DF2017/R8 rezivo - schody pri pošte 22, REMAN. DF2017/R9 záloha plyn 1/2017 OÚ 211,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DF2017/R8 rezivo - schody pri pošte 22, REMAN. DF2017/R9 záloha plyn 1/2017 OÚ 211,"

Transkript

1 Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia hodnota doručenia zverejnenia Meno a priezvisko / Názov Adresa sídla IČO DF27/R8 rezivo - schody pri pošte 22, REMAN Pri Rajčianke 48, DF27/R9 záloha plyn 1/27 OÚ 211, DF27/R10 záloha plyn 1/27 KD kuch. 551, DF27/R11 záloha plyn 1/27 KD MSM 280, DF27/R12 mobil starostky , Orange Slovensko, a. s. DF27/R13 nájomné SOU 1/27 270, DF27/R14 telefon OÚ 1/27 29, Slovak Telecom, a.s. DF27/R15 aktualizácie PHS 50, BROS Computing, 169, Zádubnie, DF27/R16 tonery OÚ 464, Róbert Novák-UNIS DF27/R17 vodné štočné- storno -338, Severoslovenské vodárne a Bôrická cesta 1960, kanalizácie, a. s. Žilina, DF27/R18 vodné OÚ 7, Severoslovenské vodárne a Bôrická cesta 1960, kanalizácie, a. s. Žilina, DF27/R19 oprava prijímačov - podľa požiadavky 54, TES Media DF27/R20 stravné lísky 2/ , DF27/R21 zhotovenie kopií 1/27 SOU 89, RICOH Slovakia, DF27/R22 domena visnove + poplatok SKNIC Dolný Val 118/64, 96, M a M multimedia s. 2./27-1/ DF27/R23 dopravné výkony - dovoz pos. materiálu 195, Štefan Ďuriš - autodoprava DF27/R24 záloha plyn 2/27 OÚ 204, DF27/R25 záloha plyn 2/27 KD kuch. 534, DF27/R26 záloha plyn 227 KD MSM 271, DF27/R27 servis kotla KD kino 81, GAS CONTROLS, Pekná 51/23, Žilina, DF27/R28 oprava kotla telovcičňa 340, GAS CONTROLS, Pekná 51/23, Žilina, DF27/R29 telefon OÚ 2/27 45, Slovak Telecom, a.s.

2 DF27/R30 obedy - dôchodcovia 1/27 132, Ing.Radoslav Majtán DF27/R31 hydrologické údaje k projektu 358, Slov. hydrometeorologický Jeséniová 17, ústav DF27/R32 telofon UPC SOU 2/27 39, DF27/R33 Poštové služby SOÚ -12/ ,00 povolenie Slovenská pošta, a.s. 9, Banská Bystrica, DF27/R34 komunálny odpad 1/ , T+T, a.s. DF27/R35 zimná údržba , Pavol Šimko Višňové 463, Višňové, DF27/R36 mobil starostky , Orange Slovensko, a. s. DF27/R37 nájomné SOU 2/27 270, DF27/R38 prenájom podperných bodov r , Pri Rajčianke Stredoslovenská enegetika /4B, Žilina, Distribúcia, a. s DF27/R39 PREPRFAVA , ARGOTRANS DF27/R40 obedy - dôchodcovia 2/27 120, Ing.Radoslav Majtán Pionierska 185/2, DF27/R41 Microsofr + NOd 32 2 ks PCC SOU 608, VD comp, Rajecké Teplice, DF27/R42 telefon OÚ 2/27 29, Slovak Telecom, a.s. DF27/R43 záloha plyn 3/27 OÚ 192, DF27/R44 záloha plyn 2/27 KD kuch. 504, DF27/R45 záloha plyn 2/27 KD MSM 256, DF27/R46 stravné lísky 3/ , DF27/R47 plyn /26 Pivkovec 121, TortyMia 578, Turie, DF27/R48 plyn 1/27 Pivkovec 40, TortyMia 578, Turie, DF27/R49 plyn 2/27 Pivkovec 40, TortyMia 578, Turie, DF27/R50 servis KDS 27, TES Media DF27/R51 telefon OÚ 2/27 45, Slovak Telecom, a.s. DF27/R52 zhotovenie kopií 227 SOU 48, RICOH Slovakia,

3 DF27/R53 nájomné SOU 3/27 270, DF27/R54 odvoz odpadu cintorín 2/27 348, LK TRANS-SK, DF27/R55 komunálny odpad 2/ , T+T, a.s. DF27/R56 telofon UPC SOU 3/27 35, DF27/R57 Poštové služby SOÚ - 2/26 885,35 povolenie Slovenská pošta, a.s. 9, Banská Bystrica, DF27/R58 Na Šefranici poradenské služby -technické vybavenie 1200, Euro Dotácie, a.s. 1280/8, Žilina, 0 ZŠ a MŠ DF27/R61 geometrický plán C KN parrc,. č. 740 Pod sadom 774, 450, Geodetické práce výstaby MŠ DF27/R62 mobil starostky , Orange Slovensko, a. s. DF27/R63 ovedčovacia kniha 10, Ing. Vladimír Pápeš-EkonSpo K cintorínu 36, DF27/R64 voda -preplatok 0,30 1/2005 Bôrická cesta 1960, Sever.vodár.spol.a.s Zilina, DF27/R65 oprava gamatiek - pošta 541, GAS CONTROLS, Pekná 51/23, Žilina, DF27/R66 BOZP /27 180, PhDr.Jaroslav SULOVEC 388/10, Žilina- Bytčica, DF27/R67 oprava prijímačov - podľa požiadavky 18, TES Media DF27/R69 vodné a stočné KD + ZŠ, do , Severoslovenské vodárne a Bôrická cesta 1960, kanalizácie, a. s. Žilina, DF27/R70 projekt- výstavba tribuny TJ 500, AD-PROJEKT U. Hluška 4, Čadca, DF27/R71 stravné lísky 4/ , DF27/R72 systémová podpora URBIS /27 225, MADE spol. s Lazovná 69, Banská Bystrica, DF27/R73 obedy - dôchodcovia 3/27 198, Ing.Radoslav Majtán DF27/R74 zimná údržba , Pavol Šimko Višňové 463, Višňové, DF27/R75 záloha plyn 4/27 KD MSM 140, DF27/R76 záloha plyn 427 OÚ 105,

