Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2007

Rozměr: px

Začít zobrazení ze stránky:

Download "Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2007"

Miroslava Němcová
před 8 lety
Počet zobrazení:

1 Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2007 Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby ČR Pracov Adresa sídla: Radimovice u Želče 118 Identifikační číslo: Poštovní adresa: Poštovní přihr. 3, Tábor Telefonní spojení: , Faxové spojení: Elektronická pošta: pracov@iol.cz, bstupkova@grvs.justice.cz Úřední hodiny: hod Internetové stránky: Web.iol.cz/pracov Způsob zřízení: Příspěvková organizace zřízená Ministerstvem spravedlnosti ČR dne Část I. Organizační struktura Statutární orgán- ředitel zotavovny odpovědný generálnímu řediteli Vězeňské služby ČR Ředitelka zotavovny Zástupce ředitelky středisko preventivní rehabilitace ekonomické odd. Provozní úsek Technický úsek vedoucí fyzioterapeut hlavní účetní Referent stravování referent správy majetku fyzioterapeutky Referent ubytování doprava Údržba Přehled hlavních činností Na základě Zřizovací listiny provádí zotavovna v rámci své hlavní činnosti: - Ozdravné pobyty pro příslušníky a obč. zaměstnance Vězeňské služby ČR - Školení a služební akce Vězeňské služby ČR a resortu MSp.

30 hod Internetové stránky: Web.iol.cz/pracov Způsob zřízení: Příspěvková organizace zřízená Ministerstvem spravedlnosti ČR dne 14.5.1997 Část I.

2 Část II Základní personální údaje 1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví - stav k Věk Muži Ženy Celkem % Do 20 let let let , let , let ,0 61 let a více ,9 Celkem % 23,5 76, Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví stav k Dosažené vzdělání Muži Ženy Celkem % Základní ,8 Vyučen ,1 Střední odborné Úplné střední ,1 Úplné střední odborné Vyšší odborné Vysokoškolské celkem Celkový údaj o průměrných platech k celkem Průměrný hrubý měsíční plat Průměrný hr.měsíční plat 0 příslušníka Průměrný hrubý měsič.plat kategorie ostatních zaměstnanců 4. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů v roce 2007 počet Nástupy 6 Odchody 8 5. Trvání pracovního poměru zaměstnanců stav k Doba trvání počet % Do 5 let 8 23,5 Do 10 let 4 11,8 Do 15 let 8 23,5 Do 20 let 10 29,4 Nad 20 let 4 11,8 Celkem Zotavovna zaměstnávala na pomocné práce odsouzené v počtu 2-4 osoby dle potřeby

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví stav k 31.12.

3 Část III A. Majetek Zotavovna v roce 2007 hospodařila s dlouhodobým hmotným majetkem v hodnotě tis. Kč a nehmotným dlouhodobým majetkem v hodnotě 281 tis. Kč. Majetek účetně odepisovala podle odpisového plánu. Majetek odepisuje do výše jeho ocenění v účetnictví. Metoda stanovení výše odpisu pořizovací výdaje/užitečnost v letech. Pozemek je zatížen věcným břemen umožnění vstupu na pozemek, který byl v restitucích vrácen původním majitelům. Účetní odpisy za rok Kč Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku v roce 2007 : Kč střecha budovy A a kolostav u ten.kurtů Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek:k : tis. Kč (výměna oken, rekonstrukce koupelen a balkónů Byl vyřazen dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě 213 tis. Kč z toho nákl.automobil Avia v pořizovací hodnotě 105 tis. Kč byl bezúplatně převeden GŘ Vězeňské služby. Všechen vyřazený majetek byl účetně odepsán a neměl zůstatkovou hodnotu. Byl pořízen dlouhodobý drobný majetek ve výši 130 tis. Kč. Stav drobného dlouhodobého nehmotného majetku byl 44 tis. Kč a během roku nebyl navýšen. Pronajatý majetek-pozemek v hodnotě 23 tis. Kč Zapůjčený majetek: 70 tis. Kč B. Pohledávky Pohledávky za rozpočtovými příjmy a ostatní v tis. Kč Celková hodnota pohledávek 48 Celkem hodnota pohledávek po lhůtě splatnosti 10 Hodnota pohledávek za dlužníky v konkursním řízení 0 Hodnota pohledávek, které jsou předmětem právních sporů 0 Hodnota pohledávek, která byla přihlášena věřiteli do vyrovnání 0 Celková hodnota odepsaných pohledávek 0 C. Závazky v tis. Kč Celková hodnota závazků 589 Celková hodnota závazků po lhůtě splatnosti 0 Část IV. Údaje o rozpočtu příjmu a výdajů Přehled rozepsaných závazných ukazatelů pro hlavní činnost V tisících Kč Skutečnost Ukazatel Rozpočet schválený po změnách Neinvestiční příspěvek na činnost Limit mzdových nákladů V tom: prostředky na platy Ostatní osobní náklady Limit počtu zaměstnanců

Pozemek je zatížen věcným břemen umožnění vstupu na pozemek, který byl v restitucích vrácen původním majitelům.

