Příspěvková organizace Statutárního města Liberec

Transkript

1 ÚVOD Příspěvková organizace Statutárního města Liberec název organizace: sídlo organizace: MŠ "Kamarád", Liberec, Dělnická 831/7, p. o. Dělnická 831/7, 46 6 Liberec 6 Návrh rozpočtu organizace na rok 219 sestavil: Ing. V. Klozová datum a podpis: datum a podpis:

2 1. ZÁKLADNÍ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ NA ROK 219 název organizace: č.řádku 1 2 MŠ "Kamarád", Liberec, Dělnická 831/7, p. o. Základní normativ - poskytovaný formou tzv.globální (nezúčtovatelné) dotace počet žáků přihlášených ke školní docházce (ke dni návrhu rozpočtu) výše normativu (základnou jsou provozní náklady bez odpisů, nákladů na energie a bez nákladů na potraviny v ŠJ) Kč výše základního příspěvku na provoz školských zařízení (ř.1 x ř.2) 74 6 vyplňují pouze MŠ 4 výše školného na 1 žáka/rok ( v Kč ) počet žáků osvobozených od placení školného celkem 48 - z toho ze sociálních důvodů 3 6 plánované školné celkem provozní dotace 311 příspěvek na zvýšení kvality vzdělávání 31 1 provozní dotace celkem Stav rezervního fondu k očekávaná skutečnost Stav investičního fondu k očekávaná skutečnost Výše normativu na rok 219 základní školy školy do 25 žáků včetně normativ školy od 251 do 35 žáků normativ 4.5 Kč/žák/rok 4.1 Kč/žák/rok (při počtu žáků školy lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu) školy od 351 do 45 žáků normativ 3.7 Kč/žák/rok (při počtu žáků školy lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu) školy od 451 do 55 žáků normativ 3.35 Kč/žák/rok (při počtu žáků školy lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu) školy nad 55 žáků normativ 3.5 Kč/žák/rok (při počtu žáků školy lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu) mateřské školky školky do 6 dětí včetně normativ 7.7 Kč/žák/rok školky od 61 do 95 dětí normativ 6.6 Kč/žák/rok (při počtu dětí lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu) školky nad 95 dětí normativ 5.42 Kč/žák/rok (při počtu dětí lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu) sestavil: Ing. V. Klozová

3 2. ÚČELOVÁ DOTACE NA ENERGIE NA ROK 219 v Kč č.řádku Energetický normativ Skutečnost 217 Oček.skut. 218 Návrh 219 Index 218/219 1 Elektrická energie , , 226 9, 13,% 2 vodné,stočné 3 srážková voda 4 Vodné,stočné a srážková voda celkem , , , 15,% 5 Plyn , 22 1, , 15,% 6 Teplo,pára Celkem , , , 113,81% 7 Topný olej 8 Ostatní druhy energií 1) Celkem,,, Celkový součet , , , 113,81% Poznámka: sestavil: Ing. V. Klozová

4 3. PLÁN OPRAV ORGANIZACE NA ROK 219 A NÁVRH NA POŘÍZENÍ INVESTIC Opravy a údržba Opravy a údržba (v Kč) p.č. věcný obsah *) financovaná z Financovaná z celkem financovaná z rozpočtu Ni rozpočtu zřizovatele fondů organizace organizace **) 1 běžné opravy revize výměna vnitřních oken - požadavek KHS výměna podlahových krytin rekonstrukce plotu *** 6 malování předokenní žaluzie do jedné třídy - lehárna - jižní strana - velké horko oprava chodníků na zahradě - vybudování foursoftových ploch oprava pískovišť a výměna písku 6 6 vybudování osobního výtahu, který by sloužil k propojení 1 *** vchodů Celkem p.č. Investice věcný obsah 1 herní prvky 5 5 Celkem financované z fondů organizace(kč) Financované z rozpočtu zřizovatele (v Kč) celkem 5 5 sestavil: Ing. V. Klozová

5 4. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 219 Výpočet účetních odpisů za majetek zřizovatele předaný k hospodaření příspěvkové organizaci druh majetku / číslo odpisové skupiny 1 movitý majetek celkem XXX XXX odpisová skupina odpisová skupina ,% odpisová skupina ,% nemovitý majetek celkem XXX XXX odpisová skupina 3 7 odpisová skupina 4 8 odpisová skupina ,% odpisová skupina ,% pořizovací cena Kč celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.5) oprávky k 1.1. sledovaného roku Kč doba odpisování stanovené zřizovatelem* roční odpisová sazba % účetní odpisy na sledovaný rok Kč zůstatková cena Kč XXX XXX druh majetku / číslo odpisové skupiny 11 movitý majetek celkem XXX XXX nemovitý majetek celkem XXX XXX odpisová skupina 1 odpisová skupina 2 odpisová skupina 3 odpisová skupina 3 odpisová skupina 4 odpisová skupina 5 odpisová skupina 6 Výpočet účetních odpisů za vlastní majetek příspěvkové organizace pořizovací cena Kč oprávky k 1.1. sledovaného roku Kč doba odpisování stanovené organizací roční odpisová sazba účetní odpisy na sledovaný rok 2 celkem za majetek vlastní (ř.11 + ř.15) XXX XXX 21 Celkem odpisy za organizaci ( ř.1 + ř.2 ) z toho investičního transferu Dotace na odpisy zůstatková cena Kč odpisový plán sestavil: Ing. V. Klozová podpis: podpis: