Krajský úřad Libereckého kraje. Sociální služby příspěvkových organizací Libereckého kraje

Transkript

1 Sociální služby příspěvkových organizací Libereckého kraje červenec 2017

2 Obsah LIBERECKÝ KRAJ...5 CENTRUM INTERVENČNÍCH A PSYCHOSOCIÁLNÍCH SLUŽEB LIBERECKÉHO KRAJE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE...5 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Liberec a odloučená pracoviště (Semily, Jilemnice, Turnov)...5 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Jablonec nad Nisou...7 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Česká Lípa...8 Intervenční centrum Linka důvěry LIBEREC...13 APOSS LIBEREC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Centrum denních služeb Domov pro osoby se zdravotním postižením (Nová Ves) DOMOV PRO SENIORY VRATISLAVICE NAD NISOU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem DŮM SENIORŮ LIBEREC FRANTIŠKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem JEDLIČKŮV ÚSTAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Centrum denních služeb Domovy pro osoby se zdravotním postižením Odlehčovací služby Osobní asistence Týdenní stacionář RASPENAVA...40 DOMOV RASPENAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Domov pro osoby se zdravotním postižením Sociálně terapeutická dílna JABLONEC NAD NISOU...46 DOMOV A CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB JABLONEC NAD NISOU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Centrum denních služeb Domov pro osoby se zdravotním postižením DOMOV DŮCHODCŮ JABLONECKÉ PASEKY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem

3 ČESKÝ DUB...57 DOMOV DŮCHODCŮ ČESKÝ DUB, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem HODKOVICE NAD MOHELKOU...62 DOMOV A CENTRUM AKTIVITY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Domov pro osoby se zdravotním postižením Chráněné bydlení VELKÉ HAMRY...67 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Domov pro seniory ČESKÁ LÍPA...70 DENNÍ A POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Denní stacionář Domov pro osoby se zdravotním postižením JESTŘEBÍ...75 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Domov pro osoby se zdravotním postižením SLOUP V ČECHÁCH...78 DOMOV DŮCHODCŮ SLOUP V ČECHÁCH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Domov se zvláštním režimem NOVÝ BOR...82 OSTARA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Domov pro osoby se zdravotním postižením SEMILY...86 SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE TEREZA Denní stacionář Týdenní stacionář Odlehčovací služby ROKYTNICE NAD JIZEROU...94 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Domov pro seniory

4 Domov se zvláštním režimem JINDŘICHOVICE POD SMRKEM DOMOV DŮCHODCŮ JINDŘICHOVICE POD SMRKEM Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem

5 LIBERECKÝ KRAJ CENTRUM INTERVENČNÍCH A PSYCHOSOCIÁLNÍCH SLUŽEB LIBERECKÉHO KRAJE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Sídlo: Tanvaldská 269, , Liberec 30 webové stránky: Sociální služby: Odborné sociální poradenství Telefonická krizová pomoc Intervenční centra Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Liberec a odloučená pracoviště (Semily, Jilemnice, Turnov) Adresa: Dvorská 445/10, Liberec 5 Cílová skupina: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy oběti domácího násilí osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách osoby v krizi osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy rodiny s dítětem/dětmi senioři etnické menšiny Poradna pro rodinu manželství a mezilidské vztahy byla otevřena v roce Do dnešního dne poradna několikrát změnila svůj název a dvakrát se stěhovala (v roce 1978 a v roce 1999). Od roku 1999 stabilně sídlí v ulici Dvorská 445/10, Liberec 5 Králův Háj. V roce 2007 byla otevřena dvě detašovaná pracoviště a to v Jilemnici a v Turnově. V roce 2014 bylo otevřeno detašované pracoviště v Semilech. Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Liberci poskytuje osobám v nepříznivé sociální situaci veřejnou službu formou odborného sociálního poradenství podle 37 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách (dále jen poradna). Poradna má tři detašovaná pracoviště Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Turnov, Žižkova 2030, Turnov, Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Jilemnice, Metyšova 372, Jilemnice a Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Semily, Nádražní 213, Semily. Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy poskytuje primárně péči občanům Libereckého kraje. 5

6 1 EKONOMIKA Hospodaření organizace Liberec + Semily Náklady celkem tis tis tis tis. Výnosy celkem tis tis tis tis. Hospodářský výsledek -17 tis. -15 tis. -11 tis. -20 tis. Střednědobý výhled organizace Náklady celkem tis tis tis. Výnosy celkem tis tis tis. Průměrná mzda a stav zaměstnanců Počet Průměrný přepočítaný stav zaměstnanců 10,25 Průměrná mzda na 1 zaměstnance v Průměrná mzda 1 zaměstnance PSS v Mzdové náklady v tis tis. 2 UŽIVATELÉ Liberec a Semily Turnov Jilemnice Průměrný počet uživatelů za rok Kapacita služby uvedená v registraci Věkové rozložení uživatelů: Liberec a Semily Turnov Jilemnice do 18 let let nad 60 let Složení uživatelů dle krajů k Kraj Počet celkem Muži Ženy Liberecký (Liberec a Semily) Liberecký (Turnov) Liberecký (Jilemnice) Přehled o počtech uživatelů Liberec a Semily Turnov Jilemnice Denní kapacita 75/den 11/den 24/den Skutečný počet uživatelů k Počet uživatelů přijatých v roce INVESTIČNÍ POTŘEBY Materiálně-technický standard: Již realizované investice: - Současný technický stav budov: Nejnutnější investice: - ne (ambulantní sociální služba) Stav budovy je uspokojivý. Budova je napojena na Teplárnu Liberec (pouze teplo). 6

7 Odhadované investice: Výměna oken a zateplení budovy poradny Liberec plánovaná realizace Zpevnění parkovací plochy před budovou poradny Liberec plánovaná realizace Souhrnná částka: vč. DPH. CENTRUM INTERVENČNÍCH A PSYCHOSOCIÁLNÍCH SLUŽEB LIBERECKÉHO KRAJE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Jablonec nad Nisou Adresa: Lidická 24, Jablonec nad Nisou Cílová skupina: osoby v krizi rodiny s dítětem/dětmi osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách senioři oběti domácího násilí děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy Poradna zahájila provoz pro veřejnost jako Manželská a předmanželská poradna, byla jedním ze zařízení Okresního ústavu sociálních služeb Jablonec nad Nisou (OÚSS). v 90. letech se změnil název: Poradna pro manželství, rodinu a mezilidské vztahy, od se poradna stala organizační složkou Centra sociálních služeb Libereckého kraje, příspěvkové organizace. Dne byla poradna rozšířena o problematiku závislostí. V roce 2007 se změnil název na Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace. V roce 2008 se sjednotil název poradny s ostatními krajskými poradnami: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy. 1 EKONOMIKA Hospodaření organizace Náklady celkem tis tis tis tis. Výnosy celkem tis tis tis tis. Hospodářský výsledek -3 tis. -4 tis. -4 tis. -5 tis. Střednědobý výhled organizace Náklady celkem tis tis tis. Výnosy celkem tis tis tis. Průměrná mzda a stav zaměstnanců Počet Průměrný přepočítaný stav zaměstnanců 4,29 Průměrná mzda na 1 zaměstnance v Průměrná mzda 1 zaměstnance PSS v Mzdové náklady v tis tis. 7

8 2 UŽIVATELÉ 1013 Průměrný počet uživatelů za rok Kapacita služby uvedená v registraci Věkové rozložení uživatelů: 66 do 18 let let 113 nad 60 let Složení uživatelů dle krajů k Kraj Počet celkem Liberecký 1003 Středočeský 4 Praha 2 Ústecký 1 Královehradecký 3 3 INVESTIČNÍ POTŘEBY Netýká se, poradna sídlí v pronajatých prostorách. CENTRUM INTERVENČNÍCH A PSYCHOSOCIÁLNÍCH SLUŽEB LIBERECKÉHO KRAJE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Česká Lípa Adresa: Konopeova 812, Česká Lípa Cílová skupina: osoby v krizi rodiny s dítětem/dětmi osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách senioři oběti domácího násilí děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy Od založení do roku 2004 byla Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy součástí Střediska sociální a psychologické péče v České Lípě. Po ukončení i okresních úřadů je poradna až dosud součástí Centra intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvkové organizace. Tanvaldská 269, Liberec EKONOMIKA Hospodaření organizace (návrh) Náklady celkem tis tis tis tis tis. Výnosy celkem tis tis tis tis tis. Hospodářský výsledek -3 tis. -6 tis. -4 tis. -5 tis. 0 8

9 Střednědobý výhled organizace Náklady celkem tis tis tis. Výnosy celkem tis tis tis. Průměrná mzda a stav zaměstnanců Počet Průměrný přepočítaný stav zaměstnanců 5,29 Průměrná mzda na 1 zaměstnance v Průměrná mzda 1 zaměstnance PSS v Mzdové náklady v tis tis. 2 UŽIVATELÉ 1149 Průměrný počet uživatelů za rok Kapacita služby uvedená v registraci Věkové rozložení uživatelů: 89 do 18 let let 48 nad 60 let Složení uživatelů dle krajů k Kraj Počet celkem Muži Ženy Liberecký Přehled o počtech uživatelů Skutečný počet uživatelů k INVESTIČNÍ POTŘEBY Materiálně-technický standard: ne (ambulantní sociální služba) Již realizované investice: Výměna oken v celé budově, realizováno listopad 2016, částka: vč. DPH. Současný technický stav budov: Nejnutnější investice: Na základě revizí je budova ve vyhovujícím technickém stavu. Nicméně je zde zastaralá elektroinstalace, která by potřebovala celkovou rekonstrukci. Dále je v suterénu třeba odizolovat prostory a provést hydroizolaci, protože důsledku vlhkosti dochází k poškození i na vnějším plášti budovy. Vlhkostí a povětrnostními podmínkami poškozená fasáda na budově. Elektroinstalace velké zatížení sítě, potřeba modernizace vedení a celková rekonstrukce elektroinstalace, částka vč. DPH. Sanace sklepa potřeba hydroizolace, aby nedocházelo k dalšímu zásadnějšímu poškozování podzemní a nadzemní části budovy. Částka cca vč. DPH. Fasáda + zateplení částka: cca 1 mil vč. DPH. 9

10 Odhadované investice: Elektroinstalace, vč. DPH. Rok zahájení: dle finančních prostředků. CENTRUM INTERVENČNÍCH A PSYCHOSOCIÁLNÍCH SLUŽEB LIBERECKÉHO KRAJE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Intervenční centrum Adresa: Tanvaldská 269, Liberec 30 Cílová skupina: oběti domácího násilí Intervenční centrum Liberec se začalo budovat v roce Svou zahájilo v personálním složení vedoucí intervenčního centra a 2 sociální pracovnice. Od počátku pro svou intervenční centrum využívá prostory v majetku Libereckého kraje na adrese Tanvaldská 269, Liberec 30. V letech v rámci individuálních projektů tým posílila 1 sociální pracovnice. Od roku 2011 postupně vznikala detašovaná pracoviště v Jilemnici, České Lípě a Frýdlantě. Od počátku je Intervenční centrum Liberec začleněno pod Centrum intervenčních a psychosociálních služeb, příspěvkovou organizaci. Detašované pracoviště Česká Lípa: Služba je poskytována v České Lípě na adrese Konopeova 812, Česká Lípa (prostory Rodinné poradny Česká Lípa Detašované pracoviště Frýdlant: Služba je poskytována ve Frýdlantě na adrese Havlíčkovo nám. 304, Frýdlant (bývalý dům Střediska sociální péče). Detašované pracoviště Jilemnice: Služba je poskytována v Jilemnici na adrese Metyšova 372, Jilemnice (budova bývalé polikliniky v areálu Masarykovy nemocnice). 1 EKONOMIKA Hospodaření organizace Náklady celkem tis tis tis tis. Výnosy celkem tis tis tis tis. Hospodářský výsledek -2 tis. 0-3 tis. -4 tis. Střednědobý výhled organizace Náklady celkem tis tis tis. Výnosy celkem tis tis tis. Průměrná mzda a stav zaměstnanců Počet Průměrný přepočítaný stav zaměstnanců 2,64 Průměrná mzda na 1 zaměstnance v Průměrná mzda 1 zaměstnance PSS v Mzdové náklady v tis. 990 tis. 10

11 2 UŽIVATELÉ Celkový počet uživatelů: 139 Průměrný počet uživatelů za rok 2016 Ambulantní forma: 10 konzultací/den Kapacita služby uvedená v registraci Terénní forma: 2 klienti/den Věkové rozložení uživatelů: 0 do 18 let let 17 nad 60 let Složení uživatelů dle krajů k Kraj Počet celkem Muži Ženy Liberecký Přehled o počtech uživatelů Skutečný počet uživatelů k INVESTIČNÍ POTŘEBY Materiálně-technický standard: Již realizované investice: Současný technický stav budov: Nejnutnější investice: Odhadované investice: ne (ambulantní sociální služba) Připojení na páteřní kanalizaci obce. Realizace Částka ,- vč. DPH Stav budovy odpovídá jejímu stáří. Vyměněno 5 oken za plastová z celkového počtu 22. Vytápění plynovým kotlem. Výměna elektroinstalace v celém objektu. Rekonstrukce části vnitřních odpadů v přízemí (WC). Částka cca 130 tisíc včetně DPH. Výměna zbytku oken, předpokládané finanční náklady činí 220 tisíc vč. DPH. CENTRUM INTERVENČNÍCH A PSYCHOSOCIÁLNÍCH SLUŽEB LIBERECKÉHO KRAJE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Linka důvěry Adresa: Tanvaldská 269, Liberec 30 Cílová skupina: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy oběti domácího násilí oběti trestné i osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách osoby s chronickým duševním onemocněním osoby s tělesným postižením osoby se zdravotním postižením osoby se zrakovým postižením osoby v krizi 11

12 Linka důvěry Liberec poskytuje sociální služby nepřetržitě od , je organizační složkou Centra intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvkové organizace. 1 EKONOMIKA Hospodaření organizace Náklady celkem tis tis tis tis. Výnosy celkem tis tis tis tis. Hospodářský výsledek -3 tis. -3 tis. -5 tis. -4 tis. Střednědobý výhled organizace Náklady celkem tis tis tis. Výnosy celkem tis tis tis. Průměrná mzda a stav zaměstnanců Počet Průměrný přepočítaný stav zaměstnanců 2,91 Průměrná mzda na 1 zaměstnance v Průměrná mzda 1 zaměstnance PSS v Mzdové náklady v tis. 846 tis. 2 UŽIVATELÉ Průměrný počet uživatelů za rok Kapacita služby uvedená v registraci Věkové rozložení uživatelů: 4% do 18 let 78% let 18% nad 60 let Složení uživatelů dle krajů k Kraj Počet celkem Muži Ženy Liberecký kraj + celá ČR % 63% 3 INVESTIČNÍ POTŘEBY Materiálně-technický standard: ne (ambulantní sociální služba) Již realizované investice: - Současný technický stav budov: Stav budovy je uspokojivý. Budova je napojena na Teplárnu Liberec (pouze teplo). Nejnutnější investice: - Odhadované investice: Výměna oken a zateplení budovy poradny Liberec plánovaná realizace Zpevnění parkovací plochy před budovou poradny Liberec plánovaná realizace Souhrnná částka: ,- vč. DPH. 12

13 LIBEREC APOSS LIBEREC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Sídlo: Zeyerova 833/24, Liberec 1, webové stránky: Sociální služby: Centrum denních služeb Domov pro osoby se zdravotním postižením Centrum denních služeb Adresa: Zeyerova 833/24, Liberec 1 Cílová skupina: osoby s mentálním postižením a osoby s poruchami autistického spektra ve věku od 7 let Kapacita: 25 uživatelů Historie vzniku centra denních služeb se datuje od 30. června 1966, kdy se sešlo asi 40 rodičů duševně defektních dětí spolu se zástupci veřejných institucí v sále hotelu Zlatý Lev, aby se vzájemně poradili jak pomoci v komplexní péči o tyto děti. Po dlouhých jednáních jim byla přidělena starší vila v Zeyerově ulici. Zařízení bylo slavnostně dáno do provozu dne Byl zde zřízen denní pobyt, jehož zřizovatelem se stal Okresní úřad. Takto fungoval Ústav sociální péče (ÚSP) Liberec až do roku 2002, kdy byly Okresní úřady zrušeny a celá organizace přešla pod nově vytvořený Liberecký kraj, který je dosud jejím zřizovatelem. Od získal Ústav sociální péče Liberec právní subjektivitu, změnil svůj název na APOSS Liberec (ambulantní a pobytové sociální služby). Nově byly přejmenovány i služby, které zde byly poskytovány na Centrum denních služeb a Týdenní stacionář. V současnosti centrum denních služeb poskytuje služby sociální péče pro 25 klientů s mentálním postižením a poruchami autistického spektra ve věku od 7 let. 1 EKONOMIKA Hospodaření organizace Náklady celkem , , ,76 Výnosy celkem , , ,- Hospodářský výsledek ,83-634,19-13,76 Náklady na 1 uživatele Průměrná mzda a stav zaměstnanců v roce / měsíc Počet Průměrný přepočítaný stav zaměstnanců 8,6 Průměrná mzda na 1 zaměstnance v Průměrná mzda 1 zaměstnance PSS v Mzdové náklady v tis , , tis. 13

14 Střednědobý výhled rozpočtu organizace Náklady celkem Výnosy celkem UŽIVATELÉ Věkové rozložení uživatelů 5 do 18 let let Přehled o počtech uživatelů Kapacita zařízení k Skutečný počet uživatelů k (obložnost) Počet uživatelů přijatých v roce Počet ukončených pobytů v roce Přemístěno do komunitních služeb Přemístěno do jiného zařízení (služby) Přemístěno do rodiny Složení uživatelů dle krajů k Kraj Počet celkem Muži Ženy Liberecký kraj Uživatelé dle mobility celkem ženy muži celkem ženy muži celkem ženy muži mobilní částečně mobilní imobilní Uživatelé dle příspěvku na péči k Stupeň I Stupeň II Stupeň III Stupeň IV INVESTIČNÍ POTŘEBY Materiálně-technický standard: Již realizované investice: ne (ambulantní sociální služba) Komplexní rekonstrukce elektrického a slaboproudého (PC rozvody, telefonní linky) vedení v budově, výměna elektrického vedení a akumulačních kamen v dílně a připojení altánu k elektrickému proudu světlo a zásuvky v roce 2012 v hodnotě viz předávací protokol ze dne Současný technický stav budov: Hlavní budova vzlínající spodní vlhkost (v roce 2017 proběhne sanace včetně výměny oken v suterénu, finanční prostředky ve výši cca jsou již uvolněné), 14

15 probíhají jednání o možnosti zapojení se do projektu zateplení z EU fondů výměna všech oken, zateplení budovy a střechy včetně výměny střechy) rozhodnuto o zapojení by mělo být v září 2017, v současné době probíhá výběr projektanta, který připraví projekt a finanční náročnost, dále je nutná rekonstrukce vodovodního vedení a odpadů (odpady prosakují, vodovodní trubky jsou zanešené a voda na splachování toalet velmi pomalu do splachovacích nádrží natéká. Dílna montovaná budova ze 70. let, její stav odpovídá stáří, okna netěsní, jsou původní natíraná, plášť budovy je pobitý dřevem, které je udržováno nátěrem, střecha je po rekonstrukci v roce 2010 technické zhodnocení ,80. Nejnutnější investice: Odhadované investice: Dílna v roce 2017 dojde k výměně kanalizační přípojky z dílny do ho řádu přípojka je prorostlá kořeny a místy propadlá ucpává se, je plánováno užití vlastních zdrojů organizace cca ,-. Projekt zateplení velmi hrubý odhad , výměna odpadů a vodovodního vedení včetně ostatních sociálních zařízení, které se případnou rekonstrukcí poškodí cca APOSS LIBEREC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Domov pro osoby se zdravotním postižením (Nová Ves) Adresa: Nová Ves 55, Chrastava Cílová skupina: osoby s mentálním postižením ve věku od 18 let Kapacita: 17 uživatelů Provoz Domova pro osoby se zdravotním postižením byl zahájen , jako Ústav sociální péče (ÚSP) pro těžce mentálně postižené osoby. První osm klientů (muži z ÚSP Hodkovice) se do zařízení nastěhovalo Postupně se do zařízení nastěhovali další uživatelé, celková kapacita byla 20 osob. Takto fungoval Ústav sociální péče až do roku 2002, kdy byly zrušeny Okresní úřady a celá organizace přešla pod nově vytvořený Liberecký kraj, který je dosud jejím zřizovatelem. Dalším mezníkem v historii je , kdy dochází k připojení ÚSP Nová Ves k ÚSP Liberec. Od získal Ústav sociální péče Liberec právní subjektivitu, změnil svůj název na APOSS Liberec. ÚSP Nová Ves změnil název na Domov pro osoby se zdravotním postižením. V současnosti Domov poskytuje služby sociální péče uživatelům s vysokým stupněm 15

