Návrh rozpočtu obce Kostoľany nad Hornádom na rok 2017 V Ý D A V K Y

Transkript

1 Návrh rozpočtu obce Kostoľany nad Hornádom na rok 2017 Schválený OZ uznesením č. /2016 zo dňa V Ý D A V K Y Správa obce , Mzdy spolu , Základný plat , Osobný príplatok 6 000, Odmeny 1 700, Poistné zamestnávateľa do poisťovní a NÚP , zdravotné poistenie VŠZP 5 000, zdravotné poistenie ost.zdrav.poisťovne 1 700, nemocenské poistenie 750, starobné poistenie 8 000, úrazové poistenie 600, invalidné poistenie 1 500, poistenie v nezamestnanosti 650, poistenie do rezervného fondu 3 000, doplnkové dôchodkové poistenie 800, Tovary a služby 1 900, cestovné 100, telefónne poplatky,fax 400, Mobil 500, Poštovné 600, Internet 300, Materiál a služby 4 300, REGOP-EO-materiál/ z dotácie/ 400, Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia 800, Kancelárske potreby a materiál 200, Kancelársky papier 200, Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky 200, Tlačivá, tlač.služby, pečiatky 300, Známky pre psov 50, Tonery, batérie 450, Vybavenie kuchynky 100, Erby,št.symboly,inf.tabule,vlajky 300, Ost.mat.-materiál na opravy 500, Náhradné diely 100, Orientačné, súpisné čísla 100, Knihy, časopisy, publikácie 200, Pracovné odevy, obuv 100, Softwér (IVES) 100,00

2 Reprezentačné (minerálka,káva...) 150, Prepravné 50, Rutinná a štandardná údržba 1 500, Údržba výpočtovej techniky, softwaru 300, Údržba budov, PD - nadstavba MŠ 1 200, Ostatné tovary a služby , Nájom budov,priest.a objektov/žsr/ 2 500, Školenie, kurzy, semináre, porady 500, Propagácia, reklama 150, Prezentácia obce na str. ABOV 100, Revízie, kontroly 300, Fotoslužby 100, Rôzne služby-výpočtová technika 400, Spracovanie miezd, ost. služby 800, Servisné práce na PC 100, Služby softwéru 400, Ost.služby-Verejný rozhlas-hudobná prezentácia, kamerový s 1 000,00 zdravotná služba 170, Geom.plány,stav.proj , Spracovanie PO 700, Spracovanie PD 800, Audit 2015, právne služby, VO 3 000, Spol-úrad. služby-stav. konania 3 300,00 členské príspevky ZMOS, mikroregion, 500, Poplatky banke, odvody,clá 2 000, Stravovanie zamestnancov 4 500, Prídel do sociálneho fondu 400, Kolkové známky 300, Odmeny poslancov 2 600, Odmeny za práce vykonávané na dohodu 3 000, Požiarna ochrana 850, Materiál 50, PO-rovnošaty 100, Reprezentačné 100, Palivo (čerpadlá) 100, Servis, údržba, opravy strojov a zariadení 200, zákonné poistenie AVIA 0, Účastnícke poplatky, školenie 300, Cestná doprava , Posypový materiál, nádoby na posypový materiál 1 600, Dopravné značky, informačné tabule 1 500,00

3 Palivo traktor 1 000, Mazivá, oleje traktor 200, Palivo Peugeot 800, Servis, údržba, opravy traktor 300, Servis, údržba, opravy Peugeot 300, Zákonné poistenie 250, Prepravné 200, Parkovacie karty, diaľničné známky 200, Oprava a údržba kosačiek 200, Údržba ciest a chodníkov - rek. ulíc, Dlhá, chodník Košická , Údžba rigólov v obci 2 000,00 Projekt (strojno-technolgické vybavenie) - externý manažment, VO 7 000, Nakladanie s odpadmi , Vrecia na KO 200, Odpadové nádoby 3 000, Spracovanie žiadosti-recyklačný fond 0, Zber, odvoz, likvidácia KO-Obec+chaty +SZ , Zber, odvoz, likvidácia KO kontajnery 2 500,00 zberný dvor - materiál - plot, stavba prístrešku 5 000,00 zberný dvor - projekt 1 500,00 vývoz stavebného odpadu 1 000, Verejná zeleň 3 800,00 mazivá, oleje, ND kosačky 200,00 mazivá, oelje, ND píla 100,00 benzin do kosačiek 300,00 benzín píla 100,00 oprava a údržba kosačiek 200,00 sadenice 2 000,00 hnojivá, postreky, osivá 400,00 rôzne služby -prenájom plošiny, orez stromov 500, Rozvoj obce , všeob.mat.-úprava verejných priestranstiev - park, autobusové 8 000, všeob.mat.úpravy,ihrisko,detské ihrisko 3 000,00 zemné práce, betonárske práce 2 000, Úroky-predčasné splatenie úveru 5 000,00 Mlyn - kultúrno-správna budova PD, statický posudok, štúdie 2 000, NN prípojka,voda 5 000, udržiavacie práce, oplotenie, zemné práce 4 000,00

