KARNOLA UDRŽITELNÁ REVITALIZACE NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY

Transkript

1 KARNOLA UDRŽITELNÁ REVITALIZACE NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY Krnov, David Sventek, Antonín Šimčík

2 SETKÁNÍ času - lidí idejí

3 OBSAH 1 Výchozí situace 2 Přiležitost a limity Potřebnost a cíle Program NKP Cílové skupiny Finanční analýza

4 VÝCHOZÍ SITUACE

5 Výchozí situace UČINĚNA ŘADA KROKŮ K ZÁCHRANĚ NKP ÚSPĚŠNÝ TÝM MĚSTSKÉHO MUZEA (MIKS) SBÍRKA PESTRÉ KULTURNÍ DĚNÍ POTENCIÁL PAMĚTNÍKŮ, VÝROBCŮ, SPOLKŮ ATD.

6 Výchozí situace

7 PŘILEŽITOST & LIMITY

8 Příležitost & limity IROP 3.1 REVITALIZACE VYBRANÝCH PAMÁTEK PATRNĚ POSLEDNÍ MOŽNOST UCHOVAT UNIKÁTNÍ NKP 90% DOTACE MAXIMÁLNÍ DOTACE 123 MILIONŮ Kč s DPH LIMITUJÍCÍ PARAMETRY VÝZVY POŽADAVKY NPÚ NA VZHLED NKP POŽADAVEK NA NÍZKONÁKLADOVÝ PROVOZ

9 POTŘEBNOST & CÍLE

10 Potřebnost & cíle Kulturní de dictví ovlivn uje nejen kvalitu životních podmínek v u zemí, ale představuje take vy znamny ekonomicky potencia l zvýs ení konkurenceschopnosti a udržitelného rozvoje regionu. Me sto Krnov, jako obec s rozs ířenou pu sobností, je zahrnuto ve sta tem vymezených hospoda řsky problémových regionech na období let Kulturní de dictví ve znevýhodne ných regionech - jeden z ma la dlouhodobých rozvojových potencia lu a zdroju zame stnanosti.

11 Potřebnost & cíle Cílem projektu je: zachovat, ochra nit a rozvíjet potencia l kulturního de dictví - na rodní kulturní pama tky Karnola posílit kulturní infrastrukturu vyuz ít budovy k dals ímu vyva ženému rozvoji me sta Krnov a s irs ího u zemí přispe t k rozvoji vzde la va ní (příroda, historie, technika) vytvořit místo pro setka va ní vytvořit příležitost pro dals í rozvoj v budoucnosti

12 PROGRAM NKP

13

14 Area l tova rny Alois Larisch/Karnola a.s. v Krnově rejstříkové číslo ÚSKP ; Říční okruh 5, Krnov

15 Současný stav

16 Současný stav

17 Současný stav

18 Současný stav

19 Vizualizace budoucího stavu

24 Program a využití HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU REKONSTRUKCE BUDOV INFRASTRUKTURA PRO NÁVŠTĚVNÍKY BEZBARIÉROVOST ZABEZPEČENÍ EXPOZICE A: KRNOVSKO, JESENÍKY VÝVOJ PŘÍRODY A SPOLEČNOSTI B: TEXTIL HISTORIE, SOUČASNOST A BUDOUCNOST DEPOZITÁŘ RESTAURÁTORSKÉ DÍLNY DIGITALIZACE

25 Program a využití 1. NP KONTAKTNÍ ZÓNA NKP KRYTÉ NÁMĚSTÍ RECEPCE (SCHODIŠTĚ, VÝTAHY) ŠATNA KLIDOVÁ (VZDĚLÁVACÍ) ZÓNA PRO DĚTI KLIDOVÁ (VZDĚLÁVACÍ) ZÓNA PRO DOSPĚLÉ

26 Současný stav

27 Současný stav

28 Současný stav

30 Program a využití 2. NP EXPOZICE (ča st KRNOVSKO a JESENÍKY) EXPOZICE (ča st DEZINATURA) MULTIFUNKČNÍ PROSTOR VÝSTAVY STUDOVNA - DIGITALIZACE

31 Současný stav

32 Současný stav

33 Současný stav

34 Program a využití 3. NP EXPOZICE (ča st TEXTIL; ŘEMESLNÉ ATELIÉRY) EXPOZICE (ča st TEXTIL) DEPOZITÁŘ

35 Současný stav

38 Program a využití 4. NP MULTIFUNKČNÍ PROSTOR - EXPOZICE - VÝSTAVY DEPOZITÁŘ

39 Současný stav

40 Program a využití 5. NP RESTAURÁTORSKÁ DÍLNA PRACOVIŠTĚ DIGITALIZACE A DOKUMENTACE PRACOVNY

41 CÍLOVÉ SKUPINY

42 Cílové skupiny Cílové skupiny NKP jako kulturního centra Cílové skupiny NKP jako expozice Cílové skupiny NKP jako za zemí pro odbornou veřejnost Cílové skupiny NKP pro multifunkční veřejný prostor, zastřes ené na me stí Cílové skupiny NKP pro klidové (vzde la vací) zóny

