Výroční zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2016

Transkript

1 Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, příspěvková organizace U Vrbky 486, Horní Bříza IČO Zápis v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr., vložka 653 Rozhodnutí o registraci poskytovatele sociálních služeb vydané Krajským úřadem v Plzni, odborem sociálních věcí a zdravotnictví dne , č.j. SVZ/2921/07 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2016 V Horní Bříze Jiří Horník Digitálně podepsal Jiří Horník Datum: :22:39 +02'00' Mgr. Jiří Horník ředitel Zpracovala: Ing. Jana Šejbová Stránka 1 z 40

2 1. Základní údaje o organizaci Název organizace: Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, příspěvková organizace Zřizovatel: Plzeňský kraj IČO: Zápis v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr., vložka 653 ID datové schránky: 9mkkiix Druh poskytované služby: Domov pro osoby se zdravotním postižením V registru poskytovatelů sociálních služeb registrován pod číslem : Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza (dále v textu Domov) je příspěvkovou organizací Plzeňského kraje. Příspěvková organizace je zařízením sociálních služeb, které poskytuje pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodů zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Domov je situován v příjemném a klidném prostředí nedaleko lesa s možností vycházek do přírody, ale i v těsné blízkosti centra města, kde jsou k dispozici lékárna, zdravotní středisko, Městský úřad, pošta a nákupní středisko a v dosahu veřejné dopravy (autobus i vlak) Pohled do parku Domova Stránka 2 z 40

3 Časový rozsah poskytované služby Služba poskytovaná naším zařízením je celoroční, komplexní péče je zajištěna nepřetržitě, tj. 24 hodin denně. 2. Činnost organizace 2.1. Uživatelé, bydlení a stravování Uživatelé služeb Posláním organizace je umožnit uživatelům běžný způsob života a zůstat součástí přirozeného sociálního prostředí. Nabízené služby podporují zachování a rozvoj soběstačnosti dle individuálních zájmů a možností, dodržování lidských a občanských práv a oprávněných zájmů uživatelů. K byla v zařízení o kapacitě 190 míst poskytována služba 176 uživatelům Průměrný počet uživatelů v roce 2016 byl 180,58 průměrná obložnost 95 % K byl počet uživatelů 182 v průběhu roku bylo přijato 38, odešli 3, zemřelo 41 uživatelů Věkové složení uživatelů služeb Věková struktura let let let let 52 nad 95 let 1 věková struktura uživatelů služeb let let let let nad 95 let 29% 0% 35% 14% 22% Průměrný věk uživatelů je 79.6 roku. Stránka 3 z 40

4 Z celkového počtu 176 uživatelů je 57 trvale upoutaných na lůžko a 95 je mobilních za pomoci druhé osoby nebo technických pomůcek, z toho je 18 uživatelů, kteří se pohybují za pomoci invalidního vozíku. Struktura uživatelů podle stupně závislosti: Stupeň I. 34 Stupeň II. 38 Stupeň III. 45 Stupeň IV. 42 ostatní 17 Uživatelé služeb dle stupně závislosti Stupeň I. Stupeň II. Stupeň III. Stupeň IV. ostatní 24% 10% 19% 25% 22% K bylo v Domově 17 uživatelů, kteří neměli přiznaný příspěvek na péči, z toho u 10 uživatelů byla podaná žádost a přiznání příspěvku bylo v řízení. Počet uživatelů služeb dle stupně závislosti v letech I II III IV ostatní Stránka 4 z 40

