Příspěvková organizace Statutárního města Liberec

Transkript

1 ÚVOD Příspěvková organizace Statutárního města Liberec sídlo organizace: Březinova 389/8, 46 1 Liberec 5 Návrh rozpočtu organizace na rok 218 sestavil: Ing. V. Klozová datum a podpis: Dne: datum a podpis: Dne:

2 1. ZÁKLADNÍ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ NA ROK 218 č.řádku 1 2 Základní normativ - poskytovaný formou tzv.globální (nezúčtovatelné) dotace počet žáků přihlášených ke školní docházce (ke dni návrhu rozpočtu) výše normativu (základnou jsou provozní náklady bez odpisů, nákladů na energie a bez nákladů na potraviny v ŠJ) Kč výše základního příspěvku na provoz školských zařízení (ř.1 x ř.2) vyplňují pouze MŠ 4 výše školného na 1 žáka/rok ( v Kč ) počet žáků osvobozených od placení školného celkem 35 - z toho ze sociálních důvodů 4 6 plánované školné celkem provozní dotace Stav rezervního fondu k očekávaná skutečnost Stav investičního fondu k očekávaná skutečnost Výše normativu na rok 218 základní školy školy do 25 žáků včetně normativ školy od 251 do 35 žáků normativ 4.5 Kč/žák/rok 4.1 Kč/žák/rok (při počtu žáků školy lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu) školy od 351 do 45 žáků normativ 3.7 Kč/žák/rok (při počtu žáků školy lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu) školy od 451 do 55 žáků normativ 3.35 Kč/žák/rok (při počtu žáků školy lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu) školy nad 55 žáků normativ 3.5 Kč/žák/rok (při počtu žáků školy lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu) mateřské školky školky do 6 dětí včetně normativ 7.7 Kč/žák/rok školky od 61 do 95 dětí normativ 6.6 Kč/žák/rok (při počtu dětí lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu) školky nad 95 dětí normativ 5.42 Kč/žák/rok (při počtu dětí lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu) sestavil: Ing. V. Klozová Dne: Dne:

3 2-ÚČELOVÁ DOTACE NA ENERGIE NA ROK 218 v Kč č.řádku Energetický normativ Skutečnost 216 Oček.skut. 217 Návrh 218 Index 218/217 1 Elektrická energie , 14 25, ,5 15,% 2 vodné,stočné 3 srážková voda 4 Vodné,stočné a srážková voda celkem 88 12, , ,6 15,% 5 Plyn 8 746, 6 6, 6 93, 15,% 6 Teplo,pára , , ,6 15,% Celkem , 7 33, ,7 15,% 7 Topný olej 8 Ostatní druhy energií 1) Celkem,,, Celkový součet , 7 33, ,7 15,% Poznámka: Název řádku č.8 "ostatní druhy energií" se nahradí názvem jiného druhu energie nebo paliv(např.hnědé uhlí) sestavil: Ing. V. Klozová Dne: Dne:

4 3.PLÁN OPRAV ORGANIZACE NA ROK 218 A NÁVRH NA POŘÍZENÍ INVESTIC Opravy a údržba Opravy a údržba (v Kč) p.č. věcný obsah *) financovaná z Financovaná z celkem financovaná z rozpočtu Ni rozpočtu zřizovatele fondů organizace organizace **) 1 běžné opravy a údržba revize a opravy po revizích 4 4 výměna poškozený- opotřebovaných koberců v hernách 3 3 tříd oprava a předláždění části chodníků na zahradě 5m2 - havarijní stav oprava - výměna oplocení 16m, 2 bran a branek doplnění zdroje tepla regulací a elektronickými čerpadly doplnit izolaci po celé ploše půdního prostoru alespoň 2 cm nad dvěmi třídami MŠ ve vedlejší budově oprava a obnova nátěru únikového schodiště z 1.patra herny, třídy Berušky na hlavní budově prořez a dendrologická úprava 6 vzrostlých líp malování prořez přerostlých stromů údržba herních prvků na zahradě 3 3 oprava atik a poškozených částí fasády od ptáků na 13 vedlejší budově MŠ odinstalování vyhřívání okapů a svodů 2 2 Celkem p.č. Investice věcný obsah Financované z rozpočtu zřizovatele (v Kč) 1 hrací domek na zahradu HAG konvektomat pro 11 strávníků Celkem financované z fondů organizace(kč) celkem sestavil: Ing. V. Klozová Dne: Dne:

5 4.ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 218 Výpočet účetních odpisů za majetek zřizovatele předaný k hospodaření příspěvkové organizaci druh majetku / číslo odpisové skupiny 1 movitý majetek celkem XXX XXX odpisová skupina 1 3 odpisová skupina 3 4 odpisová skupina ,% nemovitý majetek celkem XXX XXX odpisová skupina 3 7 odpisová skupina 4 8 odpisová skupina ,% odpisová skupina ,% pořizovací cena Kč celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.5) oprávky k 1.1. sledovaného roku Kč doba odpisování stanovené zřizovatelem* roční odpisová sazba % účetní odpisy na sledovaný rok Kč zůstatková cena Kč XXX XXX druh majetku / číslo odpisové skupiny 11 movitý majetek celkem XXX XXX nemovitý majetek celkem XXX XXX odpisová skupina 1 odpisová skupina 2 odpisová skupina 3 odpisová skupina 3 odpisová skupina 4 odpisová skupina 5 odpisová skupina 6 Výpočet účetních odpisů za vlastní majetek příspěvkové organizace pořizovací cena Kč oprávky k 1.1. sledovaného roku Kč doba odpisování stanovené organizací roční odpisová sazba účetní odpisy na sledovaný rok 2 celkem za majetek vlastní (ř.11 + ř.15) XXX XXX 21 Celkem odpisy za organizaci ( ř.1 + ř.2 ) z toho investičního transferu Dotace na odpisy zůstatková cena Kč odpisový plán sestavil: Ing. V. Klozová Dne: podpis: Dne: podpis: