Dodávateľské faktúry_ DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou VVS, a. s. Komenského 50, Košice
|
|
|
- Marta Dostálová
- před 5 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 faktúry 322/2016 9/ DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou 61,69 Čistiace potreby Položky: Čistiace potreby, ks, Suma položky Eur, / VVS, a. s. Komenského 50, Košice 2 339,28 Vodné a stočné Položky: Vodné, ks, Suma položky Eur, Stočné, ks, Suma položky Eur, / ,37 Položky:, ks, Suma položky 9.37 Eur, /2016 9/ Ing. Viera Komenská Sídl. Lúčna 819/21, Vranov nad Topľou 24,30 Fotografie do šk.kroniky Položky: Fotografie do šk.kroniky, ks, Suma položky Eur, /2016 9/ Jakubová Monika M. R. Štefánika 141, Vranov nad Topľou 110,27 Materiál na údržbu Položky: Materiál na údržbu, ks, Suma položky Eur, /2016 9/ CIPISEK. s.r.o. Podhradík 9, Podhradík 2 228,00 Kroje Položky: Kroje, ks, Suma položky Eur, /2016 9/ ASCARI s. r. o Sídl. 1. mája Vranov n/tosídlisko 1. mája 65/11, Vranov nad Topľou 298,25 Tričká Položky: Tričká, ks, Suma položky Eur, /2016 9/ FRAMI Slovakia s.r.o. Nižný Hrabovec 318, Nižný Hrabovec 62,50 Harmoniky Položky: Harmoniky, ks, Suma položky Eur, /2016 9/ Kreativa s.r.o. Klinčeková 2/11, Komárno 195,60 Vaky na kroje Položky: Vaky na kroje, ks, Suma položky Eur, /2016 9/ ,80 Slávnostný obed - vianočné posedenie Položky: Slávnostný obed - vianočné posedenie, ks, Suma položky Eur, / ,00 Strava - 12/2016 Položky: Strava - 12/2016, ks, Suma položky Eur, Strava - 12/2016, ks, Suma položky Eur, Strana 1 / 31
2 faktúry 309/ ,20 Doplatok k strave Položky: Zákonné sociálne náklady, ks, Suma položky Eur, Zákonné sociálne náklady, ks, Suma položky Eur, / ,00 Príspevok na stravu zo SF Položky: Sociálny fond - stravné, ks, Suma položky Eur, /2016 9/ BALKAR, s.r.o. Štúrova 340/7, Hanušovce nad Topľou 2 118,60 Montáž PVC podlahy do triedy Položky: Montáž PVC podlahy do triedy, ks, Suma položky Eur, /2016 9/ Bakaľar Miloš Budovateľská 717/44, Hanušovce nad Topľou 2 529,93 Keramická podlaha Položky: Keramická podlaha, ks, Suma položky Eur, /2016 9/ DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou 256,20 Tovar Položky: Sociálny fond - faktúry, ks, Suma položky Eur, /2016 9/ P s r.o Vranov nad Topľou Herlianska 1077, Vranov nad Topľou 4 494,72 Kabeláž internetu - inštalácia Wifi siete v budove ZŠ Položky: Ostatné služby, ks, Suma položky Eur, /2016 9/ Halanda Jozef - AddArt, Sídl.II 1216, VraSídlisko II 1216, Vranov nad Topľou 363,00 Diár pre zamestnancov ZŠ Položky: SF-faktúry-diáre, ks, Suma položky Eur, /2016 9/ Halanda Jozef - AddArt, Sídl.II 1216, VraSídlisko II 1216, Vranov nad Topľou 368,50 Tlačiarenské služby Položky: Tlačiarenské služby, ks, Suma položky Eur, /2016 9/ Stredná odborná škola drevárska Sídlisko lúčna 1055, Vranov nad Topľou 1 150,00 Vitrínky Položky: Vitrínky, ks, Suma položky Eur, /2016 9/ Mokroluský Marián Cyrila Daxnera 86, Vranov nad Topľou 520,00 Športové potreby pre cvč Položky: Športové potreby pre cvč, ks, Suma položky Eur, /2016 9/ PcProfi s.r.o Prešov Fintická 14050/119, Prešov 2 322,00 Projektory s držiakom Položky: Projektory s držiakom, ks, Suma položky Eur, Strana 2 / 31
3 faktúry 299/2016 9/ ELA Stavebniny, Vranov nad Topľou Budovateľská 20, Vranov nad Topľou 197,38 Tovar Položky: Tovar-fúriky,lopaty, ks, Suma položky Eur, /2016 9/ Daffer spol. s.r.o Včelárska 1 Prievidza Včelárska 1, Prievidza 5 670,00 Školské lavice Položky: Lavice, ks, Suma položky Eur, /2016 9/ Németh Miloš Dlhá 815/5, Nitra 63,87 Klip rám Položky: Klip rámy, ks, Suma položky Eur, /2016 9/ B2B Partner s.r.o. Šulekova 2, Bratislava-Staré Mesto 144,00 Trezor Položky: Trezor, ks, Suma položky Eur, /2016 9/ DIPO - ing. Ján Dindák J. Kráľa 962, Vranov nad Topľou 395,72 Materiál pre mažoretky Položky: Materiál pre mažoretky, ks, Suma položky Eur, / Energie2 Lazaretská 3, Bratislava-Staré Mesto 1 881,73 El.energia-11/2016 Položky: El.energia-11/2016, ks, Suma položky Eur, /2016 9/ KRIDLA, s r.o. Mierová 94, Humenné 177,46 Školské potreby Položky: Školské potreby, ks, Suma položky Eur, /2016 9/ Bakajsa Vladislav Nižný Hrušov 432, Nižný Hrušov 52,30 Zemina, hnojivo Položky: Zemina, hnojivo, ks, Suma položky Eur, /2016 9/ Mokroluský Marián Cyrila Daxnera 86, Vranov nad Topľou 382,00 Materiál na činnosť Položky: Spotreba materiálu, ks, Suma položky Eur, /2016 9/ UNITECH Ing. Vaľovčin Pavol Družstevná 500, Sačurov 280,00 Rádia s CD Položky: Rádia s CD, ks, Suma položky Eur, /2016 9/ Duvalo Herlianska 1084, Vranov nad Topľou 174,00 Kompresor Položky: Kompresor, ks, Suma položky Eur, Strana 3 / 31
4 faktúry 289/2016 9/ Hric Martin Opálová 654/3, Vranov nad Topľou 2 184,00 Žalúzie Položky: žalúzie, m2, Suma položky Eur, /2016 9/ Ečegi Milan Dargovská 301/11, Sačurov 120,00 Čistenie kanalizačných odpadov Položky: Dodavatelia, ks, Suma položky Eur, /2016 9/ ALDA - Sotáková Eva Nám.slobody 2, Vranov nad Topľou 640,91 Tonery Položky: Tonery, ks, Suma položky Eur, /2016 9/ Vester Ivan Staničná 1324, Vranov nad Topľou 1 120,02 Žiarovky, trubice, materiál Položky: Spotreba materiálu, ks, Suma položky Eur, /2016 9/ PALÍK Juraj Lomnická 656, Vranov nad Topľou 180,86 Materiál na údržbu Položky: Materiál na údržbu, ks, Suma položky Eur, /2016 9/ Silver Čsl. armády 1102/2, Spišská Nová Ves ,00 Výroba nábytku Položky: Výroba nábytku, ks, Suma položky Eur, / Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, Bratislava 69,19 Položky: Ostatné služby, ks, Suma položky Eur, / Lindström s. r. o Trnava, OrešianOrešianska ulica 3, Trnava 32,78 Prenájom rohožiek Položky: Prenájom rohožiek, ks, Suma položky Eur, /2016 9/ SBK, s.r.o. B. Němcovej 1, Vranov nad Topľou ,00 Asfaltovanie školského dvora Položky: Asfaltovanie školského dvora, ks, Suma položky Eur, / Komensky, s.r.o Park Mládeže 1 Košice Park mládeže 1, Košice-Sever 16,56 Virtuálna knižnica Položky: Virtuálna knižnica, ks, Suma položky Eur, / Anna Kačmárová Lúčna 819/15, Vranov nad Topľou 358,49 Služby technika PO a BT Položky: Služby technika PO a BT, ks, Suma položky Eur, Strana 4 / 31
