Návrh rozpočtu obce Polomka na rok 2011

Transkript

1 rozpočtu obce Polomka na Rozpočtové príjmy (v ) Položka Bežné príjmy Skutočnosť Daňové príjmy Výnos z dane z príjmov Daň z pozemkov Daň zo stavieb Daň z bytov Daň za psa Daň za nevýherné hracie prístroje Daň za uţívanie verejného priestranstva Nedaňové príjmy Dividendy Z prenajatých pozemkov Z prenajatých budov a iných zariadení Z prenajatých bytov Ostatné administratívne poplatky Pokuty, penále a iné sankcie Za kanalizačné prípojky Za vodu Hámor Za sluţby domu smútku Cintorínske poplatky Poplatky za opatrovateľskú sluţbu Príjem z reklamy Za relácie v miestnom rozhlase Za knihy, propagačný materiál Za tuhý komunálny odpad Za separovaný odpad Ostatné za predaj výrobkov a sluţieb Poplatky za materskú a umeleckú školu Platby za stravné Platby za prebytočný hnuteľný majetok Za vypúšťanie odpadových vôd Za znečisťovanie ovzdušia Úroky z tuzemských vkladov

2 Skutočnosť Z výťaţkov z lotérií a iných hier Príjmy z dobropisov Príjmy z refundácie Granty a transfery 311 Grant na Zberný dvor Grant na Zmenu palivovej základne Grant na Kanalizáciu I. etapa Transfer na základnú školu - prenesené kompetencie Školské pomôcky, vzdelávacie poukazy, dopravné, asistent učiteľa, strava - ZŠ Školské pomôcky, strava, výchova a vzdelávanie MŠ a ŠZŠ Školský úrad Spoločný stavebný úrad Matrika Register obyvateľstva Cestná doprava a pozemné komunikácie Rozvoj ţivotného prostredia Civilná ochrana Voľby, referendum Osobitný príjemca sociálnych dávok Dotácia z titulu výpadku daní Príspevok na aktivačnú činnosť Vlastné príjmy základnej školy Bežné príjmy celkom Položka Kapitálové príjmy Skutočnosť 321 Grant na Revitalizáciu ZŠ Grant na Modernizáciu VO Grant na Zberný dvor Grant na Zmenu palivovej základne Grant na Kanalizáciu I. etapa Príjem z predaja kapitálových aktív Kapitálové príjmy celkom

3 Rozpočtové výdavky (v ) Oddiel Bežné výdavky Skutočnosť Všeobecné verejné služby Výdavky verejnej správy - obce Projekt Zmena palivovej základne Spoločný stavebný úrad Matrika Register obyvateľstva Voľby do NRSR, referendum Splácanie úrokov v tuzemsku banke Obrana 0220 Civilná obrana (odmena skladníka) Verejný poriadok a bezpečnosť 0320 Poţiarna ochrana Športová činnosť hasičov Ekonomická oblasť 0411 Členský príspevok organizáciam Veterinárna oblasť - výdavky na odchyt psov 0443 Obstaranie projektovej dokumentácie, geometrické plány 0443 Cestná doprava a pozemné komunikácie Nákup posypového materiálu, zimná údrţba 0451 Údrţba dopravného značenia Cestovný ruch - vydávanie publikácií, broţúr o CR Ochrana životného prostredia 0510 Odpadové hospodárstvo, ochrana ŢP Údrţba ciest, čistenie ulíc Údrţba a ošetrenie parkov, verejných priestranstiev 0510 Projekt Zberný dvor

