Výroční zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2011

Transkript

1 Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, příspěvková organizace U Vrbky 486, Horní Bříza IČO Zápis v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr., vložka 653 Rozhodnutí o registraci poskytovatele sociálních služeb vydané Krajským úřadem v Plzni, odborem sociálních věcí a zdravotnictví dne , č.j. SVZ/2921/07 a ZMĚNA REGISTRACE v souvislosti se zvýšením kapacity zařízení -Rozhodnutí vydané Krajským úřadem v Plzni, odborem sociálních věcí a zdravotnictví dne č.j. SVZ/1677/08 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2011 V Horní Bříze Dagmar Jandová Ředitelka DOZP

2 I. Základní údaje o organizaci Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza (dále v textu DOZP) je příspěvkovou organizací Plzeňského kraje. Příspěvková organizace je zařízením sociálních služeb, které poskytuje pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodů zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Domov je situován v příjemném a klidném prostředí nedaleko lesa s možností vycházek do přírody, ale i v těsné blízkosti centra města, kde jsou k dispozici lékárna, zdravotní středisko, Městský úřad, pošta a nákupní středisko a v dosahu veřejné dopravy (autobus i vlak) Domov je situován v příjemném a klidném prostředí Časový rozsah poskytované služby Služba poskytovaná naším zařízením je celoroční, komplexní péče je zajištěna nepřetržitě, tj. 24 hodin denně. II. Činnost organizace Uživatelé služeb Posláním organice je umožnit uživatelům běžný způsob života a zůstat součástí přirozeného sociálního prostředí. Nabízené služby podporují zachování a rozvoj soběstačnosti dle individuálních zájmů a možností, dodržování lidských a občanských práv a oprávněných zájmů uživatelů. K byla v zařízení o kapacitě 190 míst poskytována služba 187 uživatelům (tři úmrtí) Průměrný počet uživatelů v roce 2011 byl 187,41, průměrné využití 98,6% K byl počet uživatelů 187 v průběhu roku bylo přijato 57, odešlo 6, zemřeli 52 uživatelé

3 Věkové složení uživatelů služeb let let let let 57 nad 95 let 3 věková struktura uživatelů služeb let let let let nad 95 let 31% 1% 13% 15% 40% Průměrný věk uživatelů je 71 rok. Z celkového počtu 186 uživatelů jsou 43 trvale upoutaných na lůžko a 123 jsou mobilní za pomoci druhé osoby nebo technických pomůcek. Struktura uživatelů podle stupně závislosti: Stupeň I. 56 Stupeň II. 48 Stupeň III. 33 Stupeň IV. 20 ostatní 29 Uživatelé služeb dle stupně závislosti Stupeň I. Stupeň II. Stupeň III. Stupeň IV. ostatní 11% 15% 30% 26% 18%

4 Složení dle pohlaví: 42 muži a 144 ženy Úroveň bydlení Uživatelé jsou ubytováni ve dvou dvoupatrových budovách, opatřených bezbariérovými vstupy, třemi osobními výtahy, dorozumívacím a signalizačním zařízením, sociální zařízení a koupelny jsou bezbariérové, a společné vždy pro jednotlivé oddělení, jejich kapacita je přizpůsobena počtu uživatelů. Vedle běžných van jsou vybaveny multifunkčními zvedacími vanami, sprchovým koutem, zvedacím zařízením a signalizačním zařízením. V pokojích mají uživatelé k dispozici umyvadlo s teplou a studenou vodou, v nové budově má každý pokoj své vlastní sociální zařízení a koupelnu se sprchovým koutem. Pokoje jsou vybaveny lůžkem, ve většině polohovacím, s matrací, polštářem, dekou a ložním prádlem, nočním stolkem, jídelním stolem, židlí nebo křeslem, policí, šatní skříní, většinou s vestavěným osobním uzamykatelným trezorkem. Skladba pokojů Uživatelé služeb jsou ubytováni ve 123 pokojích z toho 56 jednolůžkových a 67 dvoulůžkových pokojů. Z celkového počtu 123 pokojů má vlastní sociální zařízení 36 pokojů. Úhrada za ubytování je 180 Kč za každý den. Dvě plynové kotelny umístěné v objektu domova zajišťují vytápění všech prostorů a ohřev vody. Ve společných prostorách Domova jsou umístěny další služby pro uživatele bufet, kadeřnictví, pedikúra, víceúčelový sál, návštěvní místnosti, malé jídelny a velká jídelna, sedací prostory na jednotlivých patrech, hala vybavená stoly a židlemi, automatem na teplé nápoje a telefonním automatem. Společné prostory Domova i celý park jsou přizpůsobeny k užívání všemi skupinami uživatelů. Objekt DOZP je situován na okraji města, v klidové zóně. Všechna veřejná zařízení jsou dostupná.