4 El.energia 1 000, Verejné osvetlenie , Elektrická energia 8 000, Údržba a opravy verejného osvetlenia (výmena LED) 6 000, VO park, 2 500, VO M. Kočanovej, Svornosti 3 000, Zdravotné stredisko 2 867, Elektrická energia 300, Voda 200, Sadenice 150, Údržba budov /oplotenie areálu, garáže, revízie/ 2 000, Poistenie budovy 217, Kultúra, šport, dotácie organizáciám 4 650, FS Karička všeob.materiál 500, Kultúrne podujatia v obci 1 500, Kronika obce-foto 50, Reprez.-dary do tomboly-ples 100, Dotácie na základe VZN o dotáciach 2 500, Miestny rozhlas a Obecné noviny 1 400, Údržba MR v obci 800, Všeobecné služby tlač Obecných novín 600, Cintorín, Dom nádeje, Márnica 7 360, Cintorín tovary a služby 1 350, Sadenice cintorín 1 000, Tráva, postreky, hnojivo 200, Všeob.služby/softwar-cintorín, prevádzkovanie pohrebiska/ 100, Odborný dohľad 50, Dom nádeje tovary a služby 6 010, Elektrická energia 300, Čistiace potreby+náradie 50, Všeobecný materiál 50,00

5 upratovanie - dohoda o vykonaní práce 540, Údržba budovy/dlažby,obklady-úprava sev.strany/, kúpa chla 5 000, Spracovanie PO 20, Poistenie budovy 50, Materská škola , Mzdy + odvody , Základný plat , Osobný príplatok 1 000, Príplatok za riadenie 1 000, Príplatok za nadčas 1 000, Príplatok za zmennosť 500, Príplatok za triednictvo 600, Kreditový príplatok 1 500, Odmeny (predskoláci) 1 736, Zdravotné poistenie VŠZP+SZP 2 400, Zdravotné poistenie-ost.zdrav.poisťovne 2 000, Nemocenské poistenie 600, Starobné poistenie 5 200, Úrazové poistenie 350, Invalidné poistenie 1 300, Poistenie v nezamestnanosti 400, Poistenie do rezervného fondu 1 800, Tovary a služby , Cestovné 10, Elektrická energia 1 200, Plyn 3 000, Voda 350, Telefónne poplatky 250, Interiérové vyb. predškoláci /dotácia z OÚ/ 100, Všeobecný materiál 100, Kancelárske potreby 50, Čistiace prostriedky - školné 100, Tonery - predškoláci - školné 200, Balíčky na Mikuláša - školné 50, Tlačivá - školné 50, Knihy, časopisy - školné 100, Učeb. pomôcky,knihy-zo ŠKOLNÉHO (rodičia) 150, Pracovný odev, obuv 100, Údržba budovy + oplotenie 4 500, Školenia - predškoláci /dotácia z OÚ/ 50, Spracovanie miezd 300, Služby rôzne - predškoláci /dotácia z OÚ/ 50, Revízie a kontroly 200, Spracovanie PO 200,00