4 0510 Zvoz a uloţenie tuhého komunálneho odpadu a separovaného odpadu 0520 Správa čističky odpadových vôd a kanalizácie Skutočnosť Projekt Kanalizácia I. etapa Bývanie a občianska vybavenosť 0640 Verejné osvetlenie ( spotreba energie ) Údrţba verejného osvetlenia Správa obecných bytov Rekreácia, kultúra, náboženstvo 0810 Podujatia organizované obcou Dni obce Údrţba štadióna Rekreačné a športové sluţby Nákup kníh do kniţnice Pamiatková starostlivosť Pamätná izba Ostatné kultúrne sluţby podpora súboru Výdavky na miestny rozhlas Vydávanie obecných novín Dom smútku prevádzkovanie, údrţba Údrţba a ošetrenie cintorínov Vzdelávanie 0911 Materská škola Údrţba priestorov základnej školy Základná umelecká škola Školská jedáleň pri materskej škole Stravovanie detí v ŠJ MŠ Školský úrad Sociálne zabezpečenie Opatrovateľská sluţba Ďalšie sociálne sluţby staroba Výdavky na aktivačné práce Osobitný príjemca sociálnych dávok

5 Skutočnosť Školské pomôcky, strava špeciálna základná škola a materská škola Sociálna pomoc v hmotnej núdzi Transfery rozpočtovej organizácii Prenesené kompetencie základná škola Školské pomôcky, vzdelávacie poukazy, dopravné, asistenti učiteľa ZŠ Originálne kompetencie školský klub detí, školská jedáleň pri základnej škole Bežné výdavky celkom Oddiel Kapitálové výdavky Skutočnosť Prístavba obecného úradu Projekt Zmena palivovej základne Projekt Zberný dvor Projekt Kanalizácia I. etapa Projekt Kanalizácia II. etapa Modernizácia verejného osvetlenia Revitalizácia základnej školy Kapitálové výdavky celkom

6 Finančné operácie (v ) Položka Príjmové fin. operácie Skutočnosť 453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov Spolu príjmové fin. operácie Výdavkové fin. operácie Pôţičky právnickej osobe Splátky úverov Spolu výdavkové fin. operácie Finančné operácie celkom Sumarizácia rozpočtu (v ) Skutočnosť Príjmy bežného rozpočtu Výdavky bežného rozpočtu Rozdiel bežného rozpočtu Príjmy kapitálového rozpočtu Výdavky kapitálového rozpočtu Rozdiel kapitálového rozpočtu Príjmové finančné operácie Výdavkové finančné operácie Rozdiel finančných operácií Rozpočet obce celkom

7 rozpočtu obce Polomka na roky Rozpočtové príjmy (v ) Položka Bežné príjmy Daňové príjmy Výnos z dane z príjmov Daň z pozemkov Daň zo stavieb Daň z bytov Daň za psa Daň za nevýherné hracie prístroje Daň za uţívanie verejného priestranstva Nedaňové príjmy Dividendy Z prenajatých pozemkov Z prenajatých budov a iných zariadení Z prenajatých bytov Ostatné administratívne poplatky Pokuty, penále a iné sankcie Za kanalizačné prípojky Za vodu Hámor Za sluţby domu smútku Cintorínske poplatky Poplatky za opatrovateľskú sluţbu Príjem z reklamy Za relácie v miestnom rozhlase Za knihy, propagačný materiál Za tuhý komunálny odpad Za separovaný odpad Ostatné za predaj výrobkov a sluţieb Poplatky za materskú a umeleckú školu Platby za stravné Platby za prebytočný hnuteľný majetok Za vypúšťanie odpadových vôd Za znečisťovanie ovzdušia Úroky z tuzemských vkladov 0 0 0

8 Z výťaţkov z lotérií a iných hier Príjmy z dobropisov Príjmy z refundácie Granty a transfery 311 Grant na Zberný dvor Grant na Zmenu palivovej základne Grant na Kanalizáciu I. etapa Grant na Kanalizáciu II. etapa Transfer na základnú školu - prenesené kompetencie Školské pomôcky, vzdelávacie poukazy, dopravné, asistent učiteľa, strava - ZŠ Školské pomôcky, strava, výchova a vzdelávanie MŠ a ŠZŠ Školský úrad Spoločný stavebný úrad Matrika Register obyvateľstva Cestná doprava a pozemné komunikácie Rozvoj ţivotného prostredia Civilná ochrana Voľby, referendum Osobitný príjemca sociálnych dávok Dotácia z titulu výpadku daní Príspevok na aktivačnú činnosť Vlastné príjmy základnej školy Bežné príjmy celkom Položka Kapitálové príjmy 321 Grant na Zberný dvor Grant na Zmenu palivovej základne Grant na Kanalizáciu I. etapa Grant na Kanalizáciu II. etapa Kapitálové príjmy celkom

9 Rozpočtové výdavky (v ) Oddiel Bežné výdavky Všeobecné verejné služby Výdavky verejnej správy - obce Projekt Zmena palivovej základne Spoločný stavebný úrad Matrika Register obyvateľstva Voľby do NRSR, referendum Splácanie úrokov v tuzemsku banke Obrana 0220 Civilná obrana (odmena skladníka) Verejný poriadok a bezpečnosť 0320 Poţiarna ochrana Športová činnosť hasičov Ekonomická oblasť 0411 Členský príspevok organizáciam Veterinárna oblasť - výdavky na odchyt psov 0443 Obstaranie projektovej dokumentácie, geometrické plány 0443 Cestná doprava a pozemné komunikácie Nákup posypového materiálu, zimná údrţba 0451 Údrţba dopravného značenia Cestovný ruch - vydávanie publikácií, broţúr o CR Ochrana životného prostredia 0510 Odpadové hospodárstvo, ochrana ŢP Údrţba ciest, čistenie ulíc Údrţba a ošetrenie parkov, verejných priestranstiev 0510 Projekt Zberný dvor

10 0510 Zvoz a uloţenie tuhého komunálneho odpadu a separovaného odpadu 0520 Správa čističky odpadových vôd a kanalizácie 0520 Projekt Kanalizácia I. etapa Projekt Kanalizácia II. etapa Bývanie a občianska vybavenosť 0640 Verejné osvetlenie ( spotreba energie ) Údrţba verejného osvetlenia Správa obecných bytov Rekreácia, kultúra, náboženstvo 0810 Podujatia organizované obcou Dni obce Údrţba štadióna Rekreačné a športové sluţby Nákup kníh do kniţnice Pamiatková starostlivosť Pamätná izba Ostatné kultúrne sluţby podpora súboru Výdavky na miestny rozhlas Vydávanie obecných novín Dom smútku prevádzkovanie, údrţba Údrţba a ošetrenie cintorínov Vzdelávanie 0911 Materská škola Údrţba priestorov základnej školy Základná umelecká škola Školská jedáleň pri materskej škole Stravovanie detí v ŠJ MŠ Školský úrad Sociálne zabezpečenie Opatrovateľská sluţba Ďalšie sociálne sluţby staroba Výdavky na aktivačné práce Osobitný príjemca sociálnych dávok 0 0 0

11 10701 Školské pomôcky, strava špeciálna základná škola a materská škola Sociálna pomoc v hmotnej núdzi Transfery rozpočtovej organizácii Prenesené kompetencie základná škola Školské pomôcky, vzdelávacie poukazy, dopravné, asistenti učiteľa ZŠ Originálne kompetencie školský klub detí, školská jedáleň pri základnej škole Bežné výdavky celkom Oddiel Kapitálové výdavky Prístavba obecného úradu Projekt Zmena palivovej základne Projekt Zberný dvor Projekt Kanalizácia I. etapa Projekt Kanalizácia II. etapa Modernizácia verejného osvetlenia Revitalizácia základnej školy Kapitálové výdavky celkom

12 Finančné operácie (v ) Položka Príjmové fin. operácie Spolu príjmové fin. operácie Výdavkové fin. operácie Spolu výdavkové fin. operácie Finančné operácie celkom Sumarizácia rozpočtu (v ) Príjmy bežného rozpočtu Výdavky bežného rozpočtu Rozdiel bežného rozpočtu Príjmy kapitálového rozpočtu Výdavky kapitálového rozpočtu Rozdiel kapitálového rozpočtu Príjmové finančné operácie Výdavkové finančné operácie Rozdiel finančných operácií Rozpočet obce celkom Vypracovala: Ing. Mária Danieličová