43 Cílové skupiny Cílové skupiny NKP jako kulturního centra Prima rní cílové skupiny Me sto Krnov a jeho organizace Organiza toři kulturních akcí Školy pu sobící ve me ste Krnov, okrese Brunta l Firmy pu sobící na u zemí me sta Krnov Sekunda rní cílové skupiny Obyvatelé me sta, ORP Krnov, okres Brunta l Obyvatelé me sta, ORP Krnov, okres Brunta l Ža ci a studenti te chto s kol, rodiče ža ku Zame stnanci te chto firem Odhadovana na vs te vnost 2,5 tis. osob/rok

44 Cílové skupiny Cílové skupiny NKP jako expozice Obyvatelé Krnova a okolí do 30 km od Krnova Obyvatelé Moravskoslezského a Olomouckého kraje Návštěvníci regionu Odhadovana na vs te vnost 3,5 tis. osob/rok

45 Cílové skupiny Cílové skupiny NKP jako za zemí pro odbornou veřejnost Městské muzeum Krnov Střední umělecká škola varhanářská Střední škola průmyslová, Krnov (obor umělecká řemesla) Muzeum v Bruntále Slezská univerzita v Opavě, Konzervátorské centrum Ostravská univerzita v Ostravě, fakulta umění Technická univerzita v Liberci, fakulta textilní Univerzita Pardubice, fakulta restaurování Národní památkový ústav, pracoviště Ostrava a Olomouc a obdobné subjekty Odhadovana na vs te vnost 0,25 tis. osob/rok

46 Cílové skupiny Cílové skupiny NKP pro multifunkční veřejný prostor, zastřes ené na me stí Město Krnov a jeho organizace Obyvatelé města Krnov, ORP Krnov, okres Bruntál Organizátoři kulturních akcí Obyvatelé města Krnov, ORP Krnov, okres Bruntál Odhadovana na vs te vnost - 3 tis. osob/rok

47 Cílové skupiny Cílové skupiny NKP pro klidové (vzde la vací) zóny Rodiče dětí v Krnově Žáci druhých stupňů základních škol a studenti středních škol Dospělí obyvatelé města Krnov Žáci mateřských škol v městě Krnov a prvních stupňů základních škol Žáci základních uměleckých škol v Krnově Odhadovana na vs te vnost 3,2 tis. osob/rok

48 FINANČNÍ ANALÝZA

49 Finanční analýza Maximální varianta V případě maximální varianty jde o využití objektu a nabídku služeb po 6 dnů v týdnu (celoročně) a 9 hodin denně. Předpokládaná otevírací doba je navržena na úterý až neděle od 9 hodin do 18 hod. S tím, že v případě akcí (např. koncertů, speciálních besed) apod. by objekt mohl být po předchozí domluvě otevřen i mimo tuto standardní otevírací dobu. V případě maximální varianty je třeba zřídit 19 nových pracovních míst

50 Finanční analýza Realistická varianta Vzhledem k zaměření budoucího využití objektu (převážně nekomerčními subjekty, na jejichž provoz město přispívá z městského rozpočtu) byla zpracována varianta s minimálním finančním zatížením v provozu, ale zároveň s možností zpřístupnění památky veřejnosti. V této variantě je počítáno se základní funkcí objektu, a to jsou expozice a restaurátorské dílny. Objekt bude zpřístupněn v celém rozsahu. Otevírací doba bude nastavena tak, aby nebyly kladeny požadavky na vznik dalších pracovníků vyplývajících ze směnného provozu. V případě realistické varianty je počítáno s otevírací dobou pro veřejnost po dobu minimálně 3 dnů v týdnu v rozsahu 5 hodin. V případě realistické varianty je třeba zřídit 2 nová pracovní místa plus 3 kustody na dohody o pracovní činnosti.

