Dětská psychiatrická nemocnice Louny, p.o. Rybalkova 1400, Louny IČ

Transkript

1 Dětská psychiatrická nemocnice Louny, p.o. Rybalkova 4, Louny 44 IČ 8334 R O Č N Í Z P R Á V A 2 6 Mgr. Pavel Kráčmer, DiS. ředitel Gabriela Hájková - ekonom Louny, duben 27

2 Obsah:. Základní údaje o zdravotnickém zařízení.. Základní údaje zdravotnického zařízení.2. Způsob zřízení zdravotnického zařízení.3. Organizační struktura DPN Louny.4. Odborná činnost DPN Louny 2. Personální a platová politika 2.. Limit a čerpání mzdových prostředků 2.2. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví 2.3. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví 2.4. Celkový údaj o průměrných platech 2.5. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů zaměstnanců 2.6. Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců 3. Ekonomika a hospodaření 3.. Výnosy 3.2. Náklady 3.3. Hospodářský výsledek 3.4. Porovnání vybraných ukazatelů 3.5. Údaje o majetku 3.6. Údaje o rozpočtu 3.7. Dary 3.8. Účelové dotace 4. Vzdělávání 5. Závěr 2

3 .. Základní údaje o zdravotnickém zařízení Zpracovatel: Dětská psychiatrická nemocnice Louny Sídlo: 44 Louny, Rybalkova 4 IČ: 8334 Kontakty: telefon: dpnlouny@dpnlouny.cz datová schránka: 4ivt9u6 internetové stránky: Způsob zřízení zdravotnického zařízení Dětská psychiatrická nemocnice Louny je státní příspěvkovou organizací, v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR, Palackého náměstí 4, 28 Praha 2 IČ: Je samostatným právním subjektem Zřizovací listina Č.j. 887-XI/23. Dětská psychiatrická nemocnice Louny (dále jen DPN Louny) byla zřízena dne jako samostatná příspěvková organizace rozhodnutím přednosty Okresního úřadu v Lounech v souladu se zákonem č.2/966 Sb. o péči o zdraví lidu, ve znění zákona č.425/99 Sb. o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících. Dnem..23 na základě ustanovení 9 zákona č. 29/22 Sb. o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 57/2 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. /2 Sb., a zákona 2/966 Sb., o péči a zdraví lidu ve znění pozdějších předpisů, přechází výkon zřizovatelské funkce, kterou u Dětské psychiatrické léčebny Louny, státní příspěvkové organizace k rozhodnému dni vykonával Okresní úřad Louny, na Ministerstvo zdravotnictví ČR. Podle ustanovení 2 odst. a ustanovení 4 odst. zákona č. 372/2 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), v platném znění, a podle ustanovení 54 odst. 2 zákona č. 29/2 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, se mění a doplňuje rozhodnutí ministra zdravotnictví ze dne č.j. 22/23, rozhodnutí ministra zdravotnictví ze dne. května 27 č.j. MZDR 2942/27, včetně jeho dodatku ze dne 29. května 22 č.j XIV/22 a současně se vydává úplné znění zřizovací listiny ve smyslu změn podle opatření Ministerstva zdravotnictví č.j XII/23 ze dne 29.března 23. Dne bylo Krajským úřadem Ústeckého kraje pod čj.: 723/ZD/24/6 uděleno oprávnění k poskytování zdravotních služeb: Dětská a dorostová psychiatrie - specializovaná ambulantní péče - následná lůžková péče 3

4 .3. Organizační struktura DPN Louny Organizace se člení na a) lůžkový úsek b) ambulantní úsek c) ekonomicko-technický úsek Organizační struktura je uvedena v příloze č..4. Odborná činnost DPN Louny DPN Louny je odborným léčebným ústavem poskytujícím komplexní odbornou psychiatrickou péči pro děti a dorost ve věku 3 8 let z celé České republiky. Zdravotní služby jsou poskytované formou lůžkové péče pro stavy vyžadující dlouhodobější hospitalizaci a ambulantní péči. DPN Louny disponuje 5 lůžky pro následnou lůžkovou péči. Zabýváme se diagnostikou, léčbou a prevencí duševních poruch v dětství a adolescenci. Hlavními diagnózami jsou poruchy chování, ADHD, psychotické poruchy, suicidální jednání dětí a adolescentů. Na vyžádání kompetentních orgánů zajišťujeme zpracování ústavních znaleckých posudků v oboru dětská a dorostová psychiatrie a psychologie. Zajišťujeme konziliární služby pro ostatní zdravotnická zařízení. DPN Louny poskytuje nejen péči lékařskou a ošetřovatelskou, ale zabezpečuje i péči výchovnou a vzdělávací. Většina pacientů navštěvuje Základní školu při Dětské psychiatrické nemocnici Louny, jejímž zřizovatelem je Ústecký kraj. Zdravotní služby jsou plně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Lůžková péče je hrazena ve výši paušálních sazeb za ošetřovací den. 2. Personální a platová politika 2.. Limit a čerpání mzdových prostředků na rok 26 Limit mzdových prostředků na rok 26 Čerpání mzdových prostředků za rok 26 Zůstatek , Kč , Kč , Kč Z celkové částky , Kč - na tarifní platy , Kč - na příplatky 2 398, Kč - na odměny , Kč - pracovní pohotovost , Kč - dovolená 45 84, Kč - náhrada mzdy , Kč - náhrada za prvních 4 dní PN do limitu , Kč 4

5 2.2. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví stav k věk muži ženy celkem % do 2 let 2 3 let 3 4 let 4 5 let 5 6 let 6 a více ,64 8,8 36,36 5,9 5,9 Celkem % x 2.3. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví stav Dosažené vzdělání muži ženy celkem % Základní Střední odborné Úplné střední Úplné střední odborné Vyšší odborné vysokoškolské ,27 8,8 2,27 5, 27,28 celkem Celkový údaj o průměrných platech k Průměrný hrubý měsíční plat Celkem 27 64,- Kč 2.5. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a služebních poměrů zaměstnanců v roce 26. Počet Nástupy Odchody Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců stav k Doba trvání Počet % do 5 let do let do 5 let do 2 let nad 2 let ,9 2,45,36 22,73 4,55 celkem 44. 5

6 3. Ekonomika a hospodaření 3.. Výnosy Celkové výnosy ve výši 28 6 tis.kč, vzrostly oproti roku 25 ( tis.kč) o 3 29tis.Kč,což představuje o 3,26 % více. Výnosy za zdravotní péči ve výši Kč představují 98,97% z celkových výnosů DPN Louny. V porovnání s rokem 24 (25 26 tis.kč) vzrostly výnosy za zdravotní péči o 3 26 tis.kč, což je o,98 % více Z toho výnosy : - lůžková péče tis. Kč činí 96,8 % z výnosů za zdravotní péči - ambulantní péče 8 tis. Kč činí 3,82 % z výnosů za zdravotní péči Hlavními plátci služeb DPN Louny jsou zdravotní pojišťovny. DPN Louny měla v roce 26 uzavřené smlouvy se sedmi zdravotními pojišťovnami. V níže uvedené tabulce je uveden podíl jednotlivých zdravotních pojišťoven na výkonech. ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA VÝNOS v tis. Kč Podíl v % Všeobecná zdravotní pojišťovna ,8 2 Vojenská zdravotní pojišťovna ,57 25 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna ,5 27 Oborová zdravotní pojišťovna 53 5, Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 3,6 2 Zdravotní pojišťovna MV ČR 3 27,7 23 Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna 29,3 CELKEM , Ostatní výnosy ve výši 324 tis.kč představují,3 % z celkových výnosů DPN Louny. V porovnání s rokem 25 vzrostly ostatní výnosy o 3 tis.kč, což je o 46,6% více. Tyto výnosy jsou tvořeny největší částkou za stravné zaměstnanců, neinvestiční dotace a čerpání finančních darů Náklady Celkové náklady ve výši tis.kč, vzrostly oproti roku 25 ( tis.kč) o tis.kč,což představuje o 5,77 % více. Spotřeba materiálu ve výši 5 tis.kč tvoří 3,54% z celkových nákladů DPN Louny, oproti roku 25 kdy činila spotřeba materiálu 42 tis.kč představuje snížení o 3.55 %. Z toho spotřeba léků a zdravotního materiálu 46 tis.kč se zvýšila oproti minulému roku o 22 tis.kč což představuje nárůst o 5,58 %. 6

7 Z toho ostatní spotřeba materiálu v roce 26 činila 589 tis-kč snížila se oproti roku 25 o 59 tis. Kč, což představuje snížení o 9, %. Spotřeba materiálu je s rokem 25 srovnatelná, je to např. kancelářský materiál, čistící potřeby, spotřeba pohonných hmot, všeobecný materiál pro údržbu. Spotřeba energií a vody ve výši 88 tis.kč tvoří 3,83 % z celkových nákladů, proti roku 25 kdy činila spotřeba 657 tis.kč představuje snížení o 34,4 %. Náklady na opravy a udržování ve výši 68 tis.kč tvoří,24 % z celkových nákladů, proti roku 25 /3 tis.kč/ je zvýšeno o 9,35 %. Služby 4 8 tis.kč tvoří 4,37% z celkových nákladů, proti roku 25 /3 489 tis.kč/ je to o 6,97% více. Zahrnují především nájemné, stravování pacientů a ostatní služby. Osobní náklady 2 32 tis.kč z celkových nákladů 7,49% proti roku 25 /7 78 tis.kč/ představují nárůst o 4,65%. K navýšení osobních nákladů došlo především z důvodu 5% navýšení platových tarifů. Ostatní náklady ve výši 853 tis.kč z celkových nákladů 6,53 % zahrnují především pojistné, školení zaměstnanců, odpisy dlouhodobého majetku, tvorbu opravné položky vytvořenou k regulačním poplatkům a daň z příjmů Porovnání vybraných ukazatelů V níže uvedené tabulce uvádíme vybrané ukazatele pro srovnání rok 25 s rokem 26 v tis. Kč. Výrazná úspora energií je dle pronajímatele odůvodněna nasmlouváním jiných dodavatelů energií v roce 26. UKAZATEL ROZDÍL VÝNOSY CELKEM z toho: Zdravotní služby Ostatní výnosy NÁKLADY CELKEM z toho: Léky SZM Energie Služby Z toho: nájemné stravování Osobní náklady HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