16 závislosti. Kapacita je 17 uživatelů. Domov je zapojen do procesu transformace pobytových sociálních služeb, s cílem vybudovat domácnosti běžného typu v komunitě. 1 EKONOMIKA Hospodaření organizace Náklady celkem , , , ,83 Výnosy celkem , , , ,11 Hospodářský výsledek -847,11-40,56-634,19-27,72 Náklady na 1 lůžko lůžko/měsíc Průměrná mzda a stav zaměstnanců v roce 2016 Počet Průměrný přepočítaný stav zaměstnanců 23,5 Průměrná mzda na 1 zaměstnance v ,- Průměrná mzda 1 zaměstnance PSS v ,- Střednědobý výhled rozpočtu organizace Náklady celkem Výnosy celkem UŽIVATELÉ Věkové rozložení uživatelů 0 do 18 let let 5 nad 60 let Přehled o počtech uživatelů Kapacita zařízení k Skutečný počet uživatelů k (obložnost) Počet uživatelů přijatých v roce Počet ukončených pobytů v roce (zemřel) 1 0 Přemístěno do komunitních služeb Přemístěno do jiného zařízení (služby) Přemístěno do rodiny Složení uživatelů dle krajů k Kraj Počet celkem Muži Ženy Liberecký kraj Uživatelé dle mobility celkem ženy muži celkem ženy muži celkem ženy muži mobilní částečně mobilní imobilní

17 Uživatelé dle příspěvku na péči k Stupeň I Stupeň II Stupeň III Stupeň IV INVESTIČNÍ POTŘEBY Materiálně-technický standard: Již realizované investice: Současný technický stav budov: Nejnutnější investice: ANO Žádné velké investice nejsou realizovány, budova je určena k opuštění, postavení nových domácností a poskytování služby na jiných místech a jinou formou. Jedná se o montovanou stavbu ze 70. let 20. století, její stav odpovídá stáří, špatná okna, špatné rozvody elektro, topení, voda. V současné době jsou prováděny jen nejnutnější opravy k zajištění chodu, v roce 2017 došlo k opravám vyplývajícím z elektro revize v hodnotě ,-, v roce 2015 došlo k poruše obou plynových kotlů oba vyměněny, výměna vchodových dveří, které byly zkřížené a nešly dovírat apod. Odhadované investice: Je plánovaná výstavba 3 nových objektů pro celkem 25 klientů zde je odhad finančních nákladů cca ve výši ,-. Dále pak je nutné pro tyto domy zajistit příslušné pozemky, pokud se podaří Libereckému kraji dojednat možnou směnu s Magistrátem města Liberec, tak je odhad pořizovacích nákladů 0, pokud bude muset dojít ke koupi pozemků pak je odhad pořizovacích nákladů cca ,- celkem za 3 pozemky. Doporučený postup MPSV č. 2/2006: Materiálně technický standard v současné podobě zařízení nesplňuje a je nutné postavit nové objekty, protože v této budově nelze vyhovět požadavkům MTS. Odhadované investice výměna a pořízení DHM: Pořízení DHM do nových domácností cca ,- (kompletní zařízení: postele, skříně, pračky, sušičky, myčky nádobí, stoly, židle apod.). 17

18 DOMOV PRO SENIORY VRATISLAVICE NAD NISOU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Sídlo: U Sila 321, Liberec 30 Sociální služby: Domov pro seniory Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem Adresa: U Sila 321, Liberec 30 Cílová skupina: senioři Kapacita: 17 uživatelů webové stránky: V objektu našeho zařízení byl od r provozován Chudobinec. Po r se název Chudobinec změnil dle nových zákonů na Domov důchodců a od r na Domov pro seniory. V r se podařilo za finanční podpory a spolupráce s Nadací Hermann Niermann z Německa a naším tehdejším zřizovatelem Okresním úřadem v Liberci rozšířit objekt o Dům Marta, dále provést rozsáhlou přístavbu a rekonstrukci stávajícího objektu s důrazem na kvalitu bydlení, služeb a života i za cenu snížení počtu klientů. Od r dle zákona č. 108/2006 Sb., v platném znění a po provedené registraci poskytuje zařízení dvě služby, a to Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. V současné době jsme příspěvkovou organizací Libereckého kraje. 1 EKONOMIKA Hospodaření organizace Náklady celkem , , , ,50 Výnosy celkem , , , ,88 Hospodářský výsledek , , , ,62 Náklady na 1 lůžko ,81 / rok (v roce 2016) Průměrná mzda a stav zaměstnanců v roce 2016 Počet Průměrný přepočítaný stav zaměstnanců 21,8694 Průměrná mzda na 1 zaměstnance v Průměrná mzda 1 zaměstnance PSS v Mzdové náklady v tis. Střednědobý výhled rozpočtu organizace , , tis tis. (vč. odvodů) Náklady celkem , , ,- Výnosy celkem , , ,- 18

19 2 UŽIVATELÉ Věkové rozložení uživatelů 0 do 18 let let 55 nad 60 let Přehled o počtech uživatelů Kapacita zařízení k Skutečný počet uživatelů k (obložnost) 35 (obložnost 97,34 %) Počet uživatelů přijatých v roce Počet ukončených pobytů v roce Přemístěno do komunitních služeb Přemístěno do jiného zařízení (služby) Přemístěno do rodiny Složení uživatelů dle krajů k Kraj Počet celkem Muži Ženy Liberecký kraj Ústecký kraj Středočeský kraj Jihočeský kraj Uživatelé dle mobility celkem ženy muži celkem ženy muži celkem ženy muži mobilní částečně mobilní imobilní Uživatelé dle příspěvku na péči k Stupeň I Stupeň II Stupeň III Stupeň IV INVESTIČNÍ POTŘEBY Materiálně-technický standard: ANO Již realizované investice: Rekonstrukce balkónů, v částce 204 tis., říjen Nejnutnější investice: Odhadované investice: Rekonstrukce elektroinstalace, vody, odpadů, odstranění vzlínání vlhkosti v budově neustálé havárie vody a odpadů, jejich praskání a způsobování škod zatečením, riziko požáru při zahoření vadné elektroinstalace cca 15 mil.. Instalace evakuačního výtahu budova plně bariérová cca 2,4 mil., touto instalací by se odstranily nejen bariéry mezi 19

20 Doporučený postup MPSV č. 2/2006: x jednotlivými patry v obou budovách, ale bylo by možné i v případě nutnosti evakuovat uživatele služeb rok Přeložení stávající příjezdové trasy v zahradě tis. rok 2018 (po akci instalace evakuačního výtahu) viz Další plánované akce. Rekonstrukce kuchyně nutnost na základě revizních zpráv 1,5 mil. odstranění rizika možnosti vzniku požáru od elektroinstalace, odsávání, podlahy, výměna oken rok 2019 Rekonstrukce bývalých prostor kanceláří 600 tis. rok Odhadované investice výměna a pořízení DHM: Obnova zastaralých počítačů - cca 75 tis., velkokapacitní kopírovací stroj cca 37 tis., tiskárny 3 tis.. DOMOV PRO SENIORY VRATISLAVICE NAD NISOU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Domov se zvláštním režimem Adresa: U Sila 321, Liberec 30 Cílová skupina: senioři Kapacita: 17 uživatelů V objektu našeho zařízení byl od r provozován Chudobinec. Po r se název Chudobinec změnil dle nových zákonů na Domov důchodců a od r na Domov pro seniory. V r se podařilo za finanční podpory a spolupráce s Nadací Hermann Niermann z Německa a naším tehdejším zřizovatelem Okresním úřadem v Liberci rozšířit objekt o Dům Marta, dále provést rozsáhlou přístavbu a rekonstrukci stávajícího objektu s důrazem na kvalitu bydlení, služeb a života i za cenu snížení počtu klientů. Od r dle zákona č. 108/2006 Sb., v platném znění a po provedené registraci poskytuje zařízení dvě služby, a to Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. V současné době jsme příspěvkovou organizací Libereckého kraje. 1 EKONOMIKA Hospodaření organizace Náklady celkem , , , ,28 Výnosy celkem , , , ,78 Hospodářský výsledek , , ,95-730,50 Náklady na 1 lůžko ,85 / rok (v roce 2016) 20

21 Průměrná mzda a stav zaměstnanců v roce 2016 Počet Průměrný přepočítaný stav zaměstnanců 48,6973 Průměrná mzda na 1 zaměstnance v Průměrná mzda 1 zaměstnance PSS v Mzdové náklady v tis. Střednědobý výhled rozpočtu organizace , , tis tis. (vč. odvodů) Náklady celkem , , ,- Výnosy celkem , , ,- 2 UŽIVATELÉ Věkové rozložení uživatelů 0 do 18 let let 85 nad 60 let Přehled o počtech uživatelů Kapacita zařízení k Skutečný počet uživatelů k (obložnost) 59 (obložnost 97,34 %) Počet uživatelů přijatých v roce Počet ukončených pobytů v roce Přemístěno do komunitních služeb Přemístěno do jiného zařízení (služby) Přemístěno do rodiny Složení uživatelů dle krajů k Kraj Počet celkem Muži Ženy Liberecký kraj Ústecký kraj Středočeský kraj Jihočeský kraj Uživatelé dle mobility celkem ženy muži celkem ženy muži celkem ženy muži mobilní částečně mobilní imobilní

22 Uživatelé dle příspěvku na péči k Stupeň I Stupeň II Stupeň III Stupeň IV INVESTIČNÍ POTŘEBY Materiálně-technický standard: Již realizované investice: - Nejnutnější investice: Odhadované investice: Doporučený postup MPSV č. 2/2006: ANO Rekonstrukce elektroinstalace, vody, odpadů, odstranění vzlínání vlhkosti v budově neustálé havárie vody a odpadů, jejich praskání a způsobování škod zatečením, riziko požáru při zahoření vadné elektroinstalace cca 15 mil.. Instalace evakuačního výtahu budova plně bariérová cca 3,9 mil., touto instalací by se odstranily nejen bariéry mezi jednotlivými patry v obou budovách, ale bylo by možné i v případě nutnosti evakuovat uživatele služeb rok Odstranění vzlínání vlhkosti v suterénu budovy venkovním odizolováním, 2-3 mil., rok 2018, 2019 odstranění vzniku plísní. Půdní vestavba 6-8 mil., rok 2019, 2020 viz níže MTS splnění MTS. Přeložení stávající příjezdové trasy v zahradě tis. rok 2018 (po akci instalace evakuačního výtahu). Rekonstrukce kuchyně nutnost na základě revizních zpráv 3,5 mil. odstranění rizika možnosti vzniku požáru od elektroinstalace, odsávání, podlahy, výměna oken rok Rekonstrukce bývalých prostor kanceláří 1,4 mil. rok Hlavní budova služba Domov se zvláštním režimem nyní nesplňuje celkové m² na jednu osobu, současné pokoje jsou přepažený dřevěnou posuvnou stěnou, lůžka nemají přístup ze tří stran řešením by byla půdní vestavba nad stávající oddělení, tím by se uživatelé přesunuli z přepažených pokojů do vestavby, zrušila by se posuvná stěna a tím vznikl dostatečný prostor ve stávajících pokojích, kde by pak bylo možné následně i používání zvedacích zařízení. Pro možnou vestavbu budou již připraveny inženýrské sítě (elektřina, voda, odpady) ze stávající rekonstrukce tak, aby již nebylo nutné následně zasahovat do zrekonstruovaných prostor, prostory půdy jsou dostatečné pro veškeré zázemí k poskytování služby. Možné náklady bych odhadovala cca 22

23 Odhadované investice výměna a pořízení DHM: na 6-8 mil. (bylo by nutné současně přeložit i stávající krytinu střechy). Obnova zastaralých počítačů - cca 175 tis., velkokapacitní kopírovací stroj cca 83 tis., tiskárny 7 tis.. Tabletový systém pro uživatele služeb Domova se zvl. režimem 350 tis.. 23

24 DŮM SENIORŮ LIBEREC FRANTIŠKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Sídlo: Domažlická 880/880, Liberec 12 Sociální služby: Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem webové stránky: Domov pro seniory Adresa: Domažlická 880/880, Liberec 12 Cílová skupina: senioři Kapacita: 166 uživatelů Dům seniorů Liberec Františkov, příspěvková organizace vznikl na v roce Dne bylo vydáno kolaudační rozhodnutí a se již uskutečnil nástup prvních uživatelů. V této době fungovalo zařízení pod názvem Okresní ústav sociální péče. Na základě implementace Zákona o sociálních službách, který byl zaveden v roce 2006, došlo ke změně Domov důchodců se mění na Dům seniorů Liberec - Františkov, který poskytuje služby v Domově pro seniory 166lůžek a Domě se zvláštním režimem 34lůžek. Posláním pobytové sociální služby Domov pro seniory je poskytovat odpovídající podporu a péči v každodenním životě lidem starším 65 let, kterým není možné potřebnou podporu a péči zajistit prostřednictvím sociální služby a rodiny v domácím prostředí. Uživatelům služby nabízí zařízení respekt k individualitě každého člověka, profesionální služby a bezpečné prostředí. 1 EKONOMIKA Hospodaření organizace doplňková doplňková doplňková doplňková Náklady tis tis tis tis. celkem tis. tis. tis. tis. Výnosy celkem tis tis tis tis. tis tis. tis. tis. Hospodářský výsledek -3 tis. 24 tis. -3 tis. 41 tis. -1 tis. 49 tis. -3 tis. 67 tis. Náklady na 1 lůžko/rok: = 281 = 281 = 288 = 326 Průměrná mzda a stav zaměstnanců v roce 2016 Počet Průměrný přepočítaný stav zaměstnanců 106,6 Průměrná mzda na 1 zaměstnance v Průměrná mzda 1 zaměstnance PSS v Mzdové náklady v tis tis. Střednědobý výhled rozpočtu organizace Náklady celkem tis tis tis. Výnosy celkem tis tis tis. 24

25 2 UŽIVATELÉ Věkové rozložení uživatelů 0 do 18 let let 236 nad 60 let Přehled o počtech uživatelů Kapacita zařízení k Skutečný počet uživatelů k (obložnost) Počet uživatelů přijatých v roce Počet ukončených pobytů v roce Přemístěno do komunitních služeb Přemístěno do jiného zařízení (služby) Přemístěno do rodiny Složení uživatelů dle krajů k Kraj Počet celkem Muži Ženy Liberecký kraj Královehradecký kraj 1 1 Ústecký kraj 2 2 Uživatelé dle mobility celkem ženy muži celkem ženy muži celkem ženy muži částečně mobilní imobilní Uživatelé dle příspěvku na péči k Stupeň I Stupeň II Stupeň III Stupeň IV INVESTIČNÍ POTŘEBY Materiálně-technický standard: Již realizované investice: Současný technický stav budov: Nejnutnější investice: ANO Nákup vozidla pro 9 osob, nebo pro 3 osoby a dva vozíčkáře, 1,1mil. vč. DPH - prosinec Nákup pračky pro prádelnu ,- vč. DPH červenec Odpovídá stáří 14let, některé technické vybavení v současné době je za hranou své životnosti výtahy, vybavení kuchyně, prádelny, topení, servery a pc vybavení, elektrozařízení, dřevěné terasy a další dřevěné prvky. Problémy se střechou. Servery: ,- vč. DPH. Pračky: ,- vč. DPH stáří velkokapacitních praček nutné pořízení nových zařízení z důvodů nerentability oprav. Myčka pro stravovací provoz: ,- vč. DPH pořízení nové myčky z důvodu stáří a 25

26 Odhadované investice: opotřebení stávajícího zařízení. Myčka podložních mís 5 ks : cena/1 ks ,- celkem ,- vč. DPH stáří, opotřebení a nefunkčnost stávajících myček (není možnost oprav z důvodů nedostupnosti náhradních dílů). Terasa: původní dřevěná terasa u společenské místnosti neodpovídá potřebám a možnostem uživatelů. Záměrem by bylo ji postavit novou s napojením na vstup z chodby. Server: ,- vč. DPH předp. rok zahájení Software: ,- vč. DPH předp. rok zahájení průběžně dle aktuálního vývoje. Topení: software + výměna technologických celků: ,- vč. DPH -dosluhující životnost technologických celků a jejich návaznosti (na ovládání nového zařízení je potřeba k tomu dodávaný nový software )-předp. rok zahájení Klimatizace: ,- vč. DPH dosluhující klimatizace - prádelna a kuchyň- předp. rok zahájení Obnova a rozšíření stávajících rozvodů: ,- vč. DPH rozšíření rozvodů pro stávající a nová zařízení předp. rok zahájení Digitalizace : ,- vč. DPH- Výměna prvků, které nevyhovují nové normě digitalizace vysílání (TV, Rozhlas. atd.) předp. - rok zahájení Multifunkční kopírka: ,- vč. DPH -stáří stávající kopírky- předp. rok Zařízení pro prádelnu (pračky na 24 kg a sušičky) : ,- vč. DPH předp. rok stáří, opotřebení popřípadě nefunkčnost zařízení. Myčky nádobí na jednotlivá patra 14 ks: ,- vč. DPH - předp. rok stáří (nefunkčnost) myček. Zařízení pro stravovací provoz (horkovzdušné trouby, konvektomat, sporáky, skříň pojízdná pro tablet) ,- vč. DPH stáří a opotřebení kuchyňských zařízení v následujících letech nutná výměna (obnova) předp. rok zahájení Dorozumívací systém MEDICALL ,- vč. DPH systém opotřebovaný, náhradní díly nedostupné z těchto důvodů oprava nerentabilní - předp. rok zahájení Doporučený postup MPSV č. 2/2006: Výtahy - oprava - cca 3.2mil Odhadované investice výměna a pořízení DHM: Oprava a výměna záložních zdrojů (baterek): ,- vč. DPH. Obnova Softwaru: ,- vč. DPH. Oprava a výměna starých prvků kamerového systému: ,- vč. DPH. Zabezpečovací zařízení: oprava a výměna starých prvků po životnosti ,- vč. DPH. 26

27 DŮM SENIORŮ LIBEREC FRANTIŠKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Domov se zvláštním režimem Adresa: Domažlická 880/880, Liberec 12 Cílová skupina: senioři Kapacita: 34 uživatelů Dům seniorů Liberec Františkov, příspěvková organizace vznikl na v roce Dne bylo vydáno kolaudační rozhodnutí a se již uskutečnil nástup prvních uživatelů. V této době fungovalo zařízení pod názvem Okresní ústav sociální péče. Na základě implementace Zákona o sociálních službách, který byl zaveden v roce 2006, došlo ke změně Domov důchodců se mění na Dům seniorů Liberec - Františkov, který poskytuje služby v Domově pro seniory 166lůžek a Domě se zvláštním režimem 34lůžek. Služba v Domově se zvláštním režimem, v současné době s certifikací Vážka je určena seniorům, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc druhého člověka z důvodu snížené soběstačnosti v důsledku onemocnění Alzheimerovou demencí nebo jiným typem demence a potřeba pravidelné pomoci je v rozsahu, který již není možno zajistit sociální službou poskytovanou v domácím prostředí. 1 EKONOMIKA Hospodaření organizace Náklady celkem Výnosy celkem Hospodářský výsledek doplňková doplňková doplňková doplňková tis tis tis tis. tis. tis. tis. tis tis tis tis tis. tis. tis. tis. tis. -1 tis. 9 tis. -1 tis. 14 tis. - 3 tis. 16 tis. -1 tis. 13 tis. Náklady na 1 lůžko/rok: = 475 = 457 = 466 = 413 Průměrná mzda a stav zaměstnanců v roce 2016 Počet Průměrný přepočítaný stav zaměstnanců 31,0 Průměrná mzda na 1 zaměstnance v Průměrná mzda 1 zaměstnance PSS v Mzdové náklady v tis tis. 27

