Čerpání rozpočtu výdajů

Transkript

1 Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje ,- Kč ,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje ,-Kč ,50 Kč 97,84% II.hledisko třídění výdajů skupina 1 zemědělství a lesní hospodářství - zemědělství a lesní hospodářství ,-Kč ,- Kč skupina 2 průmyslová a ostatní odvětví hospodářství - záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 0,- Kč ,50 Kč - cestovní ruch ,- Kč ,36 Kč - doprava ,- Kč ,86 Kč - vodní hospodářství ,- Kč ,20 Kč skupina 3 služby pro obyvatelstvo - vzdělávání ,- Kč ,13 Kč - kultura ,- Kč ,30 Kč - ochrana památek ,- Kč ,37 Kč - zájmová činnost v kultuře ,- Kč ,39 Kč - tělovýchova a zájmová činnost ,- Kč ,50 Kč - bydlení, kom. služby, úz. rozvoj ,- Kč ,84 Kč - ochrana životního prostředí ,- Kč ,31 Kč skupina 4 sociální věci a politika zaměstnanosti - dávky v hmotné nouzi ,- Kč ,- Kč - politika zaměstnanosti ,- Kč ,09 Kč - sociální služby a pomoc ,- Kč ,50 Kč skupina 5 bezpečnost státu a právní ochrana - bezpečnost a veřejný pořádek ,- Kč ,26 Kč - požární ochrana ,- Kč ,22 Kč skupina 6 všeobecná veřejná správa a služby - územní samospráva ,- Kč ,03 Kč - finanční operace ,- Kč ,99 Kč - ostatní činnosti ,- Kč ,- Kč Celkem výdaje: ,- Kč ,92Kč 92,97% Výdaje se podařilo proti upravenému rozpočtu snížit o ,08 Kč, tj. o 7,03 %, proti schválenému rozpočtu došlo k navýšení výdajů o ,92 Kč, tj. o 15,51 %. Rozbor investičních výdajů: Zemědělství: - nákup pozemků do vlastnictví města ,- Kč Silnice: - projektová dokumentace na inženýrské sítě na Židovském vrchu ,- Kč Ostatní záležitosti pozemních komunikací: - projektová dokumentace pro stavbu mostu M-25 přes Stříbrný potok ,- Kč - obnova mostu M-25 přes Stříbrný potok 6 540,- Kč

2 Předškolní zařízení: - rekonstrukce střechy na budově MŠ Svojsíkova ,- Kč Zachování a obnova kulturních památek: - investice revitalizace zámeckého parku ,- Kč Ostatní tělovýchovná činnost: - stavba hřiště v ulici Budišínská ,- Kč Bytové hospodářství: - zasklení bytového domu v Jiráskově ulici ,- Kč Veřejné osvětlení: - rekonstrukce veřejného osvětlení v Království a v Císařském ,- Kč Územní plánování: - zpracování územního plánu města ,- Kč Komunální služby a územní rozvoj: - projekt na dům kultury ,- Kč - studie snížení zátěže ,- Kč Sběr a svoz komunálních odpadů: - investice úprava sběrného dvora ve Šluknově ,80 Kč Pečovatelská služba: - výstavba 24 bytových jednotek s pečovatelskou službou v ulici Nerudova čp. 125 a 126 za ,62 Kč Požární ochrana - dobrovolná část: - přestavba auta Ford ,- Kč Rozbor některých provozních výdajů: Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím: Mateřská škola Šluknov ,81 Kč Základní škola J. Vohradského, Šluknov ,- Kč (Celkem ,81 Kč na příspěvky pro PO, z toho příspěvek od zřizovatele ve výši ,81 Kč). Cestovní ruch mzdové výdaje včetně odvodů ve výši ,75 Kč, výdaje na nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku ve výši ,- Kč, nákup zboží za účelem dalšího prodeje ve výši ,- Kč, nákup materiálu ve výši ,84 Kč, služby telekomunikací ve výši ,87 Kč, nákup ostatních služeb ,50 Silnice nájemné ve výši ,- Kč, výdaje na opravu komunikací ve výši ,59 Ostatní záležitosti pozemních komunikací výdaje na nákup materiálu ve výši ,- Kč, nákup ostatních služeb ve výši ,02 Kč, výdaje na opravy a udržování ve výši ,66 Ostatní záležitosti v silniční dopravě výdaje na opravy a údržbu ve výši ,59 Pitná voda nákup ostatních služeb ve výši ,- Kč a výdaje na opravy a udržování ve výši ,60 Odvádění a čištění odpadních vod výdaje na opravy a udržování ve výši ,30

