1. Úprava rozpočtu príjmov v roku 2015

Transkript

1 1. Úprava rozpočtu príjmov v roku 2015 Bežné príjmy V hlavnej kategórii 100 Daňové príjmy boli rozpočtovým opatrením predsedu KSK zvýšené príjmy z dane z príjmov fyzických osôb o na základe jej doterajšieho plnenia. V hlavnej kategórii 200 Nedaňové príjmy boli rozpočtovým opatrením predsedu KSK zvýšené príjmy z náhrad poistného plnenia v odvetví sociálneho zabezpečenia o 988. V hlavnej kategórii 300 Granty a transfery navrhujeme zvýšenie rozpočtu o Transfery v rámci verejnej správy navrhujeme zvýšiť o Transfery zo štátneho rozpočtu okrem projektov z fondov EÚ a ŠR V transferoch zo štátneho rozpočtu okrem projektov z fondov EÚ a ŠR dochádza k zvýšeniu rozpočtu o na základe nasledovných skutočností: dotácia z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na realizáciu projektu Obnova značenia cykloturistických trás na území Košického kraja vo výške , príspevky z úradov práce, sociálnych vecí a rodiny na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti v odvetví kultúry vo výške 1 817, zvýšenie rozpočtu normatívnych finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o , zvýšenie rozpočtu nenormatívnych finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na odchodné o , dotácia z Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR pre Gymnázium a základnú škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským, Kuzmányho 6, Košice na realizáciu projektu...zachovaj sa dôstojne aj vtedy, keď sa tvoji blížni správajú nedôstojne. (Sándor Márai) vo výške , dotácia z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Košice na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením na marec až jún 2015 pre Gymnázium a ZŠ, Kuzmányho 6, Košice vo výške 33, príspevky z úradov práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle zákona o zamestnanosti v odvetví školstva vo výške 2 580, príspevky z úradov práce sociálnych vecí a rodiny v zmysle zákona o zamestnanosti v odvetví sociálneho zabezpečenia vo výške , dotácia z Ministerstva kultúry SR na prípravu a realizáciu kultúrnej aktivity pre osoby so zdravotným postihnutím Most úsmevov 2015 v odvetví sociálneho zabezpečenia vo výške

2 2. Transfery zo štátneho rozpočtu - projekty z fondov EÚ a ŠR Finančné prostriedky na projekty z fondov EÚ a ŠR boli poskytnuté vo výške , z toho na projekty zamerané na podporu vytvárania pracovných miest v kultúrnych zariadeniach vo výške a v zariadeniach sociálnych služieb vo výške a na projekty v odvetví školstva zamerané na kvalitné a moderné vzdelávanie, modernizáciu odbornej prípravy vo výške Dary a iné transfery Pre odvetvie školstva boli poskytnuté transfery vo výške nasledovne: dotácia z rozpočtov miest a obcí na podporu VII. ročníka Športovej olympiády žiakov ZŠ Medzibodrožia pre Strednú odbornú školu, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec vo výške 300, dotácia Mesta Krompachy pre Gymnázium Krompachy na projekty "Priateľstvo bez hraníc" a "Európsky mládežnícky seminár" vo výške Ostatné transfery Ostatné transfery boli na základe rozpočtového opatrenia predsedu KSK zvýšené o príjmy za réžiu školského stravovania vo výške Kapitálové príjmy V hlavnej kategórii 200 Nedaňové príjmy bol rozpočtovým opatrením predsedu KSK zvýšený rozpočet o príjmy z predaja majetku KSK vo výške V hlavnej kategórii 300 Granty a transfery navrhujeme zvýšenie rozpočtu kapitálových príjmov o Transfery v rámci verejnej správy navrhujeme zvýšiť o Transfery zo štátneho rozpočtu okrem projektov z fondov EÚ a ŠR V transferoch zo štátneho rozpočtu okrem projektov z fondov EÚ a ŠR dochádza k zvýšeniu rozpočtu o Na financovanie projektu Podpora rozvoja športu - výstavba multifunkčného ihriska pre Gymnázium, kpt. Nálepku 6, Sobrance bola poskytnutá dotácia z Úradu vlády SR vo výške Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bol schválený presun z položky dary a iné transfery na položku transfery zo štátneho rozpočtu okrem projektov z fondov EÚ a ŠR vo výške 9 000, čo je dotácia z Audiovizuálneho fondu poskytnutá na realizáciu projektu s názvom Kino Apollo pre Gemerské osvetové stredisko Rožňava, vzhľadom na charakter príjmov a ich zaradenie podľa rozpočtovej klasifikácie. 2

3 2. Transfery zo štátneho rozpočtu - projekty z fondov EÚ a ŠR V tejto kategórii navrhujeme zvýšenie rozpočtu v odvetví školstva o finančné prostriedky vo výške poskytnuté riadiacim orgánom na realizáciu projektu Prispôsobenie sa zmene klímy prevencia povodní a sucha, ktorého konečným prijímateľom je Stredná priemyselná škola, Komenského 2, v Košiciach. 3. Dary a iné transfery Rozpočtovými opatreniami predsedu KSK bol schválený presun z položky dary a iné transfery na položku transfery zo štátneho rozpočtu okrem projektov z fondov EÚ a ŠR vo výške vzhľadom na charakter príjmov a ich zaradenie podľa rozpočtovej klasifikácie a zároveň zvýšenie rozpočtu kapitálových príjmov o darované prostriedky pre Gymnázium, kpt. Nálepku 6, Sobrance vo výške Úprava rozpočtu výdavkov v roku Program Samospráva a vzťahy s verejnosťou V podprograme Cestovný ruch navrhujeme zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov o Ide o výdavky na realizáciu projektu Obnova značenia cykloturistických trás na území Košického kraja. 4. Program Kultúra Rozpočet bežných výdavkov v programe Kultúra navrhujeme znížiť o , z toho rozpočtovými opatreniami predsedu KSK boli znížené výdavky o a v tejto úprave navrhujeme zvýšenie o 322. Navrhované zvýšenie rozpočtu o 322 vyplýva z nasledovných skutočností: výdavky na podporu vytvárania pracovných miest a na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti vo výške 4 178, presun z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov pre Spišské divadlo Spišská Nová Ves na nákup LED svietidiel vo výške Rozpočtovými opatreniami predsedu KSK bolo schválené zvýšenie výdavkov o 2 169, z toho presun z centrálnej rezervy programu Podporné činnosti programov KSK na odstránenie havarijného stavu strechy Zemplínskej knižnice Trebišov bol vo výške a presun z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov pre Galériu umelcov Spiša Spišská Nová Ves vo výške

4 Zároveň bola schválená zmena účelu použitia finančných prostriedkov poskytnutých na prevoz, uloženie zbierok a zabezpečenie priestorov pre zamestnancov v prenajatých priestoroch pred začatím stavebných prác projektu Zážitkové centrum SENTINEL v Baníckom múzeu Rožňava na činnosti, ktoré vznikli pri uložení a spätnom sťahovaní zbierok vo výške Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bol schválený aj presun z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov v rámci podprogramu Projekty z fondov EÚ vo výške pre Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi na projekt Rekonštrukcia a modernizácia Provinčného domu, na architektonicko - historický a archeologický výskum. Kapitálové výdavky Rozpočet kapitálových výdavkov v programe Kultúra navrhujeme zvýšiť o , z toho rozpočtovými opatreniami predsedu KSK boli zvýšené výdavky o a v tejto úprave navrhujeme ich zvýšenie o V tejto úprave navrhujeme presun z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov vo výške pre Spišské divadlo Spišská Nová Ves na nákup dvoch LED svietidiel v súvislosti so scénickou výpravou inscenácie rozprávky Jakub s veľkými ušami. Rozpočtovými opatreniami predsedu KSK bol, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR, zvýšený rozpočet kapitálových výdavkov o nasledovne: na dofinancovanie slnolamov do multifunkčnej haly Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach vo výške , z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov v rámci tohto programu bola presunutá čiastka pre Galériu umelcov Spiša Spišská Nová Ves, z toho na dofinancovanie projektov, na ktoré bola poskytnutá dotácia z Ministerstva kultúry SR čiastka 31 a na akvizíciu zbierkových predmetov - nákup troch kusov lavíc od autora Michala Hanulu suma 1 800, z centrálnej rezervy z programu Podporné činnosti programov KSK bola presunutá čiastka pre Galériu umelcov Spiša Spišská Nová Ves na projektovú dokumentáciu a realizáciu úpravy parkovacieho priestoru za budovou na Zimnej ulici č. 46 v Spišskej Novej Vsi. Rozpočet kapitálových výdavkov v podprograme Projekty z fondov EÚ bol zvýšený o Uvedené výdavky boli schválené rozpočtovými opatreniami predsedu KSK na financovanie naviac prác, ktoré je nutné vykonať na niektorých stavebných objektoch z dôvodu úspešnej a včasnej implementácie projektov v súlade s časovým harmonogramom, pričom ich výška je u jednotlivých projektov nasledovná: Hvezdáreň Michalovce Astronomický areál rekonštrukcia Moussonovho domu a parku stavebné práce Múzeum Spiša - Provinčný dom v Spišskej Novej Vsi rekonštrukcia a modernizácia: - stavebné práce architektonicko historický a archeologický výskum