28 Střednědobý výhled rozpočtu organizace Náklady celkem tis tis tis. Výnosy celkem tis tis tis. Hospodářský výsledek 0 tis. 0 tis. 0 tis. 2 UŽIVATELÉ Věkové rozložení uživatelů 0 do 18 let let 34 nad 60 let Přehled o počtech uživatelů Kapacita zařízení k Skutečný počet uživatelů k (obložnost) Počet uživatelů přijatých v roce Počet ukončených pobytů v roce Přemístěno do komunitních služeb 0 0 Přemístěno do jiného zařízení (služby) 0 0 Přemístěno do rodiny 0 0 Složení uživatelů dle krajů k Kraj Počet celkem Muži Ženy Liberecký kraj Královehradecký kraj 1 1 Praha - východ 1 1 Uživatelé dle mobility celkem ženy muži celkem ženy muži celkem ženy muži částečně mobilní imobilní Uživatelé dle příspěvku na péči k Stupeň I. 1 1 Stupeň II. 6 6 Stupeň III Stupeň IV INVESTIČNÍ POTŘEBY Materiálně-technický standard: Již realizované investice: Současný technický stav budov: ANO Nákup vozidla VW Transporter, 2016, ,- vč. DPH. Budovy odpovídají stáří 14let, zatéká střechou, kde je problém zjistit místo průsaku, končí životnost dřevěných prvků lavičky, pergola, terasa u společenské místnosti, terasy u jednotlivých domů jsou již rekonstruovány. Více viz Domov pro seniory. 28

29 Nejnutnější investice: Více viz Domov pro seniory. Odhadované investice: Více viz Domov pro seniory. Doporučený postup MPSV č. 2/2006: Více viz Domov pro seniory. Odhadované investice výměna a pořízení DHM: Více viz Domov pro seniory. JEDLIČKŮV ÚSTAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Sídlo: Lužická 920/7, , Liberec 1 webové stránky: Sociální služby: postižením Centrum denních služeb Domovy pro osoby se zdravotním Odlehčovací služby Osobní asistence Týdenní stacionář Centrum denních služeb Adresa: Lužická 920/7, Liberec 1 Cílová skupina: osoby s tělesným, kombinovaným postižením Maximální okamžitá kapacita: 50 uživatelů V roce 2002 se zřizovatelem Jedličkova ústavu stal Liberecký kraj. Za toto období se v celém objektu stavělo, rekonstruovalo, opravovalo. Rozvíjela se odborná rehabilitační a zdravotní péče. Rozšířily se služby odborných pracovníků speciálních pedagogů, logopeda a psychologů. Vznikl Sportovní klub Jedlička, výtvarné dílny, kde děti s tělesným postižením vyráběly (a dodnes vyrábějí) úžasné výrobky z keramiky, proutí, hedvábí a plátna. Posláním centra je podporovat uživatele v samostatnosti a v dovednostech v sebeobsluze. Podporovat je v situacích, ve kterých si sami neporadí nebo je sami nedokáží řešit. Rozvíjet komunikační schopnosti s ostatními vrstevníky, začleňovat je do sociálního prostředí. Služba je určena pro děti, mládež a dospělé osoby s tělesným a kombinovaným postižením od 7 do 64 let. 1 EKONOMIKA Hospodaření organizace Náklady celkem 7.183,4 tis ,5 tis ,6 tis ,7 tis. Výnosy celkem 7.165,5 tis ,7 tis ,6 tis tis. Hospodářský výsledek -17, 8 tis. -13,8 tis. 0 tis. -2,7 tis. 29

30 Průměrná mzda a stav zaměstnanců v roce 2016 Počet Průměrný přepočítaný stav zaměstnanců 22,19 Průměrná mzda na 1 zaměstnance v Průměrná mzda 1 zaměstnance PSS v Mzdové náklady hrubé mzdy Střednědobý výhled rozpočtu organizace Náklady celkem tis tis tis. Výnosy celkem tis tis tis. 2 UŽIVATELÉ Věkové rozložení uživatelů 9 do 18 let let 0 nad 60 let Přehled o počtech uživatelů Kapacita zařízení k Skutečný počet uživatelů k (obložnost) Počet uživatelů přijatých v roce Počet ukončených pobytů v roce Přemístěno do komunitních služeb Přemístěno do jiného zařízení (služby) Přemístěno do rodiny Složení uživatelů dle krajů k Kraj Počet celkem Muži Ženy Liberecký Uživatelé dle mobility celkem ženy muži celkem ženy muži celkem ženy muži mobilní částečně mobilní imobilní Uživatelé dle příspěvku na péči k Stupeň I Stupeň II Stupeň III Stupeň IV

31 3 INVESTIČNÍ POTŘEBY Materiálně-technický standard: NE Již realizované investice: TZ Automatické elektr. dveře 10/2014 ( ,22 ), TZ Montáž a výroba bezbariérové kuchyně 10/2016 ( ,44 ). Současný technický stav budov: Nejnutnější investice: Zatím vyhovující, dobrý, běžná údržba. Řešení sociálního zařízení, viz níže. Opravy omítek a oplechování (realizace 2017 v provozním rozpočtu cca 1,4 mil. ), TZ sociální zařízení, již rozpracována PD, realizace v roce 2017 (do 1 mil. ), bazén (udržování nezávadného hygien. prostředí (0,8 mil. ), stropní transportní zvedací systém pro bazén (0,8 mil. ). Odhadované investice: Nájezd do budovy, příkrý, v zimě velice problematický (2018 cca 2,7 mil. ). Odhadované investice výměna a pořízení DHM: NE JEDLIČKŮV ÚSTAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Domovy pro osoby se zdravotním postižením Adresa: Lužická 1366/11, Liberec 1 DOZP Dům E Budovcova 1394/6, Liberec 1 DOZP Dům H Jestřábí 930/6, Liberec 1 DOZP Dům F Lužická 920/7, Liberec 1 DOZP Dům B Cílová skupina: osoby s kombinovaným postižením osoby s tělesným postižením Kapacita: 57 uživatelů V roce 1914 byl v Lužické ulici v Liberci postaven dle nejmodernějších požadavků ústav se 100 lůžky. Nový veřejný Krüppelheim - ústav pro tělesně postižené děti byl postaven za účelem léčení, výchovy a vzdělávání. Po 1. a 2. světové válce se změnila cílová skupina, a to tak, že k výše uvedeným úkolům byl ústav nucen převzít i péči o válečné invalidy a zmrzačené. Po roce 1945 dochází ke změnám v poslání ústavu, které vyplývalo ze změn v politické i hospodářské sféře. Do libereckého Krüppelheimu přijeli pracovníci Jedličkova ústavu z Prahy, aby se seznámili se situací v Liberci a aby připravili vše pro to, aby zde mohli nastoupit čeští zaměstnanci, kteří budou pečovat o české děti. V srpnu 1945 se ústav stal pobočkou Jedličkova ústavu v Praze a přijal jeho název, který si drží dodnes. 31

32 V roce 1954 byl Jedličkův ústav Liberec zestátněn a zařazen pod ministerstvo zdravotnictví a ortopedické oddělení, které fyzicky zůstalo v Jedličkově ústavu, pod Státní oblastní nemocnici v Liberci. Jedličkův ústav se stále rozšiřoval a v r vznikla ústavní Mateřská škola v Kateřinkách a pavilon F pro učně a mobilní děti - kapacita dětí se zvýšila na 178 a ústav přejal funkci léčebnou, rehabilitační, sociální, vzdělávací a výchovnou. Rok 1990 a následující léta přinesla spoustu změn a rozvoj celého zařízení ve všech oblastech - stavebních, léčebných, rehabilitačních, výchovných i vzdělávacích. Zařízení bylo řízeno přímo MPSV. V roce 2002 se zřizovatelem Jedličkova ústavu stal Liberecký kraj. Za toto období se v celém objektu stavělo, rekonstruovalo, opravovalo. Rozvíjela se odborná rehabilitační a zdravotní péče. Rozšířily se služby odborných pracovníků speciálních pedagogů, logopeda a psychologů. Vznikl Sportovní klub Jedlička, výtvarné dílny, kde děti s tělesným postižením vyráběly (a dodnes vyrábějí) úžasné výrobky z keramiky, proutí, hedvábí a plátna. Koncepce péče byla komprehenzivní neboli komplexní. V současné době je Jedličkův ústav, příspěvková organizace poskytovatel sociální služby osobám s tělesným a kombinovaným postižením od 3 do 64 let. Maximální kapacita poskytování sociální služby uživatelům je 130 míst (77 lůžek). Organizace má zaregistrovány tyto sociálních služeb: Domov pro osoby se zdravotním postižením (služba je poskytována na 4 adresách) Týdenní stacionář Centrum denních služeb Odlehčovací služba Osobní asistence (zahájení i ) 1 EKONOMIKA Hospodaření organizace doplňková doplňková doplňková doplňková Náklady celkem tis ,2 tis tis ,6 tis tis ,9 tis tis ,2 tis. Výnosy celkem tis ,7 tis tis ,1 tis tis ,6 tis tis ,7 tis. Hospodářský - 60 tis. 123,5 tis. -50 tis. 370,5 tis. 0 tis. 617,7 tis. 0 tis. 126,5 tis. výsledek Náklady na 1 lůžko 50,3 lůžko/měsíc Průměrná mzda a stav zaměstnanců v roce 2016 Počet Průměrný přepočítaný stav zaměstnanců 78,77 Průměrná mzda na 1 zaměstnance v Průměrná mzda 1 zaměstnance PSS v Mzdové náklady v tis hrubé mzdy

33 Střednědobý výhled rozpočtu organizace Náklady celkem tis tis tis. Výnosy celkem tis tis tis. 2 UŽIVATELÉ Věkové rozložení uživatelů 10 do 18 let let 0 nad 60 let Přehled o počtech uživatelů Kapacita zařízení k Skutečný počet uživatelů k (obložnost) Počet uživatelů přijatých v roce Počet ukončených pobytů v roce Přemístěno do komunitních služeb Přemístěno do jiného zařízení (služby) Přemístěno do rodiny Složení uživatelů dle krajů k Kraj Počet celkem Muži Ženy Liberecký Ústecký Středočeský Karlovarský Uživatelé dle mobility celkem ženy muži celkem ženy muži celkem ženy muži mobilní částečně mobilní imobilní Uživatelé dle příspěvku na péči k Stupeň I Stupeň II Stupeň III Stupeň IV INVESTIČNÍ POTŘEBY Materiálně-technický standard: Již realizované investice: ANO TZ Sanace a podřezávka budovy (zařazeno 1/2017, realizace 5-7/2016) , kotel kuchyň 6/2016 ( ), Průmyslová pračka 7/2016 ( ), Revitalizace přírodního areálu 3/2015 (realizace 2014 za ,86 ), TZ mříže 10/2015 ( ), Průmyslová pračka 9/

34 ( ), server 12/2015 ( ), Cvičební jednotka Therasuit 6/2015 ( ), Pračka průmyslová 10/2014 ( ) movité věci slouží i pro další služby organizace. Současný technický stav budov: Zatím vyhovující, běžná údržba, nutná oprava vzduchotechniky v centrální jídelně (pro všechny služby havarijní stav)- rok 2017 (do 0,5 mil. ) Nejnutnější investice: Odhadované investice: Podřezávka a izolace (2017 smlouva, 2018 realizace- 1,5 mil. ), omítka a oplechování (realizace 2017), Rekonstrukce podkroví domu B vč. venkovního výtahu (zpracovaná PD, realizace z projektu 2018?- 21 mil. ), rekonstrukce ležaté kanalizace (metoda vložky cca 800 tis. ), dům E výměna 3. plynového kotle (100 tis ), Dům F 2/3 DOZP - Statický posudek na posun přístavby, zatím vyhovuje bezpečnosti (do 10let možné havarijní zabezpečovací prácecca 9 mil. )- z 1/3 TS, ze 2/3 venkovní evakuační výtah (9 mil. )-1/3 Týdenní stacionář. Stropní transportní zvedací systém pro šest bytových jednotek v koupelnách a na WC (á , 00 ) Další etapy podřezávek budovy (cca 10 etap á 1,5 mil. ) rok 2019 a dále, vnitřní komunikace, obnova vozového parku (rok 2018,19 4 mil. ). Doporučený postup MPSV č. 2/2006: Materiálně technický standard v současné podobě zařízení nesplňuje. DOZP Jestřábí: výtah, společné prostory a sociální zařízení včetně WC, viz výše v investicích. Odhadované investice výměna a pořízení DHM: ,00 na jednu osobu (kvalifikovaný odhad), tzn. při kapacitě 56 uživatelů, jde o částku ,00. JEDLIČKŮV ÚSTAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Odlehčovací služby Adresa: Lužická 1366/11, Liberec 1 DOZP Dům E Jestřábí 930/6, Liberec 1 DOZP Dům F Lužická 920/7, Liberec 1 DOZP Dům B Cílová skupina: osoby s kombinovaným postižením osoby s tělesným postižením Kapacita: 8lůžek pobytová 2 uživatelé ambulantní 34

35 1 EKONOMIKA Hospodaření organizace Náklady celkem 148 tis 357 tis. 647 tis. 697 tis. Výnosy celkem 148 tis. 346 tis. 647 tis. 697 tis. Hospodářský výsledek 0-11 tis. 0 0 Průměrná mzda a stav zaměstnanců v roce 2016 Střednědobý výhled rozpočtu organizace NE NE 2 UŽIVATELÉ Věkové rozložení uživatelů 5 do 18 let let 0 nad 60 let Přehled o počtech uživatelů Kapacita zařízení k pobytová OS 2 ambulantní OS Skutečný počet uživatelů k (obložnost) Počet uživatelů přijatých v roce Počet ukončených pobytů v roce opakovaných ukončených pobytů Přemístěno do komunitních služeb Přemístěno do jiného zařízení (služby) Přemístěno do rodiny Složení uživatelů dle krajů k Kraj Počet celkem Muži Ženy Liberecký Ústecký Královéhradecký Praha Středočeský Karlovarský Jihomoravský Uživatelé dle mobility celkem ženy muži celkem ženy muži celkem ženy muži mobilní částečně mobilní imobilní Uživatelé dle příspěvku na péči k Stupeň I Stupeň II Stupeň III Stupeň IV

36 3 INVESTIČNÍ POTŘEBY Materiálně-technický standard: Již realizované investice: Současný technický stav budov: Nejnutnější investice: Odhadované investice: ANO viz DOZP viz DOZP viz DOZP viz DOZP Doporučený postup MPSV č. 2/2006: viz DOZP Odhadované investice výměna a pořízení DHM: viz DOZP JEDLIČKŮV ÚSTAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Osobní asistence Adresa: Lužická 920/7, Liberec 1 Cílová skupina: osoby s tělesným a kombinovaným postižením Maximální okamžitá kapacita: 3 uživatelé Služba osobní asistence je organizací nově poskytována od Posláním osobní asistence je podporovat uživatele, žijící v běžném sociálním prostředí, v rozvíjení samostatnosti a praktických dovedností v běžném životě. Služba podporuje uživatele v situacích, v nichž se hůře orientují nebo je sami nedokáží řešit. 1 EKONOMIKA Hospodaření organizace Náklady celkem Výnosy celkem Hospodářský výsledek 2017 návrh tis tis. 0 Průměrná mzda a stav zaměstnanců v roce 2016 Počet Průměrný přepočítaný stav zaměstnanců 3,46 Průměrná mzda na 1 zaměstnance v Průměrná mzda 1 zaměstnance PSS v Střednědobý výhled rozpočtu organizace Náklady celkem tis tis tis. Výnosy celkem tis tis tis. 36

37 2 UŽIVATELÉ Věkové rozložení uživatelů 10 do 18 let let 0 nad 60 let Přehled o počtech uživatelů Kapacita zařízení k Skutečný počet uživatelů k (obložnost) Počet uživatelů přijatých v roce Počet ukončených pobytů v roce Přemístěno do komunitních služeb Přemístěno do jiného zařízení (služby) Přemístěno do rodiny INVESTIČNÍ POTŘEBY NETÝKÁ SE JEDLIČKŮV ÚSTAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Týdenní stacionář Adresa: Jestřábí 930/6, Liberec 1 Cílová skupina: osoby s tělesným, kombinovaným postižením Počet uživatelů: 20 uživatelé Týdenní stacionář poskytuje pobytové sociální služby dětem, mládeži i dospělým osobám s tělesným a kombinovaným postižením v době, kdy plní povinnou školní docházku, připravují se na budoucí povolání, docházejí do zaměstnání a účastní se dalších aktivizačních í v Liberci, pokud jim potřebnou podporu nemůže poskytnout vlastní rodina v místě trvalého bydliště. 1 EKONOMIKA Hospodaření organizace Náklady celkem tis tis tis tis. Výnosy celkem tis tis tis tis. Hospodářský výsledek tis. 0 0 Náklady na 1 lůžko: v roce lůžek 375,4 tis. /rok 31,3 tis. /měsíc, před rokem 2016 kapacita 27 náklady se pohybovaly mezi roky 2013 až 2015 od 22,2 do 27,2 tis. 37

38 Průměrná mzda a stav zaměstnanců v roce 2016 Počet Průměrný přepočítaný stav zaměstnanců 12,46 Průměrná mzda na 1 zaměstnance v Průměrná mzda 1 zaměstnance PSS v Mzdové náklady v tis hrubé mzdy Střednědobý výhled rozpočtu organizace Náklady celkem tis tis tis. Výnosy celkem tis tis tis. 2 UŽIVATELÉ Věkové rozložení uživatelů 1 do 18 let let 0 nad 60 let Přehled o počtech uživatelů Kapacita zařízení k Skutečný počet uživatelů k (obložnost) Počet uživatelů přijatých v roce Počet ukončených pobytů v roce Přemístěno do komunitních služeb Přemístěno do jiného zařízení (služby) Přemístěno do rodiny Složení uživatelů dle krajů k Kraj Počet celkem Muži Ženy Liberecký Středočeský Uživatelé dle mobility celkem ženy muži celkem ženy muži celkem ženy muži mobilní částečně mobilní imobilní Uživatelé dle příspěvku na péči k Stupeň I Stupeň II Stupeň III Stupeň IV

39 3 INVESTIČNÍ POTŘEBY Materiálně-technický standard: ANO Již realizované investice: Současný technický stav budov: Movité věci uvedené u služby DOZP slouží všem službám organizace. Dům F z 1/3 TS (2/3 viz DOZP - Statický posudek na posun přístavby, zatím vyhovuje bezpečnosti (do 10let možné havarijní zabezpečovací práce- cca 9 mil. ), nové kuchyňské linky vč. přívodu médií v I. a III. patře vyvolané stěhováním. Nejnutnější investice: Dům F z 1/3 TS (2/3 viz DOZP venkovní evakuační výtah (9 mil. )), hřiště krytina (350 tis. ). Stropní transportní zvedací systém pro koupelnu a na WC ( , 00 ) Odhadované investice: Sanace sklepa, vlhko, nové omítky do 2020 (2,5 mil. ), přístřešek na kontejnery (350 tis. ), opravy podlah I. a II. patro 500 tis. Doporučený postup MPSV č. 2/2006: Ano, MTS lze a již jsou v organizaci uplatňovány. Investiční potřeby: výtah (9 mil. ) Odhadované investice výměna a pořízení DHM: ,00 na jednu osobu (kvalifikovaný odhad), tzn. při kapacitě 9 uživatelů, jde o částku ,00. 39

40 RASPENAVA DOMOV RASPENAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Sídlo: Fučíkova 432, Raspenava, Raspenava webové stránky: Sociální služby: Domovy pro osoby se zdravotním postižením Sociálně terapeutické dílny Domov pro osoby se zdravotním postižením Adresa: Fučíkova 432, Raspenava, Raspenava Cílová skupina: osoby s mentálním a kombinovaným postižením Kapacita: 29 uživatelů Domov Raspenava byl otevřen jako pobytové zařízení pro děti a mládež s mentálním postižením, s celkovou kapacitou 40 klientů. Kapacita se postupně snížila na 29 klientů, kteří byli rozděleni podle stupně postižení do několika oddělení (oddělení imobilních klientů, oddělení mladších dětí, oddělení starších dětí a dospělých, oddělení klientů s těžkým a hlubokým mentálním postižením eretického typu). Postupně se navázala spolupráce se ZŠ a MŠ Raspenava a byly zřízeny speciální třídy (ZŠ praktická, ZŠ speciální, ZŠ speciální rehabilitační stupeň a děti jsou integrovány i do běžné MŠ). Prostory pro uživatele byly postupně upravovány a byly vytvořeny 2 cvičné byty v administrativní budově. Počet uživatelů v jednotlivých odděleních se tím snížil a uživatelé získali více soukromí. Od roku 2014 zařízení poskytuje služby dětem s poruchami autistického spektra. Tato služba si vyžádala navýšení počtu pracovníků. Posláním zařízení je poskytování sociálních služeb a péče s cílem zajištění podmínek pro důstojný a aktivní život osob s mentálním a kombinovaným postižením a osob s poruchami autistického spektra. 1 EKONOMIKA Hospodaření organizace Náklady celkem Výnosy celkem Hospodářský výsledek Náklady na 1 lůžko: ,-/rok 40