5 Počet klientů dle stupně závislosti stupeň závislosti I stupeň závislosti II stupeň závislosti III stupeň závislosti IV bez PNP Z výše uvedené tabulky a grafu je zřejmé, že za období se zvýšuje počet uživatelů se stupněm závislosti III. a IV, protože většina nově nastupujících klientů je vzhledem k věku ve velmi špatném zdravotním stavu. Složení dle pohlaví: 53 muži a 123 ženy Úroveň bydlení Uživatelé jsou ubytováni ve třech ubytovacích pavilonech. Všechny budovy jsou opatřeny bezbariérovými vstupy, třemi osobními výtahy, dorozumívacím a signalizačním zařízením, sociální zařízení a koupelny jsou bezbariérové, a společné vždy pro jednotlivé oddělení, jejich kapacita je přizpůsobena počtu uživatelů. Vedle běžných van jsou vybaveny multifunkčními zvedacími vanami, sprchovým koutem, zvedacím zařízením a signalizačním zařízením. V pokojích mají uživatelé k dispozici umyvadlo s teplou a studenou vodou, v nejnovějším pavilonu má každý pokoj své vlastní sociální zařízení a koupelnu se sprchovým koutem. Pokoje jsou vybaveny lůžkem, ve většině polohovacím, s matrací, polštářem, dekou a ložním prádlem, nočním stolkem, jídelním stolem, židlí nebo křeslem, policí, šatní skříní, většinou s vestavěným osobním uzamykatelným trezorkem. V roce 2016 byla provedena částečná obměna nevyhovujících manuálně ovládaných lůžek za elektricky ovládaná, obměna části nábytku staré rozbité skříňky byly nahrazeny novými komodami a skříňkami. A byla provedena první etapa opravy podlah na chodbách v nejstarší části. Stránka 5 z 40

6 Skladba pokojů Uživatelé služeb jsou ubytováni ve 123 pokojích z toho 56 jednolůžkových a 67 dvoulůžkových pokojů. Z celkového počtu 123 pokojů má vlastní sociální zařízení 36 pokojů. Úhrada za ubytování (cena za osobu a den): cena Kč /den počet pokojů stručný popis pokoje dvoulůžkový starší pavilony jednolůžkový starší pavilony jednolůžkový nový pavilon dvoulůžkový nový pavilon Jednolůžkový starší pavilony Dvoulůžkový starší pavilony Stránka 6 z 40

7 Jednolůžkový nový pavilon Dvoulůžkový nový pavilon Dvě plynové kotelny umístěné v objektu Domova zajišťují vytápění všech prostorů a ohřev vody. Ve společných prostorách Domova jsou umístěny další služby pro uživatele prodejna občerstvení a drobného zboží, kadeřnictví, pedikúra, víceúčelový sál, návštěvní místnosti, malé jídelny a velká jídelna, sedací prostory na jednotlivých podlažích, hala vybavená stoly a židlemi, automatem na teplé nápoje a telefonním automatem. Společné prostory Domova i celý park jsou přizpůsobeny k užívání všem skupinámi uživatelů. Objekt Domova je situován na okraji města, v klidové zóně. Všechna veřejná zařízení jsou dostupná. Stránka 7 z 40

8 Stravování uživatelů Přípravu celodenní stravy, včetně dietní, zajišťuje kuchyně Domova. Snídaně posílená o dopolední svačinu, odpolední svačina a večeře jsou jednotné pro všechny uživatele, v případě obědů mají uživatelé možnost výběru ze dvou druhů jídel. Na sestavení jídelníčku spolupracuje s pracovníky kuchyně a stravovací komisí nutriční terapeutka. Společně sestavují jídelníček odpovídající požadavkům a potřebám uživatelů služeb. Uživatelé mají možnost využít podávání jídel ve společných jídelnách, nebo jsou jídla dovážena ve vyhřívacích vozících přímo do pokojů uživatelů. Počty připravovaných jídel (rozděleno uživatelé služeb, zaměstnanci, cizí) Počet jídel uživatelé zaměstnanci cizí ročně měsíčně denně Znázorněno graficky: uživatelé zaměstnanci cizí Rozdělení stravy normální diabetická Diety normální diabetická ročně měsíčně denně Znázorněno graficky: normální diabetická 17% 83% Stránka 8 z 40