5 Stravování uživatelů Přípravu jídel zajišťuje kuchyně Domova, celodenní stravování včetně dietního. Snídaně posílená o dopolední svačinu, odpolední svačina a večeře jsou jednotné pro všechny jednotné, v případě obědů mají uživatelé možnost výběru ze dvou druhů jídel. Stravování v jídelně Uživatelé mají možnost využít podávání jídel ve společných jídelnách, nebo jsou jídla dovážena ve vyhřívaných vozících přímo do pokojů uživatelů. Rozvoz stravy na pokoje

6 Počty připravovaných jídel (rozděleno uživatelé služeb, zaměstnanci, cizí) Počet jídel uživatelé zaměstnanci cizí ročně měsíčně denně uživatelé zaměstnanci cizí Rozdělení stravy normální diabetická Diety normální diabetická ročně měsíčně denně normální diabetická 32% 68%

7 Úhrada za celodenní stravu pro jednoho uživatele služeb v roce 2011 činila 118 Kč. Kuchyně DOZP vyhovuje jak kapacitně, tak vybavením, potřebám i normám pro stravovací provoz zařízení poskytujícímu celodenní stravování uvedenému počtu strávníků. Stravovací komise domova a dietní sestra sestavují jídelníček odpovídající potřebám a požadavkům uživatelů služeb. Pitný režim je zajišťován podáváním dostatečného množství různých druhů nápojů, které jsou k dispozici jak v jídelně, tak i v ubytovacích pavilonech. Další služby poskytované uživatelům Praní a údržba osobního prádla ve vlastní prádelně DOZP, úklid a údržba zařízení Domova. Praní ložního prádla a úklid jsou zajištěny dodavatelsky. Drobnou údržbu zajišťují zaměstnanci DOZP. V Domově je pravidelný provoz kadeřnictví a pedikúry. Zdravotnická péče Ambulantní zdravotnickou péči pro uživatele služeb DOZP zajišťovala praktická lékařka- zajišťovala LPP, běžnou ordinaci, dispenzární péči, používání inkontinentních pomůcek, ordinovala odborné výkony prováděné zdravotními sestrami s registrací a fyzioterapeutem s registrací. Za tyto výkony zdravotní pojišťovny uhradily 299 tis. Kč. Pravidelně 1x za týden ordinoval v Domově pro uživatele služeb psychiatr, dle požadavku psychiatra i psycholog, 1x měsíčně docházel do Domova urolog a 1x týdně zubní lékař. Do ordinací dalších odborných lékařů jsou uživatelé služeb dle doporučení lékařů odváženi sanitními vozy. Počet ošetřených uživatelů služeb v Domově lékaři, kteří v Domově ordinují: V roce 2011 bylo provedeno 2325 ošetření v Domově z toho: zubní 452 urolog 48 EKG 96 psychiatr 455

8 Počet ošetřených uživatelů služeb mimo zařízení DOZP: CELKEM: 879 z toho: laboratorní vyšetření 192 kardiologie 24 chirurgie 47 endokrinologie 18 oční 28 diabetologie 194 ORL 12 sono 8 interna 45 kožní 25 ortopedie 18 onkologie 2 cévní 7 foniatrie 2 urologie 8 ambulance bolesti 4 hematologie 14 plicní 175 neurologie 32 prsní poradna 4 gastro 14 CT 0 gynekologie 6 Rehabilitace Přestože je počet zdravotnických výkonů indikovaných fyzioterapeutce s registrací minimální bylo provedeno 827 výkonů, z toho: fyzikální terapie 0 léčebná tělovýchova 827 Denně byla v průměru 22 uživatelům jako služba poskytnuta rehabilitace chůze, která není hrazena zdravotními pojišťovnami. Hospitalizace ve zdravotnických zařízeních v roce 2011: Celkem hospitalizováno 38 uživatelů služeb- počet hospitalizovaných dnů Počet diabetiků 85, z toho na inzulínu 15. Skladba obyvatel z hlediska hlavní diagnózy: Demence a psychózy Interní onemocnění Mentální onemocnění- 20