4 DF27/R77 záloha plyn 4/27 KD kuch. 276, Námestie SNP 1/29, DF27/R78 aktualizácia PHSR 103, Združenie obcí Rajecká dolina Rajecké Teplice, DF27/R79 telefon OÚ , Slovak Telecom, a.s. DF27/R80 verejná správa - ročný prístup 96, DF27/R81 set mop - telocvičňa 166, Pavol SVČEK UNI JAS 358, Rosina, DF27/R82 oprava prijímačov - podľa požiadavky 50, TES Media DF27/R83 zhotovenie kopií 3/7 SOU 79, RICOH Slovakia, Závodská cesta DF27/R84 oprava ihriska 312, DUMIS, 3911, Sasinková 14, Žilina, DF27/R85 SIM + poplatok 4.-6./27 13, Jablotron Slovakia, DF27/R86 odvoz odpadu cintorín 3/27 174, LK TRANS-SK, DF27/R87 Poštové služby SOÚ - 3/ ,10 povolenie Slovenská pošta, a.s. 9, Banská Bystrica, DF27/R88 telofon UPC SOU , DF27/R89 papier OÚ 61, Róbert Novák-UNIS energetické hodnotenie budovy + dotlač DF27/R90 220, Ing. Jozef Bugáň, PhD.-TZB projektu vykurovanie Rosina, 3 22 DF27/R91 mobil starostky , Orange Slovensko, a. s. Vysokoškolákov 6, DF27/R92 poštové poukážky OÚ 36, Voice soft Fr. Hlavač U. Hluška 4, Čadca, DF27/R93 projekt-dotlačenie MŠ 620, AD-PROJEKT DF27/R94 plyn 4/27 Pivkovec 40, TortyMia 578, Turie, DF27/R95 plyn 3/27 Pivkovec 40, TortyMia 578, Turie, Na Šefranici poradenské služby - zvýšenie kapacity DF27/R , Euro Dotácie, a.s. 1280/8, Žilina, ZŠ a MŠ DF27/R97 komunálny odpad , T+T, a.s. Komenského 2233, DF27/R98 zariadenie do kuchyne KD 1899, KRIM, DF27/R99 telefon OÚ , Slovak Telecom, a.s. Poradca podnikateľa, spol. s UPC broadband slovakia, Martina Rázusa 23 Sevčenkova 36, r.o. A, Žilina 1, 0

5 Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia hodnota doručenia zverejnenia Meno a priezvisko / Názov Adresa sídla IČO DF27/r104 záloha plyn 5/27 KD MSM 54, DF27/R100 záloha plyn 5/27 KD kuch. 106, DF27/R1 záloha plyn 5/27 OÚ 41, DF27/R102 stravné lísky 5/ , DF27/R103 zhotovenie kopií 4/27 SOU 75, RICOH Slovakia, DF27/R105 obedy - dôchodcovia , Ing.Radoslav Majtán DF27/R106 oprava prijímačov - podľa požiadavky 152, TES Media DF27/R107 telefon OÚ , Slovak Telecom, a.s. DF27/R108 Poštové služby SOÚ - 4/27 906,65 povolenie Slovenská pošta, a.s. 9, Banská Bystrica, DF27/R109 odvoz odpadu cintorín + OÚ 4/27 522, LK TRANS-SK, DF27/R110 telofon UPC SOU 4/27 25, DF27/R111 Objednávame si u Vás tovar - podľa Priekopská 26, 493, Florian s. cenovej ponuky CP2729 O27/6 Martin, DF27/R112 kancelársky materiál SOU 148, Róbert Novák-UNIS DF27/R113 kancelárky materiál OÚ 11, Róbert Novák-UNIS DF27/R114 kancelárky materiál OÚ 55, Róbert Novák-UNIS DF27/R116 Práčka KD 339, RUDOLF KUBA-Obchod s rozličným tovarom 469, DF27/R117 Objednávame si u Vás prepravu Slovenská autobusová Košická 2, Žilina, autobusom /51 miest/ dňa , doprava 0 65 Višňové - Jablonka - späť O27/ DF27/R118 komunálny odpad 4/ , T+T, a.s. DF27/R119 VKK 4/ , T+T, a.s. DF27/R120 žehlička parna KD 110, RUDOLF KUBA-Obchod s rozličným tovarom 469, DF27/R121 mobil starostky , Orange Slovensko, a. s. DF27/R122 sanitné vozidlo - Fatimská slávnosť 13.2 Hlboká cesta 1418, 107, Rescue System Slovakia

6 Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia hodnota doručenia zverejnenia Meno a priezvisko / Názov Adresa sídla IČO DF27/R123 oprava umývačky KD 116, GASTROLUX Bytčická 72, Žilina, DF27/R124 nájomné SOU , DF27/r125 nájomné SOU , DF27/R126 ošetrenie chránených stromon 1859,00 O27/ Martin VOJTYLA Višňové 374, Žilina, 323 Pionierska 185/2, DF27/R127 Objednávame si u Vás MS OFFICE 4 ks 972, VD comp, Rajecké Teplice, 3 O27/ DF27/R128 Geodetické zameranie - križovatka kostol 275, geosal Oslobiditeľov 129, Rajecké Teplice, DF27/R129 obedy - dôchodcovia 5/27 2, Ing.Radoslav Majtán 13 DF27/R130 Prenájom WC - púť , JOHNNY SERVIS, P.O.BOX 3, Gajary- Dolečky, DF27/R131 záloha plyn 6/27 KD MSM 23, DF27/R132 záloha plyn 6/27 KD kuch. 45, DF27/R133 záloha plyn 6/27 OÚ 17, DF27/R134 zariadenie do kuchyne KD 1899, KRIM, Komenského 2233, DF27/R135 prilby PO 9 ks 371, Firesystem s. 5, Nižná Korňa, DF27/R136 kancelárky materiál OÚ 74, Róbert Novák-UNIS DF27/R137 zhotovenie kopií 5/27 SOU 84, RICOH Slovakia, DF27/R138 stravné lísky 6/ , DF27/R139 oprava prijímačov - podľa požiadavky 125, TES Media DF27/R140 kancelársky materiál SOU 73, Róbert Novák-UNIS DF27/R141 telefon OÚ 5/27 47, Slovak Telecom, a.s. DF27/R142 Poštové služby SOÚ - 5/ ,75 povolenie Slovenská pošta, a.s. 9, Banská Bystrica, DF27/R143 telofon UPC SOU 5/27 32,

7 DF27/R144 Objednávane si u Vás tovar podľa výberu 392,98 O27/ TERAspoirt - Muller Praha, DF27/R145 odvoz odpadu cintorín + OÚ 5/27 522, LK TRANS-SK, Žilinská cesta 63, DF27/R146 popolnice 30 ks 712, PRIMUS spol. s Lietavská Lúčka, DF27/R147 dobropis - prilby PO 371, Firesystem s. 5, Nižná Korňa, DF27/R148 oprava umývačky KD - kuchyňa 77, Omes 27, Divina, DF27/R149 komunálny odpad 5/ , T+T, a.s. DF27/R150 plyn 6/27 Pivkovec 40, TortyMia 578, Turie, DF27/R151 plyn 5/27 Pivkovec 40, TortyMia 578, Turie, DF27/R152 nájomné SOU , Komenského 2233, DF27/R153 zariadenie do kuchyne KD 269, KRIM, DF27/R154 oprava prijímačov - podľa požiadavky 75, TES Media DF27/R155 mobil starostky , Orange Slovensko, a. s. DF27/R156 školne za špecializovanú prípravu Dobrovoľná požiarna cohrana Kuzmányho 36, 40, veliteľov DHZO SR Martin, DF27/R157 kancelárky materiál OÚ 38, Róbert Novák-UNIS DF27/R158 kancelársky materiál SOU 61, Róbert Novák-UNIS DF27/R159 konsolidovaná účtovaná závierka r ,00 Andra-vzdelávacie centrum 315/5, Galanta, O27/1 n.o DF27/R160 prenájom sanitárnej techniky - púť , JOHNNY SERVIS, P.O.BOX 3, Gajary- Dolečky, DF27/R161 mesačný poplatok , Slovak Telecom, a.s. DF27/R162 vývoz septiku - kúpalisko 68, Fekálie Dušan Bílek 108, Turie, DF27/R163 vodné a stočné KD + ZŠ, do , Severoslovenské vodárne a Bôrická cesta 1960, kanalizácie, a. s. Žilina, DF27/R164 BOZP /27 180, PhDr.Jaroslav SULOVEC 388/10, Žilina- Bytčica, DF27/R165 záloha plyn 7/27 OÚ 16, DF27/R166 záloha plyn 7/27 KD kuch. 41, DF27/R167 záloha plyn 7/27 KD MSM 21,

