Návrh rozpočtu MČ Praha - Zbraslav pro rok Rozpočtové výdaje

Transkript

1 Návrh rozpočtu MČ Praha - Zbraslav pro rok Rozpočtové výdaje OdPa Pol Popis Rozpočet 2018 schválený Rozpočet 2018 upravený Legenda Plnění 2018 k % plnění upraveného r. Agregované provozní Projekty pro rok 2018 Projekty pro rok 2019 Návrh Odměny za užití duševního vlastnictví Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Nákup ostatních služeb Neinvestiční transfery obcím ,6% Cestovné Věcné dary Pohoštění Infocentrum ,9% Partnerství ,7% Příspěvek na ZOO koutek v Břežanském údolí ,0% 26 Partnerství Naučná stezka *2143 * Cestovní ruch ,8% Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby ,1% Pozemky Vybudování zastávky BUS Žabovřesky ,0% Chodník Baně ,0% Doprava Zbraslav ,5% Zbraslavské náměstí ,0% 12 Rekonstrukce chodníků Vybudování zastávky BUS Žabovřesky *2212 * Silnice ,6% Projekt části cyklostezky A ,1% 14 Projekt části cyklostezky A *2219 * Ostatní záležitosti pozemních komunikací ,1% Autobusová zastávka Lahovičky ,3% *2221 Provoz veřejné silniční dopravy ,3% Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Nad Parkem ,0% Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Matjuchinova ,0% Neinvestiční příspěvky zřízeným PO ,0% Neinvestiční transfery zřízeným PO ,0% 0 Pozn.

2 Ostatní neinvestiční výdaje j.n ,3% Výstavba nové budovy MŠ ,0% MŠ - Eliščina zahrádka ,6% Herní prvky - MŠ Matjuchinova ,0% Výměna vstupních dveří MŠ Nad Parkem ,0% Odkup MŠ Matjuchinova ,0% 1 Rekonstrukce a dostavba MŠ Ottova MŠ Nad Parkem - výměna rozvodů vody a odpadu MŠ Nad Parkem - stavební buňka na zahradu MŠ Eliška - oprava střešní krytiny MŠ Eliška - oprava osvětlení *3111 * Mateřské školy ,8% Nákup ostatních služeb ,4% Neinvestiční příspěvky zřízeným PO ,0% Neinvestiční transfery zřízeným PO ,0% 0 ZŠ rozšíření kapacity Nad Parkem + úprava okolí ,4% Modernizace školního hřiště ,6% ZŠ - PD na zateplení - MHMP ,0% Snížení energetických ztrát ZŠ - Nad Parkem ,7% ZŠ Hauptova - hydroizolace ,5% ZŠ - budovy Hauptova, U Lékárny ,8% ZŠ - Revitalizace zpevněných ploch ZŠ Nad Parkem ,2% Skatepark ,0% 4 Modernizace školního hřiště ZŠ - budovy Hauptova, U Lékárny ZŠ - příspěvek na projekt Indonésie *3113 * Základní školy ,7% Neinvestiční příspěvky zřízeným PO ,0% Neinvestiční transfery zřízeným PO ,0% 0 *3141 * Školní stravování ,0% Neinvestiční příspěvky zřízeným PO ,0% Neinvestiční transfery zřízeným PO ,0% *3231 * Základní umělecké školy ,0% Odměny za užití duševního vlastnictví Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Nákup ostatních služeb Pohoštění Neinv. transfery obyvatelstvu nemající charakter daru ,7% *3314 * Činnosti knihovnické ,7% Odměny za užití duševního vlastnictví Drobný hmotný dlouhodobý majetek

3 Nákup materiálu Elektrická energie Nájemné Nákup ostatních služeb ,3% Opravy a udržování Pohoštění Věcné dary Neinvestiční transfery obcím Dary obyvatelstvu Osmičkový rok ,5% 28 Devítkový rok Galerie Zbraslav Poeziomat *3319 * Ostatní záležitosti kultury ,0% Nákup ostatních služeb Opravy a udržování ,7% Ostatní nákupy dlouhodobého nehm. majetku Pomník Zbraslavské náměstí ,0% Revitalizace památkové zóny ,0% *3326 * Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist. povědomí ,0% Opravy a udržování ,7% *3341 * Rozhlas a televize ,7% Odměny za užití duševního vlastnictví Nákup materiálu Nákup ostatních služeb ,7% Věcné dary *3399 * Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků ,7% Dopadová plocha workout ,4% Fitpark Sluneční město ,6% Dětské hřiště Baně ,0% Trampolína ,2% Trampolína II ,9% *3421 * Využití volného času dětí a mládeže ,3% Neinvestiční transfery - fyz. osobám podnikajícím Neinvestiční transfery - práv. osobám Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem Nevin. transfery obč. sdružením ,0% Ostatní neinv. transfery neziskovým a pod. organizacím Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 20 Spolufinancování rekonstrukce kinosálu TJ Sokol Spolufinancování SK Zbraslav - rekonstrukce sport. ploch *3429 * Ostatní zájmová činnost a rekreace ,0%

4 Nákup ostatních služeb Ostatní neinv. transfery neziskovým a pod. organizacím ,0% *3513 * Lékařská služba první pomoci ,0% Neinvestiční transfery obecně prospěšným spol ,0% Budovy, haly a stavby ,0% Jesle - Zahradní domek ,6% Jesle - Stříška vchodu ,5% *3539 * Ostatní zdravotnická zaříz. a služby pro zdravotnictví ,5% Město zdraví a pohybu ,0% *3549 * Ostatní speciální zdravotnická péče ,0% Budovy, haly a stavby ,0% 0 Rekonstrukce bytů ,1% Rekonstrukce bytových domů ,0% Přestavba v části objektu Hauptova ,0% Rekonstrukce objektu Nad Parkem ,4% 18 Rekonstrukce bytů a bytových domů *3612 * Bytové hospodářství ,0% Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Studená voda Plyn Elektrická energie Zpracování dat a služby související s IT Nákup ostatních služeb ,9% Opravy a udržování Nespecifikované rezervy Ostatní nákupy dlouhodobého nehm. majetku Budovy, haly a stavby Rezervy kapitálových výdajů Rekonstrukce budovy ÚMČ ,5% Úpravy v budově úřadu ,1% Městský dům ,0% 25 Úpravy v budově ÚMČ *3613 * Nebytové hospodářství ,4% Rekonstrukce hřbitova Zbraslav Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Budovy, haly a stavby ,2% 81,2% Rekonstrukce hřbitova Zbraslav *3632 * Pohřebnictví ,2%

5 *3635 * Územní plánování Potraviny Prádlo, oděv a obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Studená voda Pohonné hmoty a maziva Služby školení a vzdělávání ,0% Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Stroje, přístroje, zařízení Dopravní prostředky *3639 * Komunální služby a územní rozvoj j.n ,0% Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Nákup kolků ,1% Ostatní nákupy dlouhodobého nehm. majetku Revitalizace objektu prádelny ,6% Kulturně komunitní centrum ,3% Architektonická soutěž "Zbraslavské náměstí" ,5% 15 Revitalizace objektu prádelny Kulturně komunitní centrum Architektonická soutěž "Zbraslavské náměstí" *3699 * Ostatní záležitosti bydlení, kom. služeb a územního rozv ,4% Odměny za užití duševního vlastnictví Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Zpracování dat a služby související s IT Nákup ostatních služeb Opravy a udržování ,3% Neinvestiční transfery nefin.subjektům Neinvestiční transfery obcím Ostatní nákupy dlouhodobého nehm. majetku Budovy, haly a stavby Zbraslavské náměstí - provozní část ,0% Vybudování kontejnerových stání ,9% Nábřeží Jana Kašky ,4% Sluneční město - revitalizace prostranství ,9% Rekonstrukce prostoru "U kaštanu" ,8% Studie Na Vrškách ,4% Komunitní kompostér ,8% Lokální meteostanice ,5% Oplocení DH Baně ,0% Hřiště Baně - část MČ z provozu ,0%

6 6 Vybudování kontejnerových stání Dětské hřiště Paškova Hřiště Baně Sluneční město - revitalizace prostranství Revitalizace prostoru "U Kaštanu" Studie Na Vrškách *3745 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ,8% Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Studená voda Teplo Elektrická energie ,0% Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování *4351 * Osobní asist., pečovatelská služba a podpora sam. bydl ,0% Nákup ostatních služeb ,0% *4359 * Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče ,0% Nákup materiálu j.n Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání ,0% Ostatní nákupy dlouhodobého nehm. majetku *5299 * Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy ,0% Prádlo, oděv a obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání Zpracování dat a služby související s IT ,6% Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Pohoštění Neinv. transfery obč. sdružením Ostatní neinv. transfery neziskovým a pod. organizacím Nespecifikované rezervy Dopravní prostředky Hasičská cisterna ,0% *5512 * Požární ochrana - dobrovolná část ,4% Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zam.