3 Základní školy výdaje na konzultační, poradenské a právní služby ve výši , Kč, nákup ostatních služeb ve výši ,- Kč, výdaje na opravy a udržování ve výši ,32 Divadelní činnost výdaje na neinvestiční transfery občanským sdružením ve výši ,- Kino mzdové výdaje včetně odvodů ve výši ,25 Kč, nákup materiálu ve výši ,- Kč, výdaje plyn ve výši ,90 Kč, za elektrickou energii ve výši ,-Kč, výdaje za služby telekomunikací ve výši ,94 Kč, nákup ostatních služeb ve výši ,06 Kč a opravy a udržování ve výši ,- Knihovna mzdové výdaje včetně odvodů ve výši ,50 Kč, nákup materiálu ve výši ,- Kč, nákup drobného hmotného majetku ve výši ,- Kč, výdaje za el. energii ve výši ,- Kč a výdaje za plyn a teplo ve výši ,23 Kč, výdaje za služby telekomunikací ve výši ,42 Kč, nákup ostatních služeb ve výši ,- Kč, opravy a udržování ve výši ,- Kč, výdaje na neinvestiční transfery cizím PO ve výši ,- Zámek, kulturní památky mzdové výdaje včetně odvodů ve výši ,50 Kč, nákup dlouhodobého drobného majetku ve výši ,- Kč, výdaje na nákup materiálu ve výši ,- Kč, úroky z úvěru ve výši ,23 Kč, výdaje za spotřebu vody ve výši ,- Kč, výdaje za teplo a plyn ve výši ,61 Kč, spotřeba el. energie ve výši ,- Kč, nákup ostatních služeb ve výši ,- Kč, opravy a udržování ve výši ,35 Kultura a zájmová činnost mzdové výdaje včetně odvodů ve výši ,- Kč, nákup drobného dlouhodobého majetku ve výši ,- Kč, výdaje na nákup materiálu ve výši ,20 Kč, přeplatek za studenou vodu ve výši ,- Kč, výdaje za teplo a plyn ve výši ,05 Kč, spotřeba el. energie ve výši ,- Kč, výdaje za služby telekomunikací ve výši ,44 Kč, nákup ostatních služeb ve výši ,- Kč, výdaje na opravy a udržování ve výši ,70 Kč, výdaje za cestovné ve výši ,- Kč, výdaje za pohoštění ,60 Kč, výdaje na věcné dary ve výši ,40 Tělovýchovná činnost mzdové výdaje včetně odvodů ve výši ,50 Kč, výdaje n nákup materiálu ve výši ,- Kč, spotřeba studené vody ve výši ,- Kč, spotřeba el. energie ve výši ,- Kč, výdaje za pohonné hmoty a maziva ve výši ,- Kč, služby telekomunikací ve výši ,- Kč, výdaje na opravy a udržování ve výši ,- Kč, poskytnuté příspěvky a dotace neziskovým organizacím ve výši ,- Volný čas mládeže a zájmová činnost výdaje na opravy a udržování ve výši 2 022,- Kč, poskytnuté příspěvky a dotace neziskovým organizacím ve výši ,- Bytové hospodářství výdaje v celkové výši ,72 Kč, z toho mzdové výdaje včetně odvodů ve výši ,- Kč, nákup drobného dlouhodobého majetku ve výši ,- Kč, výdaje na nákup materiálu ve výši ,90 Kč, úroky z úvěru ve výši ,49 Kč, spotřeba vody ve výši ,- Kč, spotřeba plynu ve výši ,28 Kč, spotřeba el. energie ve výši ,- Kč, služby telekomunikací ve výši ,36 Kč, nákup ostatních služeb ve výši ,70 Kč, výdaje na opravy a udržování v celkové výši ,59

