýšením kapacity zařízení - RozhodnuR vydané Krajským úřadem v Plzni, odborem sociálních věcí a zdravotnictví dne č.j. SVZ/1677/08 Výroční zpráva o činnos2 a hospodaření v roce 2009 V Horní Bříze Dagmar Jandová Ředitelka DOZP Informace o organizaci

2 Domov pro osoby se zdravotním poscžením Horní Bříza (dále v textu DOZP) je příspěvkovou organizací Plzeňského kraje. Příspěvková organizace je zařízením sociálních služeb, které poskytuje pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodů zdravotního poscžení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Časový rozsah poskytované služby Služba poskytovaná naším zařízením je celoroční, komplexní péče je zajištěna nepřetržitě, tj. 24 hodin denně. Uživatelé služeb Posláním organice je umožnit uživatelům běžný způsob života a zůstat součásr přirozeného sociálního prostředí. Nabízené služby podporují zachování a rozvoj soběstačnosc dle individuálních zájmů a možnosr, dodržování lidských a občanských práv a oprávněných zájmů uživatelů. K byla v zařízení o kapacitě 190 míst poskytována služba 188 uživatelům (dvě úmrr) Průměrný počet uživatelů v roce 2009 byl 188,8, průměrné využir 99.36% K byl počet uživatelů 188 v průběhu roku byli přijac 42, odešli 3, zemřelo 39 uživatelů Věkové složení uživatelů služeb let 27

3 66-75 let let let 63 nad 95 let 5 Průměrný věk uživatelů je 78,7 let. V prosinci 2009 oslavila nejstarší uživatelka služeb paní Jarmila Tošovská sté narozeniny

4 Z celkového počtu 189 uživatelů je 24 trvale upoutaných na lůžko a 146 je mobilních za pomoci druhé osoby nebo technických pomůcek. Struktura uživatelů podle stupně závislos:: Stupeň I. 56 Stupeň II. 56 Stupeň III. 26 Stupeň IV. 16 ostatní 34 Složení dle pohlaví: 52 muži a 136 žen

5 Úroveň bydlení Uživatelé jsou ubytováni ve dvou dvoupatrových budovách, opatřených bezbariérovými vstupy, třemi osobními výtahy, dorozumívacím a signalizačním zařízením, sociální zařízení a koupelny jsou bezbariérové, a společné vždy pro jednotlivé oddělení, jejich kapacita je přizpůsobena počtu uživatelů. Vedle běžných van jsou vybaveny mulcfunkčními zvedacími vanami, sprchovým koutem, zvedacím zařízením a signalizačním zařízením. Na pokojích mají uživatelé k dispozici umyvadlo s teplou a studenou vodou, v nové budově má každý pokoj své vlastní sociální zařízení a koupelnu se sprchovým koutem. Pokoje jsou vybaveny lůžkem, ve většině polohovacím, s matrací, polštářem, dekou a ložním prádlem, nočním stolkem, jídelním stolem, židlí nebo křeslem, policí, šatní skříní, většinou s vestavěným osobním uzamykatelným trezorkem. Skladba pokojů Uživatelé služeb jsou ubytováni ve 123 pokojích z toho 56 jednolůžkových a 67 dvoulůžkových pokojů. Z celkového počtu 123 pokojů má vlastní sociální zařízení 36 pokojů. Úhrada za ubytování je 180 Kč za každý den. Dvě plynové kotelny umístěné v objektu domova zajišťují vytápění všech prostorů a ohřev vody. Ve společných prostorách Domova jsou umístěny další služby pro uživatele bufet, kadeřnictví, pedikúra, víceúčelový sál, návštěvní místnosc, malé jídelny a velká jídelna, sedací prostory na

6 jednotlivých patrech, hala vybavená stoly a židlemi, automatem na teplé nápoje a telefonním automatem. Společné prostory Domova i celý park jsou přizpůsobeny k užívání všemi skupinami uživatelů. Objekt Domova je situován na okraji města, v klidové zóně. Všechna veřejná zařízení jsou dostupná. Stravování uživatelů Přípravu jídel zajišťuje kuchyně Domova, celodenní stravování včetně dietního. Uživatelé mají možnost výběru obědů a večeří ze dvou druhů jídel. Uživatelé mají možnost využít podávání jídel ve společných jídelnách, nebo jsou jídla dovážena ve vyhřívaných vozících přímo do pokojů uživatelů. Počty připravovaných jídel (rozděleno uživatelé služeb, zaměstnanci, cizí) Počet jídel uživatelé zaměstnanci cizí ročně měsíčně

7 denně Rozdělení stravy normální - diabe:cká Diety normální diabeccká ročně měsíčně denně Úhrada za celodenní stravu pro jednoho uživatele služeb v roce 2009 činila 118 Kč. Kuchyně DOZP vyhovuje jak kapacitně, tak vybavením, potřebám i normám pro stravovací provoz zařízení poskytujícímu celodenní stravování uvedenému počtu strávníků. Stravovací komise domova sestavuje jídelníček odpovídající potřebám a požadavkům uživatelů služeb, který konzultuje s dietní sestrou Za celý rok 2009 bylo uvařeno v kuchyni DOZP porcí různých jídel pro všechny skupiny strávníků. Byla využívána i doplňková strava NUTRIDRINK Pitný režim je zajišťován podáváním dostatečného množství různých druhů nápojů, a je k dispozici v nerezových barelech.

8 Další služby poskytované uživatelům Praní a údržba osobního prádla ve vlastní prádelně DOZP, úklid a údržba zařízení Domova. Praní ložního prádla a úklid jsou zajištěny dodavatelsky. Drobnou údržbu zajišťují zaměstnanci DOZP. Zdravotnická péče Ambulantní zdravotnickou péči pro uživatele služeb Domova zajišťovala prakccká lékařka- zajišťovala LPP, běžnou ordinaci, dispenzární péči, používání inkoncnentních pomůcek, ordinovala odborné výkony prováděné zdravotními sestrami s registrací a fyzioterapeutem s registrací. Za tyto výkony zdravotní pojišťovny uhradily 731 cs. Kč. Pravidelně 1x za týden ordinoval v Domově pro uživatele služeb psychiatr, 1x měsíčně docházel do Domova urolog a 1x týdně zubní lékař. Do ordinací dalších odborných lékařů jsou uživatelé služeb dle doporučení lékařů odváženy sanitními vozy. Počet ošetřených uživatelů služeb v Domově lékaři, kteří v Domově ordinují: Prak:cký lékař za rok z toho uživatelů ošetřeno v Domově Psychiatr za rok (včetně předpisů léků) Urolog za rok Stomatolog za rok U 45 uživatelů služeb provedeno zdravotní sestrou s registrací vyšetření EKG. Počet ošetřených uživatelů služeb mimo zařízení Domova: CELKEM: 1451 z toho: laboratorní vyšetření 521 kardiologie 17 chirurgie 65 endokrinologie 29 oční 90 diabetologie 215 ORL 31 sono 18 interna 35 kožní 12 ortopedie 23 onkologie 8 cévní 15 foniatrie 10 urologie 59 ambulance bolesc 6 hematologie 2 plicní 210 neurologie 6 prsní poradna 2 gastro 18

9 V případech byla provedena rehabilitace chůze Hospitalizace ve zdravotnických zařízeních v roce 2009: Celkem hospitalizováno 216 uživatelů služeb- počet hospitalizovaných dnů Počet diabecků 63, z toho na inzulínu 22. Počet uživatelů služeb trvale upoutaných na lůžko 30, mobilních za pomoci druhé osoby nebo technických pomůcek 134 Skladba obyvatel z hlediska hlavní diagnózy: Demence a psychózy Interní onemocnění Mentální onemocnění- 20

10 Volnočasové ak:vity Práce úseku sociálních služeb: Sociální služby úseku zajišťovali sociální pracovnice a pracovníci pro nepedagogickou výchovnou činnost. Snahou všech pracovníků úseku je vytváření a rozvíjení pracovních návyků, manuální zručnosti, zapojení uživatelů služeb do volnočasových aktivit zaměřených na rozvíjení osobnosti, zájmů a tvořivých schopností formou výtvarné, pracovní, hudební a pohybové výchovy, zabezpečování kulturních a společenských akcí. Podle zájmu, přání a potřeb uživatelů služeb byly prováděny skupinové a individuální terapie muzikoterapie, výtvarná odpoledne, rukodělná dílna, kvízy, posezení s hádankou, čtení na pokračování, společenské hry a další. Volnočasové aktivity byly prováděny dle plánu celoročně, pravidelně každý týden. Při práci s uživateli s mentálním postižením byly připravovány pracovní terapie zejména zahradnické práce, péče o květiny v parku i na společných prostorách v budově, základní jednoduché rukodělné činnosti práce s papírem, barvou, svíčkou, s dýhou apod.

11 Výtvarné techniky Výrobky našich uživatelů zdobí chodby a společenské místnosti Domova. Také veřejnost měla možnost se s nimi seznámit na Vánočním trhu v Tatiné, v Horní Bříze a na Veletrhu cestovního ruchu, který se konal v listopadu v Domu kultury v Plzni.

12 Vánoční trh v Horní Bříze V rámci Týdne sociálních služeb, pořádaného MPSV a APSS ČR, se uskutečnil Den otevřených dveří pro veřejnost a besedy se starosty okolních obcí na téma: Sociální služby pro občany měst a obcí. Pro podporu a upevnění kontaktu s rodinou bylo v červnu 2009 připraveno a uskutečněno Zahradní posazení. Za doprovodu hudební skupiny Evergreen Duo vystoupily děti ze školky a zájmové skupiny z Domu dětí Kamarád. Na toto setkání přijely rodiny našich uživatelů.

13 Zahradní posezení prodej výrobků Zahradní posezení občerstvení

14 V prosinci jsme oslavili významné životní jubileum naší uživatelky. Paní Jarmila Tošovská společně s rodinou, přáteli a významnými hosty z KÚ Plzeňského kraje a MÚ Horní Břízy oslavila své 100. narozeniny Za rok bylo uskutečněno 520 skupinových aktivit a 34 společenské a ostatní akce. Průměrná účast je 21 uživatel na jedné aktivitě a 74 uživatelé na jedné společenské (ostatní) akci. Pokračovala dobrá spolupráce s Diecézní charitou Plzeň sever a panem farářem J. Figurou a jednou za 2 týdny se konala bohoslužba. Sociální pracovnice ve spolupráci s pracovnicemi úseku obslužné péče rozvíjely a podporovaly upevňování kontaktu uživatelů s jejich rodinami, pomáhaly s obstaráváním osobních záležitostí, s vyřizováním připomínek a námětů, pomáhaly s uplatňováním oprávněných zájmů uživatelů služeb. Personální zabezpečení K byl v organizaci zaměstnáno 95 zaměstnanců s průměrnou mzdou Kč Složení, vzdělání a další podrobnosc o zaměstnancích jsou uvedeny v níže uvedených tabulkách. Věk muži ženy celkem % do 20 let let let let let let a více celkem Dosažené vzdělání muži ženy celkem % základní vyučen střední odborné úplné střední úplné střední odborné vyšší odborné vysokoškolské celkem počet nástupy 17 odchody 23

15 Trvání pracovního poměru počet % do 5 let do 10 let do 15 let 5 5 do 20 let 8 8 nad 20 let Rozbor ekonomiky, hospodaření a nakládání s majetkem Hospodaření s majetkem organizace hospodaří s majetkem svěřeným zřizovatelem a s majetkem vlastním. K byla provedena řádná inventarizace majetku, pohledávek a závazků (hodnoty jsou uvedeny v níže uvedeném přehledu), nebyly zjištěny žádné inventární rozdíly a žádný majetek nebyl vyřazen. V roce 2009 došlo k technickému zhodnocení budovy invescčními akcemi financovanými Plzeňským krajem ve výši cs. Kč. Jednalo se o kompletní rekonstrukci nevyhovujících výtahů a částečnou rekonstrukci elektroinstalace ve staré čásc DOZP. V rekonstrukci elektroinstalace se bude pokračovat i v roce 2010 majetek ve vlastnictví zřizovatele (v cs. Kč) DHM budovy a stavby strojní zařízení pozemky 642 celkem DDM drobný nehmotný majetek 174 drobný hmotný majetek celkem Vlastní (z darů) 405 pohledávky 326 závazky Přijaté sponzorské dary

