Rozpočet Výdaje

Transkript

1 Rozpočet Výdaje Para Pol Text Rozpočtové výdaje 2017 Popis výdaje 1031 Les Nákup ostatních služeb- les Silnice Drobný hmotný dlouhodobý majetek majetek spojený se silnicemi Nákup materiálu dopravní značky-nižší hodnoty, uliční, vítací cedule Úroky vlastní úrok z úvěru na komunikace Nákup ostatních služeb štěrky, recykláty Výdaje na opravy komunikace 2219 Ost. záležitosti pozemních komunikací (chodníky) Budovy, haly a stavby projekt chodníku Ondřejovská Krásné vyhlídky II. Etapa 2221 Provoz veřejné silniční dopravy Výdaje na dopravní územní obslužnost ROPID - autobusy 2310 Pitná voda Drobný hmotný dlouhodobý majet drobná technika (čerpadla, VAP...) Nákup materiálu vodoměry - nové Studená voda nákup vody předané od I.T.V Nájemné nájem pozemku studna Bytovky Nákup ostatních služeb přefakturace TS Výdaje na dodavatel.zajišť.opr opravy na vodovodu Platby daní a poplatků st. roz popl.za odběr podzemní vody 2321 Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly Drobný hmotný dlouhodobý majet nákup drobného majetku (je na TS) Nákup materiálu Nákup ostatních služeb přefakturace TS Výdaje na dodavatel.zajišť.opr opravy na kanalizaci (ČoV schody, vzdušníky ) 2341 Vodní díla v zemědělské krajině Elektrická energie el. čerpadlo rybník Výdaje na dodavatel.zajišť.opr 3111 Mateřské školy Neinv. přísp. zřízeným PO přísp.na činnost 3113 Základní školy Neinvestiční transfery obcím ZŠ Ondřejov Neinvestiční transfery obcím ZŠ Říčany+Mnichovice 3314 Činnosti knihovnické Ostatní osobní výdaje knihovnice DPP Výdaje na knihy, učební pomůck výdaje na knihy do knihovny Elektrická energie 3399 Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků Odměny za užití dušev. vlastni 1 OSA Nákup materiálu - akce Nákup ostatních služeb 12 kulturní vystoupení Výdaje na pořízení věcí a služeb občerstvení na akcích obce Věcné dary dary živ.výročí+vítání občánků 3421 Využití volného času dětí a mládeže Nákup materiálu Nákup ostatních služeb Výdaje na dodavatel.zajišť.oprav opravy dětského hřiště 3429 Zájmová činnost a rekreace Elektrická energie kiosek elektřina Ost.neinv.transf. nezisk. org dotace spolkům 3613 Nebytové hospodářství Nákup materiálu j.n. hasična Elektrická energie Nákup ostatních služeb Výdaje na dodavatel.zajišť.opr 3631 Veřejné osvětlení Výdaje na dodavatel.zajišť.opr oprava osvětlení 3632 Pohřebnictví Nákup materiálu Nákup ostatních služeb pozemek hřbitov Územní plánování Nákup ostatních služeb nový územní plán 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n Neinv. přísp. zřízeným PO příspěvek na činnost Technických služeb platby daní

