OSNOVA PRO SAMOHODNOCENÍ PROGRAMU RESPONSIBLE CARE

Transkript

1 Společnost: Fatra, a.s. OSNOVA PRO SAMOHODNOCENÍ PROGRAMU RESPONSIBLE CARE ano ne netýká. Vedení společnosti věnuje dobrovolnému programu Responsible Care - Odpovědné podnikání v chemii (RC) soustavnou pozornost Politika společnosti v oblasti zdraví, bezpečnosti a životního prostředí Zajišťování požadavků Koordinátor a indikátory Organizace Znalost požadavků a důsledků odpovídajících účinným i připravovaným právních předpisů ČR a ES RC program vyžaduje, aby orientace a výsledky výzkumu a vývoje respektovaly hlediska bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí Plánování a realizace Péče o zaměstnance Využití vstupů Výroba Péče o výrobek Integrovaná péče o hmotný majetek Logistika Předcházení haváriím Zavádění a kontrola Monitoring Programu Responsible Care Kontrola řízení 4 0 Celkem

2 celkový počet otázek 99 počet zodpovězených otázek 95 počet odpovědí "netýká " 4 počet kladných odpovědí 88 počet záporných odpovědí 7 % kladných odpovědí 92,6 Saturární zástupce společnosti Ing. Petr Bláha, místopředda představenstva Ing. Pavel Čechmánek, člen představenstva 2. června 203

3 . Vedení společnosti věnuje dobrovolnému programu Responsible Care - Odpovědné podnikání v chemii (RC) soustavnou pozornost. Otázka Ano Ne Netýká.. Zodpovědností za realizaci Programu je pověřen člen vrcholového představitel vedení za QMS a EMS.2. Vedení vedení společnosti zdůrazňuje význam Programu a práva užívat logo vydáno prohlášení programu RC uvnitř i vně společnosti.3. Společnost přihlásila k plnění principů Responsible Care Společnost získala právo používat logo Responsible Care získáno právo používat logo Responsible Care, osvědčení vystaveno s platností do října Společnost oprávněná užívat logo RC je užívá při komerčních logo užito k prezentaci firmy, při korespondenci, v propagačních příležitostech materiálech, web.6. Vedení společnosti (podporuje výměnu) výměňuje zkušenosti s podniky účast na jednání k problematice RC, odborných školeních plnícími principy RC.7. Hodnocení výsledků plnění probíhá veřejně samohodnocení zveřejněno na na web stránkách.8. Vedení společnosti informuje o dosažených výsledcích veřejnou správu a příslušné státní orgány 2. Politika společnosti v oblasti zdraví, bezpečnosti a životního prostředí 2. Otázka Ano Ne Netýká 2.. Vedení společnosti zapojuje zaměstnance do formulace cílů Programu, postupných kroků k jejich splnění a jejich plnění 2.2. Vedení společnosti stanoví střednědobé a dlouhodobé věcné cíle Programu v souladu s rozvojovou vizí společnosti 2.3. Společnost zavedla systém řízení jakosti dle ISO Společnost má zavedený a certifikovaný systém řízení jakosti dle ISO 9000 Zákonem stanovená hlášení, výkazy, informace o dosažených výsledcích - environmentální profil zapojení zaměstnanců v procesu tvorby plánu integrovaného systému řízení (stanovení cílů) pro daný rok cíle rozpracovány v rámci ISO 400, ISO 900, Plán integrovaného systému řízení, roční aktualizace certifikát Bureau Veritas, první certifikace , platnost certifikátu do Společnost zavedla systém řízení dle ISO Společnost má zavedený a certifikovaný systém řízení dle ISO 4000 certifikát Bureau Veritas, první certifikace , platnost certifikátu do Společnost zavedla systém řízení dle OHSAS Společnost má zavedený a certifikovaný systém řízení dle OHSAS Společnost má zavedený a certifikovaný integrovaný systém řízení dle ISO 9000, a OHSAS 2.0. Společnost je nositelem titulu "Bezpečný podnik" osvědčení Bezpečný podnik platné do

