Zoznam prijatých faktúr

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zoznam prijatých faktúr"

Transkript

1 Firma : VEPOS, spol. s r.o. Zoznam prijatých faktúr Dátum od : do : Scooby Doo - H - Róbert Haváč Žilinská 32, NITRA materiál 265,86 Celkom 265, FEAST s.r.o. Rastislavova 415, Nitra soľ priemyselná 278,40 Celkom 278, EUROtoner, s.r.o. Rastislavova 12, Lužianky multif.zariadenie KONICA MINOLTA a stolík 910,79 Celkom 910, NetSuccess, s.r.o. Lazaretská 12, Bratislava Webhosting vepos.eu 60,00 Celkom 60, HRIADEĽ, spol. s r.o. Cabajská 28A, Nitra materiál 22,50 Celkom 22, FEAST s.r.o. Rastislavova 415, Nitra soľ priemyselná 301,20 Celkom 301, SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s. vyúčt.el.energie -dvor 46,82 Celkom 46, SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s. vyúčt.el.energie -garáže 69,79 Celkom 69, SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s. vyúčt.el.energie -cint.h.ohaj 30,66 Celkom 30, SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s. vyúčt.el.energie -cint.dyčka -261,

2 Celkom -261, SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s. vyúčt.el.energie -Štúrova ,18 Celkom 19, SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s. vyúčt.el.energie -cint.vráble 9,59 Celkom 9, AGF INVEST, s r.o. Balkánska 133, Bratislava materiál 20,83 Celkom 20, MRP-COMPANY, spol. s r.o. Kpt.Nálepku 607/25, VALASKÁ upgrade softvér MRP 94,79 Celkom 94, SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s. vyúčt.plynu za rok ,29 Celkom 195, SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s. predd.na plyn 1 112,00 Celkom 1 112, SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s. predd.na el.štúrova ,00 Celkom 123, SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s. predd.na el.garáže 317,00 Celkom 317, SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s. predd.na el.cint.h.ohaj 133,00 Celkom 133, SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s. predd.na el.dvor 199,00 Celkom 199,

3 SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s. predd.na el.cintorín Vráble 446,00 Celkom 446, SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s. predd.na el.cintorín Dyčka 372,00 Celkom 372, SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, BRATISLAVA odber PHM 2 035,10 Celkom 2 035, PARAPETROL, a.s. Štefánikova 15, NITRA olej 60,84 Celkom 60, ORANGE Slovensko, a.s. telefónne hovory mobil.telefóny 155,59 Celkom 155, ORANGE Slovensko, a.s. telefónne hovory pevné linky 49,85 Celkom 49, KARTELL, spol s r.o. Obchodná 4, KOMÁRNO materiál 70,01 Celkom 70, UNIEL - Pavel Škula Dukelská 55, VRÁBLE materiál 163,19 Celkom 163, ALCO spol. s r.o. Branč 79, Branč soľ posypová 300,00 Celkom 300, AJFA + AVIS, s r.o. Klemensova 24, ŽILINA predplatné Čo má vedieť mzd.účtovníčka 49,50 Celkom 49,

4 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, BRATISLAVA odber PHM 2 279,59 Celkom 2 279, INTA, s.r.o. Rybárska 758/18, Trenčín odber kuchynského odpadu 38,40 Celkom 38, Waste transport, a.s. Kukuričná 8, Bratislava poplatok 1 618,85 zneškodnenie odpadov 7 506,01 Celkom 9 124, EKOGLOBAL., s r.o. Žitavce 114, Žitavce vývoz kontajnerov 342,00 Celkom 342, MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, NEVIDZANY kanc.potreby, materiál 202,19 Celkom 202, MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, NEVIDZANY materiál 187,74 Celkom 187, EUROBET, s r.o. Štúrova ul.1284/106, Vráble štrk 64,80 Celkom 64, FC ViOn Zlaté Moravce a.s. Továrenská 64, Zlaté Moravce údržba štadióna 1/17 960,00 Celkom 960, Marián Bujalko MB technic Horný Ohaj 100, Vráble pozáručný servis kosačky 63,80 Celkom 63, SAFEMAN s.r.o. Štefánikova 25, Nitra BOZP január ,00 Celkom 70,

5 SAFEMAN s.r.o. Štefánikova 25, Nitra školenie BOZP zamestnanec 45,00 Celkom 45, Obec Michal nad Žitavou Michal nad Žitavou 160, Michal nad Žitavou uloženie stav.odpadu január 161,59 poplatok 6,57 Celkom 168, SLOVAK TELECOM, a.s. Námestie slobody 6, BRATISLAVA poplatok mail.schránka 1,31 Celkom 1, Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, NITRA vodné a stočné 107,24 Celkom 107, MECHPRO, s.r.o. Hliníkova ul.č.362, VRÁBLE výmena hlavného ističa Cintorín Vráble 36,00 Celkom 36, SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s. predd.na plyn 1 078,00 Celkom 1 078, Ing. Zuzana Balková č.452, Dvorníky školenie Ako spracov.hlásenia 96,00 Celkom 96, Národná dialničná spoločnosť Dúbravská cesta 14, Bratislava navýšenie mýta NR483GN 70,00 Celkom 70, Národná dialničná spoločnosť Dúbravská cesta 14, Bratislava navýšenie mýta NR811DE 100,00 Celkom 100, Národná dialničná spoločnosť Dúbravská cesta 14, Bratislava navýšenie mýta NR427AO 100,00 Celkom 100,

6 MzdyServis, s.r.o. Fraňa Mojtu 16, Nitra Drak-encyklop.mzdov.účtovníctva 72,00 Celkom 72, Porada.sk, s.r.o. Rustaveliho 19, Bratislava Videoškolenie Účtovná úzávierka ,00 Celkom 30, ORANGE Slovensko, a.s. kryt na mob.tel. Galaxy A5 29,99 Celkom 29, ORANGE Slovensko, a.s. Samsung Galaxy A5 telefón 220,50 Celkom 220, Združenie organizácií verejných prác SR Fándlyho 3, SENEC členský príspevok ZOVP ,00 Celkom 332, DOXX-Stravné lístky spol.s ro Kálov 356, ŽILINA stravné lístky 800ks 2 800,00 zmluvná odmena za strav.lístky 50,40 Celkom 2 850, Imrich Gatyás Horný Ohaj 246, Vráble oprava multicar pred.nárazník 72,90 Celkom 72, UNIKOV NITRA, s.r.o. Lehotská 4, Nitra oprava dverí kontajnera 10m3 468,00 Celkom 468, SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, BRATISLAVA odber PHM 2 048,86 Celkom 2 048, Mgr.Peter Miklóssy, advokát Hlavná 1221, Vráble zmeny spoločnosti a ich zápis do OR 120,00 súdny poplatok 66,00 Celkom 186,

7 ORANGE Slovensko, a.s. kábel USB, autonabíjačka, bluetooth do vozidla 49,98 Celkom 49, HOST - SERVIS, s r.o. Stará Bystrica č. 127, Stará Bystrica oprava montážnej plošiny 170,40 Celkom 170, Porada.sk, s.r.o. Rustaveliho 19, Bratislava prístup k článku Poznámky malá účt.jednotka 9,60 Celkom 9, FC ViOn Zlaté Moravce a.s. Továrenská 64, Zlaté Moravce údržba štadióna 2/17 960,00 Celkom 960, Nitrianske komunálne služby,sro Nábrežie mládeže 87, Nitra odvoz skla 229,20 Celkom 229, Scooby Doo - H - Róbert Haváč Žilinská 32, NITRA materiál 128,10 Celkom 128, Auto Bartoš s.r.o. Partizánska 48, Vráble oprava vozidla NR150FD 56,78 Celkom 56, Auto Bartoš s.r.o. Partizánska 48, Vráble oprava vozidla NR160FD 81,87 Celkom 81, Auto Bartoš s.r.o. Partizánska 48, Vráble oprava vozidla NR252CM 496,11 Celkom 496, LOMIK, s.r.o. Staničná 315/28, Vráble oprava defektov 119,65 Celkom 119,

8 Wurth spol. s r.o. Pribylinská 2, Bratislava materiál 149,70 Celkom 149, KARTELL, spol s r.o. Obchodná 4, KOMÁRNO materiál 24,60 Celkom 24, Dušan Pytel Chalupkova 2572/39, Poprad materiál 180,00 Celkom 180, ORANGE Slovensko, a.s. telefónne hovory pevné linky 64,03 Celkom 64, ORANGE Slovensko, a.s. telefónne hovory mobil.telefóny 149,52 Celkom 149, GUBO, s r.o. č.d. 623, Bešeňov piesok 192,00 Celkom 192, SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, BRATISLAVA odber PHM 1 450,06 Celkom 1 450, MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, NEVIDZANY kancelársky materiál 71,41 Celkom 71, HAVETTA TEAM s.r.o. Levická 3, Nitra dovoz kameniva 78,00 Celkom 78, INTA, s.r.o. Rybárska 758/18, Trenčín odber kuchynského odpadu 38,40 Celkom 38,