9 Volnočasové aktivity Pravidelně každý týden nabízíme uživatelům tyto aktivizační činnosti: - společenské hry - promítání filmů uvnitř i v parku, obrázkové prezentace - předčítání - pravidelný provoz knihovny - besedy - tvořivé rukodělné činnosti a prstový aerobik - trénování paměti - kvízy - tanečky na židlích, cvičení, sportovní aktivity - kroužek počítačů - hudební aktivity (zpívání, poslech, sluchová koncentrace ) - individuální rozhovory atd. Trénování paměti Vytvořili jsme novou týdenní nabídku aktivizačních činností tak, abychom aktivizovali naše uživatele spíše v menších skupinách na jednotlivých odděleních. Předčítání

10 Dál se chceme zaměřovat na individuální aktivizaci uživatelů přímo na pokojích. V období od jara do podzimu jsme uskutečnili s uživateli vycházky do okolí Domova a do města. Dvakrát měsíčně se konala bohoslužba, kterou sloužil pan farář J. Figura. Velmi dobrá spolupráce je s paní H. Vetenglovou, ředitelkou oblastní charity Plzeň sever. Zástupci charity pravidelně navštěvují naše uživatele. Koncem roku se nám podařilo zařídit a otevřít reminiscenční (vzpomínkovou) místnost, zařízenou starým nábytkem a dobovými bytovými doplňky. Využíváme ji k aktivitám zaměřeným na vzpomínání na dobu minulou, což je pro uživatele velmi příjemné. Vzpomínková místnost Celkem jsme v roce 2011 uspořádali 750 skupinových volnočasových aktivit s průměrnou účastí uživatelů. Měsíčně jsme uskutečnili cca 50 individuálních rozhovorů s uživateli. Navázali jsme spolupráci s optikem ze Třemošné, který dojíždí cca jednou v měsíci přímo k nám do zařízení. Podařilo se zajistit služby kadeřnice, která dochází za imobilními nebo hůře mobilními uživateli přímo na pokoj.

11 Uskutečněné společenské a kulturní akce LEDEN Hudební odpoledne s Evergreen Duo. ÚNOR Hudební odpoledne s panem Žákovcem. BŘEZEN Masopustní veselice v Havajském stylu s hudbou Evergreen Duo Národní den trénování paměti Odpoledne na ostrově Hawaii

12 DUBEN Hudební odpoledne s panem Žákovcem Stavění máje Zdobení a stavění máje KVĚTEN Zahradní posezení s koncertem Báry Zemanové a harmonikáře p. Kubíka. Akce proběhla pod záštitou Plzeňského kraje Vystoupení Báry Zemanové

13 24.5. Vystoupení harmonikáře pana Kubíka ČERVEN Fotbal v parku Fotbal v parku

14 ČERVENEC A SRPEN Táborák s harmonikářem p. Sekem táborák s harmonikářem panem Sekem ZÁŘÍ Účast na regionální přehlídce Kralovický podzim (2 tanečky na židli) Hudební odpoledne s Evergreen Duo Účast na regionální přehlídce Kralovický podzim

15 ŘÍJEN Den otevřených dveří Ať žijí duchové venkovní akce s kulturním programem Hudební odpoledne s panem Žákovcem Příprava na akci Ať žijí duchové vyřezávání dýní Ať žijí duchové

16 LISTOPAD Adventní posezení s dětským folklorním souborem Úsměváček Adventní posezení Úsměváček PROSINEC Vystoupení dětí MŠ Třemošná Adventní posezení s vystoupením dětí MŠ a ZŠ Horní Bříza Silvestr s hudbou skupiny Evergreen Duo Adventní posezení s vystoupením dětí MŠ