41 Průměrná mzda a stav zaměstnanců v roce 2016 Počet Průměrný přepočítaný stav zaměstnanců 39,77 Průměrná mzda na 1 zaměstnance v Průměrná mzda 1 zaměstnance PSS v Mzdové náklady v tis hrubé mzdy tis. Střednědobý výhled rozpočtu organizace Náklady celkem Výnosy celkem Hospodářský výsledek UŽIVATELÉ Věkové rozložení uživatelů 17 do 18 let let 0 nad 60 let Přehled o počtech uživatelů Kapacita zařízení k Skutečný počet uživatelů k (obložnost) Počet uživatelů přijatých v roce Počet ukončených pobytů v roce Přemístěno do komunitních služeb Přemístěno do jiného zařízení (služby) Přemístěno do rodiny Složení uživatelů dle krajů k Kraj Počet celkem Muži Ženy Liberecký Královéhradecký Uživatelé dle mobility celkem ženy muži celkem ženy muži celkem ženy muži mobilní částečně mobilní imobilní Uživatelé dle příspěvku na péči k Stupeň I Stupeň II Stupeň III Stupeň IV

42 3 INVESTIČNÍ POTŘEBY Materiálně-technický standard: ANO Již realizované investice: Výměna oken a vstupních dveří v administrativní budově 5/ ,-. Současný technický stav budov: Nejnutnější investice: Odhadované investice: Administrativní budova plynový kotel a ohřívač vody byl ve sklepních prostorech nově instalován po povodních v roce 2010, současně s tím byla opravena vnitřní omítka (sanační). V budově byla v roce 2016 provedena výměna oken a vstupních dveří. Z energetického hlediska by bylo vhodné zevnitř zaizolovat původní dřevěné dveře s prosklenou částí a kováním, které netěsní (dveře se nepoužívají, jejich výměna v původní podobě by byla nákladná a výměna za klasický typ dveří nebo zazdění by narušily vzhled budovy). Přízemí budovy (chodba, kanceláře a sociální zařízení) bude vyžadovat malování. V patře jsou upraveny prostory pro dva cvičné byty jejich technický stav je vyhovující. Hlavní budova - přízemí budovy prošlo velkou rekonstrukcí v roce 2003, kdy byla nově vybudována kuchyň a koupelna pro imobilní uživatele. Po povodních v roce 2010 byly opraveny prostory v suterénu šatna uživatelů, šatna zaměstnanců, sklad potravin (včetně vybavení novými lednicemi a mrazáky) a kotelna (včetně pořízení nových plynových kotlů). Od té doby nebyly vynaloženy větší investice na rekonstrukci, protože se stále předpokládala výstavba nových domků. Stávající budova by vyžadovala celkovou rekonstrukci střechy a výměnu oken. Čistička odpadních vod - nově opraveno dmychadlo (4/17), 6/17 plánovaná revize elektro připojení, které je v současné době provizorní. V budově - výměna 2 oken v obývacích pokojích, vč. balkonových dveří, výměna 1 okna v koupelně a výměna 3 střešních oken v pokojích uživatelů (okny fouká, střešní okna nejdou úplně dovřít) předpokládaný rozpočet cca ,-. Výměna expanzní nádoby při pravidelné kontrole zjištěn nevyhovující stav dle cenové nabídky (cca ,- ), výměnou by mělo být dosaženo i snížení nákladů na vytápění. Výstavba nového objektu pro uživatele předpokládaný odhad ,- ; předpokládaný rok zahájení stavby 2018; zdůvodnění - havarijní stav střechy, nevyhovující prostorové podmínky (vícelůžkové ložnice pro imobilní uživatele), prostorové podmínky neodpovídající materiálně technickému standardu. 42

43 Nový povrch cesty a dvora v areálu cca ,- (dle cenových nabídek) stávající povrch je místy vydrolen, nerovný terén, o novém povrchu uvažováno z důvodu bezpečnosti pracovníků při přecházení mezi budovami a bezpečného pohybu uživatelů. Připojení ČOV dle doporučení revizního technika a dle cenových nabídek a typu připojení ( ) V závislosti na dokončení stavby nového objektu a možnostech využití stávajícího objektu úpravy vnitřních prostor např. pro poskytování odlehčovací služby pro osoby s autismem. Doporučený postup MPSV č. 2/2006: Investice nutné při uplatnění MTS ,- na výstavbu nového objektu včetně vybavení pro uživatele, kteří jsou ubytováni v budově. Odhadované investice výměna a pořízení DHM: Stěhování uživatelů, kteří žijí ve cvičných bytech (v administrativní budově), se do nového objektu nepředpokládá. V současných prostorových podmínkách cvičných bytů ale nelze MTS uplatnit (mají dohromady k dispozici 5 jednolůžkových a 2 dvoulůžkové pokoje, jejichž rozměry zdaleka nedosahují předepsaných rozměrů dle MTS). Stavební úpravy prostoru, tak aby byl dodržen MTS, nejsou ve stávající administrativní budově reálné. V závislosti na zahájení, resp. dokončení stavby náklady na vybavení zahrnuty v hrubém odhadu na výstavbu nového objektu Ve stávajícím provozu myčka nádobí (cca ,-) DOMOV RASPENAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Sociálně terapeutická dílna Adresa: Fučíkova 432, Raspenava, Raspenava Cílová skupina: osoby s mentálním a kombinovaným postižením Kapacita: 40 uživatelů Domov Raspenava byl otevřen jako pobytové zařízení pro děti a mládež s mentálním postižením, s celkovou kapacitou 40 klientů. Od roku 2004 je Domov Raspenava příspěvkovou organizací Libereckého kraje, která poskytovala pouze celoroční pobytové služby dětem a mládeži s mentálním a kombinovaným postižením, a to včetně aktivizačních a terapeutických í. 43

44 V roce 2007 začalo zařízení využívat prostory v objektu Města Raspenava - bývalé školní dílny, kde se dospělí uživatelé od pondělí do pátku věnovali pracovní terapii. Díky poptávce po denních službách pro lidi s handicapem, kteří ukončili povinnou školní docházku, byla v tomto roce zaregistrována sociálně terapeutická dílna jako samostatná služba pro 10 uživatelů. V roce 2014 byla služba přestěhována do nově zrekonstruovaných prostor v objektu Města Raspenava bývalé Raspenavské Rychty. Ke keramické dílně a výtvarné dílně tak přibyla dílna praktických dovedností a okamžitá kapacita se zvýšila na 15 klientů. Posláním sociálně terapeutické dílny je nabízet lidem se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, postižením více vadami a autismem pracovní terapii se speciálně upravenou pracovní náplní vzhledem k jejich aktuálním schopnostem a potřebám. 1 EKONOMIKA Hospodaření organizace Náklady celkem , , , ,- Výnosy celkem , , , ,- Hospodářský výsledek ,- -4,- Průměrná mzda a stav zaměstnanců v roce 2016 Počet Průměrný přepočítaný stav zaměstnanců 3,3 Průměrná mzda na 1 zaměstnance v Průměrná mzda 1 zaměstnance PSS v Mzdové náklady v tis hrubé mzdy tis. Střednědobý výhled rozpočtu organizace Náklady celkem , , ,- Výnosy celkem , , ,- Hospodářský výsledek UŽIVATELÉ Věkové rozložení uživatelů 0 do 18 let let 0 nad 60 let 44

45 Přehled o počtech uživatelů Kapacita zařízení k Skutečný počet uživatelů k (obložnost) Počet uživatelů přijatých v roce Počet ukončených pobytů v roce Přemístěno do komunitních služeb - Přemístěno do jiného zařízení (služby) - Přemístěno do rodiny - Složení uživatelů dle krajů k Kraj Počet celkem Muži Ženy Liberecký Uživatelé dle mobility celkem ženy muži celkem ženy muži celkem ženy muži mobilní částečně mobilní imobilní INVESTIČNÍ POTŘEBY Materiálně-technický standard: Již realizované investice: NE Objekt, ve kterém jsou sociálně terapeutické dílny, je majetkem Města Raspenava. Investice do oprav a údržby objektu jsou v režii Města Raspenava. V roce 2014 proběhla celková rekonstrukce, byly vybudovány nové příčky, vytvořeny 3 samostatné dílny a nově i sociální zařízení. V roce 2016 byla vyměněna okna. Současný technický stav budov: Prostory využívané sociálně terapeutickou dílnou jsou po celkové rekonstrukci, v objektu byla vyměněna okna. Technický stav je vyhovující. Nejnutnější investice: - Odhadované investice: V současných prostorových podmínkách sociálně terapeutické dílny nejsou plánovány investice. Počítáme pouze s malováním cca ,-. Odhadované investice výměna a pořízení DHM: V závislosti na zahájení, resp. dokončení stavby náklady na vybavení zahrnuty v hrubém odhadu na výstavbu nového objektu Ve stávajícím provozu myčka nádobí (cca ,-) 45

46 JABLONEC NAD NISOU DOMOV A CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB JABLONEC NAD NISOU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Sídlo: U Balvanu 2, Jablonec nad Nisou webové stránky: Sociální služby: Centrum denních služeb Domovy pro osoby se zdravotním postižením Centrum denních služeb Adresa: U Balvanu 2, Jablonec nad Nisou Cílová skupina: osoby s tělesným a kombinovaným postižením Kapacita: 40 uživatelů Ústav sociální péče vznikl v roce 1985 a poskytoval celoroční pobyt 36 ženám s lehkým až těžkým mentálním postižením, ve věku od 22 let. Podle stupně postižení byly rozdělené do 3 skupin. Velkým problémem byly provozní podmínky, stísněné a zastaralé prostory. Budova nevyhovovala novým způsobům poskytování péče, např. oddělit denní a pracovní aktivity od bydlení a volnočasových aktivit. K zařízení patřil denní stacionář, který měl sídlo v Proseči nad Nisou. Službu využívalo 12 mentálně postižených osob. Fungovala zde Pomocná třída Speciální školy v Liberecké ulici, Jablonec n. N. Stacionář měl špatnou dostupnost, zvlášť v zimních měsících, téměř žádnou návaznost na veřejné služby (v místě pouze 1 obchod). Technický stav budovy byl velmi špatný (vzlínání vlhkosti). V roce 2007 došlo k částečné humanizaci služby a vzniku Centra denních služeb, čímž se oddělily ubytovací a denní služby. Počátečními uživateli CDS byly klientky z ubytovacích služeb, Erbenova. Ze strany veřejnosti, zákonných zástupců, opatrovníků se zvyšoval zájem využívat novou ambulantní službu v regionu Jablonec nad Nisou. Přicházeli osoby s mentálním nebo kombinovaným postižením, kteří ukončili povinnou školní docházku a nenašli uplatnění na volném trhu práce nebo v chráněných dílnách přicházeli do naší služby. Přicházeli uživatelé z rodin i jiných sociálních služeb, ženy i muži. V současné době dochází do CDS stále více osob s vysokým stupněm závisti a s vysokou mírou podpory. Z těchto důvodů jsme do CDS pořídili zařízení, které pomáhá při manipulace s postiženými osobami stropní závěsný a kolejnicový systém. 46

47 1 EKONOMIKA Hospodaření organizace doplňkov doplňkov doplňkov doplňkov á á á á Náklady celkem Výnosy celkem Hospodářsk ý výsledek Náklady na 1 uživatele: Průměrná mzda a stav zaměstnanců v roce 2016 Počet Průměrný přepočítaný stav zaměstnanců 10,44 Průměrná mzda na 1 zaměstnance v Průměrná mzda 1 zaměstnance PSS v Mzdové náklady v tis hrubé mzdy Střednědobý výhled rozpočtu organizace Náklady celkem Výnosy celkem Hospodářský výsledek tis doplňková doplňková doplňková UŽIVATELÉ Věkové rozložení uživatelů 0 do 18 let let 0 nad 60 let Přehled o počtech uživatelů Kapacita zařízení k Skutečný počet uživatelů k (obložnost) Počet uživatelů přijatých v roce Počet ukončených pobytů v roce Přemístěno do komunitních služeb Přemístěno do jiného zařízení (služby) Přemístěno do rodiny Složení uživatelů dle krajů k Kraj Počet celkem Muži Ženy Liberecký

48 Uživatelé dle mobility celkem ženy muži celkem ženy muži celkem ženy muži mobilní částečně mobilní imobilní Uživatelé dle příspěvku na péči k Stupeň I Stupeň II Stupeň III Stupeň IV INVESTIČNÍ POTŘEBY Materiálně-technický standard: NE Již realizované investice: Nákup osobního vozu Dacia. Nákup osobního vozu Peugeot. Zastínění terasy. Stropní kolejnicový systém. Zvedací a transportní jednotka k závěsnému kolejnicovému systému. Současný technický stav budov: Dvoupodlažní bezbariérová budova, v roce zrekonstruovaná za podpory zřizovatele Libereckého kraje. Před budovou nájezdová rampa, parkovací plocha. Součástí budovy je schodišťová plošina. Nejnutnější investice: Odhadované investice: Budova je zateplená, má plastová okna, větrání přirozeným způsobem, vytápění plynovými kotli. Opotřebení a životnost budovy lze považovat za kontinuální proces, vzniklo vlivem používání, atmosférickými vlivy, změnami v materiálu. Stropní kolejnicový systém 1. patro WC, chodba, aktivizační místnost. Zvedací a transportní jednotka ke kolejnicovému systému 1. patro. Zdůvodnění: Navyšování počtu imobilních uživatelů. Hrubý odhad nákladů: ,-. Výměna stávajícího nevyhovujícího plynového kotle. Zdůvodnění: stáří stávající plynového kotle 20 let. Hrubý odhad nákladů: ,- Běžné udržovací a servisní práce v prostorách budovy CDS (výmalby, nátěry, výměny podlahových krytin, revize apod.). Běžné udržovací a servisní práce v okolí budovy CDS terasa, přístupová cesta. Oprava vnějšího pláště budovy. Hrubý odhad nákladů: ,-. Generální oprava střechy. Hrubý odhad nákladů: ,-. Zastřené stání. Hrubý odhad nákladů: ,-. Odhadované investice výměna a pořízení DHM: Veškeré výměny a nákupy majetku by se měly být do za ks. 48

49 DOMOV A CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB JABLONEC NAD NISOU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Domov pro osoby se zdravotním postižením Adresa: Erbenova 11/21, Jablonecké Paseky, Jablonec nad Nisou 2 Lesní 3076/27a, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou 1 Cílová skupina: osoby s tělesným a kombinovaným postižením Kapacita: 36 uživatelek Organizace Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou začíná svou historii v roce 1985, pod názvem Ústav sociální péče Jablonec nad Nisou. Do nového zařízení v Erbenově ulici v Jabloneckých Pasekách přišlo postupně 35 žen z lokalit celého Severočeského kraje. Byly rozděleny do tří skupin, dle výše závislosti na poskytované službě, dvě skupiny po 13 uživatelkách a jedna s 8 uživatelkami. Činnost zabezpečoval především zdravotnický personál. Od roku 1990 pracují v zařízení také pedagogičtí pracovníci. V roce 2007 došlo k částečné humanizaci služby DOZP, která se tím rozdělila do dvou budov. Došlo tím ke zlepšení podmínek pro bydlení a zkvalitnění poskytování služby. Část uživatelek se přestěhovala z Domova v Erbenově ulici do nově zrekonstruovaného objektu v Lesní ulici, kde dosud sídlilo vedení organizace. Tím mohlo dojít ke snížení kapacity v Domově v Erbenově ulici a vytvoření domácností s menším počtem klientů. V tomto roce organizace zaregistrovala novou sociální službu - centrum denních služeb, kterou poskytuje v samostatném objektu, kde má také své zázemí management organizace - s výjimkou managementu ubytovacích služeb. Služeb denního centra využívají uživatelky DOZP a zájemci z rodin, z území či jiné sociální služby. V Domově v Lesní ulici momentálně žije 12 uživatelek ve dvou domácnostech, mají k dispozici jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje a péče je plánována individuálně, s ohledem na jejich potřeby. Uživatelky potřebují nízkou až střední míru podpory, proto je služba postavená tak, aby byly co nejvíc podporovány k samostatnosti s ohledem na možnost odchodu do jiného typu služby, např. chráněné bydlení. V původním Domově v Erbenově ulici v současné době žije 24 uživatelek s potřebou střední až vyšší míry podpory a s vyšší mírou postižení spojenou s poruchami chování, některé uživatelky mají zhoršující se pohybové problémy a z části využívají k přesunu invalidní vozík. Uživatelky žijí ve dvou patrech budovy ve vícelůžkových pokojích. Budova, ve které je poskytovaná služba, je v havarijním stavu, podle vyjádření statika nevyhovující k bydlení, třetí patro je kvůli statické poruše neobyvatelné. Dne 19. prosince 2011 schválila Rada Libereckého kraje usnesením č. 1696/11/RK zapojení Domova a CDS Jablonec nad Nisou do neinvestiční části projektu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR "Podpora transformace sociálních služeb". V návaznosti na toto rozhodnutí dne 10. dubna

50 schválila Rada Libereckého kraje usnesením č. 510/12/RK zapojení zařízení také do investiční části projektu na výstavbu nového objektu Domova Erbenova. V současné době (2017) je připraven projekt na stavbu nové budovy Erbenova a je, v soui s KÚLK, připravena žádost o financování projektu z fondů Ministerstva pro místní rozvoj. Zároveň byl usnesením RK č. 620/17/RK odsouhlasen Transformační polán zařízení. Výstavba by měla být dokončena v roce EKONOMIKA Hospodaření organizace doplňkov á doplňkov á doplňkov á doplňkov á Náklady celkem Výnosy celkem Hospodářs ký výsledek Náklady na 1 lůžko: Průměrná mzda a stav zaměstnanců v roce 2016 Počet Průměrný přepočítaný stav zaměstnanců 26,73 Průměrná mzda na 1 zaměstnance v Průměrná mzda 1 zaměstnance PSS v Mzdové náklady v tis hrubé mzdy Střednědobý výhled rozpočtu organizace tis doplňková doplňková doplňková Náklady celkem Výnosy celkem Hospodářský výsledek UŽIVATELÉ Věkové rozložení uživatelů 0 do 18 let let 1 nad 60 let 50

51 Přehled o počtech uživatelů Kapacita zařízení k Skutečný počet uživatelů k (obložnost) Počet uživatelů přijatých v roce Počet ukončených pobytů v roce Přemístěno do komunitních služeb Přemístěno do jiného zařízení (služby) Přemístěno do rodiny Složení uživatelů dle krajů k Kraj Počet celkem Muži Ženy Liberecký Uživatelé dle mobility celkem ženy muži celkem ženy muži celkem ženy muži mobilní částečně mobilní imobilní Uživatelé dle příspěvku na péči k Stupeň I Stupeň II Stupeň III Stupeň IV INVESTIČNÍ POTŘEBY Materiálně-technický standard: Již realizované investice: ANO Zahradní pergola v DOZP Lesní. Současný technický stav budov: Nejnutnější investice: Odhadované investice: DOZP Erbenova Objekt z roku 1930, bariérový, nevyhovující. Narušená statika v horním patře budovy. Schválen demoliční výměr z roku DOZP Lesní Objekt po rekonstrukci v roce 2008, bariérový. Objekt odpovídá požadavkům služby DOZP. Vlhkost pronikající do prostor na úrovni terénu (prádelna, kotelna, sklady). Nákup výměna osobního auta do ,- (bazar). Podříznutí stavby, izolace. Případně nová technologie, odizolování od vlhkosti. Jedná se o stranu budovy, která je zasazená do terénu. Hrubý odhad nákladů: ,-. Výstavba nového DOZP v ul. Erbenova viz transformační plán. 51

52 Hrubý odhad nákladů:: ,-. Doporučený postup MPSV č. 2/2006: MTS bude vyřešen transformací zařízení. Odhadované investice výměna a pořízení DHM: Nákup osobního vozu pro přepravu 9 osob (výměna za starý vůz Volkswagen). Hrubý odhad nákladů: ,-. Veškeré výměny a nákupy majetku by se měly být do za ks. 52