9 Waste transport, a.s. Kukuričná 8, Bratislava poplatok 1 482,54 zneškodnenie odpadov 6 880,88 Celkom 8 363, SAFEMAN s.r.o. Štefánikova 25, Nitra BOZP február ,00 Celkom 70, SLOVAK TELECOM, a.s. Námestie slobody 6, BRATISLAVA poplatok mail.schránka 1,31 Celkom 1, Obec Michal nad Žitavou Michal nad Žitavou 160, Michal nad Žitavou uloženie stav.odpadu február 435,23 poplatok 17,69 Celkom 452, Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, NITRA vodné a stočné 92,03 Celkom 92, SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s. predd.na plyn 1 016,00 Celkom 1 016, Zoltán Berner Vajanského 2219/73, Modra kontajner 1100L 10ks 1 908,00 Celkom 1 908, NEOSPED s.r.o. Novozámocká cesta 4414, Komárno oprava vozidla NR811DE 40,80 Celkom 40, KARTELL, spol s r.o. Obchodná 4, KOMÁRNO materiál 44,40 Celkom 44, NEOSPED s.r.o. Novozámocká cesta 4414, Komárno materiál 444,14 Celkom 444,

10 BE-SOFT a.s. Štúrova 6, Košice aktual.softvéru BTS 83,40 Celkom 83, UNIKOV NITRA, s.r.o. Lehotská 4, Nitra materiál 393,60 Celkom 393, Slovak Parcel Service, s.r.o. Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji preprava zásielky 8,42 Celkom 8, PARAPETROL, a.s. Štefánikova 15, NITRA olej prevodový 62,28 Celkom 62, DAMO Slovakia s.r.o. Trenčianske Stankovce 3044, Trenčianske Stankovce olej Rimula 36,10 Celkom 36, Notársky úrad JUDr.H.Rozborová Hlavná 1221, Vráble registrácia konečného užívateľa podľa zákona 588,00 Celkom 588, EKOGLOBAL., s r.o. Žitavce 114, Žitavce vývoz kontajnerov 339,12 Celkom 339, SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, BRATISLAVA odber PHM 1 856,35 Celkom 1 856, NEOSPED s.r.o. Novozámocká cesta 4414, Komárno materiál -444,14 Celkom -444, Národná dialničná spoločnosť Dúbravská cesta 14, Bratislava navýšenie mýta NR427AO 200,00 Celkom 200,

11 INVEST SERVIS s r.o. Hlavná 425, Lúčnica n/žit. recyklácia stav.sute 73,68 Celkom 73, BITCOMP-Zoltán Bako Levická 579, VRÁBLE preinštal.záloh, obnova dát PC 570,00 Celkom 570, EUROBET, s r.o. Štúrova ul.1284/106, Vráble práce žeriava 85,20 Celkom 85, EMATECH, s.r.o. Piešťanská 3/3, Radošina filter vzduchový 79,44 Celkom 79, Adriana Kľuchtiaková-ALINOK Pri mlyne 799/34, Mojmírovce čistenie komunikácii 423,60 Celkom 423, ORANGE Slovensko, a.s. telefónne hovory mobil.telefóny 80,89 Celkom 80, ORANGE Slovensko, a.s. telefónne hovory pevné linky 54,13 Celkom 54, Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. Dolnozemská 7, BRATISLAVA 5 osobné vozidlo VW TOURAN 1,6DTI ,00 Celkom , Ladislav KOVANECZ 93, Klasov zvaráčské práce kontajnery 951,00 Celkom 951, EKOGLOBAL., s r.o. Žitavce 114, Žitavce vývoz vanič.kontajnerov 164,40 Celkom 164,

12 Scooby Doo - H - Róbert Haváč Žilinská 32, NITRA materiál 205,76 Celkom 205, Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, NITRA vodné a stočné oprava faktúry za 1/17 0,19 Celkom 0, LOMIK, s.r.o. Staničná 315/28, Vráble opravy defektov vozidlá 116,14 Celkom 116, COREX s.r.o. Štúrova ul.č. 1046/97, Vráble materiál 197,87 Celkom 197, SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, BRATISLAVA odber PHM 3 462,64 Celkom 3 462, Obec Michal nad Žitavou Michal nad Žitavou 160, Michal nad Žitavou uloženie stav.odpadu marec 942,73 poplatok 38,31 Celkom 981, HAVETTA TEAM s.r.o. Levická 3, Nitra dovoz kameniva 234,00 Celkom 234, MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, NEVIDZANY materiál 114,25 Celkom 114, EUROBET, s r.o. Štúrova ul.1284/106, Vráble betón 24,58 Celkom 24, Agromix, s.r.o. Slepčany č.425, SLEPČANY postrek na VZ 91,20 Celkom 91,

13 GUBO, s r.o. č.d. 623, Bešeňov piesok 384,00 Celkom 384, INTA, s.r.o. Rybárska 758/18, Trenčín odber kuchynského odpadu 38,40 Celkom 38, Adriana Kľuchtiaková-ALINOK Pri mlyne 799/34, Mojmírovce čistenie komunikácii 1 208,64 Celkom 1 208, SLOVAK TELECOM, a.s. Námestie slobody 6, BRATISLAVA poplatok mail.schránka 1,31 Celkom 1, FC ViOn Zlaté Moravce a.s. Továrenská 64, Zlaté Moravce údržba štadióna 3/17 960,00 Celkom 960, Waste transport, a.s. Kukuričná 8, Bratislava poplatok 2 154,77 zneškodnenie odpadov ,06 Celkom , SAFEMAN s.r.o. Štefánikova 25, Nitra BOZP marec ,00 Celkom 70, SAFEMAN s.r.o. Štefánikova 25, Nitra školenie nového zamestnanca 45,00 Celkom 45, Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. Ľ.Štúra1562/9, Močenok kamenivo 572,05 Celkom 572, Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, NITRA vodné a stočné 86,56 Celkom 86,

14 SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s. predd.na plyn 556,00 Celkom 556, SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s. predd.na el.cintorín Vráble 440,00 Celkom 440, Zoltán Berner Vajanského 2219/73, Modra kontajnery 1100L 1 717,20 Celkom 1 717, VAM system, s.r.o. Dolná Seč 217, Dolná Seč VAM R1 zabez.systém NR566JA 468,00 Celkom 468, KM ELASS s. r. o. Sídl. Lúky 1131/52, Vráble kontrola EZS 15,00 Celkom 15, DONATELLO, s.r.o. Lúky 1231/90, Vráble vizitky 66,96 Celkom 66, Zoltán Berner Vajanského 2219/73, Modra príklop na kontajner 120L 39,00 Celkom 39, GUBO, s r.o. č.d. 623, Bešeňov piesok 192,00 Celkom 192, DOXX-Stravné lístky spol.s ro Kálov 356, ŽILINA stravné lístky 800ks 2 800,00 zmluvná odmena za strav.lístky 50,40 Celkom 2 850, SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, BRATISLAVA odber PHM 2 380,49 Celkom 2 380,

15 Ján BELANČÍK sídl.lúky 1119/33, Vráble tonery do mult.zariadenia 37,08 čistenie skeneru 11,40 Celkom 48, Milan Oravčík 433, Višňové tonery-konica Minolta 60,10 Celkom 60, Združenie organizácií verejných prác SR Fándlyho 3, SENEC účast.poplatok školenie doprava 20,00 Celkom 20, Adriana Kľuchtiaková-ALINOK Pri mlyne 799/34, Mojmírovce zametanie komunikácii zam.vozidlom 436,32 Celkom 436, Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. Ľ.Štúra1562/9, Močenok dovoz kameniva 1 987,31 Celkom 1 987, EKOGLOBAL., s r.o. Žitavce 114, Žitavce vývoz vaničkových kontajnerov 339,12 Celkom 339, Slovak Parcel Service, s.r.o. Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji preprava zásielky Neosped 8,69 Celkom 8, NEOSPED s.r.o. Novozámocká cesta 4414, Komárno materiál 87,13 Celkom 87, Infinity relations a.s. Priekopy 20, Bratislava 2 - Ružinov ubytovanie Dolný Kubín sl.cesta 58,00 poplatok 1,32 Celkom 59, Marián Bujalko MB technic Horný Ohaj 100, Vráble rosič motorový, nylon 277,80 Celkom 277,

16 INVEST SERVIS s r.o. Hlavná 425, Lúčnica n/žit. čistenie ORL ekol.služby 835,85 Celkom 835, ORANGE Slovensko, a.s. telefónne hovory pevné linky 49,68 Celkom 49, ORANGE Slovensko, a.s. telefónne hovory mobil.telefóny 108,50 Celkom 108, Auto Bartoš s.r.o. Partizánska 48, Vráble uloženie hriadeľa NR218HN 49,91 Celkom 49, INTA, s.r.o. Rybárska 758/18, Trenčín odber kuchynského odpadu 38,40 Celkom 38, JS.Cs, s.r.o. Tichá ulica 419, Veľký Cetín Vyhot.zámeru pos.vplyv.na ŽP na Zberný dvor 1 680,00 Celkom 1 680, BITCOMP-Zoltán Bako Levická 579, VRÁBLE office pre podnikateľov 247,00 Celkom 247, LOMIK, s.r.o. Staničná 315/28, Vráble oprava defektov 44,33 Celkom 44, Obec Michal nad Žitavou Michal nad Žitavou 160, Michal nad Žitavou uloženie stav.odpadu apríl 542,42 poplatok 22,04 Celkom 564, SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, BRATISLAVA odber PHM 2 169,18 Celkom 2 169,

17 FC ViOn Zlaté Moravce a.s. Továrenská 64, Zlaté Moravce údržba štadióna 4/17 960,00 Celkom 960, MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, NEVIDZANY kanc.materiál, čist.prostriedky 196,33 Celkom 196, Waste transport, a.s. Kukuričná 8, Bratislava poplatok 1 980,97 zneškodnenie odpadov 9 167,11 Celkom , SLOVAK TELECOM, a.s. Námestie slobody 6, BRATISLAVA poplatok mail.schránka 1,31 Celkom 1, Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, NITRA vodné a stočné 91,48 Celkom 91, SAFEMAN s.r.o. Štefánikova 25, Nitra školenie zamestnancov 119,40 Celkom 119, SAFEMAN s.r.o. Štefánikova 25, Nitra BOZP apríl ,00 Celkom 70, RETECH SK, spol. s r.o. Hlavná 776/111, Kráľovský Chlmec materiál 175,44 Celkom 175, SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s. predd.na plyn 213,00 Celkom 213, COMCO, s.r.o. Hospodárska 35, Trnava výstražný maják 87,47 Celkom 87,

18 Mgr.Peter Miklóssy, advokát Hlavná 1221, Vráble vypracovanie listín-zmlúv 184,42 Celkom 184, RNDr.Zdeněk Potyš - HGS Hydroservis Platanová 23, ŽILINA monitoring skládky 1 420,84 Celkom 1 420, HAVETTA TEAM s.r.o. Levická 3, Nitra dovoz kameňa 78,00 Celkom 78, Národná dialničná spoločnosť Dúbravská cesta 14, Bratislava navýšenie mýta NR427AO 100,00 Celkom 100, SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, BRATISLAVA odber PHM 2 036,66 Celkom 2 036, Štefan Drgoňa sídl.lúky 1231/90, Vráble výmena ističa Cintorín Vráble 69,35 Celkom 69, AGROTRADE ZELENÁ LAGÚNA s.r.o. 26, Kvakovce ubytovanie sl.cesta 139,00 daň z ubytovania 2,00 Celkom 141, Národná dialničná spoločnosť Dúbravská cesta 14, Bratislava navýšenie mýta NR427AO 100,00 Celkom 100, Národná dialničná spoločnosť Dúbravská cesta 14, Bratislava navýšenie mýta NR811DE 200,00 Celkom 200, Národná dialničná spoločnosť Dúbravská cesta 14, Bratislava navýšenie mýta NR483GN 100,00 Celkom 100,

19 Národná dialničná spoločnosť Dúbravská cesta 14, Bratislava navýšenie mýta NR499GN 100,00 Celkom 100, REDOX SERVICES, s.r.o. A.S.Jegorova 2, Lučenec servis vozidla NR483GN 3 332,50 Celkom 3 332, KOMUNÁLNA TECHNIKA s.r.o. Zlievarenská 449/4, Nitra konatajnery 1100L 4 770,00 Celkom 4 770, Adriana Kľuchtiaková-ALINOK Pri mlyne 799/34, Mojmírovce čistenie komunikácii zam.vozidlom 436,32 Celkom 436, Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. Ľ.Štúra1562/9, Močenok dovoz kameniva 1 996,06 Celkom 1 996, Mgr. Eva Koprdová - Parketové štúdio AdMa Nová Ves nad Žitavou 117, Nová Ves nad Žitavou laminát.podlaha kancelárie 875,00 Celkom 875, MECHPRO, s.r.o. Hliníkova ul.č.362, VRÁBLE výmena ističa na cint.vráble-revízia 78,00 Celkom 78, ORANGE Slovensko, a.s. telefón Huawei Nova gold 1,00 Celkom 1, ORANGE Slovensko, a.s. telefónne hovory mobil.telefóny 112,26 Celkom 112, ORANGE Slovensko, a.s. telefónne hovory pevné linky 54,96 Celkom 54,

20 LOMIK, s.r.o. Staničná 315/28, Vráble oprava defektov 86,65 Celkom 86, MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, NEVIDZANY materiál 104,69 Celkom 104, Adriana Kľuchtiaková-ALINOK Pri mlyne 799/34, Mojmírovce čistenie komunikácii zametanie 436,32 Celkom 436, ViOn a.s. Továrenská 64, ZLATÉ MORAVCE materiál kamenivo 808,80 Celkom 808, GUBO, s r.o. č.d. 623, Bešeňov piesok 768,00 Celkom 768, BITCOMP-Zoltán Bako Levická 579, VRÁBLE ex.pevný disk kancelária 66,90 Celkom 66, SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, BRATISLAVA odber PHM 2 808,16 Celkom 2 808, INTA, s.r.o. Rybárska 758/18, Trenčín odber kuchynského odpadu 38,40 Celkom 38, SLOVAK TELECOM, a.s. Námestie slobody 6, BRATISLAVA poplatok mail.schránka 1,28 Celkom 1, MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, NEVIDZANY kanc.potreby, odevy, materiál 170,96 Celkom 170,

21 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, NITRA vodné a stočné 98,16 Celkom 98, HAVETTA TEAM s.r.o. Levická 3, Nitra dovoz kameňa 78,00 Celkom 78, Obec Michal nad Žitavou Michal nad Žitavou 160, Michal nad Žitavou uloženie stav.odpadu máj 972,33 poplatok 35,31 Celkom 1 007, Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. Ľ.Štúra1562/9, Močenok dovoz kameniva 752,14 Celkom 752, Waste transport, a.s. Kukuričná 8, Bratislava poplatok 2 070,06 zneškodnenie odpadov 9 801,13 Celkom , SAFEMAN s.r.o. Štefánikova 25, Nitra BOZP máj ,00 Celkom 70, FC ViOn Zlaté Moravce a.s. Továrenská 64, Zlaté Moravce údržba štadióna 5/17 960,00 Celkom 960, Scooby Doo - H - Róbert Haváč Žilinská 32, NITRA materiál 78,60 Celkom 78, SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s. predd.na plyn 90,00 Celkom 90, Mgr.Peter Miklóssy, advokát Hlavná 1221, Vráble vyprac.listiny o práv.úkone-zmluva a zavkladovanie 92,21 správny poplatok 66,

22 Celkom 158, ADACOM progatec s.r.o. Stará Hradská č. 52, ŽILINA materiál 203,09 Celkom 203, Adriana Kľuchtiaková-ALINOK Pri mlyne 799/34, Mojmírovce zametanie komunikácii 436,32 Celkom 436, EKOGLOBAL., s r.o. Žitavce 114, Žitavce vývoz vanič.kontajnerov 339,12 Celkom 339, NEOSPED s.r.o. Novozámocká cesta 4414, Komárno servis vozidla NR811DE 1 890,02 Celkom 1 890, DOXX-Stravné lístky spol.s ro Kálov 356, ŽILINA stravné lístky 800ks 2 800,00 zmluvná odmena za strav.lístky 50,40 Celkom 2 850, PARAPETROL, a.s. Štefánikova 15, NITRA olej motorový 341,28 Celkom 341, Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. Ľ.Štúra1562/9, Močenok dovoz kameniva 1 609,50 Celkom 1 609, AGF INVEST, s r.o. Balkánska 133, Bratislava materiál 254,35 Celkom 254, SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, BRATISLAVA odber PHM 2 137,06 Celkom 2 137, Marián Šupa J. Hollého 164, Veľké Kostoľany materiál 84,24 Celkom 84,

23 GUBO, s r.o. č.d. 623, Bešeňov piesok 384,00 Celkom 384, HRIADEĽ, spol. s r.o. Cabajská 28A, Nitra materiál 4,01 Celkom 4, Róbert Kevely-RODO Klasov 15, Klasov výkopové práce 240,00 Celkom 240, REDOX SERVICES, s.r.o. A.S.Jegorova 2, Lučenec materiál 290,64 Celkom 290, INTERCLEAN, s r.o. Coboriho 2, Nitra vrecia 3 510,00 Celkom 3 510, Združenie organizácií verejných prác SR Fándlyho 3, SENEC školenie seminár o odpadoch 40,00 Celkom 40, ZSE Distribúcia, a.s. Čuleňova 6, Bratislava 1 obnovenie prevádzkovej plomby 18,84 Celkom 18, Commander Systems, s.r.o. Dvořákovo nábr. 7529/4E, Bratislava 1 - Staré Mesto montáž monit.systému na vozidlo 68,40 Celkom 68, Adriana Kľuchtiaková-ALINOK Pri mlyne 799/34, Mojmírovce čistenie komunikácii zametanie 436,32 Celkom 436, Adriana Kľuchtiaková-ALINOK Pri mlyne 799/34, Mojmírovce zametanie komunikácii cykl.preteky 217,68 Celkom 217,