6 Stravovanie /vlastná jedáleň/ stravne lístky 240, Poistenie budovy 240, Úrazové poistenie detí - školné 60, Prídel do sociálneho fondu 360, Základná škola , Mzdy + odvody do poisťovní , Základný plat , Osobný príplatok 5 000, Príplatok za riadenie 1 000, Príplatok za nadčas 4 500, Príplatok za triednictvo 1 600, Kreditový príplatok 3 000, Odmeny 5 000, Odmeny-vzdelávacie poukazy 1 860, Zdravotné poistenie VŠZP+SZP 6 500, Ost.zdrav.poisťovne 500, Nemocenské poistenie 750, Starobné poistenie 9 000, Úrazové poistenie 550, Invalidné poistenie 1 800, Poistenie v nezamestnanosti 600, Poistenie do rezervného fondu 2 900, Tovary a služby , Cestovné 200, Dopravné /žiaci zo Sokoľa/ 100, Elektrická energia 1 800, Plyn 8 000, Voda 750, Poštovné 60, Telefónne poplatky 300, Interiérové vybavenie 1 700, Prístroje a zariadenia 240, Všeobecný materiál 1 800, Čistiace a hygienické potreby 300, Kancelárske potreby 300, Tlačivá + kan.papier 250, Tonery 100, Hračky do tomboly pre deti,mikuláš 100, Učeb. a pracovné pomôcky 150, Učebnice 120, Pracovné odevy 100, Prepravné lyžiarsky výcvik 500, Údržba PC 200,00

7 Údržba budovy kúrenie, elektroinštalácia, dvor, 8 000, Revízne správy/plyn,elektr.po, komíny/ 1 000, Služby rôzne 80, Spracovanie miezd 400, Spracovanie PO 200, Poplatky banke,odvody 100, Stravovanie 700, Poistenie budovy 480, Prídel do sociálneho fondu 530, Odmeny na základe dohody o vykonaní práce 2 000, Nemocenské dávky/prac.neschopnosť/ 250,00 Výdavky - Stará škola , Elektrická energia 700, Prev.stroje, prístroje a zar. 300, Všeobecný materiál 60, Vybavenie kuchynky 200, Čistiace prostriedky 60, Vybavenie telocvične /náradie/ 2 300, Údržba budovy a objektov, dvora /úprava vstupu do podkrov 8 000, Služby rôzne 70, Deratizácia 70, Poistenie budovy 22, Školský klub detí , Základný plat 8 500, Osobný príplatok 100, Príplatok za nadčas 500, Odmeny 400, Zdravotné poistenie VŠZP+SZP 900, Nemocenské poistenie 200, Starobné poistenie 1 000, Úrazové poistenie 100, Invalidné poistenie 300, Poistenie v nezamestnanosti 100, Poistenie do rezervného fondu 400, Materiál,pomôcky,hračky-zo ŠKOLNÉHO 100, Spracovanie miezd 120, Spracovanie PO 64, Stravovanie /vl.jedáleň/ 100, Prídel do sociálneho fondu 100, príspevok pre CVČ 1 000, Školská jedáleň pri MŠ , Základný plat ,00

8 Osobný príplatok 1 000, Odmeny 500, Zdravotné poistenie VŠZP+SZP 1 400, Nemocenské poistenie 200, Starobné poistenie 1 800, Úrazové poistenie 330, Invalidné poistenie 500, Poistenie v nezamestnanosti 220, Poistenie do rezervného fondu 750, Cestovné 0, Elektrická energia 1 000, Plyn 2 300, Voda 250, Stroje, prístroje a zariadenia 500, Vybavenie kuchyne 200, Čistiace a hygienické potreby 100, Kancelárske potreby+tlačivá 40, Všeobecný materiál 100, Pracovný odev a obuv 60, Školenia 30, Služby rôzne-sprac.miezd,údržba PC 130, Spracovanie PO 70, Poplatky banke 210, Stravovanie /vo vl.jedálni/ 0, Prídel do soc.fondu 150, Odmeny za prácu na dohodu o vyk.práce 1 000, Klub dôchodcov 1 000, Reprezentačné/jubilanti/ 400, Prepravné zájazdy,exkurzie 600, Dávky sociálneho zabezpečenia 0, Pomoc občanom v hmotnej núdzi 0, Strava pre deti v HN-MŠ aj ZŠ 0,00 Bežné výdavky spolu ,00 Kapitálové výdavky ,00 Mlyn - rekonštrukcia strechy ,00 Kúpa podielov - mlyn ,00 kúpa pozemkov - nájomná bytovka, park, budova ŽSR ,00

9 Rekonštrukcia ulice Dr. Hoffmanna , Nákup techniky - spoluúčasť - projekt ENVIROFOND 7 000, Príslušenstvo - traktor - kúpa - rozmetadlo, zametacia kefa 4 000,00 Finančné operácie ,00 kanalizáca splátka úveru TB ,00 - splátky úveru VÚB ,00 kúpa podielov-mlyn-presun z Rez.fondu ,00 - ZŠ-zost.prostr. z r ,00 V ý d a v k y c e l k o m ,00 Rozdiel medzi príjmami a výdavkami je