9 Úhrada za celodenní stravu pro jednoho uživatele služeb v roce 2016 činila 118 Kč. Kuchyně Domova vyhovuje jak kapacitně, tak vybavením, potřebám i normám pro stravovací provoz zařízení poskytujícímu celodenní stravování uvedenému počtu strávníků. Ukázka z obrázkového jídelníčku: DŽUVEČ SE SÝREM, OKURKA (pikantnější rizoto s paprikou) Pitný režim je zajišťován podáváním dostatečného množství různých druhů nápojů, které jsou k dispozici jak v jídelně, tak i v ubytovacích pavilonech. Pracovníci přímé obslužné péče dohlížejí na to, aby klienti pitný a stravovací režim dodržovali, a tím bylo zajištěno odpovídající a vyvážené stravování. Další služby poskytované uživatelům Praní a údržba osobního prádla ve vlastní prádelně Domova. Praní ložního prádla a úklid jsou zajištěny dodavatelsky. Drobnou údržbu zajišťují zaměstnanci Domova. V Domově je pravidelný provoz kadeřnictví, pedikúry, masáží a prodejny občerstvení, kde si mohou klienti zakoupit ovoce, cukrovinky, kávu a jiné potraviny a drobné drogistické a papírenské zboží. 2.2 Zdravotnická a ošetřovatelská péče Ambulantní zdravotnickou péči pro uživatele služeb Domova zajišťovali tři praktičtí lékaři- zajišťovali LPP, běžnou ordinaci, dispenzární péči, a předpis inkontinentních pomůcek, ordinovali odborné výkony prováděné zdravotními sestrami s registrací. Za tyto výkony zdravotní pojišťovny uhradily 660 tis. Kč. Pravidelně 1x za týden ordinoval v Domově pro uživatele služeb psychiatr, dle požadavku psychiatra i psycholog a 1x týdně zubní lékař. Do ordinací dalších odborných lékařů jsou uživatelé Stránka 9 z 40

10 služeb dle doporučení lékařů odváženi sanitními vozy nebo rodinnými příslušníky, kteří si chtějí zabezpečit doprovod svých blízkých na odborném vyšetření. Počet ošetřených uživatelů služeb v Domově lékaři, kteří v Domově ordinují: V roce 2016 bylo provedeno 1186 ošetření v Domově z toho: praktický lékař 815 zubní 159 psychiatr 212 Počet ošetřených uživatelů služeb mimo zařízení Domova: laboratorní vyšetření 421 kardiologie 19 chirurgie 140 endokrinologie 2 oční 36 diabetologie 142 ORL 5 sono 7 interna 66 kožní 21 ortopedie 35 onkologie 2 cévní 16 foniatrie 0 urologie 12 ambulance bolesti 1 hematologie 5 plicní 69 neurologie 20 prsní poradna 24 gastro 0 CT 3 gynekologie 5 nefrologie 7 kostní 0 revmatologie 0 Pět registrovaných zdravotních sester a tři zdravotnické asistentky poskytovaly klientům ošetřovatelskou péči z toho bylo fakturováno zdravotním pojišťovnám : péče o ránu aplikace inzulínu 90 aplikace injekcí měření fyziologických funkcí EKG 0 podávání léků náběry 421 glykemie vyšetření moči 67 Stránka 10 z 40

11 Rehabilitace V průběhu roku 2016 byla zdravotními sestrami v odbornosti 913 poskytnuta v 25 výkonech individuální rehabilitace chůzí a kondiční cvičení na lůžku. Odborná rehabilitační péče není v Domově poskytována, protože není lékaři indikována. Hospitalizace ve zdravotnických zařízeních v roce 2016: Celkem bylo 168 hospitalizací, někteří uživatelé služeb byli hospitalizování i opakovaně- počet hospitalizovaných dnů V Domově je 57 klientů trvale upoutaných na lůžko a 18 klientů, kteří se pohybují pouze za pomoci invalidního vozíku. Většina uživatelů služeb má lékařem indikováno i několik diagnóz, nejčastější diagnózy jsou uvedeny v následující tabulce Nejčastěji se vyskytující diagnózy u uživatelů služeb: Demence a psychózy 168 Interní onemocnění 176 Mentální onemocnění 18 Počet uživatelů služeb s diabetickým onemocněním: diabetik 73 z toho inzulín Další formy sociální péče a aktivity Domova Volnočasové aktivity Aktivizace uživatelů služeb je nedílnou součástí poskytování sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením. V našem Domově jí věnujeme velkou pozornost. Aktivizační oddělení, ve složení tří aktivizačních pracovníků, má na starosti skupinový program aktivit, individuální aktivity a kulturní vyžití uživatelů. Aktivizační činnost napomáhá překonat adaptační fázi, podílí se na uchování naučených dovedností a někdy i objevuje či rozvíjí individuální dovednosti. Nabízený program, jehož návštěvnost je založena na dobrovolnosti, je důležitý pro udržení fyzického i psychického zdraví klientů a zprostředkovává kontakt se společenským prostředím. Skupinová aktivizace probíhá podle týdenního programu. Uživatelé Domova se dozvídají o konaných aktivitách prostřednictvím informačních nástěnek na odděleních a společenských místnostech. Stránka 11 z 40