24 ORANGE Slovensko, a.s. telefónne hovory mobil.telefóny 118,50 Celkom 118, ORANGE Slovensko, a.s. telefónne hovory pevné linky 52,26 Celkom 52, Auto Bartoš s.r.o. Partizánska 48, Vráble oprava vozidla NR218HN 186,04 Celkom 186, COMCO, s.r.o. Hospodárska 35, Trnava maják výstražný dobropis -104,35 Celkom -104, SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s. vyúčt.el.energie -Štúrova 885-6,83 Celkom -6, Scooby Doo - H - Róbert Haváč Žilinská 32, NITRA materiál 104,81 Celkom 104, UNIEL - Pavel Škula Dukelská 55, VRÁBLE materiál 69,84 Celkom 69, eko DEA & Dr. STEFAN, s.r.o. Súmračná 23, Bratislava - mestská časť Ruži materiál /lavička, koše Granitol/ 3 412,80 Celkom 3 412, COREX s.r.o. Štúrova ul.č. 1046/97, Vráble materiál 648,67 Celkom 648, LOMIK, s.r.o. Staničná 315/28, Vráble opravy defektov 78,08 Celkom 78,

25 EKOGLOBAL., s r.o. Žitavce 114, Žitavce vývoz vanič.kontajnerov 339,12 Celkom 339, SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, BRATISLAVA odber PHM 2 104,63 Celkom 2 104, Sanos Vráble s.r.o. Moravská 1211/31, Vráble služby PZS 1.polrok 182,50 vstupné a prev.prehl.zamestnancov 70,00 Celkom 252, FC ViOn Zlaté Moravce a.s. Továrenská 64, Zlaté Moravce údržba štadióna 6/17 960,00 Celkom 960, SLOVAK TELECOM, a.s. Námestie slobody 6, BRATISLAVA poplatok mail.schránka 1,31 Celkom 1, MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, NEVIDZANY kanc.materiál, odevy 135,97 Celkom 135, Mário Škorec PROSPER Bernolákova 2036/23, Topoľčany vykonané preškolenie zamestnancov na obsl.strojov, prac.plošiny 2 947,32 Celkom 2 947, INTA, s.r.o. Rybárska 758/18, Trenčín odber kuchynského odpadu 38,40 Celkom 38, GUBO, s r.o. č.d. 623, Bešeňov piesok 768,00 Celkom 768, ViOn a.s. Továrenská 64, ZLATÉ MORAVCE kameň 4x8 445,96 Celkom 445,

26 MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, NEVIDZANY materiál 225,50 Celkom 225, Commander Systems, s.r.o. Dvořákovo nábr. 7529/4E, Bratislava 1 - Staré Mesto mesačný poplatok monit.systém NR811DE 5,44 Celkom 5, Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. Ľ.Štúra1562/9, Močenok dovoz kameniva 1 744,57 Celkom 1 744, Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, NITRA vodné a stočné 96,12 Celkom 96, SAFEMAN s.r.o. Štefánikova 25, Nitra BOZP jún ,00 Celkom 70, Obec Michal nad Žitavou Michal nad Žitavou 160, Michal nad Žitavou uloženie stav.odpadu jún 801,44 poplatok 32,57 Celkom 834, Adriana Kľuchtiaková-ALINOK Pri mlyne 799/34, Mojmírovce zametanie komunikácii 436,32 Celkom 436, Waste transport, a.s. Kukuričná 8, Bratislava poplatok 1 926,86 zneškodnenie odpadov 9 126,43 Celkom , SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s. predd.na plyn 83,00 Celkom 83, Reca Slovensko, s r.o. Vajnorská 134/B, Bratislava materiál 74,46 Celkom 74,

27 EUROtoner, s.r.o. Rastislavova 12, Lužianky servis kanc.techniky multif.zariadenie 39,12 Celkom 39, SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s. predd.na el.garáže 497,00 Celkom 497, SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s. predd.na el.cint.h.ohaj 134,00 Celkom 134, SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s. predd.na el.cintorín Dyčka 362,00 Celkom 362, SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s. predd.na el.cintorín Vráble 440,00 Celkom 440, SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s. predd.na el.dvor 197,00 Celkom 197, SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, BRATISLAVA odber PHM 1 999,51 Celkom 1 999, EUROBET, s r.o. Štúrova ul.1284/106, Vráble betón 12,97 Celkom 12, Milan VARGA - CMD-VARGA Štúrova ul.č.432/58, VRÁBLE rekonštrukcia soc.zariadení, vyspr.stien v budove VEPOSU-práce 1 700,00 Celkom 1 700, OBECNY ÚRAD TEHLA, TEHLA zber separ.odpadu-vyzbieranie 150,00 Celkom 150,

28 Auto Bartoš s.r.o. Partizánska 48, Vráble poistná udalosť-oprava vozidla zodpovednosť za spôs.škodu inému subjektu 294,44 Celkom 294, Adriana Kľuchtiaková-ALINOK Pri mlyne 799/34, Mojmírovce zametanie komunikácii 436,32 Celkom 436, Adriana Kľuchtiaková-ALINOK Pri mlyne 799/34, Mojmírovce zametanie komunikácii 436,32 Celkom 436, Commander Systems, s.r.o. Dvořákovo nábr. 7529/4E, Bratislava 1 - Staré Mesto riad.jednotka NR 811 DE + aktivácia 191,16 Celkom 191, EUROBET, s r.o. Štúrova ul.1284/106, Vráble betón 50,10 Celkom 50, ALZA.cz Jateční 33a, Praha 7 klávesnice a myši Evolveo 3ks 35,58 Celkom 35, ORANGE Slovensko, a.s. telefónne hovory mobil.telefóny 108,71 Celkom 108, ORANGE Slovensko, a.s. telefónne hovory pevné linky 53,27 Celkom 53, Scooby Doo - H - Róbert Haváč Žilinská 32, NITRA materiál 163,02 Celkom 163, UNIEL - Pavel Škula Dukelská 55, VRÁBLE materiál 116,78 Celkom 116,

29 NOVID, spol. s r.o, Hlavná ul.20, VRÁBLE materiál 812,84 Celkom 812, LOMIK, s.r.o. Staničná 315/28, Vráble oprava defektov 446,66 Celkom 446, GUBO, s r.o. č.d. 623, Bešeňov dodávka piesku 384,00 Celkom 384, Waste transport, a.s. Kukuričná 8, Bratislava poplatok 2 012,13 zneškodnenie odpadov 9 521,47 Celkom , REGULI Michal-REMI Klasov 81, Klasov dodávka kancelársky nábytok ,60 kancel.ekonóm a kanc.administrat. Celkom 4 371, SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, BRATISLAVA odber PHM 2 127,68 Celkom 2 127, MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, NEVIDZANY materiál 525,30 Celkom 525, MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, NEVIDZANY materiál a kanc.potreby 71,32 Celkom 71, Obec Michal nad Žitavou Michal nad Žitavou 160, Michal nad Žitavou uloženie stav.odpadu júl 604,13 poplatok 24,55 Celkom 628, ViOn a.s. Továrenská 64, ZLATÉ MORAVCE kameň 4x8 450,

30 Celkom 450, Agromix, s.r.o. Slepčany č.425, SLEPČANY postrek na burinu 91,20 Celkom 91, SLOVAK TELECOM, a.s. Námestie slobody 6, BRATISLAVA poplatok mail.schránka 1,31 Celkom 1, Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. Ľ.Štúra1562/9, Močenok dovoz kameniva 1 649,15 Celkom 1 649, Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, NITRA vodné a stočné 153,86 Celkom 153, INTA, s.r.o. Rybárska 758/18, Trenčín odber kuchynského odpadu 38,40 Celkom 38, FK SPARTAK Vráble, VRÁBLE údržba štadióna 7/ ,00 Celkom 800, SAFEMAN s.r.o. Štefánikova 25, Nitra BOZP júl ,00 samolepky bezp.značky 16,60 Celkom 86, HOST - SERVIS, s r.o. Stará Bystrica č. 127, Stará Bystrica revízia MP 180,00 Celkom 180, HAVETTA TEAM s.r.o. Levická 3, Nitra dovoz kameniva 548,09 Celkom 548, Národná dialničná spoločnosť Dúbravská cesta 14, Bratislava navýšenie mýta NR429AO 100,00 Celkom 100,

31 Národná dialničná spoločnosť Dúbravská cesta 14, Bratislava navýšenie mýta NR427AO 200,00 Celkom 200, Národná dialničná spoločnosť Dúbravská cesta 14, Bratislava navýšenie mýta NR483GN 100,00 Celkom 100, Národná dialničná spoločnosť Dúbravská cesta 14, Bratislava navýšenie mýta NR811DE 100,00 Celkom 100, SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s. predd.na plyn 83,00 Celkom 83, isales EU s. r. o. Karpatské námestie 10, Bratislava 3 - Rača tonery do multif.zariadenia 72,24 Celkom 72, REOPA, spol. s r.o. Nitrianska 59, Šurany oprava hlavy valca NR427AO 447,60 Celkom 447, Mládežnicky parlament Vráble Hlavná 1221, Vráble šírenie reklamy Hod.koncert Olympic 500,00 Celkom 500, TSM SLOVAKIA s.r.o. Nešporova 2, Martin materiál 352,52 Celkom 352, KVETOZEL Šabík. s.r.o. Štúrova 395, Vráble materiál 645,46 Celkom 645, SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, BRATISLAVA odber PHM 1 781,95 Celkom 1 781,

