Návrh rozpočtu organizace na rok 2019

Transkript

1 ÚVOD Příspěvková organizace Statutárního města Liberec název organizace: Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7, p. o. sídlo organizace: Broumovská 847/7, 46 1 Liberec 6 Návrh rozpočtu organizace na rok 219 sestavil: Ing. Veronika Klozová datum a podpis: ředitel PO: Mgr. Martin Mikuš datum a podpis:

2 1. ZÁKLADNÍ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ NA ROK 219 název organizace: Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7, p. o. č.řádku Základní normativ - poskytovaný formou tzv.globální (nezúčtovatelné) dotace Náhradní výpočet [] 1 počet žáků přihlášených ke školní docházce (ke dni návrhu rozpočtu) výše normativu (základnou jsou provozní náklady bez odpisů, nákladů na energie a bez nákladů na potraviny v ŠJ) výše základního příspěvku na provoz školských zařízení (ř.1 x ř.2) vyplňují pouze MŠ 4 5 výše školného na 1 žáka/rok ( v ) počet žáků osvobozených od placení školného celkem - z toho ze sociálních důvodů 6 plánované školné celkem provozní dotace příspěvek na zvýšení kvality vzdělávání provozní dotace celkem účelová dotace - stravování 1 8 Souhrnná výše příspěvku Stav rezervního fondu k očekávaná skutečnost Stav investičního fondu k očekávaná skutečnost Výše normativu na rok 219 základní školy školy do 25 žáků včetně normativ školy od 251 do 35 žáků normativ 4.5 /žák/rok 4.1 /žák/rok (při počtu žáků školy lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu) školy od 351 do 45 žáků normativ 3.7 /žák/rok (při počtu žáků školy lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu) školy od 451 do 55 žáků normativ 3.35 /žák/rok (při počtu žáků školy lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu) školy nad 55 žáků normativ 3.5 /žák/rok (při počtu žáků školy lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu) mateřské školky školky do 6 dětí včetně normativ 7.7 /žák/rok školky od 61 do 95 dětí normativ 6.6 /žák/rok (při počtu dětí lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu) školky nad 95 dětí normativ 5.42 /žák/rok (při počtu dětí lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu) sestavil : Ing. Veronika Klozová dne ředitel organizace: Mgr. Martin Mikuš dne

3 2. ÚČELOVÁ DOTACE NA ENERGIE NA ROK 219 název organizace: Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7, p. o. v č.řádku Energetický normativ Skutečnost 217 Oček.skut. 218 Návrh 219 Index 1 Elektrická energie , , , 13,% 2 vodné,stočné,% 3 srážková voda,% 4 Vodné,stočné a srážková voda celkem , , , 15,% 5 Plyn,% 6 Teplo,pára , , , 15,% , , , 19,63% 7 Topný olej,% 8 Ostatní druhy energií 1),% Celkový součet,,,,% , , , 19,63% Poznámka: Název řádku č.8 "ostatní druhy energií" se nahradí názvem jiného druhu energie nebo paliv(např.hnědé uhlí) sestavil : Ing. Veronika Klozová dne: ředitel organizace: Mgr. Martin Mikuš dne:

4 3. PLÁN OPRAV ORGANIZACE NA ROK 219 A NÁVRH NA POŘÍZENÍ INVESTIC název organizace: Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7, p. o. Opravy a údržba Opravy a údržba (v ) p.č. věcný obsah *) financovaná z rozpočtu Ni organizace financovaná z fondů organizace Financovaná z rozpočtu zřizovatele **) celkem rekonstrukce pavilonu CF1 a CF2, výměna oken, zateplení etaúa oprava šaten a zázemí na šk. hřišti ul. Plátenická prořezání stromů na šk.pozemku běžné opravy revize oprava schodiště a rampy ke šk. jídelně nátěr a opravy plotu kolem školy a šk. hřiště oprava povrchu v malé tělocvičně renovace povrchů na chodbách (lino) školnický byt - totální oprava oprava vnitřní chodby v pavilonu CF2, podhledy oprava vstupních dvěří vchodu tv a 1. st terénní úpravy a rozšíření parkoviště zaměstnanců úprava atria školy p.č. Investice 1 oprava nákladního výtahu k jídelně nová myčka nádobí výměna povrchu atletického oválu na šk.hřišti věcný obsah financované z fondů organizace() Financované z rozpočtu zřizovatele (v ) celkem plán sestavil.: Ing. Veronika Klozová dne: ředitel organizace: Mgr. Martin Mikuš dne:

5 4. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 219 název organizace: Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7, p. o. Výpočet účetních odpisů za majetek zřizovatele předaný k hospodaření příspěvkové organizaci doba odpisování roční odpisová sazba % účetní odpisy na sledovaný rok 1 movitý majetek celkem XXX XXX odpisová skupina ,% odpisová skupina ,5% odpisová skupina ,3% odpisová skupina ,% odpisová skupina ,% nemovitý majetek celkem XXX XXX odpisová skupina 3 9 odpisová skupina 4 1 odpisová skupina 5 11 odpisová skupina ,% odpisová skupina ,3% celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.5) XXX XXX movitý majetek celkem XXX XXX 15 odpisová skupina 1 16 odpisová skupina 2 17 odpisová skupina 3 18 nemovitý majetek celkem XXX XXX 19 odpisová skupina 3 2 odpisová skupina 4 21 odpisová skupina 5 22 odpisová skupina 6 23 druh majetku / číslo odpisové skupiny druh majetku / číslo odpisové skupiny celkem za majetek vlastní (ř.11 + ř.15) pořizovací cena Výpočet účetních odpisů za vlastní majetek příspěvkové organizace pořizovací cena oprávky k 1.1. sledovaného roku oprávky k 1.1. sledovaného roku 24 odpisy za organizaci ( ř.1 + ř.2 ) z toho investičního transferu Dotace na odpisy odpisový plán sestavil: Ing. Veronika Klozová dne: podpis: ředitel organizace: Mgr. Martin Mikuš dne: podpis: doba odpisování XXX stanovené zřizovatelem* stanovené organizací roční odpisová sazba XXX účetní odpisy na sledovaný rok zůstatková cena zůstatková cena