12 Individuální aktivizace je prováděna na základě zájmu, který vyplynul z individuálního plánu nebo po konzultaci s odborným personálem. Tato aktivizace je zaměřována zejména na imobilní uživatele nebo dočasně upoutané na lůžko. Každý všední den se mohou uživatelé služeb zúčastnit minimálně dvou nabízených aktivizačních činností. Náplň volného času je různorodá. Nabídka aktivit zahrnuje tvořivé činnosti, hudebněpohybové činnosti, ranní rozcvičky, tanečky na židlích, kulturní a společenské akce, sportovní hry, společenské hry, trénink paměti, předčítání, reminiscenci (vzpomínání na téma), promítání filmů, obrázkové prezentace, besedy na dané téma, pečení a vaření, pánský klub. Dvakrát v týdnu je otevřena knihovna Domova, kde si mohou zapůjčit knihy a časopisy. K dispozici pro uživatele služeb jsou také dva počítače s internetem. Pohled do knihovny V období od jara do podzimu jsme nabízeli uživatelům vycházky do okolí Domova a do města. Dvakrát v měsíci se konala bohoslužba, kterou sloužil pan farář J. Figura. Velmi dobrá spolupráce je s p. Halinou Vetenglovou, ředitelkou oblastní charity Plzeň sever. Na podzim byla prováděna muzikoterapie pod vedením p. Renaty Pospíšilové. Spolupracovali jsme také s dobrovolnickou agenturou DORA. Stránka 12 z 40

13 Muzikoterapie s paní Pospíšilovou V průběhu prosince navštěvovali naše uživatele zástupci sborů pro občanské záležitosti z obcí, kde měli naši uživatelé poslední bydliště. V listopadu jsme zakoupili keramickou pec, byla vybrána místnost pro keramickou dílnu a v prosinci byl zakoupen ještě hrnčířský kruh. Společenské a kulturní akce v roce 2016 LEDEN Vystoupení Žihelského pěveckého sboru. Stránka 13 z 40

14 ÚNOR Hudební odpoledne s Evergreen Duo Masopustní zábava Beseda se členy Hasičského záchranného sboru. BŘEZEN Beseda s policií ČR Hudební odpoledne s p. Václavem Žákovcem Soutěž o nejlepší velikonoční nádivku. Stránka 14 z 40

15 DUBEN Heligonky Aleše Rusňáka Hudební odpoledne s Valikou Janečkovou. KVĚTEN Kouzelnické vystoupení Hudební odpoledne s Evergreen Duo Koncert orchestru Ambito (ZUŠ Sokolovská Plzeň). Stránka 15 z 40

16 24.5. Přednáška o dentální hygieně (VOŠ zdravotnická Plzeň). ČERVEN Společenská akce Havaj u bazénu Vystoupení pěveckého sboru při ZŠ Horní Bříza. Stránka 16 z 40

17 ČERVENEC A SRPEN Sportovní dopoledne v parku 12. a Výlet do Plas Stránka 17 z 40

18 Táborák v parku ZÁŘÍ Účast na Kralovickém podzimu vystoupení klientů Havajská dovolená. Stránka 18 z 40

19 8. 9. Hudební vystoupení Harmonikové Duo Renata a Josef Pospíšilovi Návštěva ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaely Marksové. Stránka 19 z 40

20 Písničky Josefa Švejka vystoupení Přemysla Kubišty a spol Hudební odpoledne s p. Václavem Žákovcem. ŘÍJEN Hudební odpoledne s Evergreen Duo. LISTOPAD Divadlo Lípa Hodovíz Hrátky s čerty. Stránka 20 z 40

21 Vystoupení dětí ZUŠ Třemošná. PROSINEC Rozsvícení vánočního stromu (vystoupení dětí z Hodovíze) Mikuláš. Stránka 21 z 40

22 Vánoce v českém baroku vystoupení Přemysla Kubišty a spol Vystoupení dětí 1. a 2. MŠ Horní Bříza. Stránka 22 z 40

23 Vystoupení dětí ZUŠ Kralovice pobočka Horní Bříza Vystoupení dětí ZUŠ Třemošná Vánoční posezení s hudbou p. Václava Žákovce. Soutěž o nejdelší vánoční řetěz Stránka 23 z 40

24 3. Rozbor ekonomických činností 3.1 Finanční vztah mezi zřizovatelem a organizací V roce 2016 byly organizaci poskytnuty následující finanční příspěvky poskytovatel částka (tis. Kč) Plzeňský kraj Plzeňský kraj Plzeňský kraj účel neinvestiční - dotace dle 101a.) Zákona o sociálních službách neinvestiční - provozní příspěvek zřizovatele investiční - příspěvek na zateplení, opravy podlah a keramickou pec V roce 2016 jsme obdrželi investiční příspěvek zřizovatele a realizovali druhou etapu zateplení Stránka 24 z 40

25 Náklady, výnosy, hospodářský výsledek Naplnění rozpočtovaného hospodářského výsledku přehled nákladů a výnosů (v tis. Kč) Položka Rozpočet Skutečnost % plnění Náklady celkem z toho: Materiál energie opravy služby mzdové náklady sociální náklady ostatní náklady odpisy Výnosy celkem z toho: tržby z prodeje služeb úhrady od klientů z toho strava a pobyt PNP (služby) zdravotní pojišťovny ostatní tržby Ostatní výnosy 8 Provozní dotace celkem Vyrovnávací platba příspěvek od zřizovatele příspěvek zřizovatele na opravy Použití prostředků investičního fondu Hospodářský výsledek Hospodářský výsledek bude po schválení roční účetní závěrky převeden do rezervního fondu Komentář k největším nákladovým položkám Největší nákladovou položkou v roce 2016 jsou osobní náklady, které jsou rozebrány dále v odstavci 3.5. Další významnou nákladovou položkou jsou materiálové náklady, kde největší část tis., tj. 79% tvoří náklady na potraviny. Stránka 25 z 40

26 Náklady na opravy tis. Se skládají z nákladů na opravu podlah na chodbě a podlah a obkladů v přilehlých sociálních zařízeních ve třetím nadzemním podlaží nejstarší části DOZP. Další rozsáhlé opravy tvoří oprava havarijního stavu jednoho plynového kotle a oprava garáže, kde byla vyměněna zkorodovaná vrata, nevyhovující okna a opravena fasáda. Náklady na služby jsou převážně za nakupované služby (úklid, praní prádla, ostraha) Pohled do opravené chodby Ostatní náklady největší částku v položce ostatní náklady tvoří náklady z pořízení drobného dlouhodobého majetku pořízení komod a závěsných skříněk do pokojů klientů a nahrazení nevyhovujících manuálně ovládaných lůžek za elektricky ovládaná polohovací lůžka. Stránka 26 z 40

27 Časový vývoj nákladů za období : náklady Znázorněno graficky: Vývoj nákladů ( v tis. Kč) náklady (tis. Kč) Stránka 27 z 40

28 Průměr na jednoho klienta a měsíc (na kapacitu DOZP) náklady Průměrné náklady na jednoho klienta a měsíc náklady Stránka 28 z 40