17 Průměrná účast na těchto společenských akcích byla 75 uživatelů. Silvestr s hudební skupinou Evergreen Duo

18 III. Rozbor ekonomiky, hospodaření a nakládání s majetkem Hospodaření s majetkem organizace hospodaří s majetkem svěřeným zřizovatelem a s majetkem vlastním. K byla provedena řádná inventarizace majetku, pohledávek a závazků (hodnoty jsou uvedeny v níže uvedeném přehledu), nebyly zjištěny žádné inventární rozdíly a žádný majetek nebyl vyřazen. V roce 2011 došlo k technickému zhodnocení budovy investiční akcí Rekonstrukce elektroinstalace-dokončení akce a Odstranění havarijního stavu kanalizace-hospodářský pavilon v celkové výši Kč. Tato rozsáhlá akce byla financována částkou Tis. Kč Plzeňským krajem a částečně z fondu reprodukce majetku. Další rozsáhlé stavební opravy byly provedeny při neinvestičních akcích Oprava požárního vodovodu výměna hydrantů, Oprava výtluků komunikací v areálu a Částečná výměna oken ve starší části DOZP majetek ve vlastnictví zřizovatele DHM budovy a stavby strojní zařízení 9655 pozemky 642 celkem DDM drobný nehmotný majetek 179 drobný hmotný majetek celkem Vlastní (z darů) 483 Dotace a příspěvky na investice a provoz DOZP přijaté v roce 2011 poskytovatel částka (tis. Kč) účel Plzeňský kraj Plzeňský kraj investiční - odstranění havarijního stavu elektroinstalace a kanalizace neinvestiční - opravy požárního vodovodu, komunikací a částečná výměna oken Plzeňský kraj neinvestičnční - příspěvek zřizovatele na provoz organizace MPSV neinvestiční - dotace na provoz

19 Naplnění rozpočtovaného hospodářského výsledku přehled nákladů a výnosů (v tis. Kč) Položka Rozpočet Skutečnost % plnění Náklady celkem z toho: Materiál energie opravy služby mzdové náklady sociální pojištění ostatní náklady odpisy Výnosy celkem z toho: tržby z prodeje služeb úhrady od klientů z toho strava a pobyt PNP (služby) zdravotní pojišťovny 299 ostatní tržby Ostatní výnosy 456 Provozní dotace celkem Dotace MPSV příspěvek od zřizovatele dotace na neinvestiční náklady Použití prostředků rezervního fondu Hospodářský výsledek

20 Průměrné měsíční náklady a výnosy na jednoho uživatele náklady úhrady celkem z toho strava a pobyt PNP (služby) zdravotní pojišťovny 131 dotace MPSV Znázorněno graficky (bez dotace MPSV) výnosy náklady průměrné měsíční výnosy a náklady V následující tabulce jsou vypočteny průměrné náklady a výnosy na jednoho uživatele dle kapacity Domova a dle průměrné roční obsazenosti. kapacita DOZP 190 uživatelů průměrný počet uživatelů v roce 2011 je 187,41 průměrné náklady a výnosy na jednoho uživatele roční měsíční roční měsíční náklady úhrady celkem z toho strava a pobyt PNP (služby) zdravotní pojišťovny dotace MPSV

21 V roce 2011 jsme přijali níže uvedené sponzorské dary. Se všemi sponzory byly řádně uzavřené smlouvy a sponzoři jsou v níže uvedeném seznamu řazeni v časové posloupnosti dle data sepsání smlouvy. O přijatých sponzorských darech bylo řádně účtováno, jsou evidovány v majetku organizace. Diecézní charita Plzeň Kaprová Marie Školní 466, Kaznějov Hlavsová Taťána Šumlovová Růžena Trnová Dárce si nepřál zveřejnění HL TRADE s.r.o. (IČ ) Tatiná 80, Třemošná Mgr. Lucie Butcher (IČ ) Sídliště 892, Třemošná Němcová Hana U Trati 561, Horní Bříza Hrkalová Alena U Vrbky 486, Horní Bříza Pharm Dr. Vilém Maršálek (IČ ) Tř. 1.máje 633, Horní Bříza Děkujeme všem našim sponzorům za podporu naší činnosti

22 Personální zabezpečení K byl v organizaci zaměstnáno 95 zaměstnanců s průměrnou mzdou Kč. Za rok 2011 bylo v organizaci byly celkové mzdové náklady Kč, z toho ostatní osobní náklady Kč Složení, vzdělání a další podrobnosti o zaměstnancích jsou uvedeny v níže uvedených tabulkách. Věk muži ženy celkem % do 20 let let let let let let a více celkem Dosažené vzdělání muži ženy celkem % základní vyučen střední odborné úplné střední úplné střední odborné vyšší odborné vysokoškolské celkem počet nástupy 14 odchody 18 Trvání pracovního poměru počet % do 5 let do 10 let do 15 let 6 6 do 20 let 7 7 nad 20 let