53 DOMOV DŮCHODCŮ JABLONECKÉ PASEKY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Sídlo: Vítězslava Nezvala 87/14, Jablonec nad Nisou webové stránky: Sociální služby: Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem Domov pro seniory Adresa: Vítězslava Nezvala 87/14, Jablonec nad Nisou Cílová skupina: senioři Kapacita: 59 uživatelů Organizace vznikla s předmětem i: poskytování soc. služeb a péče s cílem zajištění podmínek pro důstojný a aktivní život uživatelů. Služby a péče zahrnují zejména trvalé nebo přechodné ubytování, stravování, základní sociálně ošetřovatelskou a zdravotní péči, přiměřené pracovní uplatnění, kulturní a spol. aktivity. V současné době poskytuje organizace dvě pobytové sociální služby: domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. V zařízení došlo k rekonstrukci pokojů z velkých vícelůžkových se vybudovaly jedno a dvoulůžkové. (Naplněním materiálně technického standardu by mohla být další rekonstrukce z malých vytvořit opět velké pokoje.). Posláním Domova pro seniory je v bezpečném prostředí umožnit klientům prožít plnohodnotný, aktivní a důstojný život. Domov poskytuje sociální služby těm seniorům, kteří vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu a sociální situaci jsou závislí na pomoci jiné osoby do té míry, že nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. Sociální služby jsou poskytovány klientům s respektováním jejich individuálních potřeb a práva na rozhodování o vlastním způsobu života. Klientům je poskytována podpora v ech denní péče i v udržení a rozvíjení sociálních kontaktů s cílem, aby klient mohl v domově žít způsobem jemu běžným. Péče v domově je poskytována kvalifikovaným personálem, je kvalitní a bezpečná. Domov se zvláštním režimem Adresa: Vítězslava Nezvala 87/14, Jablonec nad Nisou Cílová skupina: senioři Kapacita: 36 uživatelů Organizace vznikla s předmětem i: poskytování soc. služeb a péče s cílem zajištění podmínek pro důstojný a aktivní život uživatelů. Služby a péče zahrnují zejména trvalé nebo přechodné ubytování, stravování, základní sociálně ošetřovatelskou a zdravotní péči, přiměřené pracovní uplatnění, kulturní a spol. aktivity. V současné době poskytuje organizace dvě pobytové sociální služby: domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. V zařízení došlo k rekonstrukci pokojů z velkých vícelůžkových se vybudovaly jedno a dvoulůžkové. (Naplněním materiálně technického standardu by mohla být další rekonstrukce z malých vytvořit opět velké pokoje.). Posláním Domova se zvláštním režimem je nabízet klientům s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demence bezpečné prostředí, co nejvíce se blížící jejich přirozenému prostředí, aby v něm prožili plnohodnotný, aktivní a důstojný život. Domov poskytuje specializovanou péči a sociální služby těm 53

54 seniorům, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu, věku a sociální situaci jsou závislí na pomoci jiné osoby do té míry, že nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. Sociální služby jsou poskytovány klientům na základě vypracovaného individuálního plánu s respektováním jejich potřeb a práva na rozhodování o vlastním způsobu života. Klientům je poskytována specializovaná pomoc a podpora v míře, která co nejvíce zachovává, příp. zlepšuje jejich schopnosti. Péče v domově je poskytována kvalifikovaným personálem, je kvalitní a bezpečná. 1 EKONOMIKA Hospodaření organizace Náklady celkem Výnosy celkem doplňková doplňková doplňková doplňková , , , ,00 578,75 376,42 994,82 598, ,72-924, , ,42 0, ,00 Hospodářský výsledek , ,40 Náklady na 1 lůžko: za rok 2016 Průměrná mzda a stav zaměstnanců v roce 2016 Počet Průměrný přepočítaný stav zaměstnanců 70,34 Průměrná mzda na 1 zaměstnance v Průměrná mzda 1 zaměstnance PSS v Mzdové náklady v tis hrubé mzdy Střednědobý výhled rozpočtu organizace Náklady celkem Výnosy celkem Hospodářský výsledek tis ,82 0, , , , , doplňková doplňková doplňková , , , , , , , , , , , ,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 2 UŽIVATELÉ Věkové rozložení uživatelů 0 do 18 let let 94 nad 60 let 54

55 Přehled o počtech uživatelů Kapacita zařízení k Skutečný počet uživatelů k (obložnost) Počet uživatelů přijatých v roce Počet ukončených pobytů v roce Přemístěno do komunitních služeb Přemístěno do jiného zařízení (služby) Přemístěno do rodiny Složení uživatelů dle krajů k Kraj Počet celkem Muži Ženy Liberecký Královéhradecký Jihomoravský Ústecký Praha Uživatelé dle mobility celkem ženy muži celkem ženy muži celkem ženy muži mobilní částečně mobilní imobilní Uživatelé dle příspěvku na péči k Stupeň I Stupeň II Stupeň III Stupeň IV INVESTIČNÍ POTŘEBY Materiálně-technický standard: Již realizované investice: Současný technický stav budov: Nejnutnější investice: ANO Rekonstrukce kuchyně ( ), oprava střechy na části zařízení (2016), oprava části komunikace v areálu zařízení ( ), nákup pračky (2016) Budova zařízení je stará 125 let, postupně docházelo k opravám a rekonstrukcím (změny vnitřního uspořádání místností). Dálkové vytápění, vodovodní rozvody a kanalizace vyžadují rekonstrukci, postupná výměna oken dle dlouhodobého plánu, každoroční opravy střechy v rámci údržby, dílna a dva techničtí pracovníci řada oprav je zajišťována vlastními silami organizace, nevyhovující výtahy. Bezbariérové vstupní dveře do zařízení ,-, oprava druhé části komunikace ,-. 55

56 Odhadované investice: Výměna výtahů, neodpovídají současným evropským normám, chybí evakuační výtah, obnova vozového parku (opotřebení) 3x ,-. Doporučený postup MPSV č. 2/2006: MTS v zařízení aplikovat lze s prostorovou úpravou propojení menších pokojů do větších, aby vyhovovaly předepsanými metry a z několika malých pokojů udělat kuchyňky. Buď by došlo ke snížení kapacity a tedy snížení rentabilnosti poskytované služby, nebo navrhujeme část C (prostřední část budovy) zcela přestavět a zvýšit o patro dle požadovaného standardu. Hrubý fin. odhad: 50 mil.. Odhadované investice výměna a pořízení DHM: Automobily (2, ,- ), lis ( ,- ), pračka ( ,-), přivolávací systém ( ,-). 56

57 ČESKÝ DUB DOMOV DŮCHODCŮ ČESKÝ DUB, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Sídlo: Zámecká 39, Český Dub IV, Český Dub Sociální služby: Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem Domov pro seniory Adresa: Zámecká 39, Český Dub IV, Český Dub Cílová skupina: senioři Kapacita: 41 uživatelů webové stránky: Domov důchodců Český Dub navázal na služby domova pro repatrianty založeného v roce Postupně byl zřizován ONV Liberec, OÚSS Liberec, samostatně působí od roku 2004 jako PO zřizovaná Libereckým krajem. Kapacita zařízení v minulosti činila více než 200 míst. Pod Libereckým krajem byl zahájen proces humanizace, který (mimo jiné) znamenal omezení kapacity na stávajících 100 míst (DS aktuálně 41 míst). Posláním služby Domovy pro seniory je poskytování nepřetržité individuální podpory seniorům, kteří jsou pro svoji sníženou soběstačnost odkázáni na pomoc druhé osoby. Pobytové služby a péči zajišťujeme prostřednictvím týmu profesionálně zdatných sociálních pracovníků, pracovníků sociální péče, zdravotních sester a obslužného personálu. 1 EKONOMIKA Hospodaření organizace doplňkov á doplňkov á doplňkov á doplňkov á Náklady celkem , 67 KČ ,3 5 KČ , 61 KČ ,4 1 KČ , 96 KČ ,8 3 KČ KČ ,9 1 KČ Výnosy celkem , 60 KČ KČ , 98 KČ KČ , 22 KČ KČ KČ KČ Hospodářs ký výsledek ,07 KČ ,65 KČ ,63 KČ ,59 KČ -196,74 KČ ,17 KČ 0 KČ ,09 KČ Náklady na 1 lůžko: 24561,00 /měsíc Průměrná mzda a stav zaměstnanců v roce 2016 Počet Průměrný přepočítaný stav zaměstnanců 21,32 Průměrná mzda na 1 zaměstnance v ,00 KČ Průměrná mzda 1 zaměstnance PSS v 21536,00 KČ Mzdové náklady v tis hrubé mzdy 6.009,00 tis. KČ 57

58 Střednědobý výhled rozpočtu organizace Náklady celkem KČ Výnosy celkem Hospodářský výsledek KČ doplňková doplňková doplňková KČ KČ KČ KČ KČ KČ KČ KČ KČ KČ KČ 0 KČ KČ 0 KČ KČ KČ 2 UŽIVATELÉ Věkové rozložení uživatelů 0 do 18 let let 41 nad 60 let Přehled o počtech uživatelů Kapacita zařízení k Skutečný počet uživatelů k (obložnost) Počet uživatelů přijatých v roce Počet ukončených pobytů v roce Přemístěno do komunitních služeb Přemístěno do jiného zařízení (služby) Přemístěno do rodiny Složení uživatelů dle krajů k Kraj Počet celkem Muži Ženy Liberecký Středočeský Praha Uživatelé dle mobility celkem ženy muži celkem ženy muži celkem ženy muži částečně mobilní imobilní Uživatelé dle příspěvku na péči k Stupeň I Stupeň II Stupeň III Stupeň IV INVESTIČNÍ POTŘEBY Materiálně-technický standard: Již realizované investice: ANO Liberecký kraj realizoval investici do automatického systému regulace topení v roce 2009, náklady nebyly s naším domovem řešeny. Zřizovatel poskytl prostředky na revitalizaci terasy u budovy čp. 39 (2011 a 2012, náklady: 1, 3 mil. ). 58

59 Rovněž zřizovatel poskytl prostředky na vestavbu nového lůžkového výtahu (r. 2005). Z vlastního rozpočtu (fond oprav) byly v uplynulých letech realizovány tyto větší akce: oprava na nátěr zevních omítek na čp. 39 a čp. 40., oprava střechy čp 40, výměna oken na čp. 40 a čp. 42. Modernizovány byly všechny velké koupelny a WC. V letošním roce má být realizována výměna oken na čp. 39, zřizovatel uvolnil 1,8 mil.. Současný technický stav budov: V rámci možností (stáří budovy + památková ochrana) je stav budov dobrý. Nejnutnější investice: Nový osobní výtah (náhrada za současný z roku 1975!), náklady cca 1,5 mil. Odhadované investice: Rekultivace centrálního nádvoří nový povrch + parková úprava, náklady cca 1 mil. V horizontu cca 5 let nový kotel. Doporučený postup MPSV č. 2/2006: Doporučený postup MPSV č. 2/2016 je v našem zařízení nerealizovatelný. Zajištění adekvátní lůžkové kapacity na pokojích a vybudování příslušného počtu koupelen a WC je v rozporu z režimu památkové ochrany. Tzn. řešením by bylo vybudování nové ubytovací kapacity, tedy cca 150 mil + náklady na pozemek a inženýrské sítě. Odhadované investice výměna a pořízení DHM: - DOMOV DŮCHODCŮ ČESKÝ DUB, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Domov se zvláštním režimem Adresa: Zámecká 39, Český Dub IV, Český Dub Cílová skupina: senioři Kapacita: 41 uživatelů Domov důchodců Český Dub navázal na služby domova pro repatrianty založeného v roce Postupně byl zřizován ONV Liberec, OÚSS Liberec, samostatně působí od roku 2004 jako PO zřizovaná Libereckým krajem. Kapacita zařízení v minulosti činila více než 200 míst. Pod Libereckým krajem byl zahájen proces humanizace, který (mimo jiné) znamenal omezení kapacity na stávajících 100 míst (DZR aktuálně 59 míst). Posláním služby domovy se zvláštním režimem Domova důchodců Český Dub p. o. je poskytování nepřetržité individuální podpory seniorům, kteří jsou pro svoji sníženou soběstačnost odkázáni na pomoc druhé osoby. Klienty služby jsou lidé s diagnostikovanou demencí, respektive s Alzheimerovou chorobou. 59

60 1 EKONOMIKA Hospodaření organizace Náklady celkem ,12 KČ ,47 KČ ,22 KČ ,72 KČ Výnosy celkem ,28 KČ ,90 KČ ,04 KČ ,72 KČ Hospodářský výsledek -927,84 KČ ,57 KČ -921,18 KČ 0 KČ Náklady na 1 lůžko lůžko/měsíc Průměrná mzda a stav zaměstnanců v roce 2016 Počet Průměrný přepočítaný stav zaměstnanců 43,48 Průměrná mzda na 1 zaměstnance v ,00 KČ Průměrná mzda 1 zaměstnance PSS v ,00 KČ Mzdové náklady v tis ,00 tis. KČ Střednědobý výhled rozpočtu organizace Náklady celkem KČ KČ KČ Výnosy celkem KČ KČ KČ 2 UŽIVATELÉ Věkové rozložení uživatelů 0 do 18 let let 59 nad 60 let Přehled o počtech uživatelů Kapacita zařízení k Skutečný počet uživatelů k (obložnost) Počet uživatelů přijatých v roce Počet ukončených pobytů v roce Přemístěno do komunitních služeb Přemístěno do jiného zařízení (služby) Přemístěno do rodiny Složení uživatelů dle krajů k Kraj Počet celkem Muži Ženy Liberecký Praha Uživatelé dle mobility celkem ženy muži celkem ženy muži celkem ženy muži částečně mobilní imobilní

61 Uživatelé dle příspěvku na péči k Stupeň I Stupeň II Stupeň III Stupeň IV INVESTIČNÍ POTŘEBY Viz Domov pro seniory. 61

62 HODKOVICE NAD MOHELKOU DOMOV A CENTRUM AKTIVITY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Sídlo: Liberecká 451, Hodkovice nad Mohelkou webové stránky: Sociální služby: Domov pro osoby se zdravotním postižením Chráněné bydlení Domov pro osoby se zdravotním postižením Adresa: Liberecká 451, Hodkovice nad Mohelkou Cílová skupina: osoby s kombinovaným postižením osoby s mentálním postižením Kapacita: 41 uživatelů Hlavní budova byla nově postavena a otevřena pro sociální účely. Ústav sociální péče pro mládež v Hodkovicích nad Mohelkou byl založen v roce 1968 pro chlapce ve věku od 16 do 27. Po roce 1989 došlo k výrazným změnám. Postupně byl snižován stav klientů, vznikaly skupinové byty, byla zrušena horní věková hranice klientů. V roce 2014 se řešila bariérovost budovy přistavením venkovního výtahu a v areálu organizace byl postaven nový bezbariérový domek. To vše přispělo k výraznému zkvalitnění života klientů. 1 EKONOMIKA Hospodaření organizace doplňkov á doplňkov á doplňkov á doplňkov á Náklady celkem , 51 KČ 132,46 KČ , 42 KČ 189,90 KČ , 01 KČ 791 KČ , 95 KČ 340,55 KČ Výnosy celkem , 39 KČ 7058,86 KČ , 37 KČ 7.092,40 KČ , 47 KČ 7604 KČ , 57 KČ ,5 5 KČ Hospodářs ký výsledek ,88 KČ 6926,40 KČ ,05 KČ 6.902,50 KČ ,54 KČ 6813,00 KČ -70,38 KČ ,0 0 KČ Náklady na 1 lůžko: ,24 Průměrná mzda a stav zaměstnanců v roce 2016 Počet Průměrný přepočítaný stav zaměstnanců 31,48 Průměrná mzda na 1 zaměstnance v ,00 KČ Průměrná mzda 1 zaměstnance PSS v ,00 KČ Mzdové náklady v tis hrubé mzdy ,00 KČ 62

63 Střednědobý výhled rozpočtu organizace Náklady celkem , doplňková doplňková KČ Výnosy celkem ,25 Hospodářský výsledek KČ 0 KČ ,00 KČ ,75 KČ ,25 KČ 0 KČ ,00 KČ ,75 KČ ,25 KČ doplňková 0 KČ ,75 KČ ,75 KČ , , , , ,75 2 UŽIVATELÉ Věkové rozložení uživatelů 0 do 18 let let 6 nad 60 let Přehled o počtech uživatelů Kapacita zařízení k Skutečný počet uživatelů k (obložnost) 38 88,49% Počet uživatelů přijatých v roce Počet ukončených pobytů v roce Přemístěno do komunitních služeb Přemístěno do jiného zařízení (služby) Přemístěno do rodiny Složení uživatelů dle krajů k Kraj Počet celkem Muži Ženy Liberecký Uživatelé dle mobility celkem ženy muži celkem ženy muži celkem ženy muži mobilní částečně mobilní imobilní Uživatelé dle příspěvku na péči k Stupeň I Stupeň II Stupeň III Stupeň IV INVESTIČNÍ POTŘEBY Materiálně-technický standard: Již realizované investice: ANO Výstavba bezbariérové domku v letech Celková hodnota realizované stavby činila ,-. Rozsáhlá rekonstrukce budovy nová střecha, zprovoznění a zateplení půdních prostor, výstavba výtahu, rekonstrukce koupelny na plně bezbariérovou, revitalizace 63

64 Současný technický stav budov: Nejnutnější investice: Odhadované investice: venkovních omítek. Rekonstrukce proběhla v roce 2014 a její hodnota byla v celkové výši ,-. Současný technický stav budov a technického zázemí je dobrý. V horizontu cca pěti let bude nutná výměna plynových kotlů. V budově je třeba instalovat požární hlásiče a signalizační zařízení pro uživatele. Hrubý odhad je 1,5 mil.. Výměna plynových kotlů hrubý odhad cca 500 tis.. Důvodem je jejich zastaralost. Doporučený postup MPSV č. 2/2006: Při uplatnění MTS bude nutné snížit kapacitu uživatelů služby DOZP z důvodu neodpovídajících požadavků na minimální standard rozměrů některých pokojů o 8 uživatelů, což by mělo za následek pokles výnosů z prodeje služeb o 1,9 milionu ročně. Při požadavku MTS maximálního možného počtu ubytovaných osob na jednotlivých bytech by musela být snížena kapacita služby ze současných 41 osob na 26 osob, tedy snížen stav o 15 osob, což činí pokles z výnosů z prodeje služeb o 3,5 milionu ročně. Snížení kapacity služby zároveň činní dražšími náklady na poskytování služby. Odhadované investice výměna a pořízení DHM: Nákup nového devítimístného auta pro přepravu uživatelů v hodnotě cca 900 tisíc. Další plánované investice: Výstavba nového domu pro 6 8 osob na pozemku, který má organizace svěřený k hospodaření, pro službu DOZP pro lidi s onemocněními centrální nervové soustavy. Hrubý odhad nákladů je mil.. DOMOV A CENTRUM AKTIVITY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Chráněné bydlení Adresa: Mánesova 493, Hodkovice nad Mohelkou Cílová skupina: osoby s kombinovaným postižením osoby s mentálním postižením Kapacita: 14 uživatelů V roce 1993 ústav získává dvě budovy pro aktivizační klientů a pro postupné vybudování tří chráněných bytů v Hodkovicích nad Mohelkou. V roce 2014 se obydlují další čtyři byty ve více podlažním bytovém domě v centru Liberce. 64

65 Byty jsou určeny pro život párů i jednotlivců. 1 EKONOMIKA Hospodaření organizace doplňkov doplňkov doplňkov doplňkov á á á á Náklady ,0 2.5,06 KČ ,9 0,00 KČ ,0 0,00 KČ ,6 49,85 KČ celkem 0 KČ 7 KČ 7 KČ 9 KČ Výnosy celkem ,7 7 KČ 1.335,46 KČ ,0 1 KČ 3039,60 KČ ,1 3 KČ 3.258,90 KČ ,8 5 KČ ,8 5 KČ Hospodářsk ý výsledek ,23 KČ 1.310,40 KČ ,96 KČ 3039,60 KČ ,94 KČ 3.258,90 KČ -55,84 KČ ,0 0 KČ Náklady na 1 lůžko: ,98 Průměrná mzda a stav zaměstnanců v roce 2016 Počet Průměrný přepočítaný stav zaměstnanců 3,52 Průměrná mzda na 1 zaměstnance v ,00 KČ Průměrná mzda 1 zaměstnance PSS v ,00 KČ Mzdové náklady v tis hrubé mzdy ,00 KČ Střednědobý výhled rozpočtu organizace doplňková doplňková doplňková Náklady celkem KČ 0 KČ KČ 0 KČ KČ 0 KČ Výnosy celkem , ,25 KČ , ,25 KČ , ,25 KČ Hospodářský výsledek KČ KČ ,25 KČ ,25 KČ ,25 KČ ,25 KČ ,25 KČ ,25 KČ KČ 2 UŽIVATELÉ Věkové rozložení uživatelů 0 do 18 let let 3 nad 60 let Přehled o počtech uživatelů Kapacita zařízení k Skutečný počet uživatelů k (obložnost) 11 78, Počet uživatelů přijatých v roce Počet ukončených pobytů v roce Přemístěno do komunitních služeb Přemístěno do jiného zařízení (služby) Přemístěno do rodiny Složení uživatelů dle krajů k Kraj Počet celkem Muži Ženy Liberecký

66 Uživatelé dle mobility celkem ženy muži celkem ženy muži celkem ženy muži mobilní částečně mobilní imobilní Uživatelé dle příspěvku na péči k Stupeň I Stupeň II Stupeň III Stupeň IV INVESTIČNÍ POTŘEBY Materiálně-technický standard: ANO Již realizované investice: Zateplení budovy a výměna oken v budově Mánesova 494 v Hodkovicích nad Mohelkou, datum realizace je v roce 2004, částka není známa. Současný technický stav budov: Nejnutnější investice: Odhadované investice: Mánesova 494 Hodkovice nad Mohelkou technický stav je uspokojivý. Mánesova 493 Hodkovice nad Mohelkou je třeba provést výměnu oken a budovu zateplit z důvodu snížení ekonomické náročnosti. Na Rybníčku Liberec technický stav je velmi dobrý. V Aktuálně nezbytné investice nejsou. Doporučený postup MPSV č. 2/2006: Nejsou třeba investice. Odhadované investice výměna a pořízení DHM: - Další plánované investice: - Mánesova 493 Hodkovice nad Mohelkou je třeba provést výměnu oken a budovu zateplit z důvodu snížení ekonomické náročnosti. Hrubý odhad finančních nákladů je 800 tisíc. 66

67 VELKÉ HAMRY DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Sídlo: Velké Hamry 600, Velké Hamry webové stránky: Sociální služby: Domov pro seniory Domov pro seniory Adresa: Cílová skupina: senioři Kapacita: 133 uživatelů Velké Hamry 600, Velké Hamry Domov důchodců byl nově otevřen , jeho provozovatelem byl Okresní ústav sociálních služeb Jablonec nad Nisou. V letech proběhla celková rekonstrukce domova. Počet lůžek se tehdy změnil ze 140 na 133 ve prospěch komfortu uživatelů. Počet pokojů se ustálil na 97 (konstrukčně). Pokoje jsou pouze jednolůžkové a dvoulůžkové se sociálním vybavením. Od je zřizovatelem organizace Liberecký kraj. Od roku 2015 probíhá etapově rekonstrukce zahrady a v roce 2016 začala první etapa projektu Energetická soběstačnost Domova důchodců Velké Hamry. 1 EKONOMIKA Hospodaření organizace doplňková doplňková doplňková doplňková Náklady tis. 222 tis tis. 222 tis tis tis. celkem tis. tis. Výnosy tis. 246 tis tis. 246 tis tis tis. celkem tis. tis. Hospodářský výsledek 86 tis. 24 tis. 175 tis. 24 tis. 77 tis. 27 tis. 1 tis. 28 tis. Náklady na 1 lůžko v tis. za měsíc: 27 Průměrná mzda a stav zaměstnanců v roce 2016 Počet Průměrný přepočítaný stav zaměstnanců 83,532 Průměrná mzda na 1 zaměstnance v ,00 KČ Průměrná mzda 1 zaměstnance PSS v ,00 KČ Mzdové náklady v tis hrubé mzdy tis. KČ 67

68 Střednědobý výhled rozpočtu organizace Náklady celkem Výnosy celkem Hospodářský výsledek doplňková doplňková doplňková tis. 246 tis tis. 246 tis tis. 246 tis tis. 274 tis tis. 274 tis tis. 274 tis tis. 28 tis tis. 28 tis. 32 tis. 28 tis. 2 UŽIVATELÉ Věkové rozložení uživatelů 0 do 18 let let 153 nad 60 let Přehled o počtech uživatelů Kapacita zařízení k Skutečný počet uživatelů k (obložnost) 131,43 Počet uživatelů přijatých v roce Počet ukončených pobytů v roce Přemístěno do komunitních služeb Přemístěno do jiného zařízení (služby) Přemístěno do rodiny Složení uživatelů dle krajů k Kraj Počet celkem Muži Ženy Liberecký Praha 2 2 Středočeský Ústecký Královéhradecký 1 1 Jihomoravský 1 1 Uživatelé dle mobility celkem ženy muži celkem ženy muži celkem ženy muži mobilní částečně mobilní imobilní Uživatelé dle příspěvku na péči k Stupeň I Stupeň II Stupeň III Stupeň IV INVESTIČNÍ POTŘEBY Materiálně-technický standard: ANO 68

69 Již realizované investice: Rekonstrukce zahrady, etapa č. 1 / , / r x zahradní altán atip / , / r Zastřešení kotelny / , / r Užitkový automobil / , / r Současný technický stav budov: Nejnutnější investice: Technický stav odpovídá roku rekonstrukce / r /, řeší se běžná údržba Zajištění energetické soběstačnosti Domova důchodců Velké Hamry: - vzhledem k problematice dodávek tepelné energie v oblasti Velkých Hamrů koncepčně realizovat energetickou soběstačnost Domova - finanční náklady: 17 mil. / při využití dotace 10 mil. / Odhadované investice: 1/ Přístavba: r / 2,2 mil. / - rozšíření zázemí Domova: v rámci projektu Centrum praktické výuky a zároveň vyřešit nedostatečnou kapacitu zázemí Domova / rehabilitační centrum, dílna, šatny, sesterna/ 2/ Modernizace a rozšíření klubovny: r / 0,9 mil. / - modernizací a rozšířením klubovny nahradit chybějící společenský sál 3/ Modernizace pokojů: r / 0,8 mil. / - modernizace pokojů klientů 1. etapa 4/ Modernizace pokojů: r / 0,8 mil. / - modernizace pokojů klientů 2. etapa 5/ Modernizace prádelny a kuchyňského bloku: r / 0,5 mil / - modernizace prádelny a kuchyňského bloku 1. etapa Doporučený postup MPSV č. 2/2006: Hlavní parametry MTS domov splňuje. Doplnění vybavení: Odhadované investice výměna a pořízení DHM: -. - dovybavení pokojů a koupelen klientů / např. baterie s regulačním termostatickým ventilem, protiskluzové podložky, atd. / / 0,3 mil. / - umožnit připojení na telefon, Wi-Fi, satelitní TV / 0,2 mil 69

70 ČESKÁ LÍPA DENNÍ A POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Sídlo: Hradecká 2905, Česká Lípa, Česká Lípa 6 webové stránky: Sociální služby: Denní stacionář Domov pro osoby se zdravotním postižením Denní stacionář Adresa: Hradecká 2905, Česká Lípa, Česká Lípa 6 Cílová skupina: osoby s kombinovaným postižením osoby s mentálním postižením Kapacita: 45 uživatelů V roce 1981 byl pod hlavičkou Okresního ústavu sociálních služeb (OÚSS) založen Ústav sociální péče pro mentálně postižené děti a mládež. Postupným vývojem se dospělo až ke stávající podobě organizace. Na základě přijetí zákona o sociálních službách byl Ústav v roce 2007 přejmenován na Denní stacionář, současným zřizovatelem služby je Liberecký kraj. Cílovou skupinou jsou stále osoby s mentálním a kombinovaným postižením. Věková hranice se rozšířila na 7 64 let. Denní stacionář poskytuje denní službu lidem s mentálním a kombinovaným postižením. Posláním je prevence proti sociálnímu vyloučení, upevňovat a rozvinout schopnosti a dovednosti každého uživatele, podpořit jejich samostatnost a orientaci v běžném životě a na veřejnosti. Svou í chceme podpořit rodiny pečující o osoby se zdravotním postižením. 1 EKONOMIKA Hospodaření organizace doplňkov á doplňkov á doplňkov á doplňkov á Náklady , , , , ,1 0 celkem Výnosy , , , , ,4 0 celkem Hospodářsk ý výsledek , , ,95 0-7, ,25 0 Náklady na 1 lůžko: 0 Průměrná mzda a stav zaměstnanců v roce 2016 Počet Průměrný přepočítaný stav zaměstnanců 14,7 Průměrná mzda na 1 zaměstnance v Průměrná mzda 1 zaměstnance PSS v Mzdové náklady v tis hrubé mzdy

71 Střednědobý výhled rozpočtu organizace doplňková doplňková doplňková Náklady celkem , , ,00 0 Výnosy celkem , , ,00 0 Hospodářský výsledek UŽIVATELÉ Věkové rozložení uživatelů 3 do 18 let let 0 nad 60 let Přehled o počtech uživatelů Kapacita zařízení k Skutečný počet uživatelů k (obložnost) Počet uživatelů přijatých v roce Počet ukončených pobytů v roce Přemístěno do komunitních služeb Přemístěno do jiného zařízení (služby) Přemístěno do rodiny Složení uživatelů dle krajů k Kraj Počet celkem Muži Ženy Liberecký Uživatelé dle mobility celkem ženy muži celkem ženy muži celkem ženy muži mobilní částečně mobilní imobilní Uživatelé dle příspěvku na péči k Stupeň I Stupeň II Stupeň III Stupeň IV INVESTIČNÍ POTŘEBY Materiálně-technický standard: NE Již realizované investice: Plošina pro imobilní uživatele ( , ). Současný technický stav budov: Budova je v majetku Města ČL. Nejnutnější investice: Budova je v majetku Města ČL. 71

72 Odhadované investice: Budova je v majetku Města ČL. Odhadované investice výměna a pořízení DHM: Budova je v majetku Města ČL. DENNÍ A POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Domov pro osoby se zdravotním postižením Adresa: Jižní 1970/29, Česká Lípa, Česká Lípa 1 Cílová skupina: osoby s tělesným postižením Kapacita: 5 uživatelů V roce 1992 zřídil Okresní ústav sociálních služeb Česká Lípa Ústav sociální péče Centrum Naděje, který se stal přechodným domovem pro pět těžce tělesně postižených občanů. V roce 1994 se zařízení stalo samostatnou příspěvkovou organizací a součástí Střediska sociální a psychologické péče. V roce 2007 vznikla současná struktura organizace Denní a pobytové sociální služby, p. o. a Centrum Naděje bylo přejmenováno na Domov pro osoby se zdravotním postižením. Po celou dobu se nezměnila cílová skupina, ani kapacita služby. Domov pro osoby se zdravotním postižením poskytuje pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a kteří nevyžadují celodenní zdravotní péči. Plní funkci náhradního domova těžce tělesně postiženým osobám. 1 EKONOMIKA Hospodaření organizace doplňková doplňková doplňková doplňková Náklady , , celkem 8 0 5,67 0,02 Výnosy , , celkem 2 0 3,86 0,94 Hospodářský výsledek , , , ,92 0 Náklady na 1 lůžko: ,00/rok Průměrná mzda a stav zaměstnanců v roce 2016 Počet Průměrný přepočítaný stav zaměstnanců 7,8 Průměrná mzda na 1 zaměstnance v Průměrná mzda 1 zaměstnance PSS v Mzdové náklady v tis hrubé mzdy

73 Střednědobý výhled rozpočtu organizace doplňková doplňková doplňková Náklady celkem , Výnosy celkem , Hospodářský výsledek UŽIVATELÉ Věkové rozložení uživatelů 0 do 18 let let 2 nad 60 let Přehled o počtech uživatelů Kapacita zařízení k Skutečný počet uživatelů k (obložnost) Počet uživatelů přijatých v roce Počet ukončených pobytů v roce Přemístěno do komunitních služeb Přemístěno do jiného zařízení (služby) Přemístěno do rodiny Složení uživatelů dle krajů k Kraj Počet celkem Muži Ženy Liberecký Uživatelé dle mobility celkem ženy muži celkem ženy muži celkem ženy muži mobilní částečně mobilní imobilní Uživatelé dle příspěvku na péči k Stupeň I Stupeň II Stupeň III Stupeň IV INVESTIČNÍ POTŘEBY Materiálně-technický standard: Již realizované investice: Současný technický stav budov: ANO Zvedák ( ,00 - nákup ). Budova je majetkem Města ČL a je v technicky nevyhovujícím stavu. Technické zázemí a vedení organizace se nachází 73

74 Nejnutnější investice: Odhadované investice: Doporučený postup MPSV č. 2/2006: Odhadované investice výměna a pořízení DHM: v budově denního stacionáře v Hradecké ul., který je také součástí Denních a pobytových sociálních služeb. Převod nebo odkoupení budovy je již na dohodě LBK a Města ČL. Demolice a vystavění budovy je cca 12 mil. Bude nutné vybavení signalizačním zařízením pro přivolání pomoci a vybavení stropním zvedacím zařízením pro manipulaci s imobilními uživateli. Finanční kvalifikovaný odhad se teprve musí zjistit. Převod nebo odkoupení budovy je již na dohodě LBK a Města ČL. Demolice a vystavění budovy je cca 12 mil. Bude nutné vybavení signalizačním zařízením pro přivolání pomoci a vybavení stropním zvedacím zařízením pro manipulaci s imobilními uživateli. Finanční kvalifikovaný odhad se teprve musí zjistit. Převod nebo odkoupení budovy je již na dohodě LBK a Města ČL. Demolice a vystavění budovy je cca 12 mil. Bude nutné vybavení signalizačním zařízením pro přivolání pomoci a vybavení stropním zvedacím zařízením pro manipulaci s imobilními uživateli. Finanční kvalifikovaný odhad se teprve musí zjistit. Převod nebo odkoupení budovy je již na dohodě LBK a Města ČL. Demolice a vystavění budovy je cca 12 mil. Bude nutné vybavení signalizačním zařízením pro přivolání pomoci a vybavení stropním zvedacím zařízením pro manipulaci s imobilními uživateli. Finanční kvalifikovaný odhad se teprve musí zjistit. 74

75 JESTŘEBÍ DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Sídlo: Jestřebí 126, Jestřebí webové stránky: Sociální služby: Domov pro osoby se zdravotním postižením Domov pro osoby se zdravotním postižením Adresa: Jižní 1970/29, Česká Lípa, Česká Lípa 1 Cílová skupina: osoby s mentálním postižením osoby se zdravotním postižením Kapacita: 50 uživatelů Historický počátek je datován od roku 1912, kdy byly zakoupeny pozemky a postaven jednoduchý komplex ubytovacích prostor pro budoucí výchovný ústav. V roce 1921 byla uskutečněna výstavba stávajících budov a byl výchovný ústav pro chlapce vysvěcen. Byl provozován až do roku 1945, kdy byl konfiskován ONV Česká Lípa. Následně pozemky spravoval podnik Státní statek Zákupy, v dubnu 1957 byly pozemky a budovy předány Domovu pro osoby se sníženým intelektem od 16 let věku. Slavnostní znovuotevření proběhlo Ubytováno bylo 26 žen. V roce 1987 byl postaven nový pavilon s kapacitou 30 a celková kapacita byla postupně navýšena na 85 klientek. Od roku 2003 byl Ústav sociální péče převeden pod Liberecký kraj a v roce 2007 přejmenován na Domov Sluneční dvůr, příspěvková organizace a postupně snižoval kapacitu lůžek na současných 50. Od roku 2009 je Domov v transformaci sociálních služeb a má snahu o začlenění uživatelek do běžného života. Uživatelkám s nižší mírou podpory bylo umožněno přejít do jiných, jim odpovídajících služeb, kde se mohou lépe a rychleji sžít s běžným životem lidí. 1 EKONOMIKA Hospodaření organizace doplňková doplňková doplňková doplňková Náklady celkem , , , , , , , ,00 Výnosy celkem , , , , , , , ,00 Hospodářský výsledek , , , , , ,00-561, ,00 Náklady na 1 lůžko za rok 2016: ,00 75

76 Průměrná mzda a stav zaměstnanců v roce 2016 Počet Průměrný přepočítaný stav zaměstnanců 50,7 Průměrná mzda na 1 zaměstnance v Průměrná mzda 1 zaměstnance PSS v Mzdové náklady v tis hrubé mzdy Střednědobý výhled rozpočtu organizace doplňková doplňková doplňková Náklady celkem , , , ,00 Výnosy celkem , , , ,00 Hospodářský , , , ,00 výsledek , , , , , ,00 2 UŽIVATELÉ Věkové rozložení uživatelů 0 do 18 let let 18 nad 60 let Přehled o počtech uživatelů Kapacita zařízení k Skutečný počet uživatelů k (obložnost) Počet uživatelů přijatých v roce Počet ukončených pobytů v roce Přemístěno do komunitních služeb Přemístěno do jiného zařízení (služby) Přemístěno do rodiny Složení uživatelů dle krajů k Kraj Počet celkem Muži Ženy Liberecký Uživatelé dle mobility celkem ženy muži celkem ženy muži celkem ženy muži částečně mobilní imobilní Uživatelé dle příspěvku na péči k Stupeň I Stupeň II Stupeň III Stupeň IV

77 3 INVESTIČNÍ POTŘEBY Materiálně-technický standard: ANO Již realizované investice: Současný technický stav budov: Nejnutnější investice: Odhadované investice: Doporučený postup MPSV č. 2/2006: Odhadované investice výměna a pořízení DHM: Zatím nebylo investováno. Většina budov (kanceláře s byty, starý pavilon, domek zahradníka, 3 domky pro pracovní rehabilitace, kotelna se skleníkem, kulturní dům, prádelna s údržbou, ocelokolna) je stará 100 let, jeden ubytovací pavilon je z roku 1987, tj:30let. Celé zařízení je plynofikováno v roce 1987, všechny plynové kotle jsou po životnosti. Vlastní rozvod pitné vody a studna. Čistička odpadních vod byla repasována v r. 2001, také po životnosti technologie. Rozvody el. energie v hliníku. Domov Sluneční dvůr je zařazen do procesu Transformace sociálních služeb a náklady pro výstavbu nových domků rodinného typu se budou pohybovat v řádu cca 100 milionů. Výstavba dvojdomku pro 12 uživatelů s VMP cca 24 mil.. Rekonstrukce patrového domu se 4 byty v Partyzánské ul., v České Lípě cca 9 mil.. Výstavba domu rodinného typu na Ladech v České Lípě pro 6 uživatelů se SMP, cca 15 mil.. Výstavba trojdomku rodinného typu v Jestřebí na pozemku stávajícího zařízení pro 18 uživatelů s VMP, cca 37 mil.. Rekonstrukce bývalého ubytovacího pavilonu v areálu DSD, přestavba na kanceláře pro management a Centrum denních aktivit pro uživatele, cca 15 mil.. Je řešeno v projektové dokumentaci ke každé stavbě a k podání žádosti o dotaci. Současné prostory neodpovídají MTS. Sosnová 2mil. Partyzánská ul., Česká Lípa cca 1 mil. Lada Česká Lípa cca 1 mil. Jestřebí trojdomek 3 mil. Kanceláře a Centrum denních aktivit cca 2 mil. 77

78 SLOUP V ČECHÁCH DOMOV DŮCHODCŮ SLOUP V ČECHÁCH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Sídlo: Benešova 1, Sloup v Čechách webové stránky: Sociální služby: Domov se zvláštním režimem Domov se zvláštním režimem Adresa: Benešova 1, Sloup v Čechách Cílová skupina: osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách osoby s chronickým onemocněním Kapacita: senioři 80 uživatelů Zařízení se nachází v obci Sloup v Čechách v budovách barokního zámku, který je majetkem Krajského úřadu Libereckého kraje. Historie zařízení začíná v roce 1958, kdy vyhořel domov důchodců ve Svojkově a 22 obyvatel bylo přestěhováno na zámek ve Sloupu. V roce 1963 byla kapacita navýšena na 100 klientů a v roce 1964 dokonce na 130 obyvatel. Bydleli v nevyhovujících velkých prostorách zámku v několikalůžkových pokojích. V roce 2004 byla započata přestavba hospodářských budov zámku a do roku 2010 byli všichni obyvatelé ze zámku přestěhováni do nově zrekonstruovaných jedno a dvoulůžkových pokojů. Do konce roku 2016 zařízení poskytovalo 2 služby, a to Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Od ledna 2016 je již celé zařízení vedeno jako Domov se zvláštním režimem s kapacitou 80 obyvatel. Posláním domova je komplexní péče pro občany, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního nebo plného invalidního důchodu a potřebují komplexní péči, jež jim nemůže být zajištěna členy jejich rodiny, ani pečovatelskou službou, nebo jinými službami sociální péče. 1 EKONOMIKA Hospodaření organizace Náklady celkem Výnosy celkem Hospodářský výsledek doplňková doplňková doplňková doplňková Náklady na 1 lůžko: r = , r = Průměrná mzda a stav zaměstnanců v roce 2016 Počet 78

79 Průměrný přepočítaný stav zaměstnanců 66,54 Průměrná mzda na 1 zaměstnance v Průměrná mzda 1 zaměstnance PSS v Mzdové náklady v tis hrubé mzdy tis. Střednědobý výhled rozpočtu organizace doplňková doplňková doplňková Náklady celkem Výnosy celkem Hospodářský výsledek UŽIVATELÉ Věkové rozložení uživatelů 0 do 18 let let 69 nad 60 let Přehled o počtech uživatelů Kapacita zařízení k Skutečný počet uživatelů k (obložnost) Počet uživatelů přijatých v roce Počet ukončených pobytů v roce Přemístěno do komunitních služeb Přemístěno do jiného zařízení (služby) Přemístěno do rodiny Složení uživatelů dle krajů k Kraj Počet celkem Muži Ženy Liberecký Ústecký Semily Uživatelé dle mobility celkem ženy muži celkem ženy muži celkem ženy muži mobilní částečně mobilní imobilní Uživatelé dle příspěvku na péči k Stupeň I Stupeň II Stupeň III Stupeň IV

80 3 INVESTIČNÍ POTŘEBY Materiálně-technický standard: ANO Již realizované investice: Současný technický stav budov: Výměna starých opotřebovaných spotřebičů kuchyň, prádelna (myčka černého nádobí, smažící pánev, 3 pračky, 3 sušičky, el. mandl). V období od 6-10/ vč. DPH. V areálu se nachází 7 ch budov pro klienty a 4 menší sloužící jako technické zázemí a rozlehlý park. Budovy sloužící jako ubytovací kapacity pro klienty byly předány do užívání po celkové rekonstrukci v roce Tyto budovy včetně budov technických jsou v relativně dobrém stavu až na stav oken. Po provedení energetického auditu v roce 2016 bylo rozhodnuto o výměně oken a zateplení půdních prostor u 2 ch budov. Budova zámku je využívána jen v přízemí (kuchyň, dílna, šatny personálu) a od 1. nadzemního podlaží není využívána pro soc. službu. Aktuálně se do jedné poloviny přesouvá depozit muzea Libereckého kraje a druhou polovinu využíváme jako skladovací prostory, které chybí (postele, lavičky, venkovní stoly apod.) Budova zámku by potřebovala opravit omítky, dále se v areálu nachází barokní kašna též potřeba opravy stejně jako komunikace zámeckým parkem. Nejnutnější investice: Jako nejnutnější investice se jeví rekonstrukce kuchyně ,-. Poslední rekonstrukce kuchyně proběhla někdy v 70. letech a je již zcela nevyhovující modernímu stravovacímu provozu nevyhovují sanitární instalace, vzduchotechnika, osvětlení, poškozené kachlové obklady, nevyhovují elektroinstalace, přívody vody a kanalizační odpady. Díky tomuto se tvoří na zdech často plíseň, což je ve stravovacím provozu naprosto nepřípustné. Odhadované investice: Jednoznačně výměna oken u 2 budov již ve fázi zpracovaného projektu ,- základě energetického auditu, zahájení v roce 2017??? dále rekonstrukce kuchyně ,-, zahájení v roce 2017, viz výše výměna oken v prádelně, kancelářích ,-, zahájení 2018, okna jsou netěsnící, tvoří se kolem nich plíseň, v létě nejdou otevírat rekonstrukce koupelen na levém a pravém předzámčí odhad ,-, zahájení Koupelny nebyly při minulé rekonstrukci opatřeny hydroizolací a prosakující voda působí erozivně na omítky vnitřní i vnější a způsobuje plesnivění zdí oprava fasády zámku ,-, fasáda je již ve špatném stavu, akutní dílčí opravy řešíme svépomocí, zahájení po roce 2020?, jedná se o kulturní památku 80

81 Doporučený postup MPSV č. 2/2006: Odhadované investice výměna a pořízení DHM: oprava barokní kašny v areálu cca ,-, kašna protéká, není v příliš dobrém celkovém stavu a vzhledem k tomu, že jde o kulturní památku, je vlastník povinen ji udržovat v dobrém stavu, zahájení po roce 2020? oprava komunikace zámeckým parkem ,-. Jedná se o nezpevněnou komunikaci, po které probíhá zásobování, odvoz odpadu, jízdy sanitek atd., nyní řešíme dílčími opravami svépomocí, zahájení 2018?, Vzhledem k proběhlé rekonstrukci prostor pro ubytování klientů, které již dle mých informací proběhlo v souladu s MTS, nebude třeba další opatření. Pokud proběhne rekonstrukce kuchyně, budou i ostatní provozní části v souladu s tímto standardem. Zvedací zařízení pro klienty cca ,- Koupací lůžko cca ,- Konvektomat do kuchyně cca ,- Univerzální kuchyňský robot cca ,- 81

82 NOVÝ BOR OSTARA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Sídlo: Pivovarská 693, Cvikov II, Cvikov webové stránky: Sociální služby: Domov pro osoby se zdravotním postižením Domov pro osoby se zdravotním postižením Adresa: Husova 970, Nový Bor Pivovarská 692, Cvikov I, Cvikov Pivovarská 693, Cvikov I, Cvikov Revoluční 920, Nový Bor Cílová skupina: osoby s kombinovaným postižením osoby s mentálním postižením Kapacita: 30 uživatelů Původní zařízení se nacházelo poblíž obce Mařenice v údolí na Hamerském potoce. Budova byla postavena v roce Od roku 1952 zde byl zřízen domov důchodců s ošetřovatelskou péčí zajišťovanou řádovými sestrami řádu svaté Vincentky. V roce 1985 převzal domov důchodců Okresní úřad Česká Lípa a po přemístění obyvatelek z vyhořelého zařízení v Měděnci v roce 1985 docházelo postupně k přeměně na ústav sociální péče pro mentálně postižené ženy. Ošetřovatelská péče řádovými sestrami byla ukončena v roce Od na základě delimitace byl Okresním úřadem Česká Lípa zřízen Ústav sociální péče Mařenice jako příspěvková organizace státu s právní subjektivitou právnické osoby. Po té se zrušením okresních úřadů od převzal roli zřizovatele Krajský úřad Libereckého kraje. V roce 2007 bylo zařízení přejmenováno na Domov pro osoby se zdravotním postižením Mařenice, příspěvková organizace. V roce 2007 byl na základě usnesení Rady Libereckého kraje č. 164/07/RK ze dne schválen výběr zařízení do pilotního projektu transformace pobytových zařízení v Libereckém kraji. Dne usnesením č. 55/07/ZK vzalo Zastupitelstvo Libereckého kraje na vědomí Podporu pilotního zavádění procesu transformace v tomto pobytovém zařízení. Organizace byla postupně zapojena do dvou projektů MPSV: Podpora transformace sociálních služeb ( ) a Transformace sociálních služeb ( ). V rámci těchto projektů byli na změnu místa a způsobu poskytování sociální služby připravováni jak pracovníci organizace, tak i samotní uživatelé. 82

83 V roce 2016 byla celá sociální služba přestěhována z obce Mařenice do čtyř nových objektů, které byly postaveny v rámci individuálního projektu Transformace pobytového zařízení Domov pro osoby se zdravotním postižením Mařenice, p. o., do běžných lokalit Nového Boru a Cvikova. 1 EKONOMIKA Hospodaření organizace Náklady celkem tis tis tis tis. Výnosy celkem tis tis tis tis. Hospodářský výsledek 90 tis. 120 tis. 77 tis. 0 tis. Střednědobý výhled organizace Náklady celkem tis tis tis. Výnosy celkem tis tis tis. Průměrná mzda a stav zaměstnanců v roce 2016 Počet Průměrný přepočítaný stav zaměstnanců 44 Průměrná mzda na 1 zaměstnance v Průměrná mzda 1 zaměstnance PSS v Mzdové náklady v tis hrubé mzdy tis. 2 UŽIVATELÉ Věkové rozložení uživatelů 0 do 18 let let 18 nad 60 let Přehled o počtech uživatelů Kapacita zařízení k Skutečný počet uživatelů k (obložnost) Počet uživatelů přijatých v roce Počet ukončených pobytů v roce Přemístěno do komunitních služeb Přemístěno do jiného zařízení (služby) Přemístěno do rodiny Složení uživatelů dle krajů k Kraj Počet celkem Muži Ženy Liberecký Uživatelé dle mobility 83

84 celkem ženy muži celkem ženy muži celkem ženy muži mobilní částečně mobilní imobilní Uživatelé dle příspěvku na péči k Stupeň I Stupeň II Stupeň III Stupeň IV INVESTIČNÍ POTŘEBY Materiálně-technický standard: ANO Již realizované investice: Současný technický stav budov: Nejnutnější investice: Investiční akce byla realizována v rámci individuálního projektu: Transformace pobytového zařízení Domov pro osoby se zdravotním postižením Mařenice, p. o.. Nové budovy splňují kritéria transformace a doporučený postup MPSV č. 2/2016 Materiálně-technický standard pro služby sociální péče poskytované pobytovou formou. Jednotlivé budovy organizace jsou umístěny v běžné zástavbě v Novém Boru a ve Cvikově. Organizace má k dispozici celkem čtyři stavby, z toho 3 bytové domy a 1 víceúčelovou stavbu (centrum denních programů/zázemí pro management). Pro uživatele služby je nově k dispozici celkem 11 domácností v bytových domech, jež jsou plně bezbariérové, vybavené osobními výtahy, s oplocenými zahradami a parkovišti. Druh stavby bytový dům bytový dům bytový dům víceúčelová Místo Cvikov, 692 Pivovarská Nový Bor, Revoluční 920 Nový Bor, Husova 970 Cvikov, 693 Pivovarská Pořizovací cena Počet domácností domácnosti domácnosti domácnosti Centrum denních programů/mng Celkové náklady včetně ceny pozemků a vybavení činily: , listopad Technický stav budov je velmi dobrý, jedná se o novostavby. Chybí pouze garáže na služební auta a prostory na uskladnění zahradní techniky, jež kritéria transformace v té době neumožňovala postavit. Pro využívání balkónů a teras v letních měsících chybí bezpečné zastínění těchto prostor. 84

85 Odhadované investice: Garáže, skladovací prostory Zastínění balkónů a teras Zahradní úpravy Doporučený postup MPSV č. 2/2006: Organizace splňuje kritéria Doporučeného postupu MPSV č. 2/2006 Materiálně-technický standard pro služby sociální péče poskytované pobytovou formou. Odhadované investice výměna a pořízení DHM: Garáže, skladovací prostory Zastínění balkónů a teras Zahradní úpravy

86 SEMILY SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE TEREZA Sídlo: Benešov u Semil 180, Benešov u Semil webové stránky: Sociální služby: Denní stacionář Týdenní stacionář Odlehčovací služby Denní stacionář Adresa: Benešov u Semil 180, Benešov u Semil Cílová skupina: osoby s kombinovaným postižením osoby s mentálním postižením osoby s chronickým duševním onemocněním Kapacita: 10 uživatelů Domov TEREZA byl zřízen v secesní budově postavené v roce 1903 jako vila továrníka Matouše. Budova byla upravena, byl vybudován výtah. Zřizovatelem Domova bylo město Semily. Provoz v budově byl zahájen v září Tehdejší kapacita zařízení činila 17 lůžek pro děti a mladistvé od 7 do 26 let. Bylo zde 15 zaměstnanců včetně pedagogů. Od počátku zařízení, kromě poskytování sociálních služeb zde probíhalo i vzdělávání klientů pod jedním vedením. Vznikem zařízení mělo dojít k vytvoření uceleného systému poskytování sociálních služeb lidem s mentálním znevýhodněním v Semilském regionu. Postupně mělo dojít k vybudování chráněného bydlení pro dospělé klienty. V roce 1993 byla provedena půdní vestavba v podkroví, tím se navýšila kapacita o 9 lůžek. Vybudovala se zde i rehabilitace a sklady. K této vestavbě vede jenom strmé schodiště. K došlo k převodu zřizovatelských práv z města Semily na Okresní úřad Semily. V té době se zařízení rozrostlo o druhou budovu, vzdálenou 50 m od budovy. V budově byla v nájmu nově vzniklá Pomocná škola pro žáky s více vadami. V roce 1998 vzniklo v 1. patře Skupinové bydlení, po vystěhování se školy v roce 2006 po rekonstrukci byly v přízemí zřízeny aktivizační dílny. K oběma budovám přiléhají zahrady. Během dvaceti let prošly budovy rekonstrukcí a byly postupně opatřeny novým zařízením. Od je zřizovatelem Liberecký kraj. Vzhledem k nevyhovujícímu ubytování (vícelůžkové pokoje) se připravujeme na postupnou transformaci, která dále začlení klienty s hendikepem do společnosti. Dnešní název od je Služby sociální péče TEREZA. Posláním denního stacionáře je umožnit docházejícím klientům pobyt v domácím prostředí týdenního stacionáře. Formou pracovních í v dílnách získávají nácvik a upevňování motorických i psychických schopností a dovedností. V rámci volnočasových aktivit a zájmových kroužků podporujeme uživatele v dalším sociálním začleňování zapojení do ekonomického, sociálního a kulturního života. Jsou to služby dle přání a potřeb uživatelů, které směřují ke zvyšování jejich samostatnosti a nezávislosti. Naše služba znamená i nabídnutou ruku rodinám, které by mohly podlehnout vyčerpání, mezilidským konfliktům z důvodu dlouhodobé péče o znevýhodněného člověka. Rodinným příslušníkům či přátelům klientů tím nabízíme časový prostor pro možnost seberealizace v pracovním procesu. 86

87 1 EKONOMIKA Viz Týdenní stacionář. 2 UŽIVATELÉ Věkové rozložení uživatelů 1 do 18 let let 0 nad 60 let Přehled o počtech uživatelů Kapacita zařízení k Skutečný počet uživatelů k (obložnost) Počet uživatelů přijatých v roce Počet ukončených pobytů v roce Přemístěno do komunitních služeb Přemístěno do jiného zařízení (služby) Přemístěno do rodiny Složení uživatelů dle krajů k Kraj Počet celkem Muži Ženy Liberecký Uživatelé dle mobility celkem ženy muži celkem ženy muži celkem ženy muži mobilní částečně mobilní imobilní Uživatelé dle příspěvku na péči k Stupeň I Stupeň II Stupeň III Stupeň IV INVESTIČNÍ POTŘEBY Viz Týdenní stacionář. 87

88 SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE TEREZA Týdenní stacionář Adresa: Benešov u Semil 180, Benešov u Semil Cílová skupina: osoby s kombinovaným postižením osoby s mentálním postižením osoby s chronickým duševním onemocněním Kapacita: 29 uživatelů Domov TEREZA byl zřízen v secesní budově postavené v roce 1903 jako vila továrníka Matouše. Zřizovatelem domova bylo město Semily. Budova byla upravena pro poskytování sociálních služeb, byl vybudován výtah. Provoz v budově byl zahájen v září Tehdejší kapacita zařízení činila 17 lůžek pro děti a mladistvé od 7 do 26 let. Bylo zde 15 zaměstnanců včetně pedagogů. Od počátku zařízení, kromě poskytování sociálních služeb zde probíhalo i vzdělávání klientů pod jedním vedením. Vznikem zařízení mělo dojít k vytvoření uceleného systému poskytování sociálních služeb lidem s mentálním znevýhodněním v Semilském regionu. Postupně mělo dojít k vybudování chráněného bydlení pro dospělé klienty. V roce 1993 byla provedena půdní vestavba v podkroví, tím se navýšila kapacita o 9 lůžek. Vybudovala se zde i rehabilitace a sklady. K této vestavbě vede jenom strmé schodiště. K došlo k převodu zřizovatelských práv z města Semily na Okresní úřad Semily. V té době se zařízení rozrostlo o druhou budovu, vzdálenou 50 m od budovy. V budově byla v nájmu nově vzniklá Pomocná škola pro žáky s více vadami. V roce 1998 vzniklo v 1. patře Skupinové bydlení, po vystěhování se školy v roce 2006 po rekonstrukci byly v přízemí zřízeny aktivizační dílny. K oběma budovám přiléhají zahrady. Během dvaceti let prošly budovy rekonstrukcí a byly postupně opatřeny novým zařízením. Od je zřizovatelem Liberecký kraj. Vzhledem k nevyhovujícímu ubytování (vícelůžkové pokoje) se připravujeme na postupnou transformaci, která dále začlení klienty s hendikepem do společnosti. Dnešní název od je Služby sociální péče TEREZA. Posláním pobytové služby je vytvořit domácí prostředí, ve kterém klientům s postižením umožňujeme uspokojování jejich zájmů a potřeb. Mohou si tu zdokonalovat a upevňovat již získané vědomosti, dovednosti a návyky, a jsou obklopováni podnětným prostředím, optimistickým, působícím na rozvoj každé osobnosti tak, aby se zlepšovala kvalita jejich každodenního života, mohli žit běžným způsobem života, prožít hodnotný a důstojný život, a být součástí přirozeného místního společenství. Rozlišujeme přání, vůli, práva klientů a podporujeme je v aktivním životě uprostřed lidského společenství, které je vstřícné k potřebám jednotlivce. 1 EKONOMIKA Náklady celkem Výnosy celkem Hospodářský výsledek , , , doplňková doplňková doplňková , , , 00 Střednědobý výhled rozpočtu organizace 8.819, , , , , 95 doplňková , , 66 88

89 Náklady celkem Výnosy celkem Hospodářský výsledek doplňková doplňková doplňková Průměrná mzda a stav zaměstnanců v roce 2016 Počet Průměrný přepočítaný stav zaměstnanců 31 Průměrná mzda na 1 zaměstnance v Průměrná mzda 1 zaměstnance PSS v Mzdové náklady v tis hrubé mzdy tis. 2 UŽIVATELÉ Věkové rozložení uživatelů 1 do 18 let let 0 nad 60 let Přehled o počtech uživatelů Kapacita zařízení k Skutečný počet uživatelů k (obložnost) 28,456 Počet uživatelů přijatých v roce Počet ukončených pobytů v roce Přemístěno do komunitních služeb Přemístěno do jiného zařízení (služby) Přemístěno do rodiny Složení uživatelů dle krajů k Kraj Počet celkem Muži Ženy Liberecký Královehradecký Uživatelé dle mobility celkem ženy muži celkem ženy muži celkem ženy muži částečně mobilní imobilní Uživatelé dle příspěvku na péči k Stupeň I Stupeň II Stupeň III Stupeň IV

90 3 INVESTIČNÍ POTŘEBY Materiálně-technický standard: ANO Již realizované investice: Výměna oken v roce 2015 na budově č. p ,- (včetně DPH) Technická myčka do kuchyně v roce ,- Signalizační zařízení pro klienty rok ,- Instalace ČOV v roce ,- Zřízení kanceláře ze skladu v roce ,- Současný technický stav budov: Budova č. p. 180 Výtah pouze do 1. poschodí, nelze vytáhnout do 2. poschodí, nesplňuje požadované parametry Vytápění na elektrickou energii, staré radiátory, ve 2. patře přímotopy a topný žebřík Je jen jedna koupelna pro obě pohlaví pro 14 klientů Občasné havárie kanalizace z důvodů stáří a i klientů. Občasné výpadky elektrického proudu. V budově je pouze jedno bezbariérové WC Bortící se podlaha ve společenské místnosti. Budova č. p. 143 Vytápění el. přímotopy Nevyhovující oplocení včetně brány vjezdu Blátivá příjezdová cesta zahradou Občasné zatékání střechou v zimních měsících Špatně provedená kanalizace Nejnutnější investice: Budova č. p. 180 Nutná nová podlaha ve společenské místnosti v přízemí. Z důvodu vlhkosti hrozí rozpad celé podlahy Nutný nový výtah pro osobní i nákladní přepravu kvůli bezpečnosti provozu. Neodpovídá požadovaným parametrům. - viz inspekční zpráva Nový osobní automobil, může být i použitý, převedený z Libereckého kraje. Pokud nebude v blízké době zahájena transformace, budou potřebné nové následné spotřebiče. Konvektomat v kuchyni vzhledem ke stáří a opotřebovanosti, časté a nákladné opravy Starý kuchyňský elektrický sporák z důvodu opotřebovanosti a stáří časté opravy Technická pračka Budova č. p. 143 Nutná nová brána vjezdu včetně oplocení - bezpečnost klientů a zabezpečení majetku. Nutná zámková dlažba příjezdové cesty - v období deštivého počasí je blátivá. Odhadované investice: Budova č. p