8 Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia hodnota doručenia zverejnenia Meno a priezvisko / Názov Adresa sídla IČO DF27/R168 kancelársky materiál SOU 115, Róbert Novák-UNIS DF27/R169 systémová podpora URBIS 7.-9./27 225, MADE spol. s Lazovná 69, Banská Bystrica, DF27/R170 stravné lísky 7/ , DF27/R171 obedy - dôchodcovia 6/27 258, Ing.Radoslav Majtán DF27/R172 zhotovenie kopií 6/27 SOU 143, RICOH Slovakia, DF27/R173 Preprava Višňové-Bratislava-Trenčín a späť - družina ZŠ 480, Trinus Slovacia, s.r.o 314, Konská, DF27/R174 materiál na kanalizáciu 467, RUDOLF KUBA-Obchod s rozličným tovarom 469, DF27/R175 telefon OÚ 6/27 45, Slovak Telecom, a.s. DF27/R176 Poštové služby SOÚ - 6/ ,50 povolenie Slovenská pošta, a.s. 9, Banská Bystrica, DF27/R177 telofon UPC SOU 6/27 21, DF27/R178 SIM + poplatok 7.-9./27 13, Jablotron Slovakia, Sasinková 14, Žilina, DF27/R179 papier OÚ 31, Róbert Novák-UNIS DF27/r180 komunálny odpad 6/ , T+T, a.s. DF27/R181 odvoz odpadu cintorín + OÚ 6/27 246, LK TRANS-SK, DF27/R182 Preprava Višňové-Trenčín Podolie a späť - družina ZŠ 310, Trinus Slovacia, s.r.o 314, Konská, DF27/R183 Na Šefranici poradenské služby -technické vybavenie 1800, Euro Dotácie, a.s. 1280/8, Žilina, 0 ZŠ a MŠ DF27/R184 mobil starostky , Orange Slovensko, a. s. DF27/R185 kancelársky materiál SOU 97, Róbert Novák-UNIS DF27/R186 revízie el. zar. - KD 320, ROMIS 314, Višňové, DF27/R187 revízie el. zar. - OÚ 105, ROMIS 314, Višňové, DF27/R188 nájomné SOU 7/27 270, DF27/R189 telefon OÚ 7/27 29, Slovak Telecom, a.s.

9 DF27/R190 oprava prijímačov - podľa požiadavky 34, TES Media DF27/R191 audit IUZ , Ing. Mária Kasmanová Hlavná 6/3, Kamenná Poruba, DF27/R192 obedy - dôchodcovia 7/27 300, Ing.Radoslav Majtán 3 14 DF27/R193 stravné lísky 8/ , DF27/R194 záloha plyn 8/27 KD kuch. 41, DF27/R195 záloha plyn 8/27 KD MSM 21, DF27/R196 záloha plyn 8/27 OÚ 16, DF27/R197 zhotovenie kopií 7/27 SOU 61, RICOH Slovakia, DF27/R198 náradie + mat. na opravu 78, RUDOLF KUBA-Obchod s rozličným tovarom 469, DF27/R199 výkopové práce 1008, PEMAN, 421, Višňové, DF27/R200 telefon OÚ 7/27 45, Slovak Telecom, a.s. DF27/R2 Poštové služby SOÚ - 7/ ,15 povolenie Slovenská pošta, a.s. 9, Banská Bystrica, DF27/R202 telofon UPC SOU 8/27 32, DF27/R203 projekt elektroinštalácie - hasičská zbrojnica 120, Peter Hubočan Bytča, DF27/R204 odvoz odpadu cintorín + OÚ 7/27 522, LK TRANS-SK, DF27/R205 plyn 8/27 Pivkovec 40, TortyMia 578, Turie, DF27/R206 plyn 7/27 Pivkovec 40, TortyMia 578, Turie, DF27/R207 komunálny odpad 7/ , T+T, a.s. DF27/R208 nájomné SOU 8/27 270, DF27/R209 Na Šefranici poradenské služby podpora 1800, Euro Dotácie, a.s. 1280/8, Žilina, 0 predchádzania vzniku BRKO DF27/R210 mobil starostky , , Orange Slovensko, a. s. DF27/R211 oprava plynovej stoličky KD 60, GAS CONTROLS, Pekná 51/23, Žilina,

10 Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia hodnota doručenia zverejnenia Meno a priezvisko / Názov Adresa sídla IČO DF27/R212 kancelársky materiál SOU 102, Róbert Novák-UNIS DF27/R213 susšička prádla - KD 740, RUDOLF KUBA-Obchod s rozličným tovarom 469, DF27/R214 obedy - dôchodcovia 8/27 330, Ing.Radoslav Majtán DF27/R215 zariadenie do kuchyne KD - doplatok 269, KRIM, Komenského 2233, DF27/R216 stravné lísky 9/ , DF27/R217 záloha plyn 9/27 KD MSM 44, DF27/R218 záloha plyn 9/27 KD kuch. 86, DF27/R219 záloha plyn 9/27 OÚ 33, DF27/R220 telefon OÚ 8/27 29, Slovak Telecom, a.s. DF27/R221 telefon OÚ 8/27 49, Slovak Telecom, a.s. DF27/R222 zhotovenie kopií 8/27 SOU 76, RICOH Slovakia, DF27/R223 telofon UPC SOU 9/27 18, DF27/R224 Poštové služby SOÚ - 8/ , Slovenská pošta, a.s. 9, Banská Bystrica, povolenie DF27/R225 výkopové práce - verejné osvetelenie horný koniec 150, PEMAN, 421, Višňové, DF27/R226 odvoz odpadu cintorín + záhradkárka 348, LK TRANS-SK, 8/27 DF27/R227 mobil starostky , , Orange Slovensko, a. s. DF27/R228 licenčné poplatky - aktualizácia Dubová 3276/6, 172, ARIAN - SK, hrobových miest Žilina, DF27/R229 komunálny odpad 8/ , T+T, a.s. DF27/R230 spracovanie žiadosti HaZZ 480, Euro Dotácie, a.s. Na Šefranici 1280/8, Žilina, DF27/R231 asfaltovanie miestnych komunukácií 4656, Riline Štiavnická, Ružomberok, DF27/R232 oprava prijímačov - podľa požiadavky 83, TES Media