32 Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. Ľ.Štúra1562/9, Močenok dovoz kameniva 1 131,90 Celkom 1 131, Marián Bujalko MB technic Horný Ohaj 100, Vráble materiál 112,90 pozáručný servis kosačka 80,00 Celkom 192, DOXX-Stravné lístky spol.s ro Kálov 356, ŽILINA stravné lístky 800ks 2 800,00 zmluvná odmena za strav.lístky 50,40 Celkom 2 850, Zoltán Berner Vajanského 2219/73, Modra KUKA nádoby 240L 318,00 Celkom 318, Zoltán Berner Vajanského 2219/73, Modra KUKA nádoby 120L a 140L 1 352,40 Celkom 1 352, Auto Bartoš s.r.o. Partizánska 48, Vráble oprava vozidla NR160FD 467,11 Celkom 467, Auto Bartoš s.r.o. Partizánska 48, Vráble oprava vozidla NR218HN 137,58 Celkom 137, STAVES, s.r.o nám.kpt.nálepku, VRÁBLE rozhŕňanie strojom JCB výbeh 369,00 Celkom 369, STAVES, s.r.o nám.kpt.nálepku, VRÁBLE kosenie skládka Židová 1 680,00 Celkom 1 680, INVEST SERVIS s r.o. Hlavná 425, Lúčnica n/žit. uloženie stav.odpadu, drvenie betónov 2 390,16 /výbeh, ihrisko Lúky/

33 Celkom 2 390, STAVES, s.r.o nám.kpt.nálepku, VRÁBLE práce strojom JCB výbeh 342,00 Celkom 342, Štefan Špleha sídl.lúky 1114/21, Vráble prev.práce objekt VEPOS-úprava stropu kancelária 280,00 Celkom 280, Messer Tatragas, spol. s r.o. Chalupkova ul.č.9, BRATISLAVA nájom za oceľ.fľaše 176,22 Celkom 176, ORANGE Slovensko, a.s. telefónne hovory pevné linky 51,24 Celkom 51, ORANGE Slovensko, a.s. telefónne hovory mobil.telefóny 107,34 Celkom 107, KARTELL, spol s r.o. Obchodná 4, KOMÁRNO materiál 35,88 Celkom 35, APL - Auto parts lighting, s.r.o. Priehradka 20, Martin materiál 43,74 Celkom 43, WilTec s.r.o. Dovalovo 491, Liptovský Hrádok stoličky kancelárske 257,44 Celkom 257, PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, ŽILINA predpl.pp, DaU, PaMP ,20 Celkom 216, INVEST SERVIS s r.o. Hlavná 425, Lúčnica n/žit. uloženie stav.odpadu 299,52 Celkom 299,

34 LOMIK, s.r.o. Staničná 315/28, Vráble oprava defektov 51,48 Celkom 51, AGF INVEST, s r.o. Balkánska 133, Bratislava materiál 11,58 Celkom 11, EKOGLOBAL., s r.o. Žitavce 114, Žitavce vývoz vaničk.kontajnerov 243,36 Celkom 243, SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, BRATISLAVA odber PHM 2 372,00 Celkom 2 372, BONTE SK, s.r.o. Hliníková 1208/29, Vráble odvoz zeminy-výbeh psov 1 440,00 Celkom 1 440, NOVID, spol. s r.o, Hlavná ul.20, VRÁBLE materiál 199,75 Celkom 199, Commander Systems, s.r.o. Dvořákovo nábr. 7529/4E, Bratislava 1 - Staré Mesto mes.poplatok mon.systém NR811DE 10,20 Celkom 10, Commander Systems, s.r.o. Dvořákovo nábr. 7529/4E, Bratislava 1 - Staré Mesto mes.poplatok mon.systém NR811DE 10,20 Celkom 10, SLOVAK TELECOM, a.s. Námestie slobody 6, BRATISLAVA poplatok mail.schránka 1,31 Celkom 1, MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, NEVIDZANY materiál 823,03 Celkom 823,

35 INTA, s.r.o. Rybárska 758/18, Trenčín odber kuchynského odpadu 38,40 Celkom 38, REGULI Michal-REMI Klasov 81, Klasov nábytok /skriňa, stôl, komoda/kancelária 2 388,00 Celkom 2 388, Waste transport, a.s. Kukuričná 8, Bratislava poplatok 2 067,82 zneškodnenie odpadov 9 848,22 Celkom , ViOn a.s. Továrenská 64, ZLATÉ MORAVCE kameň 4x8 450,00 Celkom 450, SAFEMAN s.r.o. Štefánikova 25, Nitra BOZP august ,00 Celkom 70, SAFEMAN s.r.o. Štefánikova 25, Nitra školenie práca vo výškach, vodič 30,00 Celkom 30, Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, NITRA vodné a stočné 88,87 Celkom 88, GUBO, s r.o. č.d. 623, Bešeňov piesok 192,00 Celkom 192, Obec Michal nad Žitavou Michal nad Žitavou 160, Michal nad Žitavou uloženie stav.odpadu august 462,84 poplatok 18,81 Celkom 481, FK SPARTAK Vráble, VRÁBLE údržba štadióna 8/ ,00 Celkom 800,

36 Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. Ľ.Štúra1562/9, Močenok dovoz kameniva 849,49 Celkom 849, HAVETTA TEAM s.r.o. Levická 3, Nitra dovoz kameniva 352,20 Celkom 352, Bc.Adriana Kľuchtiaková a ALINOK Primlyne 799/34, Mojmírovce zametanie komunikácii 436,32 Celkom 436, NOVID, spol. s r.o, Hlavná ul.20, VRÁBLE výmena rádiatorov UK Vepos 1 752,36 Celkom 1 752, GUBO, s r.o. č.d. 623, Bešeňov piesok 192,00 Celkom 192, MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, NEVIDZANY čistiace a kanc.potreby 92,16 Celkom 92, SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s. predd.na plyn 172,00 Celkom 172, RETIC, s.r.o. 384, Nové Sady materiál výbeh pre psov 2 607,90 Celkom 2 607, Bc.Adriana Kľuchtiaková a ALINOK Primlyne 799/34, Mojmírovce zametanie komunikácii 436,32 Celkom 436, MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, NEVIDZANY el.materiál 3 443,87 Celkom 3 443,

37 STAVES, s.r.o nám.kpt.nálepku, VRÁBLE prevedené práce JCB 108,00 Celkom 108, ROFITA s.r.o. Staničná 533, Vráble oprava defektov a pneumatika 143,20 Celkom 143, EUROBET, s r.o. Štúrova ul.1284/106, Vráble betón 13,66 Celkom 13, Ján BELANČÍK sídl.lúky 1119/33, Vráble tonery 49,44 Celkom 49, DONATELLO, s.r.o. Lúky 1231/90, Vráble reklamné predmety s potlačou do 17eur/ks 447,29 Celkom 447, SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, BRATISLAVA odber PHM 1 909,99 Celkom 1 909, Marián Šupa J. Hollého 164, Veľké Kostoľany materiál 31,44 Celkom 31, DONATELLO, s.r.o. Lúky 1231/90, Vráble reklamné predmety do 17eur/ks 90,48 Celkom 90, GUBO, s r.o. č.d. 623, Bešeňov piesok 384,00 Celkom 384, Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. Ľ.Štúra1562/9, Močenok dovoz štrku 813,66 Celkom 813,

38 ORANGE Slovensko, a.s. telefónne hovory pevné linky 58,03 Celkom 58, ORANGE Slovensko, a.s. telefónne hovory mobil.telefóny 109,76 Celkom 109, Jozef Porubský Sídl. Lúky 1133/58, Vráble prenájom priestorov, občerstvenie výročie spoločnosti 644,34 Celkom 644, EUROBET, s r.o. Štúrova ul.1284/106, Vráble betón výbeh pre psov 29,64 Celkom 29, HAVETTA TEAM s.r.o. Levická 3, Nitra dovoz kameňa 16x32 457,45 Celkom 457, Scooby Doo - H - Róbert Haváč Žilinská 32, NITRA materiál 234,88 Celkom 234, LOMIK, s.r.o. Staničná 315/28, Vráble oprava defektov 310,78 Celkom 310, Auto Bartoš s.r.o. Partizánska 48, Vráble oprava vozidla-poistná udalosť 212,00 Celkom 212, COREX s.r.o. Štúrova ul.č. 1046/97, Vráble materiál 177,70 Celkom 177, UNIEL - Pavel Škula Dukelská 55, VRÁBLE materiál 69,70 Celkom 69,

39 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, BRATISLAVA odber PHM 1 965,90 Celkom 1 965, MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, NEVIDZANY el.materiál výbeh 198,64 Celkom 198, Commander Systems, s.r.o. Dvořákovo nábr. 7529/4E, Bratislava 1 - Staré Mesto mes.poplatok mon.systém NR811DE 10,20 Celkom 10, Waste transport, a.s. Kukuričná 8, Bratislava poplatok 1 925,97 zneškodnenie odpadov 9 029,00 Celkom , Obec Michal nad Žitavou Michal nad Žitavou 160, Michal nad Žitavou uloženie stav.odpadu september 257,41 poplatok 10,46 Celkom 267, INVEST SERVIS s r.o. Hlavná 425, Lúčnica n/žit. uloženie stav.odpadu 623,76 Celkom 623, Bc.Adriana Kľuchtiaková a ALINOK Primlyne 799/34, Mojmírovce zametanie komunikácii 436,32 Celkom 436, SLOVAK TELECOM, a.s. Námestie slobody 6, BRATISLAVA poplatok mail.schránka 1,31 Celkom 1, BONTE SK, s.r.o. Hliníková 1208/29, Vráble montáž oplotenia výbeh pre psov 576,00 Celkom 576, Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, NITRA vodné a stočné 89,16 Celkom 89,