5 faktúry 280/2016 9/ Panta Rhei, s.r.o. Andreja Sládkoviča 5, Michalovce 540,05 Knihy do školskej knižnice Položky: Spotreba materiálu, ks, Suma položky Eur, /2016 9/ DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 19,20 Doplatok za stravné lístky Položky: Ceniny - Stravné lístky, ks, Suma položky Eur, /2016 9/ DRAČIK - DIVI s.r.o. Gajova 13, Bratislava-Staré Mesto 511,19 Hračky do škd Položky: Hračky do škd, ks, Suma položky Eur, / HasPO Jaroslav Kačmár Lúčna 819/15, Vranov nad Topľou 168,34 Kontrola komínov Položky: Kontrola komínov, ks, Suma položky Eur, / Raškovská Viera, Ing. Dlhá 768, Vranov nad Topľou 62,00 Činnosť PZS Položky: Činnosť PZS, ks, Suma položky Eur, / ,92 Telefónne poplatky Položky: Telefónne poplatky, ks, Suma položky Eur, /2016 9/ GLOSSA Vihorlatská 23, Prešov 410,00 Slovník AJ Položky: Slovník AJ, ks, Suma položky Eur, / ZŠ Sídlisko Lúčna Námestie J.Pavla II 827/26, Vranov nad Topľou 4 320,00 Mzdová uzávierka Položky: Mzdová uzávierka, ks, Suma položky Eur, / SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 1 990,00 Plyn-záloha-12/2016 Položky: Plyn-záloha-12/2016, ks, Suma položky Eur, / ,00 Strava - 11/2016 Položky: Strava - 11/2016, ks, Suma položky Eur, Strava - 11/2016, ks, Suma položky Eur, / ,40 Doplatok k strave Položky: Doplatok k strave, ks, Suma položky Eur, Doplatok k strave, ks, Suma položky Eur, Strana 5 / 31
6 faktúry 263/ ,00 Príspevok na stravu zo SF Položky: Sociálny fond - stravné, ks, Suma položky Eur, / DATALAN, a.s. Bratislava Galvaniho 17, Bratislava-Ružinov 27,60 Servisné služby - korwin Položky: Servisné služby - korwin, ks, Suma položky Eur, /2016 9/ Dataservis Vranov spol.s.r.o VranNám. slobody 2, Vranov nad Topľou 190,20 Externý disk Položky: Externý disk, ks, Suma položky Eur, /2016 9/ Vester Ivan Staničná 1324, Vranov nad Topľou 4 160,03 Svietidlá do tried Položky: Svietidlá do tried, ks, Suma položky Eur, /2016 9/ WINTEX s.r.o Budovateľská ul., Vranov nad Topľou 129,26 Ochranné odevy - školník Položky: Ochranné odevy - školník, ks, Suma položky Eur, /2016 9/ DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou 528,00 Čistiace prostriedky Položky: Čistiace potreby, ks, Suma položky Eur, /2016 9/ ŠEVT a.s. Cementárenská 16, Banská Bystrica 151,20 Tlačivá Položky: Tlačivá, ks, Suma položky Eur, /2016 9/ Ing. Cyril Maščuk - koberce, podlahovinyvranov nad Topľou 0, Vranov nad Topľou 64,75 Koberec Položky: Koberec, ks, Suma položky Eur, /2016 9/ Beami, s.r.o. Černyšovského 9, Bratislava-Staré Mesto 1 283,22 Kreslá - ESTER Položky: Kreslá - ESTER, ks, Suma položky Eur, /2016 9/ Alemat.cz, spol.s.r.o. Svetlogorská 2771/3, Tábor 162,99 Textilné nástenky Položky: Textilné nástenky, ks, Suma položky Eur, / SANET-Združenie použiváteľov Slov.akaVazovova 5, Bratislava-Staré Mesto 150,00 Služby SANET Položky: Služby SANET, ks, Suma položky Eur, Strana 6 / 31
7 faktúry 256/ ,63 Položky:, ks, Suma položky 8.63 Eur, /2016 9/ B2B Partner s.r.o. Šulekova 2, Bratislava-Staré Mesto 2 352,00 Kovové lavice Položky: Kovové lavice, ks, Suma položky Eur, /2016 9/ Petr Mrázek, Nádražní 527, ZásmNádražní 527, Javorina (vojenský obvod) 240,00 Dezinfekčný prostriedok Položky: Dezinfekčný prostriedok, ks, Suma položky Eur, / Energie2 Lazaretská 3, Bratislava-Staré Mesto 1 800,07 El.energia - 10/2016 Položky: El.energia - 10/2016, ks, Suma položky Eur, /2016 9/ KRIDLA, s r.o. Mierová 94, Humenné 63,07 Toaletný papier Položky: Toaletný papier 68 m, 2 vrstvový, ks, Suma položky Eur, /2016 9/ KRIDLA, s r.o. Mierová 94, Humenné 255,23 Školské a kancelárske potreby Položky: Školské a kancelárske potreby, ks, Suma položky Eur, / Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, Bratislava 66,79 Položky: Ostatné služby, ks, Suma položky Eur, / Lindström s. r. o Trnava, OrešianOrešianska ulica 3, Trnava 32,78 Prenájom rohožiek Položky: Prenájom rohožiek, ks, Suma položky Eur, / ,17 Telefónne poplatky Položky: Telefónne poplatky, ks, Suma položky Eur, /2016 9/ Vester Ivan Staničná 1324, Vranov nad Topľou 394,55 Materiál na údržbu Položky: Materiál na údržbu, ks, Suma položky Eur, /2016 9/ PureWater s.r.o Bosákova 7, BraBosákova 7 0, Bratislava-Staré Mesto 11,16 Pramenitá voda Položky: Pramenitá voda, ks, Suma položky Eur, Strana 7 / 31
8 faktúry 245/ DATALAN, a.s. Bratislava Galvaniho 17, Bratislava-Ružinov 27,60 Servisné služby - korwin Položky: Servisné služby - korwin, ks, Suma položky Eur, / ,00 Strava 10/2016 Položky: Strava 10/2016, ks, Suma položky Eur, Strava 10/2016, ks, Suma položky Eur, / ,20 Doplatok k strave 10/2016 Položky: Doplatok k strave 10/2016, ks, Suma položky Eur, Doplatok k strave 10/2016, ks, Suma položky Eur, / ,50 Príspevok za stravu zo SF Položky: Príspevok za stravu zo SF, ks, Suma položky Eur, / Komensky, s.r.o Park Mládeže 1 Košice Park mládeže 1, Košice-Sever 16,56 Virtuálna knižnica Položky: Virtuálna knižnica, ks, Suma položky Eur, / SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 1 990,00 Plyn-záloha-11/2016 Položky: Plyn-záloha-11/2016, ks, Suma položky Eur, /2016 9/ DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou 399,07 čistiace potreby Položky: čistiace potreby, ks, Suma položky Eur, /2016 9/ EXTRATECH s. r. o M.R.Štefánika 876, Vranov nad Topľou 499,00 Krovinorez Položky: Krovinorez, ks, Suma položky Eur, /2016 9/ ZŠ JUH Sídlisko juh 1054, Vranov nad Topľou 217,20 Prepravné Položky: Prepravné, ks, Suma položky Eur, / ,63 Položky:, ks, Suma položky 8.63 Eur, /2016 9/ ALDA - Sotáková Eva Nám.slobody 2, Vranov nad Topľou 364,22 Tonery Položky: Tonery, ks, Suma položky Eur, Strana 8 / 31