11 DF27/R233 oprava prijímačov - podľa požiadavky 293, TES Media DF27/R234 kancelárky materiál OÚ 63, Róbert Novák-UNIS DF27/R235 nájomné SOU , DF27/R236 BOZP /27 180, PhDr.Jaroslav SULOVEC 388/10, Žilina- Bytčica, DF27/R237 mesačný poplatok , Slovak Telecom, a.s. DF27/R238 záloha plyn 10/27 KD MSM 135, DF27/R239 záloha plyn 10/27 KD kuch. 266, DF27/R240 záloha plyn 10/27 OÚ 102, DF27/R241 obedy - dôchodcovia 9/27 393, Ing.Radoslav Majtán DF27/R242 systémová podpora URBIS 10, - 12./27 225, MADE spol. s Lazovná 69, Banská Bystrica, 974 Nižný Kelčov 885, DF27/R243 tonery OÚ 750, WAY-COPY SK Vysoká nad DF27/R244 školenie kuriča NTK 100, TEP TRAINING, Kysucou, Ĺubľanská 2982/8, DF27/R245 stravné lísky 10/ , DF27/R246 kancelársky materiál SOU 156, Róbert Novák-UNIS DF27/R247 telefon OÚ 10/27 45, Slovak Telecom, a.s. DF27/R248 beh na Minčol - ceny 87, Firesystem s. 5, Nižná Korňa, DF27/R249 predplatné časopisu Učtovníctvo ROPO a Mlynské Nivy 48, 98, Wolters Kluwer, obcí DF27/R250 revízie el. zar. - Pivkovec plyn, elektro, bleskozvok 480, ROMIS 314, Višňové, DF27/R251 Objednáveme si u Vás spomaľovač na Závodská cesta 42, 582, Znak, spol.púchov základe cenovej ponuky č. 123_27 O27/ DF27/R252 vodné a stočné KD + ZŠ+ DS, do Severoslovenské vodárne a Bôrická cesta 1960, 842, kanalizácie, a. s. Žilina, DF27/R253 SIM + poplatok /27 13, Jablotron Slovakia, Sasinková 14, Žilina, DF27/R254 zhotovenie kopií 9/27 SOU 69, RICOH Slovakia,

12 DF27/R255 Poštové služby SOÚ - 9/27 643,65 povolenie Slovenská pošta, a.s. 9, Banská Bystrica, DF27/R256 telofon UPC SOU 10/27 25, DF27/R257 odvoz odpadu úrad 9/27 174, LK TRANS-SK, DF27/R258 oprava alarnového systému 28, ALNIKA 454, Rosina, DF27/R259 mobil starostky , , Orange Slovensko, a. s. DF27/R260 výmena termostatu - Pivkovec 135, GAS CONTROLS, Pekná 51/23, Žilina, DF27/R262 školne za odbornú prípravu preventivárov Dobrovoľná požiarna cohrana Kuzmányho 36, 150, PO v obci SR Martin, zabezpečenie výletu dôchoci Hanušáková 166, DF27/R , Mgr. Michal Macháč Staškov - Stará Bystrica - Vychylovka DF27/R264 nájomné SOU 10/27 270, DF27/R265 komunálny odpad 9/ , T+T, a.s. DF27/R267 mesačný poplatok , Slovak Telecom, a.s. DF27/R268 revízie komínov - Pivkovec 39, Ing. Milan Rufus 1. Mája 9, Žilina, DF27/R269 Objednávame si u Vás tlačiareň LaseJet KASSO-TECHNIK-Peter Národná 20, Žilina, Pro 400 MFP M426fdw podľa cenovej 423, Kasák 0 02 ponuky O27/ DF27/R270 plyn 9/27 Pivkovec 40, TortyMia 578, Turie, DF27/R271 plyn 10/27 Pivkovec 40, TortyMia 578, Turie, DF27/R272 záloha plyn 11/27 KD MSM 223, DF27/R273 záloha plyn 11/27 KD kuch. 439, DF27/R274 záloha plyn 11/27 OÚ 168, DF27/R275 stravné lísky 11/ , DF27/R276 obedy - dôchodcovia 10/27 486, Ing.Radoslav Majtán DF27/R277 zhotovenie kopií 10/27 SOU 42, RICOH Slovakia, DF27/R278 svietidla + príruby - verejné osvetlenie 2428,50 O27/ Verex Žilina Rázusova 13A,

13 Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia hodnota doručenia zverejnenia Meno a priezvisko / Názov Adresa sídla IČO Hlavná 6/3, DF27/R279 audit konsolidovanáuz , Ing. Mária Kasmanová Kamenná Poruba, DF27/R280 Ozvučenie - Dom nádeje Pivkovec 2390, Sunny-S 3 14 Limbová 6, Žilina, DF27/R281 Objednávame si u Vás stavebné úpravy križovatky ciesť III/2084 a III/2086 v km 6,925 k. ú. Višňové 35795,86 O27/ Ján Krajčí 118, Turie, DF27/R282 revízie komínov - KD + TJ 55,00 O27/ Radoslav Vrábel - Trnavská 1355, Kominárstvo DF27/R283 telefon OÚ 10/27 47, Slovak Telecom, a.s. DF27/R284 telofon UPC SOU 11/27 18, DF27/R285 Poštové služby SOÚ - 10/27 726,65 Partizánska cesta povolenie Slovenská pošta, a.s. č. 9, Banská Bystrica, DF27/R286 pamätné tabule KD + Dom nádeje 965, Verex Žilina Rázusova 13A, DF27/R287 kalendáre r jednota dôchodcov 172, Voice soft Fr. Hlavač Vysokoškolákov 6, DF27/R288 oprava sporákov KD - kuchyňa 216, Omes 27, Divina, DF27/R289 mobil starostky , , Orange Slovensko, a. s. DF27/R290 VKK 10/ , T+T, a.s. DF27/R291 oprava prijímačov - podľa požiadavky 135, TES Media Kragujevská 3754/4, Žilina, 0 DF27/R292 nájomné SOU 11/27 270, Framborská JUDr.Marcela Halaganová ŠK 253/21, Žilina, 0 DF27/R293 Štiavnická, asfaltovanie miestnych komunukácií 1597, Riline Ružomberok, 034 Rybník DF27/R294 komunálny odpad 10/ , T+T, a.s. DF27/R295 Smetné koše - križovatka kostol 384, Jana Škrobianová - KOBET 1132, Oščadnica, DF27/R296 tlačivá - Daň z nehnuteľnosti 30, INPROST spol. s r.o. Smrečianska 29, Bratislava 1,

DF2017/R8 rezivo - schody pri pošte 22, REMAN. DF2017/R9 záloha plyn 1/2017 OÚ 211,

DF2017/R8 rezivo - schody pri pošte 22, REMAN. DF2017/R9 záloha plyn 1/2017 OÚ 211, Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia hodnota doručenia zverejnenia Meno a priezvisko / Názov Adresa sídla IČO DF27/R8 rezivo - schody pri pošte 22,00 18..27 12.2.27 REMAN Pri Rajčianke 48, 34220682

Více

DF2015/R1 Telefónne poplatky mobil 25, Slovak Telecom, a.s.