16 V roce 2009 jsme přijali níže uvedené sponzorské dary. Se všemi sponzory byly řádně uzavřené smlouvy a sponzoři jsou v níže uvedeném seznamu řazeni v časové posloupnosc dle data sepsání smlouvy. O přijatých sponzorských darech bylo řádně účtováno, jsou evidovány v majetku organizace a k bylo podáno řádné daňové přiznání k dani darovací. Jaroslav Drozda nepeněžní Horní Bříza 65 invalidní vozík, ancdekubitní matrace Ludvík Kapczi 500 Jan Sýkora Příšov 86, Třemošná nepeněžní invalidní vozík Diecézní charita Plzeň Sady 5. května 8, Plzeň Ludvík Kapczi V Hlinkách 17, Olomouc nepeněžní invalidní vozík Miroslava Mašková nepeněžní ancdekubitní matrace Ing. Luboš Matějka Vajdova 19, Praha Pavel Nový Staniční 57, Plzeň Česká televize na instalaci zařízení k přechodu Kavčí hory, Praha 4 na digitální vysílání Jan Šatra - TECHMONT Na terase 30, Štěnovice Jiří Kalabza Robčická 22, Plzeň- Licce Pharm Dr. Vilém Maršálek 1.máje 633, Horní Bříza Dovolujeme si touto cestou ještě jednou poděkovat všem sponzorům, za dary a zdůraznit, že si vážíme jejich příspěvku, který je pro nás velkým přínosem. Hospodaření Naplnění rozpočtovaného hospodářského výsledku přehled nákladů a výnosů (v cs. Kč)

17 Položka Rozpočet Skutečnost % plnění Náklady celkem z toho: Materiál energie opravy služby mzdové náklady sociální pojištění ostatní náklady odpisy Výnosy celkem z toho: tržby z prodeje služeb úhrady od klientů z toho strava a pobyt PNP (služby) zdravotní pojišťovny 731 ostatní tržby 629 Ostatní výnosy Provozní dotace celkem Dotace MPSV příspěvek od zřizovatele dotace na neinvestiční náklady 0 Použití prostředků rezervního fondu Hospodářský výsledek po zdanění Průměrné měsíční hodnoty nákladů a úhrad (včetně zdravotních pojišťoven ) na jednoho uživatele jsou (v cs. Kč) náklady

18 úhrady celkem z toho strava a pobyt PNP (služby) zdravotní pojišťovny 321 Kontrolní činnost I. Vlastní kontrolní činnost Kontrolní činnost zaměřená na úsporu nákladů a efekcvní hospodaření se svěřenými prostředky, dodržování předpisů a norem probíhala v souladu s plánem kontrolní činnosc. Kontroly byly prováděny vedoucími jednotlivých úseků a ředitelkou organizace. Při kontrolách nebyly zjištěny

19 žádné zásadní nedostatky. Drobné chyby byly okamžitě řešeny s příslušnými pracovníky a následně byla kontrolována náprava. II. Kontroly provedené státními orgány a jinými ins:tucemi Datum organizace č.j. popis kontroly výsledek Jaroslav Krátký Kontrola provozuschopnos9 vyhovuje SEPOZA hasících přístrojů dle vyhlášky 246/ Vodárna Plzeň a.s 685/2009/TPV/Kol. Kontrola pitné vody vyhovuje Vlas9mil Tykvart periodická bezpečnostně technická vyhovuje SELT kontrola zdravotnických prostředků dle 52 zák. 123/ Krajská hygienická kontrola hygieny stravovacího vyhovuje stanice Plzeňského provozu kraje Václav Vodička Kontrola provozuschopnos9 vyhovuje ELWEST bezpečnostního zařízení dle 7 odst 8 vyhl MV č.246/ OIP pro Plzeňský 1340/7/6.33/09/15.2 plnění povinnos9 zaměstnavatele bez závad a Karlovarský kraj 135 odst 1-3 zákona 262/2006 Sb ARJO Hospital Kontrola a zátěžové testy vyhovuje Equipment s.r.o zvedací zařízení a speciální vany Krajská hygienická kontrola hygieny stravovacího vyhovuje stanice Plzeňského provozu kraje Zdravotní ústav 12985/2009 Kontrola účinnos9 sterilizačního vyhovuje se sídlem v Plzni přístroje Zkušební laboratoř Vydra Jaroslav Revize plynového zařízení vyhovuje revizní technik dle vyhl ČUBP č.85/1978 Sb. III. Interní audit organizaci nebyl stanoven