7 Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění Nákup materiálu Služby školení a vzdělávání ,3% Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Věcné dary *6112 * Zastupitelstva obcí ,3% ,5% 0 *6115 * Volby do zastupitelstev ÚSC ,5% ,8% 0 *6118 * Volba prezidenta republiky ,8% Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Odstupné Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zam Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění ,0% Povinné pojistné na úrazové pojištění Odměny za užití duševního vlastnictví Náhrady mezd v době nemoci Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,8% Nákup materiálu Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Zpracování dat a služby související s IT Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Poskytované zálohy vlastní pokladně ,4% Zaplacené sankce Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Věcné dary Neinvestiční transfery - práv. osobám ostatní neinv. Transfery nezisk. a podobným org Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Úhrady sankcí jiným rozpočtům Dary obyvatelstvu Nespecifikované rezervy Ostatní neinvestiční výdaje j.n ,0%

8 Modernizace vybavení ÚMČ - doplatek z ,8% Odkup pozemku Lahovičky ,0% Zvýšení kvality řízení lidských zdrojů ÚMČ ,5% *6171 * Činnost místní správy ,6% Služby peněžních ústavů ,5% *6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací ,5% Služby peněžních ústavů ,1% *6320 * Pojištění funkčně nespecifikované ,1% Převody FKSP a sociálnímu fondu Převod vlastním rozpočtovým účtům ,7% Převody mezi stat. městy a jejich obvody *6330 * Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně ,7% Platby daní a poplatků krajům, obcím a st. fondům ,0% 0 *6399 * Ostatní finanční operace ,0% Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu ,8% Nespecifikované rezervy ,0% Ostatní neinvestiční výdaje j.n ,0% rezerva (1M+300tis školství) Vrácená daň ,0% Participativní rozpočet ,0% Rezervy kapitálových výdajů ,0% 0 Participativní rozpočet ,0% 27 Participativní rozpočet *6409 * Ostatní činnosti j.n ,3% * Celkem výdaje ,3% Výdaje po konsolidaci OdPa Pol Popis Rozpočet 2018 Rozpočet 2018 Plnění 2018 k % plnění schválený upravený upraveného r. Návrh 2019 *2143 * Cestovní ruch ,8% *2212 * Silnice ,6% *2219 * Ostatní záležitosti pozemních komunikací ,1% *2221 * Provoz veřejné silniční dopravy ,3% 0 *3111 * Mateřské školy ,8% *3113 * Základní školy ,7% *3141 * Školní stravování ,0% *3231 * Základní umělecké školy ,0% *3314 * Činnosti knihovnické ,7% *3319 * Ostatní záležitosti kultury ,0% *3326 * Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist. povědomí ,0%

9 *3341 * Rozhlas a televize ,7% * Nákup ostatních služeb ,7% *3421 * Využití volného času dětí a mládeže ,3% 0 *3429 * Ostatní zájmová činnost a rekreace ,0% *3513 * Lékařská služba první pomoci ,0% *3539 * Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví ,5% *3549 * Ostatní speciální zdravotnická péče ,0% 0 *3612 * Bytové hospodářství ,0% *3613 * Nebytové hospodářství ,4% *3632 * Pohřebnictví ,2% *3635 * Územní plánování ,0% 0 *3639 * Komunální služby ,0% *3699 * Ostatní záležitosti bydlení, kom. služeb ,4% *3745 * Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň ,8% *4351 * Osobní asist., pečovatelská služba a podpora sam. bydl ,0% *4359 * Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče ,0% *5299 * Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy ,0% *5512 * Požární ochrana - dobrovolná část ,4% *6112 * Zastupitelstva obcí ,3% *6115 * Volby do Zastupitelstev ÚSC ,5% 0 *6118 * Volba prezidenta ČR ,8% 0 *6171 * Činnost místní správy ,6% *6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací ,5% *6320 * Pojištění funkčně nespecifikované ,1% *6330 * Převody vlastním fondům v rozpočtech UU ,0% 0 *6399 * Ostatní finanční operace ,0% 0 *6409 * Ostatní činnosti j.n ,3% Celkem výdaje po konsolidaci ,5%