29 Komentář k výnosům Vzhledem k tomu, že od roku 2012 dochází k navyšování počtu klientů se stupněm závislosti III. a IV. (viz. kapitola 2.1), dochází také k navýšení příjmů za příspěvky na péči. Vývoj průměrného měsíčního PNP na jednoho klienta za období je znázorněn v následující tabulce a grafu Rok PNP (tis. Kč) PNP/klient Průměrná měsíční výše PNP na jednoho uživatele průměrný PNP V roce 2016 došlo k nárůstu výkonů ve vztahu ke zdravotním pojišťovnám. Částka vyfakturovaná zdravotním pojišťovnám v roce 2016 je Kč, částka uhrazení od zdravotních pojišťoven v roce 2016 je ,56 Kč, to je 62,25% z celkové vyfakturované částky. Vzhledem k tomu, že referenčním obdobím pro rok 2016 je rok 2014, je předpoklad, že zdravotní pojišťovny neuhradí všechny faktury v plné výši a část faktur bude uhrazena pouze s hodnotou bodu 0,40 Kč. Průměrná měsíční lékařem indikovaná částka je Kč. Stránka 29 z 40

30 Časový vývoj částek fakturovaných zdravotním pojišťovnám za období je znázorněn v následujícím grafu, nejvyšší fakturovaná částka byla tis. Kč v roce 2016 a nejnižší částka 248 tis. Kč v roce Fakturace v roce 2016 je 229 % ve vztahu k roku 2015 a 138 % k druhému nejlepšímu období t.j k roku Vývoj fakturace zdravotním pojišťovnám (v tis. Kč) ZP Časový vývoj úhrad od uživatelů služeb (pobyt, strava, PNP) a vyrovnávací platby (dříve provozní dotace MPSV) za období je znázorněn v níže uvedeném grafu. Vývoj úhrad od uživatelů služeb a dotace dle 101a.) (v tis. Kč) úhrady dotace Stránka 30 z 40

31 K bylo v našem Domově 80 klientů, kteří po dodržení legislativy (15% zůstatek) nejsou schopni uhradit úhradu v plné výši a výše neuhrazené úhrady za rok 2016 byla ve výši tis. Kč. Výše provozní dotace dle 101a.) Zákona o sociálních službách byla ve výši tis. Kč, což je od roku 2008 nejvyšší přidělená dotace. Další nevýznamnou složkou výnosů byl provozní příspěvek zřizovatele ve výši tis. Kč. Průměrné měsíční náklady a výnosy na jednoho uživatele náklady úhrady celkem z toho strava a pobyt PNP (služby) zdravotní pojišťovny 465 Dotace dle 101a Znázorněno graficky (bez dotace MPSV) výnosy náklady průměrné měsíční výnosy a náklady V následující tabulce jsou vypočteny průměrné náklady a výnosy na jednoho uživatele dle kapacity Domova a dle průměrné roční obsazenosti průměrné náklady a výnosy na jednoho uživatele kapacita DOZP 190 uživatelů průměrný počet uživatelů v roce 2016 je 181 roční měsíční roční měsíční náklady úhrady celkem z toho strava a pobyt PNP (služby) zdravotní pojišťovny vyrovnávací platba Stránka 31 z 40

32 Přijaté sponzorské dary V roce 2016 jsme se souhlasem zřizovatele přijali od společnosti RWE GasNet, s.r.o. ( Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČO ) účelově určený sponzorský dar ve výši Kč jako příspěvek na zakoupení elektrického zvedáku. Společnosti RWE GasNET, s.r.o. touto cestou ještě jednou děkujeme 3.5 Personální zabezpečení K bylo v organizaci zaměstnáni 106 zaměstnanců s průměrným platem Kč. Průměrný plat ve srovnání s rokem 2008 vzrostl o 54% a ve srovnání s rokem 2015 o 14%. Za rok 2016 byly celkové mzdové náklady tis. Kč, z toho platy tis. Kč, ostatní osobní náklady 731 tis. Kč a náhrady za pracovní neschopnost zaměstnanců 175 tis. Kč. Vývoj průměrného platu od roku 2008 do roku 2016 rok Průměrná mzda Kč Znázorněno graficky: Vývoj průměrného platu Stránka 32 z 40