9 faktúry 234/2016 9/ ,84 Občerstvenie - cestovné balíčky pre žiakov Položky: Občerstvenie - cestovné balíčky pre žiakov, ks, Suma položky Eur, / Lindström s. r. o Trnava, OrešianOrešianska ulica 3, Trnava 32,78 Prenájom rohožiek Položky: Prenájom rohožiek, ks, Suma položky Eur, / Energie2 Lazaretská 3, Bratislava-Staré Mesto 1 173,46 El.energia-09/2016 Položky: El.energia-09/2016, ks, Suma položky Eur, /2016 9/ OZ Manageria Kysúcká 5, Bratislava-Staré Mesto 135,00 Registračný poplatok na súťaž Položky: Registračný poplatok na súťaž, ks, Suma položky Eur, /2016 9/ KRIDLA, s r.o. Mierová 94, Humenné 175,58 Kancelárske potreby Položky: Kancelárske potreby, ks, Suma položky Eur, /2016 9/ AITEC, s.r.o. Slovinská 12, Bratislava-Ružinov 320,32 Prvouka pre druhákov Položky: Prvouka pre druhákov, ks, Suma položky Eur, /2016 9/ P s r.o Vranov nad Topľou Herlianska 1077, Vranov nad Topľou 455,50 Tlačiareň HP Color LaserJet Pro MFP Položky: Spotreba materiálu, ks, Suma položky Eur, / Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, Bratislava 66,79 Položky:, ks, Suma položky Eur, / Komensky, s.r.o Park Mládeže 1 Košice Park mládeže 1, Košice-Sever 16,56 Virtuálna knižnica Položky: Virtuálna knižnica, ks, Suma položky Eur, / ,17 Telefónne poplatky Položky: Telefónne poplatky, ks, Suma položky Eur, / ,00 Strava zamestnanci 09/2016 Položky: Strava zamestnanci 09/2016, ks, Suma položky Eur, Strava zamestnanci 09/2016, ks, Suma položky Eur, Strana 9 / 31
10 faktúry 223/ ,20 Doplatok k strave Položky: Doplatok k strave, ks, Suma položky Eur, Doplatok k strave, ks, Suma položky Eur, / ,50 Príspevok na stravu zo SF Položky: Sociálny fond - stravné, ks, Suma položky Eur, /2016 9/ MOSK, s.r.o. Konštantínova 6, Prešov 18,65 Lanko na volejbalovú sieť Položky: Lanko na volejbalovú sieť, ks, Suma položky Eur, / SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 1 990,00 Plyn-záloha-10/2016 Položky: Plyn-záloha-10/2016, ks, Suma položky Eur, /2016 9/ RAABE Heydukova 0, Bratislava-Staré Mesto 180,00 Pracovné zošity pre ZŠ: Položky: Pracovné zošity pre ZŠ:, ks, Suma položky Eur, /2016 9/ Hric Martin Opálová 654/3, Vranov nad Topľou 120,00 Výroba a montáž zalúzií do učebne - 7,50 m2 Položky: Výroba a montáž žalúzií, ks, Suma položky Eur, / Raškovská Viera, Ing. Dlhá 768, Vranov nad Topľou 59,00 Činnosť PZS Položky: Činnosť PZS, ks, Suma položky Eur, /2016 9/ FOBER Ondrej Hviezdoslavova 151, Vranov nad Topľou 168,47 Materiál na údržbu Položky: Materiál na údržbu, ks, Suma položky Eur, / VVS, a. s. Komenského 50, Košice 2 168,23 Vodné a stočné Položky: Spotreba vody, ks, Suma položky Eur, stočné, ks, Suma položky Eur, /2016 9/ WINTEX s.r.o Budovateľská ul., Vranov nad Topľou 172,15 Pracovné odevy pre upratovačky Položky: Zákonné sociálne náklady, ks, Suma položky Eur, /2016 9/ PUBLICOM s.r.o Poľnohospodárov 6 POB 90, Prievidza 49,80 Učebná pomôcka Položky: Učebná pomôcka, ks, Suma položky Eur, Strana 10 / 31
11 faktúry 211/2016 9/ WebHouse, s.r.o. Paulínska 20 Trnava Paulínska 20, Trnava 79,06 Hosting MAXUMUS Položky: Hosting MAXUMUS, ks, Suma položky Eur, /2016 9/ MIGAĽ Miroslav Majerovce 134, Majerovce 2 100,00 Preprava mažoretiek Položky: Ostatné služby, ks, Suma položky Eur, / ,63 Položky:, ks, Suma položky 8.63 Eur, /2016 9/ Datakabinet s.r.o. Poľnohospodárov 6, Prievidza 399,00 Balík služieb Položky: Ostatné služby, ks, Suma položky Eur, / Lindström s. r. o Trnava, OrešianOrešianska ulica 3, Trnava 23,64 Prenájom rohoží Položky: Prenájom rohoží, ks, Suma položky Eur, / Energie2 Lazaretská 3, Bratislava-Staré Mesto 353,58 El.energia-08/2016 Položky: El.energia-08/2016, ks, Suma položky Eur, /2016 9/ KRIDLA, s r.o. Mierová 94, Humenné 265,31 Kancelársky materiál Položky: Spotreba materiálu, ks, Suma položky Eur, /2016 9/ Nadzam Marián - revízie NTK Poša 199, Nižný Hrabovec 293,00 Revízia kotlov Položky: Revízia kotlov, ks, Suma položky Eur, /2016 9/ PALÍK Juraj Lomnická 656, Vranov nad Topľou 212,70 Materiál na údržbu Položky: Materiál na údržbu, ks, Suma položky Eur, /2016 9/ NAY a.s. Tuhovská 15, Bratislava-Vajnory 313,98 Televízor s držiakom Položky: Televízor,kábel,držiak, ks, Suma položky Eur, / Komensky, s.r.o Park Mládeže 1 Košice Park mládeže 1, Košice-Sever 16,56 Virtuálna knižnica Položky: Virtuálna knižnica, ks, Suma položky Eur, Strana 11 / 31
12 faktúry 201/2016 9/ HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO Elektrárenská 1, Bratislava-Staré Mesto 103,68 Tovar Položky: Tovar, ks, Suma položky Eur, / Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, Bratislava 65,61 Položky:, ks, Suma položky Eur, / DATALAN, a.s. Bratislava Galvaniho 17, Bratislava-Ružinov 15,60 Služby korwin Položky: Služby korwin, ks, Suma položky Eur, /2016 9/ Dereníková Gabriela Nábrežná 15, Bardejov 67,20 Zásobník a servitky Položky: Zásobník a servitky, ks, Suma položky Eur, /2016 9/ Mokroluský Marián Cyrila Daxnera 86, Vranov nad Topľou 494,00 Volejbalové lopty Položky: Volejbalové lopty, ks, Suma položky Eur, /2016 9/ KLdentalH, s.r.o. Ternavská 2245/8, Trebišov 90,00 Dezinfekcia Položky: Spotreba materiálu, ks, Suma položky Eur, / ,17 Telefónne poplatky Položky: Telefónne poplatky, ks, Suma položky Eur, /2016 9/ KRIDLA, s r.o. Mierová 94, Humenné 26,40 Spisový obal Položky: Spisový obal, ks, Suma položky Eur, /2016 9/ KRIDLA, s r.o. Mierová 94, Humenné 83,76 Kancelárske a školské potreby Položky: Kancelárske a školské potreby, ks, Suma položky Eur, /2016 9/ Jakubová Monika M. R. Štefánika 141, Vranov nad Topľou 336,60 Farba tabuľová Položky: Farba tabuľová, ks, Suma položky Eur, / Mesto Vranov n/t. Vranov nad Topľou 0, Vranov nad Topľou 495,74 Miestny poplatok za KO Položky: FA-Miestny poplatok za KO, ks, Suma položky Eur, Strana 12 / 31
13 faktúry 190/2016 9/ KRIDLA, s r.o. Mierová 94, Humenné 96,00 Clip ramiky Položky: Clip ramiky, ks, Suma položky Eur, /2016 9/ B2B Partner s.r.o. Šulekova 2, Bratislava-Staré Mesto 102,24 Vyznačovacia páska Položky: Vyznačovacia páska, bal, Suma položky Eur, / SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 1 990,00 Plyn-záloha-9/2016 Položky: Plyn-záloha-9/2016, ks, Suma položky Eur, /2016 9/ MUSICDATA s.r.o. U Tržiště 1, Veľke Meziřičí 455,56 Mikrofón Položky: Mikrofón, ks, Suma položky Eur, /2016 9/ Dušan Rusin - AVALON Staré Mesto 0, Košice-Staré Mesto 387,60 Vnútorné čistenie projektorov Položky: Vnútorné čistenie projektorov, ks, Suma položky Eur, /2016 9/ Hric Martin Opálová 654/3, Vranov nad Topľou 280,00 Výroba a montáž žalúzií Položky: Výroba a montáž žalúzií, ks, Suma položky Eur, / Lindström s. r. o Trnava, OrešianOrešianska ulica 3, Trnava 14,50 Prenájom rohoží Položky: Prenájom rohoží, ks, Suma položky Eur, / SANET-Združenie použiváteľov Slov.akaVazovova 5, Bratislava-Staré Mesto 150,00 Služby SANET Položky: Služby SANET, ks, Suma položky Eur, / Energie2 Lazaretská 3, Bratislava-Staré Mesto 297,61 El.energia-07/2016 Položky: El.energia-07/2016, ks, Suma položky Eur, / ,63 Položky: Ostatné služby, ks, Suma položky 8.63 Eur, /2016 9/ Praktik Textil s.r.o. Mierova 271, Strážske 157,44 Obrusovina Položky: Obrusovina, ks, Suma položky Eur, Strana 13 / 31