DF2015/R1 Telefónne poplatky mobil 25, Slovak Telecom, a.s. Obec Višňové, rok 2015, faktúry Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková Dátum Dátum Súvisiaca Súvisiaca hodnota doručenia zverejnenia zmluva objednávka faktúry v faktúry faktúry Meno a priezvisko

Více

DF2016/R1 Členský poplatok r.2016-rvc Martin 249, MADE spol. s r. o

DF2016/R1 Členský poplatok r.2016-rvc Martin 249, MADE spol. s r. o DF2016/R1 Členský poplatok r.2016-rvc Martin 249,80 02.01.2016 20.1.2016 Nám. S. H. Združenie obcí regionálne Vajanského 1, vzdelávacie centrum Martin Martin, 036 01 31938434 DF2016/R2 Systémová podpora

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/533 36.00 01.12.2016 SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256 Oľga Škripková zemný plyn - 12 bj (byt č.1) 12/2016 2 DF2016/534 132.00

Více

Objednávky. Strana 1

Objednávky. Strana 1 zhotovenie František 627, Višňové, 013 O2016/1 0,00 18.01.2016 12.2.2016 14226898 držiaka kamery na ihrisko Kudelka - Kovel 23 softvérové O2016/2 prepojenie SOÚ Višňové do siete Ing.Ľuboš Limbová 3058/23,

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2014/203 54.80 02.09.2014 Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava 35697270 Elena Babčaníková 2 DF2014/204 5.00 02.09.2014 Orange Slovensko,

Více

57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda

57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: 54 / 2013 55 / 2013 56 / 2013 06.05.2013 09.05.2013 10.05.2013 učebné pomôcky na Aj Instalacia WinIBEU 7.00 čistiace

Více

JÚL Vystavená faktúra

JÚL Vystavená faktúra JÚL 2015 IČO Predmet Suma 2015000136 150285 22819983 EKOSTAVING Nitra Výmena vodomeru, oprava 74,60 02.07.2015 08.07.2015 2015000137 7263354879 35815256 SPP, a.s. Záloha plynu 7/2015 922 02.07.2015 08.07.2015

Více

Identif. Objed. Identif. zmluvy

Identif. Objed. Identif. zmluvy 1 Údržba PC 12/2016 60,00 02.01.2017 Viktor Sajvald FDC Cyrila a Metoda 10/5, Žiar nad Hronom, 965 01 2 Systémová podpora URBIS 1.1.-31-3-2017 100,00 02.01.2017 MADE spol. s.r.o Lazová 69, 974 01, 3 Samsung

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2011/107 82.78 02.01.2012 Banskobystrická regionálna Majerská cesta, 974 01 Banská Bystrica 36836567 Fakt.-zimná údržba miestnej komunikácie posyp 2 DF2011/105

Více

cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady

cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady 260/2014 tonery + kanc.papier 171,5 Ján Matlovič 11894458 Estónska 46 821 06 Bratislava 12/29/2014 12/29/2014 5570017753 Seminár APV-WinIBEU 20,00 IVES 162957 Čsl armády 20 041 18 Košice 12/23/2014 1/2/2015

Více

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,

Více

Identif. zmluvy. Identif. Objed. Dátum doručenia

Identif. zmluvy. Identif. Objed. Dátum doručenia 1 Systémová podpora URBIS 100 04.01.2016 MADE spol. s.r.o 1.1.2016 31.3.2016 Lazová 69, 974 01, 2 Zasielanie informácií o dotáciách atď. 32,86 18.01.2016 SAMNET Inf. System Lúčna 407/7, 951 76, Tesárske

Více

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky:

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena s DPH: Číslo Číslo faktúry: faktúry:

Více

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ

Více

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/001 140.00 04.01.2016 MADE s.r.o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 systémová podpora Urbis 1Q2016 2 DF2016/002 582.54 05.01.2016 MAGNA E.A.

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/001 16.96 08.01.2013 Regionálne vzdelávacie centrum Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce 35532882 členský príspevok 2013 2 DF2013/002 18.43 09.01.2013

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/141 98.83 1151473401 09.01.2015 Slovák Telecom Námestie Slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 Telekomunikačné služky HO + VO 2 DF2014/142 384.00 O2014/2

Více

FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o.

FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o. FAKTÚRY - MÁJ 2012 20120498 Mäso 284,52 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120499 Mäsové 181,25 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120500 191,16 13/2012 171/2012/SP 31.5.2012 HISPA

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dodávateľa / názov 200093 13.01.2016 20.01.2016 MPRV SR 1000000694 / Stredná odborná škola / Farského č.9, 851 01 Bratislava / 17054281 800162875 07.01.2016

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2012/2 20.50 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 810 00 Bratislava 35697270 2 DF2012/3 34.49 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 127.32 04.01.2016 Mestské služby mesta Tornaľa, 982 01 Tornaľa 42193591 Marianna Kosztúrová, účtovníčka DF za montáž vianočného osvetlenia 2 DF2016/2

Více

Došlé faktúry, účtovné, rok 2012 Strana 1

Došlé faktúry, účtovné, rok 2012 Strana 1 Došlé faktúry, účtovné, rok 2012 Strana 1 1 DF2011/189 A Z M 1102965 621.59 0.00 12.12.2011 28.12.2011 oshranné prostriedky - 2.RP 31700438 0 2 DF2012/1 N Z U 8800332500 55.68 0.00 03.01.2012 03.01.2012

Více

03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO. Kniha dodávateľských faktúr

03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO. Kniha dodávateľských faktúr Obec Dražkovce 10.2 03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia

Více

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 1 1. Identifikačný údaj faktúry 190000027 2. Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 44, EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015

Více

Schválený rozpočet obce Paňovce - príjem - plnenie 1/4 rok do

Schválený rozpočet obce Paňovce - príjem - plnenie 1/4 rok do Schválený rozpočet obce Paňovce - príjem - plnenie 1/4 rok do 31.03.2016 funkčná kalkulácia položka názov 01.1.1.6 Daňové príjmy 111 003 Podielové dane z DÚ - daňový úrad 127168 137410 156314 45629 121

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/1 30.00 16.01.2015 Telefónica Slovakia sro Einsteinova 24, 810 00 Bratislava 35848863 2 DF2015/2 2 220.00 29.01.2015 BELLIMPEX, stro Kossuthova 6,