33 Složení, vzdělání a další podrobnosti o zaměstnancích jsou uvedeny v níže uvedených tabulkách. Věk muži ženy celkem % do 20 let let let let let let a více celkem Dosažené vzdělání muži ženy celkem % základní vyučen střední odborné úplné střední úplné střední odborné vyšší odborné vysokoškolské celkem počet nástupy 25 odchody 21 Trvání pracovního poměru počet % do 5 let do 10 let do 15 let do 20 let 9 8 nad 20 let Stránka 33 z 40

34 Rozdělení zaměstnanců dle jednotlivých kategorií průměrný evidenční počet (přepočtený) Evidenční počet k Pracovníci v přímé péči 72,5 76 z toho přímá obslužná péče 58,2 60 základní výchovná nepedagogická činnost 3,2 3 sociální pracovníci 4,6 5 všeobecné sestry s registrací 5,4 6 zdravotnický asistent 1,1 2 ostatní zaměstnanci 28,4 30 Znázorněno graficky: průměrný evidenční počet (přepočtený) přímá obslužná péče nepedagogická výchovná činnost sociální pracovníci zdravotnický asistent všeobecné sestry s registrací ostatní zaměstnanci 28% 5% 1% 58% 5% 3% Vzdělávání zaměstnanců: V souladu se Zákonem 108/2006 Sb. O sociálních službách absolvovali zaměstnanci v přímé péči odborná školení a odborné stáže v rozsahu 24 hodin (nebo poměrné části v případě, že pracovní poměr zaměstnance v organizaci v roce 2016 trval méně než 12 měsíců). Školení pro zaměstnance v přímé péči byla připravena v souladu s potřebou Domova a všechna školení proběhla v organizaci. Pracovníci v ekonomických a technických profesích se pravidelně zúčastňovali školení pořádaných různými institucemi v souvislosti s probíhajícími změnami legislativy. Všichni zaměstnanci byli řádně proškoleni v oblasti BOZP a požární ochrany. Stránka 34 z 40

35 3.6 Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, příspěvková organizace U Vrbky 486, Horní Bříza IČ: Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím za rok 2016 Podle 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn, včetně souvisejících zákonů a předpisů, vydávám výroční zprávu o svobodném přístupu k informacím za rok 2016 : Podle 18 odst. 1 písm. a) Počet podaných žádostí o informace: 1 I. žadatel: Jaroslav Langer, Chuderov 59 Žádost o informaci: v rámci zpracování bakalářské práce žádal ve smyslu Zákona 106/1999 Sb. o informace k veřejné zakázce Zateplení objektu Domova pro osoby se zdravotním postižením v Horní Bříze 1.etapa dodavatel stavby Evidenční číslo VZ na VVZ o následující informace: Jakým způsobem byla stanovená předpokládaná hodnota veřejné zakázky( 13 a 16 zákona č. 137/2006 Sb.). Prosím o konkrétní způsob např.: stanovená pomocí cenové soustavy ÚRS projektantem. Byla požadována jistota dle 67 zákona 137/2006 Sb.? Odpověď: Na základě Vaší žádosti Vám k veřejné zakázce Zateplení objektu Domova pro osoby se zdravotním postižením 1.etapa dodavatel stavby sdělujeme : 1.) Předpokládaná hodnota byla stanovena dle výkazu výměr oceněného projektantem (stavební Ing. s autorizací) při zpracování projektu 2.) Jistota dle 67 zákona 137/2006 požadována nebyla Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0 II. Podle 18 odst. 1 písm. b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: Nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí. III. Podle 18 odst. 1 písm. c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace: Žádné rozhodnutí nebylo přezkoumáno soudem. Stránka 35 z 40

36 Přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: Nebyly vynaloženy žádné výdaje. IV. Podle 18 odst. 1 písm. d) Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: Výhradní licence nebyly poskytnuty. V. Podle 18 odst. 1 písm. e) Počet stížností podaných podle 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: Nebyly podány žádné stížnosti podle 16a. VI. Podle 18 odst. 1 písm. f) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: Nebyly poskytnuty žádné další informace Stránka 36 z 40