8 3.4. Hospodářský výsledek Výsledek hospodaření DPN Louny v hlavní činnosti za rok 26 činil 24 tis.kč Údaje o majetku Aktiva v celkové výši 9 92 tis.kč Z toho: Stálá aktiva -dlouhodobý hmotný majetek Oběžná aktiva -zásoby -krátkodobé pohledávky -krátkodobý finanční majetek 592 tis.kč 592 tis.kč 8 6 tis.kč 236 tis.kč 7 85 tis.kč 549 tis.kč Majetek slouží k zajištění hlavní činnosti nemocnice. Majetek není předmětem žádných majetkoprávních sporů. Pohledávky celkem k..26 Pohledávky celkem k Z toho: pohledávky z obchodního styku Závazky celkem k..26 Závazky celkem k Z toho: závazky z obchodního styku ,9 Kč ,28 Kč ,2 Kč 77 37,23 Kč ,9 Kč 25 4,54 Kč Pohledávky, které k oproti minulému roku výrazně stouply, byly uhrazeny v průběhu I. čtvrtletí roku 27, jednalo se o pohledávky za zdravotními pojišťovnami. Dále je částka 482 tis. Kč na zálohách na energie a vodu, částka 533 tis. Kč na dohadných účtech. Dohadné účty aktivní ve výši 53 tis.kč jsou tvořeny za zdravotními pojišťovnami, kdy byla v průběhu roku 26 proplácena ambulantní péče ve formě paušálních částek, 2 tis.kč je pak dohadná položka tvořena za služby spojené s pronájmem. Dohadné položky za zdravotními pojišťovnami ve výši 53 tis.kč jsou v měsíci dubnu 27 proúčtovány a vypořádány. Pohledávky, které jsou předmětem právních sporů neevidujeme. V roce 26 byly vytvořeny opravné položky k neuhrazeným regulačním poplatkům ve výši Kč. Výše závazků obsahuje oproti minulému roku zvýšení u účtu zaměstnanci, sociální a zdravotní pojištění, ostatní daně a dohadné účty. Dohadné účty pasivní byly tvořeny na spotřeby energií a vody a služby spojené s nájmem v roce 26. Všechny konečné zůstatky na těchto účtech k se týkají daného období a jsou proúčtovány a vypořádány v následujícím období. 8

9 3.6. Údaje o rozpočtu. Rozpočet nákladů a výnosů byl schválen a během roku se neměnil Dary V roce 26 obdržela DPN Louny finanční dary v celkové hodnotě 4 tis.kč. Finanční dary jsou účtovány na účet rezervního fondu. Věcné dary jsme obdrželi ve formě knih, stavebnic, omalovánek, hraček a cukrovinek. Dále pak dary, které byly zařazeny na majetkové účty, jedná se o výpočetní techniku a interaktivní tabule Účelové dotace Našemu zařízení byla v roce 26 poskytnuta Ústeckým krajem neinvestiční dotace z Fondu Ústeckého kraje k realizaci projektu X. psychiatrický pracovní den v Lounech ve výši 37 tis. Kč. Město Louny poskytlo ze svého rozpočtu dotaci ve výši tis. Kč na realizaci nákupu materiálu na ergoterapii a arteterapii, environmentální a ekologickou výchovu, včetně nákupu stolních her pro děti ve vztahu k ochraně přírody. 4. Vzdělávání V DPN Louny v roce 26 proběhl současně s oslavou 55. výročí založení DPN Louny X. Psychiatrický den v Lounech, v rámci tohoto odborného dne proběhlo několik zajímavých přednášek předních odborníků, vše mohlo proběhnout za přispění Ústeckého kraje, který nám poskytl na tuto akci neinvestiční dotaci. V průběhu celého roku probíhalo povinné proškolování pracovníků v oblasti bezpečnosti a zdraví při práci a protipožární ochrany, první pomoci a mytí rukou. 5. Závěr Poděkování za uplynulý rok 26 náleží MZ ČR a všem zaměstnancům DPN Louny, sponzorům a partnerům, kteří s námi spolupracují a podporují nás. Mgr. Pavel Kráčmer, DiS. ředitel DPN Louny Zpracovala: Gabriela Hájková ekonom DPN Louny 9

10 Přílohy roční zprávy: Přílohy č. : Organizační řád - schéma Příloha č. 2: Rozvaha k Příloha č. 3: Výkaz zisků a ztrát k