4 Část V. A. Hodnocení a analýza údajů Vyhodnocení výnosů: v tis. Kč Výnosy hlavní činnosti celkem: Z toho: -příspěvek na provoz ze státního rozpočtu úhrady od zdravotní pojišťovny MV ČR úhrady za školení a akce VS ČR a MSp úroky 9 - ostatní 131 Výnosy hospodářské činnosti celkem: Z toho: - rekreace zaměstnanců VS ČR a MSp léčebně-preventivní rehabilitace občanských pracovníků VS ČR prodej zboží ostatní akce 594 -ostatní výnosy 135 V hlavní činnosti byl použit fond reprodukce ve výši 356 tis. na opravy majetku a rezervní fond byl použit ve výši 26 tis. k úhradě penále uloženého FÚ v Táboře na základě kontroly daní ze závislé činnosti. Rozbor čerpání mzdových prostředků V Kč Č.ř. Složky platu 1 Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 34 2 Tarifní plat Náhrady platu Příplatek za vedení Zvláštní příplatky Osobní příplatky Další platy 0 8 Odměny Ostatní příplatky: 10 Noční práce S+N, svátek Práce přesčas Dělená směna Platy celkem OON Celkem Odchodné Platy zam.-hlavní činnost ( z ř.14) Platy zam-jiná činnost ( z ř. 14) OON hlavní činnost z ř. 15,16)vč. odchodného OON - jiná činnost ( z ř 15,16)vč. odchodného Bylo odpracováno přesčasových hodin

444 Z toho: - rekreace zaměstnanců VS ČR a MSp. 5.769 - léčebně-preventivní rehabilitace občanských pracovníků VS ČR 548 - prodej zboží 1.

5 Přehled jiných činností Zotavovna provozuje jinou činnost na základě zřizovací listiny a živnostenského listu a to: - závodní stravování - rekreace (stravování,ubytování ) - školení a kce pro cizí organizace - ozdravné pobyty pro hasičský záchranný sbor - prodej zboží Hospodářský výsledek: HV hlavní činnost: ,83 Kč HV jiná činnost: ,64 Kč Zlepšený hospodářský výsledek byl dosažen zjm. úsporami nákladů na energie Využití kapacity Skutečně využitá kapacita v roce lůžkodnů tj. 43% z celkové využitelné kapacity. Z toho: hlavní činnost lůžkodnů Jiná činnost lůžkodnů V lůžkodnech Porovnání využité kapacity za rok Druh činnosti ROK 2005 Rok 2006 Rok 2007 Hlavní čin. Celkem Z toho: Ozdravné pobyty Školení VS ČR Školení MSp Jiná čin. Celkem Z toho: Rekreace VS a MSp Akce pro ostatní org Celkem lůžkodnů Z toho % hlavní činnosti V roce 2007 došlo k velkém poklesu hlavní činnosti z důvodů nenaplnění kapacity ozdravnými pobyty od VS ČR. Tato uvolněná kapacita byla tedy použita pro jinou činnost takže oproti předchozím letům došlo k vyššímu využití kapacity pro jinou činnost i přesto byla využitá kapacita o více než 1000 lůžkodnů nižší než v předchozích letech.

dosažen zjm. úsporami nákladů na energie Využití kapacity Skutečně využitá kapacita v roce 2007 21 138 lůžkodnů tj. 43% z celkové využitelné kapacity. Z toho: hlavní činnost- 9.

6 Část VI. Zotavovna poskytuje své služby převážně pro příslušníky a občanské zaměstnance Vězeňské služby ČR a resortu MSp. V jiné činnosti se zaměřila zjm. na zajišťování školení a rekreací pro odborové svazy, odborové organizace podniků a státní organizace a v současnosti i na ozbrojené sbory s nabídkou rekondičních pobytů (ZHS, Policie ČR) Informace o Zotavovně VS ČR Pracov jsou k dispozici na http//web.iol.cz/pracov, kde je zveřejněna i tato zpráva. Roční zpráva o výsledcích finanční kontroly je přístupna na /app.mfcr.cz/fkvs Přílohy: Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Příloha účetní závěrky Božena Stupková Ředitelka zotavovny VS ČR Pracov

rekondičních pobytů (ZHS, Policie ČR) Informace o Zotavovně VS ČR Pracov jsou k dispozici na http//web.iol.cz/pracov, kde je zveřejněna i tato zpráva.

Podobné dokumenty

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby ČR Pracov Adresa sídla: Radimovice u Želče 118 Identifikační číslo: 659 979 99 Poštovní adresa: Poštovní