4 2.. Společnost má politiku v oblasti HSE a informuje o ní Vyhlášena politika integrovaného systému, dostupná na stránkách Fatry Zajišťování požadavků 3.. Koordinátor a indikátory Otázka Ano Ne Netýká Ve společnosti působí koordinátor (nebo koordinační skupina) Programu. Je zkušený ve věcech týkajících bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí a souvijících činnostmi společnosti Koordinátor pravidelně jedná s pověřeným členem vrcholového vedení, účastní jednání o záležitostech spojených s Programem Koordinátor aktivně ovlivňuje plnění Programu jednotlivými podnikovými útvary; spolupracuje s útvary podniku na přípravě jejich dílčích záměrů v rámci Programu společnosti Koordinátor jedná o plnění úkolů programu RC s veřejnoprávními úřady regionu vedoucí odboru KaŽP ŽP - POH - KÚ Zlín, emi - ČIŽP Brno, KÚ, BOZP - Inspektorát bezpečnosti práce Brno, Krajská hygienická stanice Zlín Vyhodnocuje program RC a sledované indikátory viz Základní indikátory ochrany zdraví, bezpečnosti práce a životního prostředí Organizace 3.2. Otázka Ano Ne Netýká Společnost má dokumentaci ochrany a ochrany zdraví a životního Dokumentace zpracována v systému Lotus Notes (LN) prostředí. Pravidelně ji přezkoumává a aktualizuje Společnost své činnosti řídí uceleným souborem interních předpisů pro dokumentace v LN útvary a pracovníky, týkajících bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí Soubor interních předpisů respektuje standadry řízení kvality a dokumentace v LN bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí Soubor interních předpisů je dostupný všem zaměstnancům systém znamování s dokumentací v LN, školení zaměstnanců na pracovištích z interní dokumentace 4 0 0

5 3.3. Znalost požadavků a důsledků odpovídajících účinným i připravovaným právním předpisům ČR a ES 3.3. Otázka Ano Ne Netýká Společnost sleduje vývoj v oblasti právních předpisů týkajících chemického průmyslu Vedení společnosti pověřilo útvar/pracovníka odpovědného evidencí předpisů ES týkajících bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí a hodnocením míry jejich souladu s platnou legislativou ČR Společnost aktivně podílí na připravě nové legislativy na úrovni národní Společnost aktivně podílí na připravě nové legislativy na úrovni evropské Společnost spolupracuje s orgány státní správy na vyhodncování dopadů právních předpisů na průmyslové podniky a životní prostředí Vytvořen a udržován registr legislativy pro oblast EMS, QMS. Oblast BOZP sledována samostatně. v rámci pravomocí a odpovědností útvary KaŽP a BOZP spolupráce SCHP ČR, CEMC RC program vyžaduje, aby orientace a výsledky výzkumu a vývoje respektovaly hlediska bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí 3.4. Otázka Ano Ne Netýká Společnost orientuje svůj rozvoj na nové výrobky šetrné vůči zdraví a životnímu prostředí a aby výrobní postupy byly v souladu s požadavky na integrovanou prevenci omezování znečištění a provozní spolehlivost Výzkum v oblasi zavádění nových látek s příznivějším dopadem na lidské zdraví a ŽP včetně náhrad surovin s méně příznivými vlastnostmi v souladu s trendy chemické legislativy Společnost spolupracuje na projektech týkajících výzkumu a vývoje v Spolupráce s univerzitami na řešení úkolů technického rozvoje. oblasti ochrany zdraví a životního prostředí Společnost využívá dokumentované postupy Dokumentace v LN Plánování a realiazace Společnost si stanovuje konkrétní úkoly v následujících oblastech s důrazem na prevenci krizových situací a průběžně vyhodnocuje jejich 4.. Péče o zaměstnance 4.. Otázka Ano Ne Netýká