91 Výtah pro osobní i nákladní přepravu ,- Nová podlaha ve společenské místnosti v přízemí ,- Nový osobní automobil, může být i použitý, převedený z Libereckého kraje. - nový ,- Pokud nebude v blízké době zahájena transformace, budou potřebné nové následné spotřebiče. Konvektomat v kuchyni ,- Nový kuchyňský elektrický sporák ,- Technická pračka ,- Budova č. p. 143 Nová brána vjezdu s oplocením ,- Zámková dlažba příjezdové cesty ,- Doporučený postup MPSV č. 2/2006: DOZP Semily, Na Vinici Nákup pozemků na výstavbu domků do roku 2018 (od roku 2015 rezervované!) , - Zpracování projektové dokumentace na výstavbu dvou dvojdomků ,- Výstavba dvou dvojdomků včetně terénních úprav ,- Vybavení dvojdomků ,- Budova č. p. 143 týdenní stacionář: Zpracování projektové dokumentace na rozšíření stávajících prostor domu č. p. 143 pro pobytové služby z důvodu splnění MTS a úpravu na týdenní stacionář včetně venkovního výtahu ,- Úprava domu č. p. 143 na týdenní stacionář ,- Vybavení domu ,- Budova čp. 180 Denní stacionář, aktivizační dílny, rehabilitace a kanceláře: Zpracování projektové dokumentace na úpravu domu č. p.18o ,- Úprava domu č. p ,- Vybavení domu: ,- Chráněné bydlení Semily, Řeky Vyhledání vhodných bytů do vlastnictví nebo nájmu (kupní nebo nájemní smlouva)- 2x ,- nebo 2x 8 000,- /měsíc Podpora samostatného bydlení osobní asistence (finanční kalkulace v personálním zabezpečení služby) Odhadované investice výměna a pořízení DHM: Kalkulace vybavení uvedena viz výše 91

92 SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE TEREZA Odlehčovací služby Adresa: Benešov u Semil 180, Benešov u Semil Cílová skupina: osoby s kombinovaným postižením osoby s mentálním postižením osoby s chronickým duševním onemocněním Kapacita: 8 uživatelů pobytová, 2 uživatelé ambulantní Domov TEREZA byl zřízen v secesní budově postavené v roce 1903 jako vila továrníka Matouše. Zřizovatelem bylo město Semily. Budova byla upravena pro poskytování sociálních služeb, byl vybudován výtah. Provoz v budově byl zahájen v září Tehdejší kapacita zařízení činila 17 lůžek pro děti a mladistvé od 7 do 26 let. Bylo zde 15 zaměstnanců včetně pedagogů. Od počátku zařízení, kromě poskytování sociálních služeb zde probíhalo i vzdělávání klientů pod jedním vedením. Vznikem zařízení mělo dojít k vytvoření uceleného systému poskytování sociálních služeb lidem s mentálním znevýhodněním v Semilském regionu. Postupně mělo dojít k vybudování chráněného bydlení pro dospělé klienty. V roce 1993 byla provedena půdní vestavba v podkroví, tím se navýšila kapacita o 9 lůžek. Vybudovala se zde i rehabilitace a sklady. K této vestavbě vede jenom strmé schodiště. K došlo k převodu zřizovatelských práv z města Semily na Okresní úřad Semily. V té době se zařízení rozrostlo o druhou budovu, vzdálenou 50 m od budovy. V budově byla v nájmu nově vzniklá Pomocná škola pro žáky s více vadami. V roce 1998 vzniklo v 1. patře Skupinové bydlení, po vystěhování se školy v roce 2006 po rekonstrukci byly v přízemí zřízeny aktivizační dílny. K oběma budovám přiléhají zahrady. Během dvaceti let prošly budovy rekonstrukcí a byly postupně opatřeny novým zařízením. Od je zřizovatelem Liberecký kraj. Vzhledem k nevyhovujícímu ubytování (vícelůžkové pokoje) se připravujeme na postupnou transformaci, která dále začlení klienty s hendikepem do společnosti. Dnešní název od je Služby sociální péče TEREZA. Odlehčovací služba poskytuje služby dle 44 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, je pro osoby ve věku od 7 do 60 let. Tyto služby zajišťujeme jako ambulantní i pobytové. Posláním odlehčovací služby je umožnit služby těm osobám, jejichž zákonní zástupci potřebují určitou dobu k nezbytnému odpočinku k vyřešení problémových situací v rodinách v době nemocí k nástupu na operaci, k pobytu v lázních k dovolené a rekreaci rodičů pečujících celoročně o postižené dítě při uzavření stacionářů v době prázdnin, kdy nejsou rodiče schopni péči zajistit doma k vyřízení krátkodobých záležitostí 1 EKONOMIKA Viz Týdenní stacionář. 92

93 2 UŽIVATELÉ Věkové rozložení uživatelů 2 do 18 let let 0 nad 60 let Přehled o počtech uživatelů Kapacita zařízení k Skutečný počet uživatelů k (obložnost) Počet uživatelů přijatých v roce Počet ukončených pobytů v roce Přemístěno do komunitních služeb Přemístěno do jiného zařízení (služby) Přemístěno do rodiny Složení uživatelů dle krajů k pobytová Kraj Počet celkem Muži Ženy Liberecký Královehradecký Složení uživatelů dle krajů k ambulantní Kraj Počet celkem Muži Ženy Liberecký Uživatelé dle mobility celkem ženy muži celkem ženy muži celkem ženy muži částečně mobilní Uživatelé dle příspěvku na péči k Stupeň I Stupeň II Stupeň III Stupeň IV INVESTIČNÍ POTŘEBY Viz Týdenní stacionář. 93

94 ROKYTNICE NAD JIZEROU DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Sídlo: Dolní Rokytnice 291, Rokytnice nad Jizerou 1 webové stránky: Sociální služby: Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem Domov pro seniory Adresa: Dolní Rokytnice 291, Rokytnice nad Jizerou 1 Cílová skupina: senioři Kapacita: 65 uživatelů Do roku 1945 se v Zámečku vystřídala řada majitelů, kteří provozovali různé i, od papírenské výroby přes textilní výrobu až po rekreační účely. Na konci 1. světové války byl Zámeček přechodně využit jako Rezervní nemocnice ČK pro raněné vojáky. Po 2. světové válce vzrostla i v našem okrese potřeba soustředit přestárlé občany, zrušit obecní chudobince, zlepšit podmínky osamělým, trvale ležícím i duševně nemocným a zaostalým. Proto byl dne založen Centrální okresní chudobinec. Postupem času, jak se měnila struktura obyvatel, úroveň péče apod., byl název několikrát změněn až na Domov důchodců a k tomuto účelu slouží budova dodnes. Stav Zámečku byl při převzetí neutěšený, dvoupatrová budova byla v dezolátním stavu, vhodná spíše k demolici než k užívání, chyběl jakýkoliv inventář. V roce 1946, po první základní stavební úpravě, byli v domově ubytováni první klienti v desetilůžkových pokojích. Stavební práce pokračovaly a byly dokončeny až v roce Domov důchodců měl v té době kapacitu 226 lůžek, pokoje byly dvoulůžkové a na tehdejší dobu moderně vybavené. V roce 2000 započala opětovná komplexní rekonstrukce a modernizace domova. Dne byla stavba Domova důchodců po celkové rekonstrukci slavnostně předána k užívání Libereckému kraji. Posláním služby Domov pro seniory Rokytnice nad Jizerou, příspěvkové organizace Libereckého kraje, je poskytování celoročních pobytových sociálních služeb v klidném prostředí se zahradou seniorům od 60 let, především z oblasti Západních Krkonoš a Libereckého regionu, kteří jsou plně odkázáni na pravidelnou pomoc jiné osoby a jejichž stáří, zdravotní stav a snížená soběstačnost jim nadále neumožňují setrvat v dosavadním prostředí. Služba podporuje udržení zachovaných schopností a soběstačnosti seniora a vychází z jeho individuálních potřeb 94

95 1 EKONOMIKA Náklady celkem Výnosy celkem Hospodářsk ý výsledek Náklady na 1 lůžko: doplňkov doplňkov doplňkov doplňkov á á tis. 440 tis tis. 449 tis tis tis. 475 tis tis. 516 tis tis. á 517 tis tis. 517 tis tis. á 430 tis. 434 tis. 54 tis. 35 tis. 94 tis. 67 tis. 14 tis. 0 tis. 6 tis. 0 tis. Střednědobý výhled rozpočtu organizace Náklady celkem Výnosy celkem Hospodářský výsledek tis tis za měsíc doplňková doplňková doplňková 490 tis tis. 500 tis tis. 500 tis. 490 tis tis. 500 tis tis. 500 tis. 0 tis. 0 tis. 0 tis. 0 tis. 0 tis. 0 tis. Průměrná mzda a stav zaměstnanců v roce 2016 Počet Průměrný přepočítaný stav zaměstnanců 38,3 Průměrná mzda na 1 zaměstnance v Průměrná mzda 1 zaměstnance PSS v Mzdové náklady v tis hrubé mzdy tis. 2 UŽIVATELÉ Věkové rozložení uživatelů 0 do 18 let let 63 nad 60 let Přehled o počtech uživatelů Kapacita zařízení k Skutečný počet uživatelů k (obložnost) Počet uživatelů přijatých v roce Počet ukončených pobytů v roce Přemístěno do komunitních služeb Přemístěno do jiného zařízení (služby) Přemístěno do rodiny Složení uživatelů dle krajů k Kraj Počet celkem Muži Ženy Liberecký Královehradecký

96 Uživatelé dle mobility celkem ženy muži celkem ženy muži celkem ženy muži částečně mobilní imobilní Uživatelé dle příspěvku na péči k Stupeň I Stupeň II Stupeň III Stupeň IV INVESTIČNÍ POTŘEBY Materiálně-technický standard: Již realizované investice: ANO - byla vybudována terasa na oddělení DZR pro pobyt klientů venku realizace 5-8/2015 cena 676 tis. - vybudování kuchyňského koutu na oddělení DS z darů SODEXO, aby si klienti mohli sami uvařit se svými blízkými kávu a posedět u moučníku, realizace 2014 cena nákup stavěcího zvedáku s váhou 175 tis. - nákup velkokapacitních praček do prádelny staré pračky po 25 letech dosloužily realizace r cena 201 tis. - projektová dokumentace na evakuační výtah plánovaná výstavba evakuačního výtahu Současný technický stav budov: Hlavní budova je v dobrém technickém stavu, bezbariérová, plášť a část střechy je zateplen. Střecha je v dobrém stavu. Nutné opravy instalace (voda, elektro), probíhají průběžně. Kotelna ve stáří více než 20 roků bude potřebovat nové plynové kotle. Bude třeba instalovat nové zásobníky teplé vody za stávající. Výtahy (provozní potraviny, jídlo, špinavé prádlo) jsou dlouhodobým používáním značně opotřebené (jsou stávající z let 1970 a nebyly v době rekonstrukce do roku 2002 opravovány) Vybavení prádelny mandl, sušičky nové (používání více jak 25 let) - bude třeba zakoupit Vybavení kuchyně lednice, chladicí boxy bude třeba zakoupit nové (používání více jak 25 let) Podlahové krytiny z více barevného marmolea jsou opotřebované a velmi nevyhovující pro klienty na oddělení DZR. Tmavá dlažba v koupelnách na oddělení DZR negativně působí na klienty pocit díry a obava šlápnutí do prázdna. 96

97 Nejnutnější investice: Odhadované investice: Osvětlení vnitřních prostor je nevyhovující současným požadavkům a náročnosti práce s klienty Oplocení a vchodové dveře do budovy Evakuační výtah je zpracovaná projektová dokumentace jedná se o výstavbě Zázemí pro pracovníky technického úseku neodpovídající standartu stáří více jak 30 roků Vedlejší budova není zateplena, není bezbariérová, nevyhovující elektroinstalace normě - strojovna provozního výtahu ze skladů výtah je nezbytný pro provoz DD cca výstavba evakuačního výtahu - 11,5 mil. - oplocení a vchodové dveře, kamerový systém bezpečnost klientů cca výměna podlahové krytiny marmolea bezpečnost klientů cca zázemí pro pracovníky technického úseku zajištění důstojných hygienických podmínek cca zateplení vedlejší budovy zabránění tepelným ztrátám cca 4 mil. - výměna elektroinstalace ve vedlejší budově nevyhovující současným normám cca Chladicí boxy a lednice do kuchyně a skladů potravin cca 2 Ks a strojovna provozního výtahu ze skladů výtah je nezbytný pro provoz DD cca výstavba evakuačního výtahu - 11,5 mil. - oplocení a vchodové dveře, kamerový systém bezpečnost klientů cca výměna podlahové krytiny marmolea bezpečnost klientů cca zázemí pro pracovníky technického úseku zajištění důstojných hygienických podmínek cca výměna elektroinstalace ve vedlejší budově nevyhovující současným normám cca Doporučený postup MPSV č. 2/2006: - renovace osvětlení chodby a koupelny cca WIFI Free + PC cca elektrické postele + matrace (asi 20 ks.) cca evakuační podložky do postelí cca auto z bezbariérové úpravy (jedno auto pro obě služby) cca

98 Odhadované investice výměna a pořízení DHM: - zajištění uzamykatelnosti všech skříní na ošacení pro klienty lednice pro klienty ve společných prostorách cca lednice cca sušička prádla, mandl cca stavěcí zvedáky cca elektrické postele cca osobní automobil cca sněhová fréza cca sekačka traktor na sekání trávy cca myčka na bílé nádobí cca parní sterilizátor cca DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Domov se zvláštním režimem Adresa: Dolní Rokytnice 291, Rokytnice nad Jizerou 1 Cílová skupina: senioři Kapacita: 45 uživatelů Do roku 1945 se v Zámečku vystřídala řada majitelů, kteří provozovali různé i, od papírenské výroby přes textilní výrobu až po rekreační účely. Na konci 1. světové války byl Zámeček přechodně využit jako Rezervní nemocnice ČK pro raněné vojáky. Po 2. světové válce vzrostla i v našem okrese potřeba soustředit přestárlé občany, zrušit obecní chudobince, zlepšit podmínky osamělým, trvale ležícím i duševně nemocným a zaostalým. Proto byl dne založen Centrální okresní chudobinec. Postupem času, jak se měnila struktura obyvatel, úroveň péče apod., byl název několikrát změněn až na Domov důchodců a k tomuto účelu slouží budova dodnes. Stav Zámečku byl při převzetí neutěšený, dvoupatrová budova byla v dezolátním stavu, vhodná spíše k demolici než k užívání, chyběl jakýkoliv inventář. V roce 1946, po první základní stavební úpravě, byli v domově ubytováni první klienti v desetilůžkových pokojích. Stavební práce pokračovaly a byly dokončeny až v roce Domov důchodců měl v té době kapacitu 226 lůžek, pokoje byly dvoulůžkové a na tehdejší dobu moderně vybavené. V roce 2000 započala opětovná komplexní rekonstrukce a modernizace domova. Dne byla stavba Domova důchodců po celkové rekonstrukci slavnostně předána k užívání Libereckému 98

99 kraji. Posláním služby Domovy se zvláštním režimem Rokytnice nad Jizerou, příspěvkové organizace Libereckého kraje, je poskytování celoročních pobytových sociálních služeb v klidném prostředí se zahradou. Služba je poskytována seniorům od 60-ti let, kteří trpí stařeckou, Alzheimerovou či jinou demencí především z oblasti Západních Krkonoš a Libereckého regionu, kteří jsou plně odkázáni na pravidelnou pomoc jiné osoby a jejichž stáří, zdravotní stav a snížená soběstačnost jim nadále neumožňují setrvat v dosavadním prostředí. Služba podporuje udržení zachovaných schopností a soběstačnosti seniora a vychází z jeho individuálních potřeb. 1 EKONOMIKA Hospodaření organizace Náklady celkem tis tis tis tis. Výnosy celkem tis tis tis tis. Hospodářský výsledek - 1 tis. 398 tis. 88 tis. - 6 tis. Náklady na 1 lůžko na měsíc Průměrná mzda a stav zaměstnanců v roce 2016 Počet Průměrný přepočítaný stav zaměstnanců 45,3 Průměrná mzda na 1 zaměstnance v Průměrná mzda 1 zaměstnance PSS v Mzdové náklady v tis tis. Střednědobý výhled rozpočtu organizace Náklady celkem tis tis tis. Výnosy celkem tis tis tis. Hospodářský výsledek 0 tis. 0 tis. 0 tis. 2 UŽIVATELÉ Věkové rozložení uživatelů 0 do 18 let let 45 nad 60 let Přehled o počtech uživatelů Kapacita zařízení k Skutečný počet uživatelů k (obložnost) Počet uživatelů přijatých v roce Počet ukončených pobytů v roce Přemístěno do komunitních služeb Přemístěno do jiného zařízení (služby) Přemístěno do rodiny

100 Složení uživatelů dle krajů k Kraj Počet celkem Muži Ženy Liberecký Královehradecký Praha Uživatelé dle mobility celkem ženy muži celkem ženy muži celkem ženy muži částečně mobilní imobilní Uživatelé dle příspěvku na péči k Stupeň I Stupeň II Stupeň III Stupeň IV INVESTIČNÍ POTŘEBY Viz Domov pro seniory. 100

101 JINDŘICHOVICE POD SMRKEM DOMOV DŮCHODCŮ JINDŘICHOVICE POD SMRKEM Sídlo: Jindřichovice pod Smrkem 238, Nové Město pod Smrkem webové stránky: Sociální služby: Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem Domov pro seniory Adresa: Jindřichovice pod Smrkem 236, Nové Město pod Smrkem Cílová skupina: senioři Kapacita: 18 uživatelů Domov pro seniory s kapacitou 18 lůžek je služba určená seniorům ve věku nad 65 let se sníženou soběstačností, kteří potřebují pomoc v každodenních ech a jejichž sociálně nepříznivou situaci nelze zajistit prostřednictvím rodiny, alternativních sociálních služeb ambulantních a terénních. Obě služby poskytují celoroční ubytování (v jedno, dvou a třílůžkových pokojích), stravování a 24 hodinovou péči pomoc při zvládání každodenních í. Je poskytována v bezbariérovém prostředí samostatných objektů tří vil Albert s počtem lůžek 20, Daniela s počtem lůžek 28 a Rozálie s počtem lůžek 22. Vily jsou umístěny v rozlehlých zahradách v obci Jindřichovice pod Smrkem. Poslání Domova je poskytovat vhodné ubytování pro naše uživatele, zajišťovat individuální a profesionální podporu našich uživatelů, vytvářet zázemí pro klidný a bezpečný život našich uživatelů, zachovávat lidskou důstojnost našich uživatelů. Domov se zvláštním režimem Adresa: Jindřichovice pod Smrkem 236, Nové Město pod Smrkem Cílová skupina: senioři osoby s chronickým duševním onemocněním Kapacita: 52 uživatelů Domov se zvláštním režimem s kapacitou 52 lůžek je služba určená převážně seniorům ve věku nad 65 let s chronickým, duševním, zdravotním a mentálním postižením, kteří potřebují pomoc v každodenních ech a jejichž sociálně nepříznivou situaci nelze zajistit prostřednictvím rodiny, alternativních sociálních služeb ambulantních, ani terénních. Služba je v závažných a odůvodněných případech poskytována i mladším uživatelům než stanoveného seniorského věku, a to v případě postižní Alzheimerovou chorobou nebo jinou formou demence. 101