40 PENZEŠ s r.o. Kaška č.973, VRÁBLE prevoz materiálu na výbeh pre psov 144,00 Celkom 144, Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. Ľ.Štúra1562/9, Močenok dovoz štrku 549,12 Celkom 549, INTA, s.r.o. Rybárska 758/18, Trenčín odber kuchynského odpadu 38,40 Celkom 38, RNDr.Zdeněk Potyš - HGS Hydroservis Platanová 23, ŽILINA monitoring skládky Židová 1 420,84 Celkom 1 420, SAFEMAN s.r.o. Štefánikova 25, Nitra BOZP september ,00 Celkom 70, FK SPARTAK Vráble, VRÁBLE údržba štadióna 9/ ,00 Celkom 800, SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s. predd.na plyn 536,00 Celkom 536, SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s. predd.na el.cintorín Vráble 440,00 Celkom 440, PARAPETROL, a.s. Štefánikova 15, NITRA olej prevodový 62,28 Celkom 62, Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohuni Trhová 2, Trnava odb.príprava školenie Pohrebisko 390,00 Celkom 390,

41 MEVA-SK s.r.o. Rožňava Krátka 574, Brzotín, časť Bak koše na psie exkrementy 1 410,00 Celkom 1 410, Národná dialničná spoločnosť Dúbravská cesta 14, Bratislava navýšenie mýta NR427AO 200,00 Celkom 200, Národná dialničná spoločnosť Dúbravská cesta 14, Bratislava navýšenie mýta NR499GN 100,00 Celkom 100, Firma KOŠIK-siete s.r.o. Detvianska 6, Nové Zámky sieť na kontajner 72,24 Celkom 72, Združenie organizácií verejných prác SR Fándlyho 3, SENEC seminár organ. ZOVP 660,00 Celkom 660, PDM Autosúčiastky s.r.o. Veľká okružná 1, Žilina maják na vozidlo 89,38 Celkom 89, EUROBET, s r.o. Štúrova ul.1284/106, Vráble betón 63,92 Celkom 63, HOST - SERVIS, s r.o. Stará Bystrica č. 127, Stará Bystrica oprava montážnej plošiny 344,40 Celkom 344, MEVA-SK s.r.o. Rožňava Krátka 574, Brzotín, časť Bak materiál 90,00 Celkom 90, SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, BRATISLAVA odber PHM 1 802,18 Celkom 1 802,

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : VEPOS, spol. s r.o. Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.01.2015 do : 31.12.2015 20150001 20150002 20150003 20150004 20150005 20150006 20150007 20150008 20150009 09.01.2015 Mgr.Peter Miklóssy,

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : VEPOS, spol. s r.o. Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.01.2014 do : 31.12.2014 20140001 20140002 20140003 20140004 20140005 20140006 20140007 20140008 20140009 20140010 03.01.2014 SLOVENSKY

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : VEPOS, spol. s r.o. Dátum od : 01.01.2013 do : 31.12.2013 Zoznam prijatých faktúr 20130001 20130002 20130003 20130004 20130005 20130006 20130007 20130008 20130009 20130010 04.01.2013 SLOVENSKY

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 1817003 27.02.2018 11.04.2018 ÚŠKVBL 1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352 4590940513 06.03.2018 03.04.2018 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo

Více

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,

Více

Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr

Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 1 36539163 ITCOM, s.r.o. 132,54 s DPH 4.1.2016 Inštalácia Urbis Komjatická 7 94063 Nové Zámky

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr dodávateľa / názov 6566419764 23.09.2015 30.09.2015 ÚŠKVBL 1000000302 / Kooperatíva poisťovňa a.s / Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava / 00585441 9000869492 28.09.2015 28.09.2015 ÚŠKVBL 1000003887 / Slovenská

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1DF2015/1 105.80 13.01.2015 Komunálna poisťovňa,a.s., 040 01 Košice 31595545 PZP SO 402AP 2DF2015/24 103.37 13.01.2015 Komunálna poisťovňa,a.s., 040 01 Košice

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/302 86.92 02.01.2016 František Fojtík, Valaská Belá 601, 972 28 Valaská Belá 40424898 vývoz odpadu 2 DF2016/1 3 480.54 05.01.2016 Le Cheque Dejeuner,

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 6216 21.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / 4590659608 20.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832

Více

OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016

OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016 OBEC MOČENOK Doručené faktúry - marec 2016 Číslo faktúry 237/16 Obchodný názov dodávateľa Adresa dodávateľa Predmet fakturácie Fakturovaná suma (EUR) DOXX - stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001

Více

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 1 1. Identifikačný údaj faktúry 190000027 2. Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 44, EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/001 140.00 04.01.2016 MADE s.r.o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 systémová podpora Urbis 1Q2016 2 DF2016/002 582.54 05.01.2016 MAGNA E.A.

Více

Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl

Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4,

Více

Identif. Objed. Identif. zmluvy

Identif. Objed. Identif. zmluvy 1 Údržba PC 12/2016 60,00 02.01.2017 Viktor Sajvald FDC Cyrila a Metoda 10/5, Žiar nad Hronom, 965 01 2 Systémová podpora URBIS 1.1.-31-3-2017 100,00 02.01.2017 MADE spol. s.r.o Lazová 69, 974 01, 3 Samsung

Více

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.,bratislava 42,90 s DPH 8.1.2015 aktualizácia Pracovné právo 1 / 8 2

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 4590825542 06.06.2017 03.07.2017 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s.

Více

JÚL Vystavená faktúra

JÚL Vystavená faktúra JÚL 2015 IČO Predmet Suma 2015000136 150285 22819983 EKOSTAVING Nitra Výmena vodomeru, oprava 74,60 02.07.2015 08.07.2015 2015000137 7263354879 35815256 SPP, a.s. Záloha plynu 7/2015 922 02.07.2015 08.07.2015

Více

Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1

Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1 FV-2016-2-000759 03.01.17 KOVO s.r.o., Družby 77, 921 31444512 96,00 Áno 116430 03.01.17 16211724 03.01.17 610120 03.01.17 160101079 03.01.17 4590760866 04.01.17 20170001 04.01.17 265/2016 05.01.17 6861105396

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dodávateľa / názov 200093 13.01.2016 20.01.2016 MPRV SR 1000000694 / Stredná odborná škola / Farského č.9, 851 01 Bratislava / 17054281 800162875 07.01.2016

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 1 / 6 989 31409890 HSH s.r.o. 303,26 s DPH 3.11.2014 990 43555811 Veľkoobchod OZ-

Více

Faktúry za rok IČO dodávateľa

Faktúry za rok IČO dodávateľa Číslo Predmet 1. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz nebezpečného odpadu 16,80 2.1.2017 2. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz zmesového komunalného odpadu 233,06

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/1 30.00 16.01.2015 Telefónica Slovakia sro Einsteinova 24, 810 00 Bratislava 35848863 2 DF2015/2 2 220.00 29.01.2015 BELLIMPEX, stro Kossuthova 6,

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Objednávky Suma Uhradená suma 0020143250 09.01.2014 23.01.2014 MPRV SR 1000010992 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041

Více

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia v zmluvy objed- doručenia plnenia z CRZ

Více

Kniha dodávateľských faktúr 2013

Kniha dodávateľských faktúr 2013 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 50001 do 50155 1 / 9 50001 33879737 Marek Mešár 18,44 s DPH 11.1.2016 50002 41767225

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 4217004501 10.05.2016 01.06.2016 ÚŠKVBL 0000002170 / Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402 4590674724 18.05.2016 08.06.2016 ÚŠKVBL

Více

Stredná odborná škola polytechnická , 10: , Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr júl-september 2012

Stredná odborná škola polytechnická , 10: , Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr júl-september 2012 Stredná odborná škola polytechnická 3.10., 10:39 Kniha dodávateľských faktúr júl-september S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov

Více

Príloha 11 Vybrané informácie o správcoch komunikácií resp. o správcoch železničnej dráhy a trolejového vedenia, aktuálny stav k januáru 2008

Príloha 11 Vybrané informácie o správcoch komunikácií resp. o správcoch železničnej dráhy a trolejového vedenia, aktuálny stav k januáru 2008 Príloha 11 Vybrané informácie o správcoch komunikácií resp. o správcoch železničnej dráhy a trolejového vedenia, aktuálny stav k januáru 2008 SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST Generálne riaditeľstvo: Slovenská správa

Více

EUROTRAFIC STATIONS IN SLOVAKIA. Stations : 266* * - December 2019 MAY 2019

EUROTRAFIC STATIONS IN SLOVAKIA. Stations : 266* * - December 2019 MAY 2019 EUROTRAFIC STATIONS IN SLOVAKIA Stations : 266* * - December 2019 MAY 2019 EUROTRAFIC TRUCK STATIONS IN SLOVAKIA Bánovce nad Bánovce nad Bebravou - Trenčianska II. Slovnaft 957 01 Bebravou Trenčianska

Více

FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o.

FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o. FAKTÚRY - MÁJ 2012 20120498 Mäso 284,52 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120499 Mäsové 181,25 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120500 191,16 13/2012 171/2012/SP 31.5.2012 HISPA

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015

Více

Došlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin

Došlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin faktúry 318/2017 172290 63,68 ŠJ FRP-potraviny 15.03.2017 14.03.2017 21.03.2017 17.03.2017 317/2017 172174 109,50 ŠJ NBR-potraviny 15.03.2017 09.03.2017 16.03.2017 17.03.2017 316/2017 172154 70,71 ŠJ CaM-potraviny

Více

Faktúry máj

Faktúry máj Faktúra číslo 2016222 2016223 2016228 dodávka elektriny 2016229 dodávka elektriny 2016230 dodávka elektriny 2016231 dodávka elektriny Popis fakturovaného plnenia vykonanie údržby, opráv a odborné prehliadky

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv dodávateľa / názov 4590738120 08.11.2016 05.12.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832 18316 10.11.2016

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 5 1 36343692 ProDES, s.r.o. 96,00 s DPH 4.1.2016 VO čl.iii, ods.2 Jilemnického 39 91501 Nové Mesto

Více

Gymnázium Ľ.J.Šuleka , 7: , Komárno, Pohraničná 10 Kniha dodávateľských faktúr. prijatia

Gymnázium Ľ.J.Šuleka , 7: , Komárno, Pohraničná 10 Kniha dodávateľských faktúr. prijatia S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 471 18049362 C.B.C.G s.r.o. 50,60 s DPH 23.11.2016 487 35050977 Mészáros Ladislav 459,60 s DPH revízia

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 28. 12. 2016 Strana : 1 z 6 Dátum od : 01.11.2016 do : 30.11.2016 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Riaditeľka ZSS

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Riaditeľka ZSS S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 108 194,00 s DPH 109 Dlhá 989/11, prev. Mlynská 1042 245,12 s DPH 92553 Pata 110 35833289 Kwesto,

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 2. 5. 2017 Strana : 1 z 5 Dátum od : 01.02.2017 do : 28.02.2017 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky

Více

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante. Zoznam faktúr v r. 2014

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante. Zoznam faktúr v r. 2014 267/2014 benzín za 1.pol. 12/2014 130,24 s DPH č. 5611853122 19.12.2014 SLOVNAFT, a.s. 264/2014 počítač na e-kolky + náhradné 913,86 73/2014 16.12.2014 Alza.sk diely Praha, Jateční 33, 27082440 263/2014

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF1/233/15 187.20 O2015/92 02.11.2015 Verlag Dashofer, vydavateľstvo Zelezniciarska 13 13, 814 99 Bratislava 35730129 Objednávame si u Vás predplatné: Škola

Více

Identif. zmluvy. Identif. Objed. Dátum doručenia

Identif. zmluvy. Identif. Objed. Dátum doručenia 1 Systémová podpora URBIS 100 04.01.2016 MADE spol. s.r.o 1.1.2016 31.3.2016 Lazová 69, 974 01, 2 Zasielanie informácií o dotáciách atď. 32,86 18.01.2016 SAMNET Inf. System Lúčna 407/7, 951 76, Tesárske

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Domov dôchodcov Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.12.2015 do : 31.12.2015 15/0608 15/0609 15/0610 15/0611 15/0612 15/0613 15/0614 15/0615 15/0616 15/0617 02.12.2015 Miartuš Slavomír Slanec

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 5.1.2015 2 32305800 Galant 16,30 s DPH 5.1.2015 maliarske

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 127.32 04.01.2016 Mestské služby mesta Tornaľa, 982 01 Tornaľa 42193591 Marianna Kosztúrová, účtovníčka DF za montáž vianočného osvetlenia 2 DF2016/2

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum: 0.04.0 Strana: 00005 0008 43439 Černý Peter, súkromný geodet Pažitná 04/5, Sereď 3.0.0 09.03.0 Finálna ostatne 40 0009 35743565 Magna EA s.r.o. Beethovenova 5/80, Piešťany 3.0.0 09.03.0 Finálna

Více

Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková

Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2013 Stravné lístky 34,20

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/141 98.83 1151473401 09.01.2015 Slovák Telecom Námestie Slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 Telekomunikačné služky HO + VO 2 DF2014/142 384.00 O2014/2

Více

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava. Strana 1 z 6

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava. Strana 1 z 6 Faktúry 12-2017 DFA170536 Náklady na prevádzku 10-12/2016. (ŠIC ZA, Vrbická, Liptovský Mikuláš) 336,84 Zmluva č. II/204/2013 o výpožičke nebytových - 28.11.17 Ministersvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72

Více

Schválený rozpočet obce Paňovce - príjem - plnenie 1/4 rok do

Schválený rozpočet obce Paňovce - príjem - plnenie 1/4 rok do Schválený rozpočet obce Paňovce - príjem - plnenie 1/4 rok do 31.03.2016 funkčná kalkulácia položka názov 01.1.1.6 Daňové príjmy 111 003 Podielové dane z DÚ - daňový úrad 127168 137410 156314 45629 121

Více

Název prodejny Město Adresa

Název prodejny Město Adresa Název prodejny Město Adresa Planeo Bánovce nad Bebravou Svätoplukova 1936/15A (Vendo Park) NAY Banská Bystrica Zvolenská cesta 8 Datart Banský Bystrica OC EUROPA Na Troskách 25 974 01 Banská Bystrica Planeo

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava

Více

Slovak Telekom Karadževičova Bratislava Pramenitá voda AGUA PRO POd Furčou Košice

Slovak Telekom Karadževičova Bratislava Pramenitá voda AGUA PRO POd Furčou Košice Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie Rožňava 00493031, S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 1 35763469 Slovak

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 25. 7. 2017 Strana : 1 z 5 Dátum od : 01.06.2017 do : 30.06.2017 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/351 133.63 O26/2016-ZŠ 01.09.2016 PAPERGO, s.r.o. Jiráskova 24, 917 02 Trnava 50072102 Jana Zápražná, faktúry Korkové nástenky 2 DF2016/352 390.46

Více

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 283 35815256 Slovenský plyn.priemysel 1 788,00 s DPH 3.10.2013 18/22.7.2005 plyn 284 17050154

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2013/121 46.26 08.01.2014 Slovak Telekom Námestie slobody 6 6, 810 00 Bratislava 35763469 2 DF2014/2 24.65 15.01.2014 Školská jedáleň pri ZŠ Tulčík, 082

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/001 16.96 08.01.2013 Regionálne vzdelávacie centrum Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce 35532882 členský príspevok 2013 2 DF2013/002 18.43 09.01.2013

Více

Obec Stebnícka Huta - Faktúry 2016

Obec Stebnícka Huta - Faktúry 2016 Obec Stebnícka Huta - Faktúry 2016 Interné číslo Typ Číslo faktúry IČO Dodávateľ Účel Dátum Dátum dodania Čiastka s splatnosti faktúry DPH faktúry Január 3001 došlá faktúra 6160001429 35954612 SLOVANET,

Více

Došlé faktúry, účtovné, rok 2016 Strana 1

Došlé faktúry, účtovné, rok 2016 Strana 1 Došlé faktúry, účtovné, rok 2016 Strana 1 1 DF2015/289 A Z M 53.60 0.00 28.12.2015 28.12.2015 Odvoz odpadu 46601724 0 2 DF2015/290 A Z M 51.20 0.00 28.12.2015 28.12.2015 Dovoz materiálu 46601724 0 3 DF2015/291

Více

176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00

176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00 Číslo_faktúČíslo_faktúry_dObchodný_názov Adresa_dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum_úhrady 180/2011 1318100523 Obec Zlate Klasy Postova 550, 93039 Zlate Klasy 348,48 EUR Stravné zamestnancom 30.12.2011

Více

cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady

cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady 260/2014 tonery + kanc.papier 171,5 Ján Matlovič 11894458 Estónska 46 821 06 Bratislava 12/29/2014 12/29/2014 5570017753 Seminár APV-WinIBEU 20,00 IVES 162957 Čsl armády 20 041 18 Košice 12/23/2014 1/2/2015

Více

Stredná odborná škola 95050, Nitra, Cintorínska 4 Kniha dodávateľských faktúr

Stredná odborná škola 95050, Nitra, Cintorínska 4 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 381 31711464 MINERÁLNE VODY a.s. 89,64 s DPH 3.10.2016 05/01/2006 Slovenská 9 08186 Prešov 382

Více

JANUÁR Vystavená faktúra

JANUÁR Vystavená faktúra IČO Predmet Suma 2015000001 7010529422 36677281 ZSE Enegria, a.s. Vyúčtovanie elektriny 2014-7797.64 02.01.2015 14.01.2015 2015000002 7220612329 36677281 ZSE Enegria, a.s. Vyúčtovanie elektriny 2014 101.28

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/58 34.56 18.03.2015 EXO Technologies spol. s r. o.,, 064 01 Stará Ľubovňa 36485161 priestor pre web k doméne nitrianskerudno.sk 2 DF2015/59 171.60