Více

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016 CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/302 86.92 02.01.2016 František Fojtík, Valaská Belá 601, 972 28 Valaská Belá 40424898 vývoz odpadu 2 DF2016/1 3 480.54 05.01.2016 Le Cheque Dejeuner,

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/001 17.53 04.01.2016 Regionálne vzdelávacie centrum Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce 35532882 Ing. Štefan Fenik, účtovník členské 2016 2 DF2016/002

Více

OBEC SNEŽNICA , 14: , SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 Kniha dodávateľských faktúr

OBEC SNEŽNICA , 14: , SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 14150 35249773 KOREX - Peter Imre 13,36 s DPH 14151 37622498 Marián Šmehyl - COPY SERVIS 88,56

Více

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Domov dôchodcov 03.12.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Číslo Cena v EUR Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ s DPH prijatia objednávk

Více

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.,bratislava 42,90 s DPH 8.1.2015 aktualizácia Pracovné právo 1 / 8 2

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1DF2015/1 105.80 13.01.2015 Komunálna poisťovňa,a.s., 040 01 Košice 31595545 PZP SO 402AP 2DF2015/24 103.37 13.01.2015 Komunálna poisťovňa,a.s., 040 01 Košice

Více

FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky.

FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky. FAKTÚRY januar 2015 faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH zmluvy objednávky Dátum doručenia Obchodné meno Údaje o dodávateľovi Sídlo IČO 20150071 Program ADAM-licencia 181,22

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/0001 41.75 U1176/2013 10.01.2017 MADE s.r.o., 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ludmila Brejčáková, Ekonómka systémova podpora URBIS /01.03.2017-31.03.2017/

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF1/233/15 187.20 O2015/92 02.11.2015 Verlag Dashofer, vydavateľstvo Zelezniciarska 13 13, 814 99 Bratislava 35730129 Objednávame si u Vás predplatné: Škola

Více

Došlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin

Došlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin faktúry 318/2017 172290 63,68 ŠJ FRP-potraviny 15.03.2017 14.03.2017 21.03.2017 17.03.2017 317/2017 172174 109,50 ŠJ NBR-potraviny 15.03.2017 09.03.2017 16.03.2017 17.03.2017 316/2017 172154 70,71 ŠJ CaM-potraviny

Více

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia v zmluvy objed- doručenia plnenia z CRZ

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/3001 489.00 04.01.2013 Slovenský árenský priemysel Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 2 DF2012/3081 28.84 05.01.2013 Slovak Telecom Karadidžová

Více

Faktúry za rok Vyúčtovanie plynu ,54 preplatok. Vyúčtovanie energia ,01 preplatok. Vyúčtovanie energia ,39 preplatok

Faktúry za rok Vyúčtovanie plynu ,54 preplatok. Vyúčtovanie energia ,01 preplatok. Vyúčtovanie energia ,39 preplatok Faktúry za rok 2017 číslo Dodávateľ Predmet Dátum 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 2 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Telefón 12.1.2017 5,82 PP Telefón 12.1.2017 35,99 PP 3 NAY a.s., Tuhovská 15, IČO:

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF016FP0002 45.00 U1858/2014 05.01.2016 MADE spol. s r.o. Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Systémová podpora URBIS 2 DF016FP0001 61.43 05.01.2016

Více

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma Dátum prijatia Dátum úhrady Spôsob úhrady 1 FD Obec Plavecké Podhradie Samnet, Zlaté Moravce

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma Dátum prijatia Dátum úhrady Spôsob úhrady 1 FD Obec Plavecké Podhradie Samnet, Zlaté Moravce P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma Dátum prijatia Dátum úhrady Spôsob úhrady 1 FD2016001 Obec Plavecké Podhradie Samnet, Zlaté Moravce Informácie o dotáciách 32,86 4.1.2016 18.1.2016 prevodom

Více

IČO: Názov: ZŠ s MŠ Pod Papierňou Sídlo: Pod Papierňou 1 Bardejov Číslo Faktúry

IČO: Názov: ZŠ s MŠ Pod Papierňou Sídlo: Pod Papierňou 1 Bardejov Číslo Faktúry faktúry 54/2016 201613 10661301 Papiernictvo Dlhý rad 6, 08501 Bardejov 15,00 dejepisná olympiáda - tech.zabez. Položky: dejepisná olympiáda - tech.zabez., 1.000000 ks, Suma položky 5.70 Eur, dejepisná

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Domov dôchodcov Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.12.2015 do : 31.12.2015 15/0608 15/0609 15/0610 15/0611 15/0612 15/0613 15/0614 15/0615 15/0616 15/0617 02.12.2015 Miartuš Slavomír Slanec

Více

OBEC SNEŽNICA , 9: , SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 Kniha dodávateľských faktúr

OBEC SNEŽNICA , 9: , SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 16001 47418877 JC MONT s.r.o. 98,88 s DPH 16002 36391000 DOXX-Stravne listky s.r.o 667,20 s DPH

Více

8 SSE, a. s. 22 Slov.plynar.priem., a. s , , ,00 zemný plyn 2/ T + T, a. s.

8 SSE, a. s. 22 Slov.plynar.priem., a. s , , ,00 zemný plyn 2/ T + T, a. s. OBEC SNEŽNICA 02332, SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 IČO:00314315 Prijaté faktúry 2011 Číslo Dodávateľ Var.symbol Obnos Uhradené Dátum Dátum Dátum Obnos Položka faktúry prijatia splatnosti úhrady 1 SSE, a. s 721599729

Více

Faktúry Obce Ružiná za mesiac január 2017

Faktúry Obce Ružiná za mesiac január 2017 Faktúry Obce za mesiac január 2017 1. INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 Námestie SNP 11, 364,68 Zmluva 5.1.2017 2. HISPA SK s.r.o. 46307222 Bancíkovej 1/A pre ŠJ pri 34,62 Zmluva 9.1.2017 3. GURMAN - ZV,

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 5.1.2015 2 32305800 Galant 16,30 s DPH 5.1.2015 maliarske

Více

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2013 klince 8,27 11.01.2013 Balex Trade Malocintorinska

Více

Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1

Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1 FV-2016-2-000759 03.01.17 KOVO s.r.o., Družby 77, 921 31444512 96,00 Áno 116430 03.01.17 16211724 03.01.17 610120 03.01.17 160101079 03.01.17 4590760866 04.01.17 20170001 04.01.17 265/2016 05.01.17 6861105396

Více

Kniha dodávateľských faktúr. Činnosť technika BOZP Havrania 2156/ Nitra Spotreba el. energie Čulenova Bratislava 1

Kniha dodávateľských faktúr. Činnosť technika BOZP Havrania 2156/ Nitra Spotreba el. energie Čulenova Bratislava 1 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 2.1.2014 2 36677281 ZSE Energia, a.s. 521,41 s DPH 7.1.2014

Více

Rozpočet obce Paňovce na rok príjem funkčná kalkulácia

Rozpočet obce Paňovce na rok príjem funkčná kalkulácia Rozpočet obce Paňovce na rok 2018 - príjem funkčná kalkulácia položka názov 2016 návrh 2017 2017 01.1.1.6 Daňové príjmy 111 003 Podielové dane z DÚ - daňový úrad 137410 156314 160000 168000 178 000 178

Více

Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č.

Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č. KNIHA FAKTÚR ZA ROK 2014 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 30.12.2013 7452024074 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. preplatok plyn rok 2013-265,00 2 9.1.2014

Více

Faktúry ZAWMARK PLUS s.r. o HF Bodok, D.Obdokovce 702, Veľký Lapáš

Faktúry ZAWMARK PLUS s.r. o HF Bodok, D.Obdokovce 702, Veľký Lapáš 2016 faktúry p5816rp 26102016 35900831 PROEKO BA s.r.o. Strmý vŕšok 18, 84106 Bratislava-Záhorská Bystrica 69,00 Seminár - Ing. Hóková Seminár - Ing. Hóková, 1.000000 ks, Suma položky 69.00 Eur, 19.10.2016

Více

Faktúry 2015, Materská škola Galaktická 9, Košice poradové číslo. dátum doručenia Fa. dátum splatnosti Fa. dátum úhrady Fa

Faktúry 2015, Materská škola Galaktická 9, Košice poradové číslo. dátum doručenia Fa. dátum splatnosti Fa. dátum úhrady Fa Faktúry 2015, Materská škola Galaktická 9, Košice poradové číslo popis (skrátená podoba) dodávateľ adresa dodávateľa IČO objednávka zmluva cena s DPH dátum doručenia Fa dátum splatnosti Fa dátum úhrady

Více

Faktúry za rok IČO dodávateľa

Faktúry za rok IČO dodávateľa Číslo Predmet 1. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz nebezpečného odpadu 16,80 2.1.2017 2. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz zmesového komunalného odpadu 233,06

Více

Obec Pichne Faktúry rok 2016

Obec Pichne Faktúry rok 2016 1[Zadajte text] Obec Pichne Faktúry rok 2016 Číslo faktúry Dodávateľ Predmet Cena s DPH Došla dňa 1/2016 SUPTRANS G.T.M. 2/2016 FURA, s.r.o. SNP 77 3/2016 FURA, s.r.o. SNP 77 4/2016 FURA, s.r.o. SNP 77

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2013/183 600.00 13.01.2014 ML - audit, s.r.o. ul. Čat. Nebiljaka 658/7, 089 01 Svidník 44228805 overenie ÚZ 2012 2 DF2014/001 17.20 09.01.2014 Regionálne

Více

Číslo faktúry Čiastka (EUR) Názov dodávateľa predmet/služba Došla dňa ,31 Orange Bratislava telefónne poplatky 16.1.

Číslo faktúry Čiastka (EUR) Názov dodávateľa predmet/služba Došla dňa ,31 Orange Bratislava telefónne poplatky 16.1. Číslo faktúry Čiastka (EUR) Názov dodávateľa predmet/služba Došla dňa 5191175492 36,31 Orange Bratislava telefónne poplatky 16.1.2013 8745970208 34,87 T-com Bratislava telefónne poplatky 16.1.2013 138020322

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF1/229/16 78.10 zmluva O2016/5 02.12.2016 Donell,s.r.o. Dopravná 5, 95501 36535508 Na základe zmluvy objednávame si u Vás čitiace prostriedky pre ZŠ a ŠJ

Více

Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková

Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2013 Stravné lístky 34,20

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 1817003 27.02.2018 11.04.2018 ÚŠKVBL 1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352 4590940513 06.03.2018 03.04.2018 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo

Více

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7 faktúry 87/2017 167324968 27082440 Alza, a.s. Bojnická 0, 97101 Prievidza 195,37 4 ks záhradných lavičiek - projekt ZŠ 86/2017 21172673 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 0 12, 82104 Bratislava-Ružinov 52,80

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 40.75 04.01.2016 MADE spol. s.r.o. Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica 36041688 N Systémová podpora URBIS 01.01. - 31.03.2016 2 DF2015/129 29.94 04.01.2016

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Domov dôchodcov Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.11.2015 do : 30.11.2015 15/0548 15/0549 15/0550 15/0551 15/0552 15/0553 15/0554 15/0555 15/0556 15/0557 02.11.2015 Stredoslovenská vodárenská

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/1 205.00 02.01.2015 LOJAN EXCEL PLUS, s.r.o. Jána A. Komenského 1331, 071 01 Michalovce 47494891 Lešková Katarína nástenný kalendár 2 DF2015/2 129.40

Více

Dátum doručenia. Identifikácia objednávky. Identifikácia zmluvy. faktúry

Dátum doručenia. Identifikácia objednávky. Identifikácia zmluvy. faktúry EČ faktúry (KDF) Dodávateľ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota (s DPH) Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum doručenia faktúry Názov resp. meno a priezvisko Dodávateľ 1/2015

Více

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2013

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2013 Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2013 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ

Více

ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr

ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 274 do 356 1 / 5 326 35850370 BVS a.s. 51,66 s DPH 327 35850370 BVS a.s. 58,40 s

Více

Dátum prijatia. Celková suma s DPH. Dodávateľské číslo faktúry IČO

Dátum prijatia. Celková suma s DPH. Dodávateľské číslo faktúry IČO Číslo faktúry Dodávateľ Dodávateľské číslo faktúry Celková suma s DPH IČO Dátum prijatia Poznámka Číslo zmluvy Neinvestičné faktúry 120120642 T-COM Slovak Telekom, a.s. 6743991889 200,15 35763469 05.11.2012

Více

OKTÓBER Vystavená faktúra

OKTÓBER Vystavená faktúra OKTÓBER 2015 IČO Predmet Suma fakúry faktúry VS Odberateľ doručenia úhrady 2015000228 150907 32761279 Ľubomír Tóth Lefantovce oprava chladiaceho katafalku 292,80 02.10.2015 02.10.2015 2015000229 7213500352

Více

Kniha dodávateľských faktúr. časopis, publikácie Klemensova Zilina

Kniha dodávateľských faktúr. časopis, publikácie Klemensova Zilina S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 do 246 1 / 14 1 31602436 Ajfa+avis, s.r.o. 49,00 s DPH 3.1.2012 Klemensova 34 01001

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2014/3001 472.00 03.01.2014 Slovenský árenský priemysel Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 2 DF2014/3002 34.75 07.01.2014 MADE spol.s.r.o. Lazovná

Více

Tlačivo zmeny rozpočtu

Tlačivo zmeny rozpočtu Tlačivo zmeny rozpočtu Mestskému zastupiteľstvu v Spišských Vlachoch, na zasadnutie konané dňa 17.10.2015 Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2 zo dňa 17.10.2015 V súlade s 14 ods. 2 písm.