23 Rozdělení zaměstnanců dle jednotlivých kategorií průměrný evidenční počet (přepočtený) Evidenční počet k Pracovníci v přímé péči 60,3 64 z toho přímá obslužná péče 47,4 48 základní výchovná nepedagogická činnost 4 4 sociální pracovníci 4 4 všeobecné sestry 8 8 fyzioterapeuti 0,9 0 ostatní zaměstnanci 29,1 31 Znázorněno graficky: průměrný evidenční počet zaměstnanců(přepočtený) přímá obslužná péče základní výchovná nepedagogická činnost sociální pracovníci všeobecné sestry fyzioterapeuti ostatní zaměstnanci Vzdělávání zaměstnanců: V souladu se Zákonem 108/2006 Sb. O sociálních službách absolvovali zaměstnanci v přímé péči odborná školení a odborné stáže v rozsahu 24 hodin (nebo poměrné části v případě, že pracovní poměr zaměstnance v organizaci v roce 2011 trval méně než 12 měsíců). Aby byla minimalizována absence zaměstnanců na pracovišti z důvodů školení a náklady na školení, byla většina školení a kurzů realizována v DOZP. Pracovníci v ekonomických a technických profesích se pravidelně zúčastňovali školení pořádaných různými institucemi v souvislosti s probíhajícími změnami legislativy.

24 IV. Kontrolní činnost Vlastní kontrolní činnost Kontrolní činnost zaměřená na úsporu nákladů a efektivní hospodaření se svěřenými prostředky, dodržování předpisů a norem probíhala v souladu s plánem kontrolní činnosti. Další kontrolní činnost byla zaměřena na poskytování služeb a všech činností organizace s tím souvisejících. Kontroly byly prováděny vedoucími jednotlivých úseků a ředitelkou organizace. Kontroly a revize provedené státními nebo jinými revizními orgány organizace č.j. popis kontroly výsledek Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje Výkon státního dozoru dle zákona 258/2000 v rozsahu hygienickoepidemiologického režimu bez závad Úřad práce Plzeňsever 508/811/PS Zákon č. 435/ zaměstnávání OZP bez závad VZP ČR OSK/K/kon/Hou/ /11 pravidelná kontrola za období bez závad OIP pro Plzeňký kraj 4013/2762/40/6.32/11/15.2 Kontrola dle zákona 251/2005 o inspekci práce bez závad KÚPK, OE, oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly EK/5172/11 komplexní kontrola hospodaření za období nebylo shledáno porušení rozpočtové kázně, byly zjištěny formální, méně závažné a nevýznamné nedostatky, které jsou snadno odstranitelné Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje Mikrobiologický rozbor v ukazatelích Escherichia coli, listeria monocytogenes, Salmonela a provedení stěrů v přípravně pokrmů Bakterie se nevyskytují, zjištěny nevyhovující stěry v přípravně potravin HZS Plzeňského kraje HSPM /2011 ÚPP Komplexní požární kontrola bez závad

25 V. Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, příspěvková organizace U Vrbky 486, Horní Bříza IČ: Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím za rok 2011 Podle 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn, včetně souvisejících zákonů a předpisů, vydávám výroční zprávu o svobodném přístupu k informacím za rok 2011 : I. Podle 18 odst. 1 písm. a) Počet podaných žádostí o informace: 0 Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0 II. Podle 18 odst. 1 písm. b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: Nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí. III. Podle 18 odst. 1 písm. c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace: Žádné rozhodnutí nebylo přezkoumáno soudem. Přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: Nebyly vynaloženy žádné výdaje. IV. Podle 18 odst. 1 písm. d) Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: Výhradní licence nebyly poskytnuty. V. Podle 18 odst. 1 písm. e) Počet stížností podaných podle 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: Nebyly podány žádné stížnosti podle 16a. VI. Podle 18 odst. 1 písm. f) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: Nebyly poskytnuty žádné další informace. V Horní Bříze dne Dagmar Jandová ředitelka organizace