14 faktúry 179/2016 9/ DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou 794,33 Čistiace prostriedky Položky: Čistiace prostriedky, ks, Suma položky Eur, / Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, Bratislava 78,89 Položky:, ks, Suma položky Eur, /2016 9/ GLOSSA Vihorlatská 23, Prešov 3 806,00 Učebnice AJ Položky: Učebnice AJ, ks, Suma položky Eur, / WebHouse, s.r.o. Paulínska 20 Trnava Paulínska 20, Trnava 14,75 Predĺženie reg.domény Položky: Predĺženie reg.domény, ks, Suma položky Eur, /2016 9/ ŠEVT a.s. Cementárenská 16, Banská Bystrica 122,35 Tlačivá Položky: Spotreba materiálu, ks, Suma položky Eur, / DATALAN, a.s. Bratislava Galvaniho 17, Bratislava-Ružinov 15,60 Služby korwin Položky: Služby korwin, ks, Suma položky Eur, / SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 1 990,00 Plyn-záloha-8/2016 Položky: Plyn-záloha-8/2016, ks, Suma položky Eur, / Komensky, s.r.o Park Mládeže 1 Košice Park mládeže 1, Košice-Sever 16,56 Virtuálna knižnica Položky: Virtuálna knižnica, ks, Suma položky Eur, / ,17 Telefónne poplatky Položky: FA - tel.poplatky, ks, Suma položky Eur, / Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, Žilina 1 26,40 Predplatné FS 2017 Položky: Predplatné FS 2017, ks, Suma položky Eur, / Lindström s. r. o Trnava, OrešianOrešianska ulica 3, Trnava 23,64 Prenájom rohoží Položky: Prenájom rohoží, ks, Suma položky Eur, Strana 14 / 31
15 faktúry 168/ ,14 Tel.poplatky Položky: Tel.poplatky, ks, Suma položky 9.14 Eur, /2016 9/ Bakajsa Vladislav Nižný Hrušov 432, Nižný Hrušov 58,00 Substrát, hnojivo Položky: Substrát, hnojivo, ks, Suma položky Eur, /2016 9/ KRIDLA, s r.o. Mierová 94, Humenné 74,93 Materiál pre upratovačky Položky: Materiál pre upratovačky, ks, Suma položky Eur, /2016 9/ KRIDLA, s r.o. Mierová 94, Humenné 426,49 Kancelárske a školské potreby Položky: Kancelárske a školské potreby, ks, Suma položky Eur, / Energie2 Lazaretská 3, Bratislava-Staré Mesto 1 103,27 El.energia - 06/2016 Položky: El.energia - 06/2016, ks, Suma položky Eur, /2016 8/ DATALAN, a.s. Bratislava Galvaniho 17, Bratislava-Ružinov 132,00 Školenie - registratúra (pošta). Položky: Školenie - registratúra (pošta)., ks, Suma položky Eur, /2016 9/ KOS Radovan Letná 2113, Hencovce 421,60 Preprava zamestnancov Položky: Sociálny fond - faktúry, ks, Suma položky Eur, /2016 9/ Združenie na pomoc ľudí s ment.post. Budovateľská 2561, Vranov nad Topľou 30,00 Štítky Položky: Štítky, ks, Suma položky Eur, / Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, Bratislava 67,39 Položky:, ks, Suma položky Eur, /2016 9/ P s r.o Vranov nad Topľou Herlianska 1077, Vranov nad Topľou 211,60 Tovar pre VT Položky: Materiál pre VT, ks, Suma položky Eur, Externý disk, ks, Suma položky Eur, /2016 9/ PureWater s.r.o Bosákova 7, BraBosákova 7 0, Bratislava-Staré Mesto 16,74 Pramenitá voda Položky: Pramenitá voda, ks, Suma položky Eur, Strana 15 / 31
16 faktúry 156/ DATALAN, a.s. Bratislava Galvaniho 17, Bratislava-Ružinov 15,60 Služby korwin Položky: Služby korwin, ks, Suma položky Eur, / Komensky, s.r.o Park Mládeže 1 Košice Park mládeže 1, Košice-Sever 16,56 Virtuálna knižnica Položky: Virtuálna knižnica, ks, Suma položky Eur, / ZŠ Sídlisko II Sídlisko II, Vranov nad Topľou 841,46 Prídel do SF - 06/2016 Položky: Peniaze na ceste, ks, Suma položky Eur, /2016 9/ Galaxy s.r.o. Čermeľska 3, Košice-Sever 2 394,00 Prenájom zariadenia Položky: Prenájom zariadenia, ks, Suma položky Eur, / Anna Kačmárová Lúčna 819/15, Vranov nad Topľou 358,49 Služby technika PO Položky: Služby technika PO, ks, Suma položky Eur, Služby technika PO, ks, Suma položky Eur, / ,17 Telefónne poplatky Položky: FA - tel.poplatky, ks, Suma položky Eur, / SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 1 990,00 Plyn-záloha-7/2016 Položky: Plyn-záloha-7/2016, ks, Suma položky Eur, / Mesto Vranov n/t. Vranov nad Topľou 0, Vranov nad Topľou 495,73 Miestny poplatok za KO Položky: FA-Miestny poplatok za KO, ks, Suma položky Eur, /2016 9/ PPG Deco Slovakia, s r. o. Kamenná 11 Mlynská 1628, Vranov nad Topľou 634,91 Lak na parkety Položky: Lak na parkety, ks, Suma položky Eur, / ,00 Strava - 06/2016 Položky: Strava - 06/2016, ks, Suma položky Eur, Strava - 06/2016, ks, Suma položky Eur, / ,00 Príspevok na stravu - 06/2016 Položky: Sociálny fond - stravné, ks, Suma položky Eur, Strana 16 / 31
17 faktúry 146/ ,80 Doplatok k strave - 06/2016 Položky: Doplatok k strave - 06/2016, ks, Suma položky Eur, Doplatok k strave - 06/2016, ks, Suma položky Eur, /2016 9/ ABM-TECHNIK Milan Boroš Nižný Kručov 104, Nižný Kručov 633,60 Revízia plynových zariadení Položky: Revízia plynových zariadení, ks, Suma položky Eur, /2016 9/ Vester Ivan Staničná 1324, Vranov nad Topľou 314,38 Elektromateriál Položky: Elektromateriál, ks, Suma položky Eur, / Raškovská Viera, Ing. Dlhá 768, Vranov nad Topľou 59,00 Činnosť PZS Položky: Činnosť PZS, ks, Suma položky Eur, /2016 9/ ITES Vranov, s.r.o. Čemernianska 137, Vranov nad Topľou 100,92 UP na chem.krúžok Položky: UP na chem.krúžok, ks, Suma položky Eur, /2016 9/ Musicality, spol.s r.o. Trnavská cesta 74, Bratislava-Ružinov 109,00 Puzdro na akordeon Položky: Puzdro na akordeon, ks, Suma položky Eur, / RAABE Štefanovičova 20, Bratislava 119,00 Právny kurier školy Položky: Právny kurier školy, ks, Suma položky Eur, / ,74 Položky:, ks, Suma položky 9.74 Eur, / Lindström s. r. o Trnava, OrešianOrešianska ulica 3, Trnava 32,78 Prenájom rohožiek Položky: Prenájom rohožiek, ks, Suma položky Eur, /2016 9/ ASC Applied Software Consultants, s.r.osvoradova 7, Bratislava 349,00 asc Agenda 2017 Položky: asc Agenda 2017, ks, Suma položky Eur, / Lindström s. r. o Trnava, OrešianOrešianska ulica 3, Trnava 32,78 Prenájom rohožiek Položky: Prenájom rohožiek, ks, Suma položky Eur, Strana 17 / 31