Více

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2017 do: 31.12.2017 1 / 5 264 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 97,75 s DPH

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2011/107 82.78 02.01.2012 Banskobystrická regionálna Majerská cesta, 974 01 Banská Bystrica 36836567 Fakt.-zimná údržba miestnej komunikácie posyp 2 DF2011/105

Více

Kniha dodávateľských faktúr. časopis, publikácie Klemensova Zilina

Kniha dodávateľských faktúr. časopis, publikácie Klemensova Zilina S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 do 246 1 / 14 1 31602436 Ajfa+avis, s.r.o. 49,00 s DPH 3.1.2012 Klemensova 34 01001

Více

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7 faktúry 87/2017 167324968 27082440 Alza, a.s. Bojnická 0, 97101 Prievidza 195,37 4 ks záhradných lavičiek - projekt ZŠ 86/2017 21172673 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 0 12, 82104 Bratislava-Ružinov 52,80

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2012/2 20.50 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 810 00 Bratislava 35697270 2 DF2012/3 34.49 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská

Více

Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy

Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy P.č. Faktúry 20 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Objednáv. Dátum doručenia Identifikácia dodávateľa /IČO 1/ 2116770570 Vodné stočné 83,56 43/05 2.1.20

Více

Dátum prijatia. Celková suma s DPH. Dodávateľské číslo faktúry IČO

Dátum prijatia. Celková suma s DPH. Dodávateľské číslo faktúry IČO Číslo faktúry Dodávateľ Dodávateľské číslo faktúry Celková suma s DPH IČO Dátum prijatia Poznámka Číslo zmluvy Neinvestičné faktúry 120120642 T-COM Slovak Telekom, a.s. 6743991889 200,15 35763469 05.11.2012

Více

Zoznam faktúr k

Zoznam faktúr k faktúry 542/2011 201100046 Vývoz a zneškodenenie odpadu zo 110 l za mesiac 12/2011 Položky: Vývoz a zneškodenenie odpadu zo 110 l za mesiac 12/2011, 1.000000 ks, Suma položky 1399.20 537/2011 121103084

Více

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF1/229/16 78.10 zmluva O2016/5 02.12.2016 Donell,s.r.o. Dopravná 5, 95501 36535508 Na základe zmluvy objednávame si u Vás čitiace prostriedky pre ZŠ a ŠJ

Více

právne služby mesiac 12/2011 Františkánska Košice Slovak Telekom

právne služby mesiac 12/2011 Františkánska Košice Slovak Telekom S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 12012 35763469 Slovak Telekom 457,42 s DPH 12013 42104483 JUDr. Jaroslav Novický 2.1.2012 3.1.2012

Více

Rozpočet obce Paňovce na rok príjem funkčná kalkulácia

Rozpočet obce Paňovce na rok príjem funkčná kalkulácia Rozpočet obce Paňovce na rok 2018 - príjem funkčná kalkulácia položka názov 2016 návrh 2017 2017 01.1.1.6 Daňové príjmy 111 003 Podielové dane z DÚ - daňový úrad 137410 156314 160000 168000 178 000 178

Více

Kniha dodávateľských faktúr. čistiace prostriedky Rybný trh 332/ Dunajská Streda

Kniha dodávateľských faktúr. čistiace prostriedky Rybný trh 332/ Dunajská Streda S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 5 483 36227901 BANCHEM,s.r.o. Rybný trh 332/9, Dunajská Streda 1 101,16 s DPH 6.7.2016 čistiace

Více

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry 02-2016 Názov Adresa IČO DFA150691 Kopírovací papier do tlačiarenských a rozmnožovacích zariadení. 1 299,00 Kúpna zmluva č. I/042/2015-20.01.16 GC TECH ing. Peter Gerši Jilemnického 6, 911 01 Trenčín

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 12 7160734731 7438322617 0769529516 7412006769 315001082 720150240 14120902 151000004 7001725503

Více

Centrum volneho casu , 10: , Ziar nad Hronom, Ul. M.R.Stefanika17 Kniha dodávateľských faktúr Mgr.

Centrum volneho casu , 10: , Ziar nad Hronom, Ul. M.R.Stefanika17 Kniha dodávateľských faktúr Mgr. S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 20140001 35763469 Slovak telecom a.s. 30,38 s DPH 20140002 31609651 Technicke sluzby s.r.o. 7,00

Více

Obec Osadné Faktúry rok 2015

Obec Osadné Faktúry rok 2015 Obec Osadné Faktúry rok 2015 Číslo faktúry Dodávateľ Predmet 1/2015 2/2015 3/2015 4/2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 9/2015 10/2015 11/2015 12/2015 13/2015 14/2015 15/2015 16/2015 17/2015 Prima banka Slovensko,

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia 180062 Dátum od : do : 02.03.2018 AutoMotoRobo, s.r.o. Drevená 926/1, 969 01 Banská Štiavnica 47516593

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/795 7 596.84 KZ 21/2014, 10/2014 04.01.2016 RZET, s.r.o. Pokroku 3, 040 11 Košice 46850856 Dodávka drevoštiepky 12/2015+dopravné 2 DF2015/796 605.52

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2014/1 8.04 08.01.2014 POHOSTINSTVO Adriana Hviezdoslavova 22, 92042 37248995 Stravné 12/2013 - SF 2 DF2014/2 92.46 08.01.2014 POHOSTINSTVO Adriana Hviezdoslavova

Více

Opis dokladov - Faktúry

Opis dokladov - Faktúry Dodávateľ Adresa strana 1 1. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 2. 34115901 Marius Pedersen, a.s. 3. 35866888 SPIN SK s.r.o. 4. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 5. 40671879 Ing. Ľubomíra Šudová 6. 31331131 ŠEVT

Více

Došlé faktúry, účtovné, rok 2012 Strana 1

Došlé faktúry, účtovné, rok 2012 Strana 1 Došlé faktúry, účtovné, rok 2012 Strana 1 1 DF2011/189 A Z M 1102965 621.59 0.00 12.12.2011 28.12.2011 oshranné prostriedky - 2.RP 31700438 0 2 DF2012/1 N Z U 8800332500 55.68 0.00 03.01.2012 03.01.2012

Více

dátum doručenia faktúry

dátum doručenia faktúry číselník faktúr predmet faktúry suma s DPH identifikácia zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou identifikácia objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou dátum doručenia faktúry meno

Více

Faktúry september

Faktúry september Faktúra číslo 2016467 zemný plyn 2016468 dodávka elektriny 2016469 dodávka elektriny 2016470 dodávka elektriny 2016471 dodávka elektriny 2016472 dodávka elektriny 2016473 dodávka elektriny 2016474 dodávka

Více

Základná škola Hroncova 23, Košice. Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.

Základná škola Hroncova 23, Košice. Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. Základná škola Hroncova 23, Košice Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. int.č.fa fa došla dňa dodávateľ adresa IČO suma popis plnenia identifikácia poznámka Jún 2016 113/2016 1.6.2016

Více

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2016 do: 31.12.2016 1 / 6 648 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 95,40 s DPH

Více

mena DPH identifikácia zmluvy identifikácia objednávky č. A

mena DPH identifikácia zmluvy identifikácia objednávky č. A popis faktúrovaného celková 1/2018 budovy 22.12.2017-21.1.2018 64,19 EUR s DPH 02.01.2018 35697270 Prievozská 6/A 2/2018 účastnícky poplatok 100,00 EUR bez DPH prihláška 02.01.2018 Slovenská vodohospodárska

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/0001 41.75 U1176/2013 10.01.2017 MADE s.r.o., 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ludmila Brejčáková, Ekonómka systémova podpora URBIS /01.03.2017-31.03.2017/

Více

OBEC SNEŽNICA , 14: , SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 Kniha dodávateľských faktúr

OBEC SNEŽNICA , 14: , SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 14150 35249773 KOREX - Peter Imre 13,36 s DPH 14151 37622498 Marián Šmehyl - COPY SERVIS 88,56

Více

JANUÁR Vystavená faktúra

JANUÁR Vystavená faktúra IČO Predmet Suma 2016000001 1780973504 35763469 Slovak Telekom, a.s. Telefónne poplatky 64,32 07.01.2016 12.01.2016 2016000002 150717 22819983 EKOSTAVING Nitra Rozbor vzorky vody 210,07 08.01.2016 12.01.2016

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum: 0.0.06 Strana: 686098479 050849 0068585 Messer Tatragas, spol. s r.o. Chalupkova 9, Bratislava..05.0.06 Poplatok za upomienku 8.00 0506 05084 65854 DANER s.r.o. M. R. Štefánika 7/9, Trebišov..05

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/177 38.66 03.10.2016 Orange, 810 00 Bratislava 35697270 Palková Martina, ref. OcÚ 27.08.2016-26.10.2016 2 DF2016/254 243.12 04.10.2016 TIGO s.r.o.

Více

Identifikačné údaje dodávateľa. Dátum vyhotovenia. Popis objednaného plnenia. Číslo objednávky. Hodnota. Čislo zmlu vy.

Identifikačné údaje dodávateľa. Dátum vyhotovenia. Popis objednaného plnenia. Číslo objednávky. Hodnota. Čislo zmlu vy. Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmlu vy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2014 predplatné 49,50

Více