37 3.7 Přehled o stavu majetku a pohledávek Hospodaření s majetkem organizace hospodaří s majetkem svěřeným zřizovatelem a s majetkem vlastním. K byla provedena řádná inventarizace majetku, pohledávek a závazků (hodnoty jsou uvedeny v níže uvedeném přehledu), nebyly zjištěny žádné inventární rozdíly. V roce 2016 byl pořízen dlouhodobý hmotný majetek osobní automobil Škoda Octavia, elektrická komorová pec na výpal keramiky, zvedák TRIXIE bezúplatným převodem z DOZP Stod, příspěvkové organizace a zvedák SARA 30 částečně financovaný z prostředků Domova a částečně sponzorským darem od společnosti RWE GasNet, s.r.o.. Další investiční akcí byla druhá etapa zateplení, při které jsme dokončili zateplení celého obvodového pláště staré části Domova. Přehled majetku (tis. Kč) DHM 021 budovy a stavby movité věci pozemky 642 celkem DDM 018 drobný nehmotný majetek drobný hmotný majetek Celkem nedokončený majetek Poznámka: účet 042 nedokončený majetek jedná se o zateplení objektu Domova, které se postupně realizuje na základě zpracovaného energetického auditu a v roce 2016 byla dokončena 2.etapa (viz. výše) Stránka 37 z 40

38 Přehled pohledávek k kopie dílčího inventarizačního soupisu Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, příspěvková organizace U Vrbky 486, Horní Bříza IČO: Inventurní soupis - účtová skupina 31 Druh provedení inventarizace: dokladová číslo účtu účetní stav celkem komentář ,00 Pohledávka p. Tůma ( ) ,59 Neuhrazené faktury - zdravotní pojišťovny , ,00 CENTROPOL - zaplacené zálohy na elektřinu Celkem ,59 Přehled závazků k kopie dílčího inventarizačního soupisu Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, příspěvková organizace U Vrbky 486, Horní Bříza IČO: Inventurní soupis - účtová skupina 32 Druh provedení inventarizace: dokladová číslo účtu účetní stav celkem komentář ,52 Dodavatelé - přijaté faktury ,00 přijatá záloha - klíče od šatny ,00 přijaté zálohy - služební byty - přeplatek energie Celkem ,52 Stránka 38 z 40

39 Rekapitulace - účetní zůstatky k dle jednotlivých účtových skupin účtová skupina celkem 01 Dlouhodobý nehmotný majetek ,15 02 Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný ,66 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný ,30 04 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek ,89 07 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku ,15 08 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku ,39 11 Materiál ,83 24 Ostatní bankovní účty ,57 26 Peníze ,00 31 Krátkodobé pohledávky ,59 32 Krátkodobé závazky ,52 33 Zúčtování se zaměstnanci a institucemi ,00 34 Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování ,00 37 Jiné krátkodobé pohledávky a závazky ,28 38 Účty příštích období a dohadné účty ,38 40 Jmění účetní jednotky a upravující položky ,66 41 Fondy účetní jednotky ,30 90 Majetek účetní jednotky ,40 96 Podmíněné závazky z důvodů užívání cizího majetku ,26 99 Vyrovnávací účty ,86 Stránka 39 z 40

40 4. Kontrolní činnost Vlastní kontrolní činnost Kontrolní činnost zaměřená na úsporu nákladů a efektivní hospodaření se svěřenými prostředky, dodržování předpisů a norem probíhala v souladu s plánem kontrolní činnosti. Další kontrolní činnost byla zaměřena na poskytování služeb a všech činností organizace s tím souvisejících. Kontroly byly prováděny vedoucími jednotlivých úseků a ředitelem organizace. Přehled kontrol provedených v organizaci v roce 2016 Datum organizace č.j. popis kontroly výsledek Česká průmyslová zdravotní pojišťovna protokol 01790/16 kontrola poskytovatele zdravotních služeb dle 42 Zákona 48/1997 zjištěny nedostatky u jednoho klienta - vratka 4 611,96 Kč Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor sociálních věcí SV/3051/16 Následná veřejnosprávní kontrola dle 9 odst. 2 a 11 zákona 320/ kontrolované období nebyly zjištěny nedostatky Akreditovaná hygienická laboratoř protokol číslo 15352/2016 Kontrola odpadní vody vyhovuje Stránka 40 z 40