18 faktúry 135/2016 9/ Vancák Ján - medzinár. autobus.dopravahencovce, Hencovce 694,00 Preprava členov DFS Cifroško Položky: Ostatné služby, ks, Suma položky Eur, /2016 9/ Vancák Ján - medzinár. autobus.dopravahencovce, Hencovce 694,00 Preprava členov DFS Cifroško Položky: Preprava členov DFS Cifroško, ks, Suma položky Eur, /2016 9/ OZ Fonéma Kanašská 132/58, Fintice 99,00 Učebné pomôcky Položky: Učebné pomôcky-cd, ks, Suma položky Eur, / DETSKA REKREÁCIA Hutnícka 1, Košice-Staré Mesto 5 700,00 Škola v prírode 2016 Položky: Škola v prírode 2016, ks, Suma položky Eur, / Energie2 Lazaretská 3, Bratislava-Staré Mesto 1 316,34 El.energia-05/2016 Položky: El.energia-05/2016, ks, Suma položky Eur, / VVS, a. s. Komenského 50, Košice 2 400,28 Vodné, stočné Položky: Vodné, ks, Suma položky Eur, Stočné, ks, Suma položky Eur, / Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, Bratislava 68,01 Položky:, ks, Suma položky Eur, /2016 9/ TA Triumph - Adler Slovakia s.r.o. Plynárenská 2, Bratislava-Ružinov 627,00 Projektor Položky: Projektor, ks, Suma položky Eur, /2016 9/ TA Triumph - Adler Slovakia s.r.o. Plynárenská 2, Bratislava-Ružinov 765,00 Interaktívna tabuľa Položky: Spotreba materiálu, ks, Suma položky Eur, /2016 9/ TOPlast a.s. Werferova 1, Košice-Juh 387,50 Plastový profil na lavičky Položky: Plastový profil na lavičky, ks, Suma položky Eur, / Komensky, s.r.o Park Mládeže 1 Košice Park mládeže 1, Košice-Sever 16,56 Virtuálna knižnica Položky: Virtuálna knižnica, ks, Suma položky Eur, Strana 18 / 31
19 faktúry 124/2016 9/ Halanda Jozef - AddArt, Sídl.II 1216, VraSídlisko II 1216, Vranov nad Topľou 61,85 Tlačiarenské služby Položky: Tlačiarenské služby, ks, Suma položky Eur, / DATALAN, a.s. Bratislava Galvaniho 17, Bratislava-Ružinov 15,60 Služby korwin Položky: Služby korwin, ks, Suma položky Eur, / ,17 Telefónne poplatky Položky: Telefónne poplatky, ks, Suma položky Eur, /2016 9/ Jakubová Monika M. R. Štefánika 141, Vranov nad Topľou 88,81 Materiál na údržbu Položky: Materiál na údržbu, ks, Suma položky Eur, / ,00 Strava - 05/2016 Položky: Zákonné sociálne náklady, ks, Suma položky Eur, Zákonné sociálne náklady, ks, Suma položky Eur, / ,60 Doplatok k strave- 05/2016 Položky: Doplatok k strave- 05/2016, ks, Suma položky Eur, Doplatok k strave- 05/2016, ks, Suma položky Eur, / ,50 Príspevok na stravu zo SF Položky: Sociálny fond - stravné, ks, Suma položky Eur, /2016 9/ DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 1 155,00 Stravné lístky Položky: Ceniny - Stravné lístky, ks, Suma položky Eur, / SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 1 990,00 Plyn-záloha-6/2016 Položky: Plyn-záloha-6/2016, ks, Suma položky Eur, /2016 9/ ,07 Občerstvenie - Akadémia školy Položky: Náklady na reprezentáciu, ks, Suma položky Eur, Strana 19 / 31
20 faktúry 114/2016 9/ ESAD Vranov n/t. Ing. Ján Jevín Bernolákova 1012, Vranov nad Topľou 87,31 Preprava žiakov Položky: Preprava, ks, Suma položky Eur, / DETSKA REKREÁCIA Hutnícka 1, Košice-Staré Mesto 1 400,00 ŠvP - záloha Položky: ŠvP - záloha, ks, Suma položky Eur, / SANET-Združenie použiváteľov Slov.akaVazovova 5, Bratislava-Staré Mesto 150,00 Služby SANET Položky: Služby SANET, ks, Suma položky Eur, / ,63 Položky:, ks, Suma položky 8.63 Eur, /2016 9/ Halanda Jozef - AddArt, Sídl.II 1216, VraSídlisko II 1216, Vranov nad Topľou 47,38 Tlačiarenské služby: - Týždeň otvorenej školy - Akadémia Položky: Tlačiarenské služby:, ks, Suma položky Eur, /2016 9/ ,47 Strava Športový deň Položky: SF - ostatné čerpanie, ks, Suma položky Eur, / Energie2 Lazaretská 3, Bratislava-Staré Mesto 1 383,62 El.energia-04/2016 Položky: El.energia-04/2016, ks, Suma položky Eur, / Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, Žilina 1 58,80 Predplatné - Poradca 2017 Položky: Náklady budúcich období, ks, Suma položky Eur, /2016 9/ Profil Invest Slovakia, s. r. o. Staničná 1250, Vranov nad Topľou 101,96 Piesok Položky: Piesok, ks, Suma položky Eur, / Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, Bratislava 67,39 Položky:, ks, Suma položky Eur, Strana 20 / 31
21 faktúry 104/ DATALAN, a.s. Bratislava Galvaniho 17, Bratislava-Ružinov 15,60 Služby korwin Položky: Služby korwin, ks, Suma položky Eur, / Komensky, s.r.o Park Mládeže 1 Košice Park mládeže 1, Košice-Sever 16,56 Virtuálna knižnica Položky: Virtuálna knižnica, ks, Suma položky Eur, / ,17 Telefónne poplatky Položky: FA - tel.poplatky, ks, Suma položky Eur, /2016 9/ Kočiš Pavol Kpt. Nálepku 23/26, Vranov nad Topľou 253,29 Údržba bicyklov a kolobežiek Položky: Údržba bicyklov a kolobežiek, ks, Suma položky Eur, / ,00 Strava - 04/2016 Položky: FA - strava, ks, Suma položky Eur, FA - strava, ks, Suma položky Eur, / ,60 Doplatok k strave - 04/2016 Položky: FA - strava-04/2016, ks, Suma položky Eur, FA - strava-04/2016, ks, Suma položky Eur, / ,50 Strava zo SF Položky: Strava zo SF, ks, Suma položky Eur, /2016 9/ GSS s.r.o. Račianska 143, Bratislava-Staré Mesto 69,30 Reflexný pásik Položky: Reflexný pásik, ks, Suma položky Eur, /2016 9/ KRIDLA, s r.o. Mierová 94, Humenné 268,46 Školské potreby Položky: Školské potreby, ks, Suma položky Eur, / SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 1 990,00 Plyn-záloha-5/2016 Položky: Plyn-záloha-5/2016, ks, Suma položky Eur, /2016 9/ FOBER Ondrej Hviezdoslavova 151, Vranov nad Topľou 301,89 Materiál na údržbu Položky: Materiál na údržbu, ks, Suma položky Eur, Strana 21 / 31
Objednávky_2016. Dátum dodania Suma Vrátane dph Mena Funkcia podpisujúceho. Číslo faktúry Predmet
faktúry 9/1600161 36490661 DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou 29.12.2016 29.12.2016 61,69 EUR 322/2016 Čistiace potreby 9/1600160 35344822 Ing. Viera Komenská Sídl. Lúčna 819/21,
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/001 16.96 08.01.2013 Regionálne vzdelávacie centrum Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce 35532882 členský príspevok 2013 2 DF2013/002 18.43 09.01.2013
SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7
faktúry 87/2017 167324968 27082440 Alza, a.s. Bojnická 0, 97101 Prievidza 195,37 4 ks záhradných lavičiek - projekt ZŠ 86/2017 21172673 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 0 12, 82104 Bratislava-Ružinov 52,80
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 40.75 04.01.2016 MADE spol. s.r.o. Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica 36041688 N Systémová podpora URBIS 01.01. - 31.03.2016 2 DF2015/129 29.94 04.01.2016
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava
Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2012/2 20.50 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 810 00 Bratislava 35697270 2 DF2012/3 34.49 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská
ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 274 do 356 1 / 5 326 35850370 BVS a.s. 51,66 s DPH 327 35850370 BVS a.s. 58,40 s
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/001 17.53 04.01.2016 Regionálne vzdelávacie centrum Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce 35532882 Ing. Štefan Fenik, účtovník členské 2016 2 DF2016/002
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2013/183 600.00 13.01.2014 ML - audit, s.r.o. ul. Čat. Nebiljaka 658/7, 089 01 Svidník 44228805 overenie ÚZ 2012 2 DF2014/001 17.20 09.01.2014 Regionálne
Faktúry 2015 k ALDA Vranov n. T. Hudcovce 67, Hudcovce Boonex, s.r.o. Merník 151, Merník
faktúry 290/2015 5/1500115 2015273 36463116 ALDA Vranov n. T. Hudcovce 67, 06745 Hudcovce 932,00 Korkové tabule 29.12.2015 29.12.2015 12.01.2016 29.12.2015 289/2015 5/1500114 20150089 46025103 Boonex,
176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00
Číslo_faktúČíslo_faktúry_dObchodný_názov Adresa_dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum_úhrady 180/2011 1318100523 Obec Zlate Klasy Postova 550, 93039 Zlate Klasy 348,48 EUR Stravné zamestnancom 30.12.2011
57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: 54 / 2013 55 / 2013 56 / 2013 06.05.2013 09.05.2013 10.05.2013 učebné pomôcky na Aj Instalacia WinIBEU 7.00 čistiace
Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text
Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,
Faktúry 2016 k Z-27/ Energie2, a.s. Lazaretská 3, Bratislava-Staré Mesto
faktúry 255/2016 6/1600094 201620337 34136576 PERFORA spol. s r.o. Trstínska cesta 19, 91701 Trnava 296,40 Nákup pozinkovaných plechov na brány k ihrisku 18.11.2016 12.10.2016 19.10.2016 12.10.2016 Z-27/2016
Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 5.1.2015 2 32305800 Galant 16,30 s DPH 5.1.2015 maliarske
Zakladna skola , 11: , Pecovska Nova Ves, Skolska 459 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 279 36391000 Doxx-str. lístky s.r.o. Žilina 50,10 s DPH ceniny Kálov 356 01001 Žilina 280 35448407
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 6 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia
Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry
Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/351 133.63 O26/2016-ZŠ 01.09.2016 PAPERGO, s.r.o. Jiráskova 24, 917 02 Trnava 50072102 Jana Zápražná, faktúry Korkové nástenky 2 DF2016/352 390.46
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/1 205.00 02.01.2015 LOJAN EXCEL PLUS, s.r.o. Jána A. Komenského 1331, 071 01 Michalovce 47494891 Lešková Katarína nástenný kalendár 2 DF2015/2 129.40
OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016
OBEC MOČENOK Doručené faktúry - marec 2016 Číslo faktúry 237/16 Obchodný názov dodávateľa Adresa dodávateľa Predmet fakturácie Fakturovaná suma (EUR) DOXX - stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001
Číslo_faktúČíslo_fak cislo cisičo Obchodný_Adresa_dodávateľa S_DPSuma Mena Predmet Dátum_vystavDátum_prijat Dátum_splatnDátum_úhradid id_
Číslo_faktúČíslo_fak cislo cisičo Obchodný_Adresa_dodávateľa S_DPSuma Mena Predmet Dátum_vystavDátum_prijat Dátum_splatnDátum_úhradid id_ 173/2013 2013020067 36238023 Postel DS sgazdovský rad 40, 9 1 408,8
Základná skola s MŠ , 10: , Hrinová, Krivec 1355 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.10.2014 do: 3 1 / 5 4128 36049778 NETSPACE,s.r.o. 36,30 s DPH 25.9.2014 oprava
187/ SEVT, a.s. Cementarensk EUR Poloţky: : : :
Číslo_faktúry Číslo_faktúry_cislcislo Ičo Obchodný_názAdresa_dodávS_DSuma Mena Predmet Dátum_vystavenia Dátum_prijatia Dátum_splatnosti Dátum_úhrady id id_kniha 211/2015 7511382019 357634Slovak Teleko
Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy
Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2013 klince 8,27 11.01.2013 Balex Trade Malocintorinska
ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC
Por. číslo Popis objednaného plnenia s DPH bez DPH ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC - 2016 Celková suma v Identifikačné údaje dodávateľa Adresa Údaje o FO objednáv. Identifikácia
Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2012 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy
Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2012 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2012 mobil 12,26 22.12. 2011 Telekom Karadžičova 10,
ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 283 35815256 Slovenský plyn.priemysel 1 788,00 s DPH 3.10.2013 18/22.7.2005 plyn 284 17050154
IČO: Názov: ZŠ s MŠ Pod Papierňou Sídlo: Pod Papierňou 1 Bardejov Číslo Faktúry
faktúry 54/2016 201613 10661301 Papiernictvo Dlhý rad 6, 08501 Bardejov 15,00 dejepisná olympiáda - tech.zabez. Položky: dejepisná olympiáda - tech.zabez., 1.000000 ks, Suma položky 5.70 Eur, dejepisná
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015
Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č.
KNIHA FAKTÚR ZA ROK 2014 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 30.12.2013 7452024074 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. preplatok plyn rok 2013-265,00 2 9.1.2014
Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014
Domov dôchodcov 03.12.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Číslo Cena v EUR Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ s DPH prijatia objednávk
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/1741/7 200130045 11.03.2013 06.03.2013 452.30 Tamila Gen. Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756 OB2013/1741/ 2 DF2013/1741/7 10483 11.03.2013 11.03.2013
Zoznam faktúr k
faktúry 542/2011 201100046 Vývoz a zneškodenenie odpadu zo 110 l za mesiac 12/2011 Položky: Vývoz a zneškodenenie odpadu zo 110 l za mesiac 12/2011, 1.000000 ks, Suma položky 1399.20 537/2011 121103084
ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 247 do 332 1 / 5 247 47596945 Mikos comp, s.r.o. 1 593,40 s DPH 248 41210557 Ľ.Jurovatý
Kniha dodávateľských faktúr 2013
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 50001 do 50155 1 / 9 50001 33879737 Marek Mešár 18,44 s DPH 11.1.2016 50002 41767225
ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 56 35815256 Slov.. priemysel 2 356,00 s DPH 3. 4. 2012 9100101454 1 43908977 KOMENSKY, s.r.o.
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky:
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena s DPH: Číslo Číslo faktúry: faktúry:
Faktúry ZAWMARK PLUS s.r. o HF Bodok, D.Obdokovce 702, Veľký Lapáš
2016 faktúry p5816rp 26102016 35900831 PROEKO BA s.r.o. Strmý vŕšok 18, 84106 Bratislava-Záhorská Bystrica 69,00 Seminár - Ing. Hóková Seminár - Ing. Hóková, 1.000000 ks, Suma položky 69.00 Eur, 19.10.2016
Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2016 do: 31.12.2016 1 / 6 648 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 95,40 s DPH
Zoznam objednávok vystavených v roku 2015 Strana 1
Zoznam objednávok vystavených v roku 2015 Strana 1 1 O2015/1 0.00 05.01.2015 PANDA PLUS-Róbert Knotek M.R.Štefánika 18, 92001 Hlohovec 34305084 Tonery, papier, fixy, spony 2 O2015/2 0.00 05.01.2015 Benjamín,
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 5 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2013/121 46.26 08.01.2014 Slovak Telekom Námestie slobody 6 6, 810 00 Bratislava 35763469 2 DF2014/2 24.65 15.01.2014 Školská jedáleň pri ZŠ Tulčík, 082
Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava. Strana 1 z 6
Faktúry 12-2017 DFA170536 Náklady na prevádzku 10-12/2016. (ŠIC ZA, Vrbická, Liptovský Mikuláš) 336,84 Zmluva č. II/204/2013 o výpožičke nebytových - 28.11.17 Ministersvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72
Kniha dodávateľských faktúr. časopis, publikácie Klemensova Zilina
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 do 246 1 / 14 1 31602436 Ajfa+avis, s.r.o. 49,00 s DPH 3.1.2012 Klemensova 34 01001
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ
Kniha faktúr za rok 2018 Základná škola Adresa: Školská 11, Malinovo
2018001 ZSE Energia a.s. 7180927080 312,84 36677281 01.01.2018 15.01.2018 Elektrina vyúčtovanie Višnová 810 00 Čulenova 6 Bratislava 6 2018002 Ladislav Molnár - Rotalix 20180003 68,81 11810033 05.01.2018
cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady
260/2014 tonery + kanc.papier 171,5 Ján Matlovič 11894458 Estónska 46 821 06 Bratislava 12/29/2014 12/29/2014 5570017753 Seminár APV-WinIBEU 20,00 IVES 162957 Čsl armády 20 041 18 Košice 12/23/2014 1/2/2015
Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2017 do: 31.12.2017 1 / 5 264 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 97,75 s DPH
Gymnázium Ľ.J.Šuleka , 7: , Komárno, Pohraničná 10 Kniha dodávateľských faktúr. prijatia
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 471 18049362 C.B.C.G s.r.o. 50,60 s DPH 23.11.2016 487 35050977 Mészáros Ladislav 459,60 s DPH revízia
Kniha dodávateľských faktúr. Činnosť technika BOZP Havrania 2156/ Nitra Spotreba el. energie Čulenova Bratislava 1
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 2.1.2014 2 36677281 ZSE Energia, a.s. 521,41 s DPH 7.1.2014
Kniha dodávateľských faktúr. vypracovanie dokumentácie Slovenská Prešov
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 259 17085501 ISPO spol. s r.o. 17 776,62 s DPH 15.11.2010 vypracovanie dokumentácie Slovenská
Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2013 Stravné lístky 34,20
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dodávateľa / názov 200093 13.01.2016 20.01.2016 MPRV SR 1000000694 / Stredná odborná škola / Farského č.9, 851 01 Bratislava / 17054281 800162875 07.01.2016
Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016
Domov dôchodcov 05.09.2016 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za august 2016 Číslo Obnos Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávk
Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl
Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4,
Centrum volneho casu , 10: , Ziar nad Hronom, Ul. M.R.Stefanika17 Kniha dodávateľských faktúr Mgr.
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 20140001 35763469 Slovak telecom a.s. 30,38 s DPH 20140002 31609651 Technicke sluzby s.r.o. 7,00
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/141 98.83 1151473401 09.01.2015 Slovák Telecom Námestie Slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 Telekomunikačné služky HO + VO 2 DF2014/142 384.00 O2014/2
Faktúry za rok Vyúčtovanie plynu ,54 preplatok. Vyúčtovanie energia ,01 preplatok. Vyúčtovanie energia ,39 preplatok
Faktúry za rok 2017 číslo Dodávateľ Predmet Dátum 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 2 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Telefón 12.1.2017 5,82 PP Telefón 12.1.2017 35,99 PP 3 NAY a.s., Tuhovská 15, IČO:
ZŠ P.Dobšinského Ul. P.Dobšinského l744, Rimavská Sobota Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 236 ZŠ P. Dobšinského 700,53 s DPH Dobšinského 1744 97901 Rimavská Sobota 241 31331131 Ševt 228,00
Opis dokladov - Faktúry
Dodávateľ Adresa strana 1 1. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 2. 34115901 Marius Pedersen, a.s. 3. 35866888 SPIN SK s.r.o. 4. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 5. 40671879 Ing. Ľubomíra Šudová 6. 31331131 ŠEVT
Základná škola Hroncova 23, Košice. Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.
Základná škola Hroncova 23, Košice Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. int.č.fa fa došla dňa dodávateľ adresa IČO suma popis plnenia identifikácia poznámka Jún 2016 113/2016 1.6.2016
Dátum doručenia. Identifikácia objednávky. Identifikácia zmluvy. faktúry
EČ faktúry (KDF) Dodávateľ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota (s DPH) Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum doručenia faktúry Názov resp. meno a priezvisko Dodávateľ 1/2015
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2014/1 8.04 08.01.2014 POHOSTINSTVO Adriana Hviezdoslavova 22, 92042 37248995 Stravné 12/2013 - SF 2 DF2014/2 92.46 08.01.2014 POHOSTINSTVO Adriana Hviezdoslavova
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF1/233/15 187.20 O2015/92 02.11.2015 Verlag Dashofer, vydavateľstvo Zelezniciarska 13 13, 814 99 Bratislava 35730129 Objednávame si u Vás predplatné: Škola
IČO: Názov: Základná škola Wolkerova Sídlo: Wolkerova 10 Bardejov Číslo faktúry dodávateľa Ičo Obchodný Názov Adresa
faktúry 133/2017 20170084 33528055 JOŽO - Jozef Podubinský L. Novomeského A 17 B, 08501 Bardejov 1 291,27 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 1291.27 Eur, 31.03.2017 20.03.2017 27.03.2017 31.03.2017 131/2017
Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl.