5 Banícke múzeum Rožňava - Zážitkové centrum Sentinel: - stavebné práce stavebné práce klasifikované riadiacim orgánom ako neoprávnené výdavky reštaurátorské práce vrátane súvisiacej dokumentácie Múzeum a kultúrne centrum Trebišov - Kaštieľ v Trebišove obnova národnej kultúrnej pamiatky - stavebné práce Zemplínske múzeum Michalovce Rekonštrukcia budovy hlavného kaštieľa: - stavebné práce archeologické a reštaurátorské práce Východoslovenské múzeum Košice revitalizácia depozitu v Šaci stavebné práce Múzeum a kultúrne centrum Trebišov - Kaštieľ v Trebišove obnova Jazdiarne: - stavebné práce stavebné práce klasifikované riadiacim orgánom ako neoprávnené výdavky Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi Letohrádok Dardanely: - odizolovanie suterénu stavebné práce Ďalej boli rozpočtovými opatreniami predsedu KSK schválené zmeny použitia finančných prostriedkov určených na financovanie výdavkov súvisiacich s prípravou nových projektov a financovanie nepredvídaných výdavkov pri implementácii projektov z fondov EÚ a ŠR: Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi Letohrádok Dardanely projekt križovania VN a NN vedenia Markušovce s inými inžinierskymi sieťami pre letohrádok Dardanely Múzeum a kultúrne centrum Trebišov - Kaštieľ v Trebišove obnova národnej kultúrnej pamiatky: - rozvody kamerového systému a telefónnych liniek autorský dozor Múzeum a kultúrne centrum Trebišov - Kaštieľ v Trebišove obnova Jazdiarne archeologický dohľad na stavbe Program Vzdelávanie V programe Vzdelávanie navrhujeme zvýšiť bežné výdavky o , z toho rozpočtovými opatreniami predsedu KSK boli zvýšené výdavky o a v tejto úprave navrhujeme zvýšenie o Navrhované zvýšenie rozpočtu o vyplýva nasledovných skutočností: realizácia rozpočtových opatrení z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, na základe ktorých dochádza k zvýšeniu bežných výdavkov o , 5

6 výdavky pre Gymnázium a základnú škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským, Kuzmányho 6, Košice na realizáciu projektu...zachovaj sa dôstojne aj vtedy, keď sa tvoji blížni správajú nedôstojne. (Sándor Márai) vo výške , výdavky na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením vo výške 33, financovanie projektov z prostriedkov EÚ a ŠR zameraných na kvalitné a moderné vzdelávanie, modernizáciu odbornej prípravy vo výške , príspevky z úradov práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle zákona o zamestnanosti vo výške 2 580, dotácie z miest a obcí vo výške Rozpočtovými opatreniami predsedu KSK bolo schválené zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov o nasledovne: zvýšenie bežných výdavkov vo výške pre školské kuchyne a jedálne, presun z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov vo výške na nákup konvektomatu pre Školský internát pri Strednej odbornej škole, Grešáková 1, Košice, presun z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov vo výške na nákup ojazdeného autobusu pre potreby Strednej odbornej školy, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou. Kapitálové výdavky V programe Vzdelávanie navrhujeme znížiť rozpočet kapitálových výdavkov o , z toho rozpočtovými opatreniami predsedu KSK boli znížené kapitálové výdavky o a v tejto úprave navrhujeme zvýšenie o V tejto úprave navrhujeme zvýšiť rozpočet kapitálových výdavkov, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR, na financovanie projektu Podpora rozvoja športu - výstavba multifunkčného ihriska pre Gymnázium, kpt. Nálepku 6, Sobrance o Rozpočtovými opatreniami predsedu KSK bolo schválené zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR, o nasledovne: presun z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov v rámci tohto programu na nákup konvektomatu pre Školskú jedáleň na Jedlíkovej ulici č.11, Košice vo výške 6 000, presun z centrálnej rezervy z programu Podporné činnosti programov KSK do kapitálových výdavkov vo výške , z toho na zateplenie strechy Gymnázia Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce , pre Športové Gymnázium, SNP 104, Košice na dofinancovanie športového zariadenia SIXBALL a na spolufinancovanie projektu Podpora rozvoja športu - výstavba multifunkčného ihriska pre Gymnázium, kpt. Nálepku 6, Sobrance, ktorý bude realizovaný s podporou Úradu vlády SR 2 210, presun z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov pre Strednú odbornú školu v Moldave nad Bodvou na zakúpenie použitého linkového autobusu v spôsobilom technickom stave od akciovej spoločnosti ARRIVA Michalovce na prepravu žiakov medzi elokovanými pracoviskami (Medzev - Moldava nad Bodvou - Turňa nad Bodvou a späť) za účelom skvalitňovania vyučovacieho procesu vo výške 3 000, 6

7 výdavky na výstavbu multifunkčného ihriska pre Gymnázium, kpt. Nálepku 6, Sobrance z darov vo výške V podprograme Projekty z fondov EÚ navrhujeme zníženie rozpočtu kapitálových výdavkov o V tejto úprave navrhujeme zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o Ide o finančné prostriedky poskytnuté riadiacim orgánom v rámci projektu Prispôsobenie sa zmene klímy prevencia povodní a sucha, ktorých konečným prijímateľom je Stredná priemyselná škola, Komenského 2, v Košiciach. Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bol znížený rozpočet kapitálových výdavkov o Tieto finančné prostriedky boli presunuté do programu Kultúra na financovanie výdavkov súvisiacich s implementáciou projektov financovaných z fondov EÚ. Zároveň navrhujeme zmenu názvu investičnej akcie Vybavenie priestorov športovým zariadením SIXBALL pre Športové gymnázium, SNP 104, Košice na Stavebné úpravy priestorov pre zriadenie SIXBALL ihriska. 7. Program Sociálne služby Rozpočet bežných výdavkov v programe Sociálne služby navrhujeme zvýšiť o , z toho rozpočtovými opatreniami predsedu KSK boli zvýšené bežné výdavky o a v tejto úprave navrhujeme zvýšenie o Navrhované zvýšenie rozpočtu o vyplýva z nasledovných skutočností: výdavky na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti pre zariadenie ARCUS Košice vo výške a pre zariadenie SUBSIDIUM Rožňava vo výške 6 929, výdavky na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby pre zariadenie LUMEN Trebišov vo výške a pre zariadenie ANIMA Michalovce vo výške 898, príprava a realizácia kultúrnej aktivity pre osoby so zdravotným postihnutím MOST ÚSMEVOV 2015 pre zariadenie JASANIMA Rožňava vo výške 1 000, zvýšenie finančných prostriedkov na projekty zamerané na podporu vytvárania pracovných miest z fondov EÚ a ŠR vo výške Rozpočtovými opatreniami predsedu KSK bolo schválené zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov o : z centrálnej rezervy programu Podporné činnosti programov KSK bol schválený presun v rámci bežných výdavkov na odstránenie havarijného stavu kotolne a rozvodov teplej a studenej úžitkovej vody v zariadení IDEA Prakovce, v stredisku Matilda Huta, vo výške 9 600, oprava víchricou poškodených sklenených výplní skleníka, ktorý je využívaný na pracovnú terapiu prijímateľov sociálnych služieb v zariadení JASANIMA Rožňava vo výške 988, presun z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov v rámci programu vo výške 5 960, z toho na zakúpenie traktorovej kosačky s príslušenstvom čiastka a na nákup elektrického krta s príslušenstvom čiastka pre zariadenie VIA LUX Košice - Barca. 7