Více

Obec Stebnícka Huta - Faktúry 2016

Obec Stebnícka Huta - Faktúry 2016 Obec Stebnícka Huta - Faktúry 2016 Interné číslo Typ Číslo faktúry IČO Dodávateľ Účel Dátum Dátum dodania Čiastka s splatnosti faktúry DPH faktúry Január 3001 došlá faktúra 6160001429 35954612 SLOVANET,

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 1 / 6 989 31409890 HSH s.r.o. 303,26 s DPH 3.11.2014 990 43555811 Veľkoobchod OZ-

Více

JANUÁR Vystavená faktúra

JANUÁR Vystavená faktúra IČO Predmet Suma 2015000001 7010529422 36677281 ZSE Enegria, a.s. Vyúčtovanie elektriny 2014-7797.64 02.01.2015 14.01.2015 2015000002 7220612329 36677281 ZSE Enegria, a.s. Vyúčtovanie elektriny 2014 101.28

Více

Faktúry za tovary, služby a práce v treťom štvrťroku 2016

Faktúry za tovary, služby a práce v treťom štvrťroku 2016 Faktúry za tovary, služby a práce v treťom štvrťroku 2016 20160591 Mrazené potraviny 176,44 285/2016 07.07.2016 SNIEŽIK s.r.o., Cabajská 21/B, 949 01 Nitra, IČO: 44211481 20160592 Potraviny 173,17 04/2014

Více

Došlé faktúry do Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, Martin

Došlé faktúry do Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, Martin faktúry 1795/2016 1021604021 31578861 Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, 03601 Martin 22 594,96 KO-Vývoz 12/16 12.01.2017 10.01.2017 09.02.2017 1,0000 0,0000 22 069,31 0 0,00 Vývoz KO 12/16 1,0000 0,0000

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 12 7160734731 7438322617 0769529516 7412006769 315001082 720150240 14120902 151000004 7001725503

Více

ZŠ P.Dobšinského Ul. P.Dobšinského l744, Rimavská Sobota Kniha dodávateľských faktúr

ZŠ P.Dobšinského Ul. P.Dobšinského l744, Rimavská Sobota Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 236 ZŠ P. Dobšinského 700,53 s DPH Dobšinského 1744 97901 Rimavská Sobota 241 31331131 Ševt 228,00

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Objednávky Suma Uhradená suma 0020143250 09.01.2014 23.01.2014 MPRV SR 1000010992 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041

Více

ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017

ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote Ul. Sama Tomášika 14, ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017 Interné číslo objednávky Objednávka vyhotovená dňa CR1/2017 2.1.2017 CR2/2017 2.1.2017

Více

Úprava rozpočtu č. I na rok 2012

Úprava rozpočtu č. I na rok 2012 Úprava rozpočtu č. I na rok 2012 Kód zdroja 71 - Recyklačný fond Bežné príjmy: 1,412.00 Bežné výdavky: 1,412.00 223 001 - recyklačný fond - separácia 1,412.00 633 006 - smetné vrecia 804.00 637 004 - odvoz

Více

č /2018/SCDPK/66321 Bratislava Stupeň dôvernosti: VJ Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením o z n a m u j e

č /2018/SCDPK/66321 Bratislava Stupeň dôvernosti: VJ Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením o z n a m u j e sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií odbor špeciálny stavebný úrad pre diaľnice č. 22872/2018/SCDPK/66321 Bratislava 03.09.2018 Stupeň dôvernosti: VJ Oznámenie o začatí konania o zmene stavby

Více

JANUÁR Vystavená faktúra

JANUÁR Vystavená faktúra IČO Predmet Suma 2016000001 1780973504 35763469 Slovak Telekom, a.s. Telefónne poplatky 64,32 07.01.2016 12.01.2016 2016000002 150717 22819983 EKOSTAVING Nitra Rozbor vzorky vody 210,07 08.01.2016 12.01.2016

Více

Zakladna skola s materskou školou , 9: , Krušovce, Cyrila a Metoda 446 Kniha dodávateľských faktúr

Zakladna skola s materskou školou , 9: , Krušovce, Cyrila a Metoda 446 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 32 37860739 Zakladna skola 81,42 s DPH 33 37860739 Zakladna skola 131,10 s DPH 47 37860739 Zakladna

Více

FAKTÚRY č.fa Predmet cena s DPH v EUR Dátum vystavenia Dodávateľ

FAKTÚRY č.fa Predmet cena s DPH v EUR Dátum vystavenia Dodávateľ FAKTÚRY 2012 č.fa Predmet cena s DPH v EUR Dátum vystavenia Dodávateľ 1 stravné lístky 199,50 5.4.2012 2 účtovníctvo 100,00 7.5.2012 3 stravné lístky 171,50 7.5.2012 4 prenájom priestorov 400,84 24.5.2012

Více

Došlé faktúry, účtovné, rok 2016 Strana 1

Došlé faktúry, účtovné, rok 2016 Strana 1 Došlé faktúry, účtovné, rok 2016 Strana 1 1 DF2015/289 A Z M 53.60 0.00 28.12.2015 28.12.2015 Odvoz odpadu 46601724 0 2 DF2015/290 A Z M 51.20 0.00 28.12.2015 28.12.2015 Dovoz materiálu 46601724 0 3 DF2015/291

Více

Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr

Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 1 36539163 ITCOM, s.r.o. 132,54 s DPH 4.1.2016 Inštalácia Urbis Komjatická 7 94063 Nové Zámky

Více

FAKTÚRY - Základná škola

FAKTÚRY - Základná škola FAKTÚRY - Základná škola Číslo Obchodný partner Adresa IČO: Popis Suma Dátum zmluva/ faktúry plnenia s DPH doručenia objednávka v faktúry 1. UPC BROADBAND Ševčenkova 36 35971967 internet 13,80 07.01.2015

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/224 97.34 2016/4 04.04.2016 Východoslovenská vodárenská Duklianska, 085 01 Bardejov 36570460 Raticová Gabriela, Účtovník odpadová voda - rozbor vzoriek

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/1 70.00 05.01.2015 MADE spol. s r.o. Lazovná, 97401 Banská Bystrica 36041688 Mgr. Eva Olšovská Systémová podpora URBIS 1.Q.2015 2 DF2015/2 198.72 08.01.2015

Více

Gymnázium Ľ.J.Šuleka , 7: , Komárno, Pohraničná 10 Kniha dodávateľských faktúr. prijatia

Gymnázium Ľ.J.Šuleka , 7: , Komárno, Pohraničná 10 Kniha dodávateľských faktúr. prijatia S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 471 18049362 C.B.C.G s.r.o. 50,60 s DPH 23.11.2016 487 35050977 Mészáros Ladislav 459,60 s DPH revízia

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/351 133.63 O26/2016-ZŠ 01.09.2016 PAPERGO, s.r.o. Jiráskova 24, 917 02 Trnava 50072102 Jana Zápražná, faktúry Korkové nástenky 2 DF2016/352 390.46

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr Obecný úrad zverejnenia: 17. 8. 2012 1 / 9 224 31564682 Chudovský, a.s. Žilinská 790/17 01701 Pov. Bystrica 225 31564682 Chudovský, a.s. Žilinská 790/17 01701 Pov. Bystrica 226 35763469 T-Com, a. s. 227

Více

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 5 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia

Více