Objednávky Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a násl. Por. číslo Popis objednávky Hodnota v urách s DPH K zmluve číslo Dátum
ZŠ P.O.Hviezdoslava , 13: , Veľké Kapušany, sídl. P.O.H. 43 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 212 35763469 Slovak Telekom a.s. 12,66 s DPH 07.01.2015 za 12/14 213 35763469 Slovak Telekom
Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 1 36539163 ITCOM, s.r.o. 132,54 s DPH 4.1.2016 Inštalácia Urbis Komjatická 7 94063 Nové Zámky
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Objednávky Suma Uhradená suma 0020143250 09.01.2014 23.01.2014 MPRV SR 1000010992 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041
V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016
CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010
FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky.
FAKTÚRY januar 2015 faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH zmluvy objednávky Dátum doručenia Obchodné meno Údaje o dodávateľovi Sídlo IČO 20150071 Program ADAM-licencia 181,22
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Riaditeľka ZSS
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 108 194,00 s DPH 109 Dlhá 989/11, prev. Mlynská 1042 245,12 s DPH 92553 Pata 110 35833289 Kwesto,
Kniha došlých faktúr 1-Hlavná kniha DF (EUR) Od do Platobné poukazy a faktúry
Sídlo : Kniha šlých faktúr Od 3.9.2014 31.12.2014 dávateľa 218/2014 1142207151 219/2014 140067 220/2014 2142011926 221/2014 222/2014 223/2014 224/2014 2118957241 225/2014 9420113001 226/2014 9420113002
03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO. Kniha dodávateľských faktúr
Obec Dražkovce 10.2 03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia
Opis dokladov - Dodávateľské faktúry
Dátum:.0.06 Strana: 057 05079 0877 Ing. Michal Timko REMPO Bukurešťská 9, Košice 0..05 5..05 materiál 785.96 DPH 0.0 % 57.9 0050078 05079 6040 SLOVGATE, s.r.o. Milhostov, Trebišov 0..05 08..05 94.5 Materiál
DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY - OKTÓBER 2013
Spojená škola Kollárova 17, Sečovce 078 01 Sečovce, Kollárova 17 DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY - OKTÓBER 2013 Číslo Obnos Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávky zmluvy Text 287 36211222
Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady (VPD) r. 2014
Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady () r. 2014 obj. 1/14 4831275 internet 01/2014 10,26 7.1.2014 UPC Broadband Slovakia, s.r.o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava, IČO: 35971967 2/14 3413264377
F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2016
F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2016 Fa č. Popis fakturovaného plnenia Hodnota /s,bez DPH/ Zmluva Objednávka Doručenie Fa Dodávateľ fakturovaného plnenia identifikácia 1 Paušálna sadzba 12/2015
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2013
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2013 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF1/229/16 78.10 zmluva O2016/5 02.12.2016 Donell,s.r.o. Dopravná 5, 95501 36535508 Na základe zmluvy objednávame si u Vás čitiace prostriedky pre ZŠ a ŠJ
Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.
Základná škola Hroncova 23, Košice Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. int.č.fa fa došla dňa dodávateľ adresa IČO suma popis plnenia identifikácia poznámka December 2015 217/2015
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/3001 489.00 04.01.2013 Slovenský árenský priemysel Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 2 DF2012/3081 28.84 05.01.2013 Slovak Telecom Karadidžová
CPPP a P MICHALOVCE , 11: , Michalovce, Okružná 3657 Kniha dodávateľských faktúr. Valo - PZS 4Q/2016 Štefánikova Michalovce
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 6 1 41847164 Peter Vaľo 40,00 s DPH 2.1.2017 Valo - PZS 4Q/2016 2 41847164 Peter Vaľo
KNIHA FAKTÚR za rok 2013
KNIHA FAKTÚR za rok 2013 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 5.12.2012 162012 PASA, BA refakturácia vody -92,50 2 20.12.2012 172012 MÚ MČ Bratislava-Dúbravka dozor
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF016FP0002 45.00 U1858/2014 05.01.2016 MADE spol. s r.o. Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Systémová podpora URBIS 2 DF016FP0001 61.43 05.01.2016
Skola_faktury ELSATEX - Ing. František Sarik Námestie slobody 3, Vranov nad Topľou
faktúry 400/2013 2013114 45454141 OP RENOSTAV,s.r.o. Suchý Potok 2811, 06601 Humenné 416,29 servis dverí 30.12.2013 13.01.2014 399/2013 130158 36517267 Majerovský kaštieľ, s.r.o. Pribinova 82, 09301 Vranov
Základná škola s materskou školou Sama Vozára Hrachovo , 10: , Hrachovo, Železničná 26 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 1 / 15 1 35697270 Orange 30,00 s DPH 5.1.2015 Bálint Rastislav 2 EKRONN 19,00 s
Faktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec.
Faktúra / Objednávka 1/2015 feb.15 mar.15 apr.15 5/2015 obj. máj.15 jún.15 júl.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 dec.15 13/2015 14/2015 15/2015 obj. 15/2015 16/2015 17/2015 18/2015 19/2015 20/2015 21/2015
ZÁKLADNÁ ŠKOLA , 13: , Revúca, HVIEZDOSLAVOVA 1 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 16 1 35705019 T-Mobile Slovensko,a.s. 0,00 s DPH 4. 1. 2013 Vajnorská 100/A 83103 Bratislava 2 35705019
PODROBNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ
Príloha č.1 Základná škola, Komenského 495/33, 029 01 Námestovo PODROBNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ Názov účtovnej jednotky: Základná škola ZA ROK 2016 Sídlo: ul. Komenského 495/33, 029 01 Námestovo Právny subjekt
Kniha dodávateľských faktúr
CPPPaP Trstena 02801, Trstena, SNP 227/23 1.1.2016 31.1.2016 1 36421928 Websupport, s.r.o. 14,76 s DPH 4.1.2016.sk doména 2 36421928 Websupport, s.r.o. 50,40 s DPH 4.1.2016 The Hosting 3 31396674 Le Cheque
ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 9: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Mena: EUR, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 8 51042017 1020170109 6795993574 719084259 31711347 31711348 3415733829 31712148 31712147
Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia
Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia v zmluvy objed- doručenia plnenia z CRZ
Došlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin
faktúry 318/2017 172290 63,68 ŠJ FRP-potraviny 15.03.2017 14.03.2017 21.03.2017 17.03.2017 317/2017 172174 109,50 ŠJ NBR-potraviny 15.03.2017 09.03.2017 16.03.2017 17.03.2017 316/2017 172154 70,71 ŠJ CaM-potraviny
Opis dokladov - Dodávateľské faktúry
Dátum: 0.04.0 Strana: 00005 0008 43439 Černý Peter, súkromný geodet Pažitná 04/5, Sereď 3.0.0 09.03.0 Finálna ostatne 40 0009 35743565 Magna EA s.r.o. Beethovenova 5/80, Piešťany 3.0.0 09.03.0 Finálna
Číslo faktúry Čiastka (EUR) Názov dodávateľa predmet/služba Došla dňa ,31 Orange Bratislava telefónne poplatky 16.1.
Číslo faktúry Čiastka (EUR) Názov dodávateľa predmet/služba Došla dňa 5191175492 36,31 Orange Bratislava telefónne poplatky 16.1.2013 8745970208 34,87 T-com Bratislava telefónne poplatky 16.1.2013 138020322
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/177 38.66 03.10.2016 Orange, 810 00 Bratislava 35697270 Palková Martina, ref. OcÚ 27.08.2016-26.10.2016 2 DF2016/254 243.12 04.10.2016 TIGO s.r.o.