8 Kapitálové výdavky Rozpočtovými opatreniami predsedu KSK bol v programe Sociálne služby rozpočet kapitálových výdavkov zvýšený o Na financovanie projektových dokumentácií k zvýšeniu energetickej efektívnosti objektov boli schválené výdavky pre zariadenia HARMONIA Strážske, JASANIMA Rožňava, LIDWINA Strážske, REGINA Kráľovce a ANIMA Michalovce vo výške a na dofinancovanie projektových dokumentácií k zvýšeniu energetickej efektívnosti objektov pre zariadenie SUBSIDIUM Rožňava a pre zariadenie IDEA Prakovce Z centrálnej rezervy programu Podporné činnosti programov KSK bol schválený presun do kapitálových výdavkov vo výške 6 400, z toho pre zariadenie SUBSIDIUM Rožňava na zasklenie balkónov, kde budú vytvorené dve prijímacie kancelárie pre prijímateľov sociálnych služieb a štyri miestnosti na poskytovanie terapií, čiastka a pre zariadenie ANIMA Michalovce na doplnenie rozvodov internetovej siete VUCNET (nová kabeláž, rozvodová skriňa, zásuvky) z dôvodu prípravy na implementáciu informačného systému CYGNUS čiastka Zároveň bol schválený presun z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov vo výške 5 960, z toho na zakúpenie traktorovej kosačky s príslušenstvom čiastka a na nákup elektrického krta s príslušenstvom čiastka pre zariadenie VIA LUX Košice - Barca. 8. Program Podporné činnosti programov KSK Podprogram 8.3 Správa majetku Rozpočet bežných výdavkov v podprograme Správa majetku bol rozpočtovými opatreniami predsedu KSK zvýšený o presunom z centrálnej rezervy. Na opravu strešnej krytiny objektu vo vlastníctve KSK na Maurerovej ulici v Krompachoch bola schválená čiastka a pre organizáciu Správa majetku KSK Košice na zabezpečenie nevyhnutých opráv v objekte na Exnárovej ulici č. 10 v Košiciach čiastka Podprogram 8.4 Podporná činnosť správa kraja V podprograme Podporná činnosť - správa kraja bolo rozpočtovými opatreniami predsedu KSK schválené zníženie rozpočtu bežných výdavkov o Na poskytnutie dotácií v súlade s VZN č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov bolo do kapitálových výdavkov presunutých a centrálna rezerva bola znížená o nasledovne: v programe Sociálne služby bolo do bežných výdavkov presunutých a do kapitálových výdavkov 6 400, v programe Kultúra bola do bežných výdavkov presunutá čiastka a do kapitálových výdavkov čiastka 6 450, 8

9 v programe Vzdelávanie boli zvýšené kapitálové výdavky o čiastku , v podprograme Správa majetku bolo do bežných výdavkov presunutých Zároveň navrhujeme poskytnúť z bežných výdavkov tohto podprogramu dotáciu Východoslovenskej investičnej agentúre Košice, ktorej je KSK spoluzakladateľom, vo výške na spracovanie prvého uceleného a profesionálneho informačného materiálu o možnostiach investovania v regióne východného Slovenska. Kapitálové výdavky V podprograme Podporná činnosť správa kraja bol rozpočtovým opatrením predsedu KSK schválený presun z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov vo výške na poskytnutie dotácie v súlade s VZN č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov na projekt Výstavba pastoračného centra, kostola, fary pre Rímskokatolícku cirkev, farnosť Košice - sídlisko Ťahanovce, Sofijská 1, Košice. Zároveň bola rozpočtovým opatrením predsedu KSK schválená zmena účelu použitia kapitálových výdavkov vo výške 795. Finančné prostriedky boli schválené na nákup 10 osobných automobilov pre Úrad KSK a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK a navrhujeme ich použiť na rozšírenie vybavenosti osobného motorového vozidla pre Úrad KSK, ktorého nákup bol schválený uznesením č. 204/2015 z 10. zasadnutia Zastupiteľstva KSK konaného dňa 20. apríla 2015 v Košiciach. Podprogram 8.6 Splácanie úrokov a záväzkov V tomto podprograme bol rozpočtovým opatrením predsedu KSK schválený presun z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov vo výške do podprogramu Projekty z fondov EÚ v programe Kultúra na financovanie stavebných prác naviac. 9