51 Finanční analýza Maximální varianta mzdové náklady Pracovní pozice Popis činností Úvazek Platova třída Plat (třída + stupen ) Osobní Odme ny Odvody SP a ZP Celkem/me sí c/u vazek CELKEM za rok u klid u klid , ,00 500, , , ,20 spra vce spra vce , ,00 500, , , ,00 recepce recepce , ,00 500, , , ,60 pracovník v klidové zóne pracovník v klidové zóne , ,00 500, , , ,80 obsluha historických stroju obsluha historických stroju , ,00 500, , , ,80 kustod kustod , ,00 500, , , ,40 kura tor - depozita ř 1 kura tor - depozita ř , ,00 500, , , ,80 kura tor - depozita ř 2 kura tor - depozita ř , ,00 500, , , ,80 kura tor - studovna kura tor - studovna 0, , ,00 500, , , ,88 restaura tor restaura tor , ,00 500, , , ,80 lektor lektor , ,00 500, , , ,80 vedoucí NKP vedoucí NKP , ,00 500, , , ,00 pracovníci pro akce pracovníci pro akce , ,00 500, , , ,20 19, ,08

52 Finanční analýza Maximální varianta výdaje spotřeba cena za jed mzdy 1 698, , , , , ,2 elekřina (MWh/rok) ,0 342,0 342,0 342,0 342,0 342,0 teplo (GJ/rok) , , , , , ,5 voda (m3/rok) ,3 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 materia l a suroviny 40,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 opravy a udržova ní 3,3 10,0 100,0 100,0 100,0 100,0 ostatní služby 40,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 reinvestice 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 pojis te ní (me sto) 107,4 107,4 107,4 107,4 107,4 107,4 DPH 15 % 100,8 302,3 302,3 302,3 302,3 302,3 DPH 21 % 64,0 146,9 165,8 165,8 165,8 165,8 celkem 2 840, , , , , ,2

53 Finanční analýza Maximální varianta příjmy vstupné expozice 77,0 231,0 231,0 231,0 231,0 231,0 vstupné kulturní centrum 84,2 252,5 252,5 252,5 252,5 252,5 akce v klidových zóna ch 0,8 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 akce na krytém na me stí 6,8 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 celkem 168,8 506,4 506,4 506,4 506,4 506,4

54 Finanční analýza Maximální varianta cashflow příjmy 168,8 506,4 506,4 506,4 506,4 506,4 výdaje 2 840, , , , , ,2 CASHFLOW , , , , , ,8 kumulované cashflow , , , , , ,5

55 Finanční analýza Realistická varianta mzdové náklady Funkce Úvazek Platova třída Plat (třída + stupen ) Osobní Odme ny Odvody SP a ZP Celkem/ me síc/ u vazek CELKEM za rok u klid , ,00 500, , , ,60 recepce , ,00 500, , , ,80 kustod (DPČ) = 65 Kč/hod., 15 hodin týdne , , , , ,40

56 Finanční analýza Realistická varianta výdaje spotřeba cena za jed mzdy 215,6 646,9 646,9 646,9 646,9 646,9 elekřina (MWh/rok) ,0 342,0 342,0 342,0 342,0 342,0 teplo (GJ/rok) , , , , , ,5 voda (m3/rok) ,3 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 materia l a suroviny 4,1 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 opravy a udržova ní 2,8 8,3 24,8 24,8 24,8 24,8 ostatní služby 3,3 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 reinvestice 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 pojis te ní (me sto) 35,8 107,4 107,4 107,4 107,4 107,4 DPH 15 % 100,8 302,3 302,3 302,3 302,3 302,3 DPH 21 % 33,6 100,8 104,3 104,3 104,3 104,3 celkem 1 181, , , , , ,5

57 Finanční analýza Realistická varianta příjmy vstupné expozice 38,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 vstupné kulturní centrum 2,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 celkem 41,0 123,0 123,0 123,0 123,0 123,0

58 Finanční analýza Realistická varianta cashflow příjmy 41,0 123,0 123,0 123,0 123,0 123,0 výdaje 1 181, , , , , ,5 CASHFLOW , , , , , ,5 kumulované cashflow , , , , , ,6

59 Finanční analýza Závěr finanční analýzy Vzhledem k primárně nekomerční funkci areálu nelze předpokládat, že by areál mohl fungovat bez provozní podpory ze strany města. Realistická varianta počítá s nutností každoročního dofinancování ve výši cca 3,4 mil. Kč.

60 Závěr

61 Závěr studie proveditelnosti Dle názoru zpracovatele studie proveditelnosti je záměr revitalizace Budovy bývalé přádelny s dílnou vzorkovny dezinatura, včetně strojního vybavení v areálu továrny Alois Larisch/Karnola a.s. v Krnově proveditelný po technické stránce, program a využití vhodně naplňuje dané nemovitostí smysluplnou funkcí a za podmínky dofinancování záporného cashflow z veřejných prostředků ve výši cca 3,4 mil Kč ročně je záměr finančně udržitelný.

62 SETKÁNÍ času - lidí idejí

63 Děkujeme za pozornost