2 Pozemky nákupy pozemků (komunikace, hřbitov) dopravní prostředky nákup techniky (multicara, traktůrek) 3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů (SKO) Nákup zboží TKO popelnice Nákup materiálu Nákup ostatních služeb odvoz odpadu 3723 Sběr a odvoz ostatních odpadů (tříděný) Nákup ostatních služeb odvoz tříděný odpad-papír, sklo a plast 3724 Využívání a zneškodňování Nebezpečných odpadů Nákup ostatních služeb 3726 Využívání a zneškodňování ostat.odpadů BRO + kompostárna Drobný hmotný dlouhodobý majet zhodnocení majetek kompostárna Nákup materiálu Úroky vlastní úroky z úvěru-kompostárna Studená voda Pohonné hmoty a maziva 2 ASA-odvoz bioodpadu Nájemné Nákup ostatních služeb přefakturace TS Výdaje na dodavatel.zajišť.opr oprava traktoru a jiného majetku 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Drobný hmotný dlouhodobý majet nákup košů, laviček, zábradlí Nákup materiálu materiál - šrouby atd Nákup ostatních služeb úpravy stromů atp Výdaje na dodavatel.zajišť.opr veškeré opravy 4351 Osob.asist.,peč.služba a podpora sam.byd Neinvestiční transfery obcím příspěvky obcím, které poskytují pečov.službu 5512 Požární ochrana - dobr. část Drobný hmotný dlouhodobý majet postupná výměna vybavení Nákup materiálu 5000 ochranné prostředky Pohonné hmoty a maziva benzín, nafta Služby telekomunikací a radiok Provoz modulu Kanga Služby peněžních ústavů pojištění jednotky a vozidel Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb technická, emise, revize Výdaje na dodavatel.zajišť.opr opravy vozidel, agregátů atp Hasičský vůz Tatra CAS 000 Koupě nového CAS - spoluúčast k dotaci 6112 Zastupitelstva obcí Odměny členů zastupitelstva ob Pov. poj. na soc. zab. a př. n Pov. poj. na veřejné zdravotní Služby telekomunikací a radiok Služby školení a vzdělávání nákup ostatních služeb Cestovné Dávky nemocenského pojištění 6171 Činnost místní správy Platy zaměstnanců v pracovním zaměstnanci Ostatní osobní výdaje 1 dohody PP a PČ Sociální fond stravenky, příspěvky na pojištění zaměstnanci Pov. poj. na soc. zab. a př. n 7 soc.pojištění za organizaci Pov. poj. na veřejné zdravotní zdravotní pojištění za organizaci Pov. poj. na úrazové pojištění pojištění vypočítené z mezd Výdaje na knihy, učební pomůck knihy a předplatné tisku Drobný hmotný dlouhodobý majet majetek pro úřad PC atp Nákup zboží 1 čísla popisná, známky pro psy Nákup materiálu j.n. 7 kanc.potř., čist. Prostředky,drob. majetek Elektrická energie Služby pošt poštovné Služby telekomunikací a radiok 2 tel.hovory Nájemné pronájem kopírky Tomados Výdaje na dodav. pořízení info 2 právní služby, vedení účetnictví+zprac.mezd Služby školení a vzdělávání školení a semináře zprac.dat a IT služby Nákup ostatních služeb monitoring, revize, Triada,ESET, ASPI Výdaje na dodavatel.zajišť.opr drobné opravy Výdaje na nákup softwaru GIS Cestovné cestovné zaměstnanců Výdaje na poř. věcí a služeb - občerstvení Ostatní neinvestiční transfery neziskovým organizacím bonusové odměny TS Nákup kolků

3 Platby daní a poplat.kraj.,obc správní poplatky + SÚ Mnichovice Náhrady mezd v době nemoci neschopenky zaměstnanců 6310 Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací Služby peněžních ústavů 1 poplatky na bank.účtech 6320 Pojištění funkčně nespecifikované Služby peněžních ústavů 1 pojištění 6399 Ost. finanční operace Platby daní a poplatků st. roz DPH+daně FÚ (pozemky) 6409 Ostatní činnost j.n Neinv.transf. obecně prosp.spo MAS + MAP Neinvestiční transfery obcím Říčany-posudky za přestupky Ost.neinv.transf.veřej.rozp.mí 1 SORJ+Ladův kraj Inves.transf.veřej.rozp.místní SORJ Celkem výdaje Financování 8901 vratky kaucí návratná část přijaté kauce zvl. už. míst. kom splátky ČSOB úvěry x půjčka - komunikace + kompostárna Financování celkem Celkem rozpočet + financování celkový výsledek hospodaření obce návrh Příjmy Výdaje Bilance Příjmy- výdaje provozní výdaje investiční výdaje provozní bilance investiční bilance Rozpočet je navržen jako provozně vyrovnaný, ale schodkový z důvodu plánovaných investičních projektů. Obec bude schodek rozpočtu krýt z naspořených prostředků na bankovních účtech, případně z úvěru Zpracovali: Zajíčková, Benešová, Kušička, Šourková Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

4 změna RO výročí obce 620let Struhařova

5 nákup traktůrku navýšení- zvolení II.místostarosty 16 9 navýšení- zvolení II.místostarosty

6