4 Veřejné osvětlení výdaje za spotřebu el. energie ve výši ,- Kč, výdaje na opravy a udržování ve výši ,- Pohřebnictví výdaje za spotřebu el. energie ve výši ,- Kč, nákup ostatních služeb ve výši 9 913,- Kč, opravy a udržování ve výši ,- Komunální služby a územní rozvoj mzdové výdaje včetně odvodů ve výši ,- Kč, nákup z boží za účelem jeho dalšího prodeje ve výši ,- Kč, nákup materiálu ve výši ,- Kč, přeplatek za teplo a plyn ve výši ,- Kč, výdaje za konzultační, poradenské a právní služby ve výši ,42 Kč, nákup ostatních služeb ve výši ,50,- Kč, výdaje na opravy a udržování ve výši ,- Kč, neinvestiční transfery neziskovým organizacím ve výši ,- Kč, neinvestiční transfery územním rozpočtům (obcím) ve výši ,- Sběr a svoz komunálních odpadů výdaje na nákup materiálu ve výši ,- Kč, výdaje za nájemné ve výši ,01 Kč, nákup ostatních služeb ve výši ,- Kč, výdaje na věcné dary ve výši ,- Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň mzdové výdaje ve výši ,- Kč, výdaje na nákup materiálu ve výši 8 100,- Kč, nákup ostatních služeb ve výši ,50 Kč a výdaje na opravy a udržování ve výši ,- Dávky a podpory v sociálním zabezpečení (hmotná nouze) výdaje na příspěvky na živobytí ve výši ,- Kč, výdaje za doplatek na bydlení ve výši ,- Kč a výdaje na mimořádnou okamžitou pomoc ve výši ,- Aktivní politika zaměstnanosti (veřejně prospěšné práce) mzdové výdaje včetně odvodů ,26 Kč, výdaje na prádlo, oděv, obuv ve výši ,- Kč, nákup drobného dlouhodobého majetku ve výši ,- Kč, nákup materiálu ve výši ,84 Kč, spotřeba el. energie ve výši ,- Kč, nákup ostatních služeb ve výši ,- Kč, výdaje na opravy a udržování ve výši ,- Ostatní sociální péče a pomoc mzdové výdaje včetně odvodů ve výši ,75 Kč, výdaje na nákup drobného dlouhodobého majetku ve výši ,- Kč, nákup materiálu ve výši ,- Kč, výdaje na školení a vzdělávání ve výši ,- Kč, nákup ostatních služeb ve výši ,- Osobní asistence a pečovatelská služba mzdové výdaje včetně odvodů ve výši ,- Kč, výdaje na nákup materiálu ve výši ,- Kč, úroky z úvěru ve výši ,70 Kč, spotřeba plynu ve výši ,50 Kč, spotřeba el. energie ve výši ,- Kč, výdaje za služby telekomunikací ve výši ,06 Kč, nákup ostatních služeb ve výši ,- Kč, výdaje na opravy a udržování ve výši ,35 Kč, příspěvky neziskovým organizacím ve výši ,- Terénní programy mzdové výdaje včetně odvodů ve výši ,50 Kč, nákup drobného dlouhodobého majetku ve výši ,- Kč, nákup materiálu ve výši 8 664,- Kč, služby telekomunikací ve výši 5 278,02

5 Městská policie mzdové výdaje včetně odvodů ve výši ,- Kč, výdaje na prádlo, oděv, obuv ve výši ,- Kč, nákup drobného dlouhodobého majetku ve výši ,- Kč, výdaje na pohonné hmoty a maziva ve výši ,76 Kč, výdaje za služby telekomunikací ve výši ,80 Kč, nájemné ,- Kč, výdaje na školení a vzdělávání ve výši ,- Kč, opravy a udržování ve výši ,- Sbor dobrovolných hasičů mzdové výdaje včetně odvodů ve výši ,- Kč, výdaje na prádlo, oděv, obuv ve výši ,- Kč, nákup drobného dlouhodobého majetku ve výši ,- Kč, nákup materiálu ve výši ,- Kč, spotřeba plynu ve výši ,- Kč, spotřeba el. energie ve výši ,- Kč, pohonné hmoty a maziva ve výši ,44 Kč, výdaje za služby telekomunikací ve výši ,78 Kč, nákup ostatních služeb ve výši ,- Kč, výdaje na opravy a udržování ve výši ,- Kč, výdaje na pohoštění ve výši ,- Kč, neinvestiční dotace neziskové organizaci ve výši ,- Zastupitelstvo obce mzdové výdaje (odměny dle zákona o obcích) včetně odvodů ve výši ,25 Kč, výdaje na cestovné ve výši 5 397,- Činnost místní správy mzdové výdaje včetně odvodů ve výši ,64 Kč, výdaje na prádlo, oděv, obuv ve výši ,68 Kč, výdaje na knihy a tisk ve výši ,40 Kč, nákup drobného dlouhodobého majetku ve výši ,- Kč, nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje ve výši ,- Kč, nákup materiálu ve výši ,50 Kč, spotřeba vody ve výši ,- Kč, spotřeba plynu ve výši ,79 Kč, spotřeba el. energie ve výši ,- Kč, spotřeba pevných paliv ve výši ,- Kč, výdaje na poštovné ve výši ,80 Kč, výdaje na telekomunikace ve výši ,56 Kč, nájemné ve výši ,- Kč, výdaje na školení a vzdělávání ve výši ,- Kč, nákup ostatních služeb ve výši ,32 Kč, opravy a udržování ve výši ,40 Kč, výdaje na programové vybavení ve výši ,- Kč, výdaje na cestovné ve výši ,- Kč, pohoštění ve výši ,- Kč, věcné dary ve výši ,- Kč, ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu ve výši ,-