6 4... Společnost provádí identifikaci a oceňování rizika, včetně možných nebezpečí pro zdraví lidí a životního prostředí v oblasti stanovené analýzou rizik Společnost má k dispozici analýzy rizika zařízení a procesů, které svojí povahou mohou, v případě provozní poruch, vyvolat vážné ohrožení zdraví a životního prostředí Společnost stanoví systém řízení bezpečnosti a na něj navazující organizační a technická opatření snižujících riziko na únosnou úroveň Ve společnosti systematicky pravidelnými prohlídkami zjišťují nedostatky, příčiny a místa vzniku možných závad s nepříznivými důsledky pro zdraví lidí a životní prostředí. Výsledky prohlídek evidují, archivují, hodnotí, jsou s nimi známeni odpovědní pracovníci. Vedení společnosti dostává o nálezech prohlídek a o plnění uložených opatřeních souborné zprávy zpracován bezpečnostní program (59/2006 Sb.), prováděny audity EMS, BOZP interní dokumentace v LN - environmentální řády, environmentální aspekty, dokumenty IHR (identifikace a hodnocení rizik) Bezpečný podnik revize strojního zařízení, pravidelná údržba, audity BOZP Společnost pečuje o zdraví zaměstnanců závodní lékař, preventivní prohlídky, prostředky pro poskytnutí první pomoci na každem pracovišti Společnost zajišťuje zaměstnancům lékařský dohled závodní lékař, preventivní prohlídky Společnost zajišťuje prevenci nemocí z povolání práce jsou vyhodnocovány v rámci kategorizace prací stanovenými technickými a organizačními opatřeními včetně přidělování OOPP Společnost zajišťuje školení a výcvik v oblasti bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí Společnost podmiňuje vstup nových zaměstnanců, včetně pracovníků externích firem, do podniku osvědčením absolvování tzv. vstupního školení (o možných rizicích, o způsobech ochrany, o havarijní signalizaci apod.) Společnost organizuje školení a výcvik firmám a jednotlivým externím pracovníkům působícím dočasně na jejím území pravidelná školení zaměstnanců dle pracovního zařazení vstupní školení zahrnuje oblast EMS, QMS, BOZP, PO. Pro externí firmy zpracována pravidla působení externích firem v areálu Firmám předávána pravidla usměrňující jejich působení v areálu, známení potvrzují podpim. Prováděny audity u firem Společnost ustanovení o proškolení zahrnuje do smluvních podmínek s externí firmou Společnost přijala vhodná techncká a organizační opatření k omezování počtu rizikových pracovišť Společnost provádí analýzu úrazů a přijímá opatření k minimalizaci úrazů Součástí smluv jsou pravidla vyhodnocování rizik prováděna analýza úrazů, opatření přijímána 3 0 0

7 4.2. Využití vstupů 4.2. Otázka Ano Ne Netýká Společnost efektivně využívá materiálové a energetické vstupy a tím vyhodnocováno v rámci přezkoumání EMS, QMS omezuje negativní vlivy na zdraví lidí a životní prostředí Společnost minimalizuje množství vznikajících odpadů, při využití, popřípadě zneškodnění postupuje v souladu s právními předpisy a rozhodnutími Materiálové využití odpadů. Problematiku upravuje interní směrnice nakládání s odpady, přijatý Plán odpadového hospodářství Společnost trvale eviduje a hodnotí spotřebu a ztráty paliv a energie ve zdrojích, rozvodech a spotřebičích. Zlepšuje měření dodávek a spotřeb Spotřeba energií je monitorována a měřena pro jednotlivé výrobní úky. Realizovány investice na úspory energií. paliv a energie pro jednotlivé soubory zařízení a objekty společnosti Společnost využívá výsledků energetického auditu výsledky využity k realizaci energeticky úsporných projektů Sleduje možnost využití obnovitelných zdrojů energií a odpadního tepla. Má zpracovaný soubor zásad a opatření na účelné využití druhotných zdrojů paliv a energie Společnost motivuje zaměstnance společnosti ke snižování materiálové a energetické náročnosti a pro zavádění čistších postupů projekty energetických úspor zlepšovací návrhy, aktivní podpora zlepšovatelského hnutí, pravidelné vyhodnocování Společnost má pracovníka odpovědného za koordinaci přípravy a vedoucí odboru investic realizace racionalizačních opatření, který spolupracuje s pracovníkem odpovědným za plnění programu RC Ve společnosti třídí odpad ve smyslu zákona o odpadech a interní dokumentace 4.3. Výroba Otázka Ano Ne Netýká Výroba je provozována v souladu s platným integrovaným povolením není IP Společnost sleduje vývoj referenčních dokumentů o nejlepších dostupných technikách (BREF) a aktivně podílí na jejich aktualizaci Důsledky možných emisí do vod, ovzduší a odpadů zvažují komplexně 2 0 BREF jsou sledovány v souvislostech s provozovanými technologiemi, vyhodnocení probíhá u nových projektů

8 4.4. Péče o výrobek 4.4. Otázka Ano Ne Netýká Společnost zabývá dohledem nad celou dráhou výrobku v rámci výrobky navrhovýny a vyráběny s ohledem na následné fáze Product Stewardship Odpovědná péče o výrobek života výrobku (recyklace) Společnost má a dodržuje interní pokyny pro nakládání s výrobkem interní dokumentace - balení, skladování, přeprava před jeho nabídnutím trhu Společnost plně respektuje novou chemickou legislativu REACH. pozice následného uživatele látek/směsí a výrobce předmětů Společnost trvale sleduje informace o působení svých a podobných výrobků na zdraví a životní prostředí při jejich užití a po jejich skončení životnosti Společnost je připravena stáhnout z trhu výrobek, u něhož ověřené údaje prokáží škodlivost v některé fázi jeho životního cyklu, přesahující významně jeho užitnou hodnotu Společnost vybírá a používá obaly pro své výrobky s ohledem na jejich bezpečnost a následné možnosti zneškodnění Společnost poskytuje svým zákazníkům informace a poradenskou činnost o svých výrobcích a obalech, pokyny pro nakládání s nimi způsobem šetrným pro zdraví lidí a životní prostředí, a o možném vedlejším účinku při jejich nesprávném použití Společnost poskytuje zákazníkům komplexní informace ozpůsobech bezpečného zneškodnění svého výrobku a obalu způsobem šetrným vůči zdraví a životnímu prostředí Integrovaná péče o hmotný majetek V rámci vývoje výrobků. Studie LCA a EPD na stavební výrobky. ano, případ nenastal obaly vyhovují platné legislativě, volba podřízena vhodnou ochranou výrobku, podmínkám manipulace, bezpečnosti, recyklovatelnosti a případně ekologické likvidaci pokyny obsaženy v PND (podniková norma na výrobek), výrobkové specifikace, bezpečnostní listy a bezpečnostní pokyny na výrobky, poradenská činnost, specializovaná školení pro aplikační firmy pokyny obsaženy v PND na výrobky, bezpečnostní listy, bezpečnostní pokyny Otázka Ano Ne Netýká Společnost při přípravě nové investice, nebo při změně technologie a zařízení zajistí interní posouzení vlivu na ŽP, ochranu zdraví a bezpečnosti práce Společnost při přípravě a realizaci investičních programů volí řešení šetrné vůči životnímu prostředí, využívá nejlepší dostupné techniky (BAT) a Best practis Rozbory a údaje, o něž opírá konečné rozhodnutí o volbě investiční varianty, jsou pímně zaznamenány a archivují součástí přípravy projektů je posuzování oblasti EMS a BOZP - PV Pořizování investičního majetku investiční projekty zaměřují na využití BAT (investice s dopadem na ŽP - např. termické odlučovací zařízení na VOC) dokumentace archivována v rálci investiční akce

9 Společnost má vypracovaný systém účinné preventivní údržby vybraných rizikových zařízení, strojů a aparátů Záznamy o dílčích pracovních úkonech, o zjištěných závadách a další praktické i teoretické poznatky slouží k doplnění nebo k účelným změnám řídícího dokumentu pro preventivní údržbu plán údržby strojního zařízení využíváno při aktualizaci interní dokumentace Logistika 4.6. Otázka Ano Ne Netýká Společnost soustavně zvyšuje spolehlivost přepravy a přispívá SQAS dotazník nevyužán Jsou sledovány nehody při přepravě u k omezování nepříznivých důsledků přepravy na zdraví lidí a životní našich smluvních partnerů. prostředí;// využívá hodnotící dotazník SQAS Společnost má zajištěn výkon funkce bezpečnostního poradce pro bezpečnostní poradce pro ADR je jmenován nakládku, vykládku a přepravu; stanovila jeho úkoly. Jeho návrhy na zlepšení spolehlivosti projednává vedení společnosti a vede o něm záznamy Společnost zapojuje do dobrovolného transportní informační Fatra neprodukuje výrobky vyžadující zapojit do TRINS nehodový systém (TRINS), který SCHP ČR zabezpečuje od roku 996 v součinnosti s MV ČR Společnost eviduje nehody během mimopodnikové přepravy svých evidence prováděna výrobků a vyvozuje z údajů rozhodnutí o nápravných opatřeních, která realizuje Společnost má zajištěno, že pracovníci účastnící nakládky, vykládky a školení zaměstnanců vybavující náležitosti pro přepravu pravidelně školí a účastní praktických cvičení Společnost využívá dodavatelů logistických služeb s hodnocením SQAS Distribuční společnost absolvovala nezávislé hodnocení svých logistických činností v rámci systému SQAS Společnost vyžaduje jednotný evropský atest o vyčištění cisterny nebo kontejneru ECD Společnost plní ustavení o skladování chemických látek a přípravků a soustavně zvyšuje spolehlivost skaldování Společnost sklady pravidelně prověřuje z hlediska jejich fyzického stavu i skladovaných medií. Výsledky prověrek ve společnosti evidují a analyzují Společnost uplatňuje stejné principy a požadavky na pronajaté skladovací prostory jako na vlastní skladování prováděno ve smyslu legislativy revize skladovavích prostředků specializovanou organizací, interní kontroly skladování ve vlastních prostorách 7 3

10 4.7. Předcházení haváriím 4.7. Otázka Ano Ne Netýká Společnost soustavně snižuje riziko možné havárie (nejen závažné), čelí jejím případným důsledkům a podává o ní včasné objektivní informace Společnost eviduje a vyhodnocuje takzvané skoro nehody a přijímá příslušná opatření Složky ostrahy území a majetku společnosti znají rizikovost zařízení a zásob nebezpečných látek a snižují možnost záměrného narušení v rámci fyzické ochrany přijatý bezpečnostní program, interní dokumentace, revize, audity, havarijní nácviky v oblasti BOZP řeší interní předpisy BPaI 32, 33 společnost provádějící ostrahu je známena s problematikou, zpracován Plán fyzické ochrany ve vztahu k bezpečnostnímu programu Společnost procvičuje a prověřuje připravenost pro případ havárie havarijní nácviky, organizovány HZSP Společnost poskytuje informace a zkušenosti z řešení havarijních stavů k využití ostatním společnostem plnícím principy RC 5. Zavádění a kontrola Fatra připravena poskytnout info, případ nenastal Otázka Ano Ne Netýká 6.. Zavádění a kontrola plnění Programu ve společnosti probíhají zodpovědností vedoucích jednotlivých útvarů společností v úzké součinnosti zaměstnanci 6.2. Kontrola je zaměřena na plnění konkrétních úkolů a využití námětů podaných zaměstnanci popřípadě veřejností v rámci udržování EMS vyhhodnocování plnění plánu IMS Monitoring Programu Responsible Care 6. Otázka Ano Ne Netýká 6.. Společnost poskytuje informace o vlivu na zdraví, bezpečnost a životní prostředí přezkoumání IMS vedením společnosti, zprávy BOZP, environmentální profil, informace na webu

11 6.2. Společnost vydává buď zprávy o společenské odpovědnosti společnosti, zprávy o BOZP, environmentální profil, výroční zpráva samostatné zprávy věnované cílům v oblasti bezpečnosti, zdraví lidí a životního prostředí, nebo jsou takové údaje obsahem samostatné stati výroční zprávy o hospodářských výsledcích společnosti. Zpráva zabývá i zdravotními a environmentálními důsledky uvádění výrobků společnosti na trh Monitoring probíhá v pravidelných intervalech na pracovních poradách Kontrola řízení 7. Otázka Ano Ne Netýká 7.. Realizace programu RC opírá o výsledky dialogu všemi dotčenými partnery. zainteresované osoby - vedení společnosti, odborní zaměstnanci společnosti 7.2. Společnost udržuje pravidelný kontakt s mimopodnikovými partnery - s úřady, s občany, s představiteli spolků a iniciativních zájmových skupin, kontakt státní správou, zákazníci, dodavatelé, informace veřejnosti - web zákazníky a s dodavateli i sdělovacími prostředky 7.3. Organizuje Dny otevřených dveří dny otevřených dveří nejsou organizovány, pořádány zákaznické dny pro odběratele výrobků 7.4. Společnost využívá podněty partnerů k úpravám záměrů programu RC a tempa jejich realizace 7.5. Společnost poskytuje zaměstnancům nad rámec výroční zprávy další informace o chování a záměrech společnosti v oblasti bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí, např. na výrobních poradách, v podnikovém časopisu, v příležitostných letácích, na schůzích odborové organizace doplňující informace o výsledcích společnosti na poradách, podnikových novinách, informace odborové organizaci ,63 %