SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2019 sestavený dle 5 odst. 3 zákona 23/2017 Sb. o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

Transkript

1 OBEC OBRNICE SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2019 sestavený dle 5 odst. 3 zákona 23/2017 Sb. o pravidlech rozpočtové odpovědnosti *)RS na rok 2018 a RU k rozepsán dle závazného ukazatele rozpočtu tj. paragrafu dle US ZO č. 5/18/2017 ze dne **)Schválený rozpočet na rok 2018 v položkovém členění je zveřejněn na webových stránkách obce - (úřad obce - rozpočet) P Ř Í J M Y pol. org. ÚZ N Z na rok 2018*)**) k *) rozpočet skupina 0 - daně, poplatky, dotace 1111 daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti daň z příjmu fyzických osob samostatně výděl. činných daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů daň z příjmu právnických osob daň z přidané hodnoty poplatek za likvidaci komunálního odpadu poplatek ze psů poplatek za užívání veřejného prostranství poplatek za vyhrazené parkování správní poplatky daň z hazardních her daň z nemovitostí splátky půjček - FRB - společenství vlastníků splátka půjčky SV dotace úřadu práce dotace úřadu práce dotace úřadu práce dotace úřadu práce neinvestiční transfery od obcí-jsdh skupina 0 - celkem činnosti knihovnické příjmy z poskytování služeb přijaté příspěvky celkem zájmová činnost v kultuře příjmy z pronájmu příjmy z poskytování služeb celkem Stránka 1

2 bytové hospodářství služby spojené s nájmem nájemné celkem nebytové hospodářství pronájem nebytových prostor+výměníková stanice+kotelna celkem pohřebnictví poplatky za hrob celkem komunální služby a územní rozvoj j.n příjmy z pronájmu pozemků paušály za vodu,energie a telefony - TS celkem sběr a svoz ostatních odpadů svoz pytlů na BRO výkup železa a oceli celkem využívání nebezpečných odpadů náhrada - Ekolamp, Elektrowin celkem využívání komunál.odpadů náhrada -EKO KOM celkem stráž ochrany přírody přijaté sankční platby celkem sociální služby paušální platby za energie a služby - čp paušální platby za energie a služby - čp paušální platby za energie a služby - čp celkem Stránka 2

3 nízkoprahové zařízení paušální platby za vodu celkem požární ochrana přijaté dary celkem příjmy z finančních operací příjmy z úroků (vlastní) úroky z půjček FRB celkem finanční vypořádání minulých let finanční vypořádání - volby celkem PŘÍJMY celkem financování SF - zapojení části zůstatku k financování ZBÚ (projekt asistenti-záloha z r.2017+dotace v r.2019) financování ZBÚ (pěstební pozemky - bude dotace) financování ZBÚ (obecní policie) financování ZBÚ (věcné vybavení hasiči - bude dotace) financování celkem PŘÍJMY CELKEM VČETNĚ FINANCOVÁNÍ V Ý D A J E silnice nákup materiálu (posypová sůl) nákup služeb celkem ost.záležitosti pozemních komunikací nákup služeb opravy a udržování celkem Stránka 3

4 ost.záležitosti v silniční dopravě nákup materiálu (dopravní značení) celkem odvádění a čištění odpadních vod voda nákup služeb IČ-přípojka vody celkem předškolní zařízení neinvestiční příspěvky celkem základní škola neinvestiční příspěvky pěstební pozemky celkem činnosti knihovnické ostatní osobní výdaje knihy, tisk nákup materiálu upgrade programu Clavius celkem zájmová činnost v kultuře platy zaměstnanců platy zaměstnanců-dotace platy zaměstnanců-dotace ostatní osobní výdaje (ozvučení sálu, kronikář..) sociální pojištění sociální pojištění-dotace sociální pojištění-dotace zdravotní pojištění zdravotní pojištění-dotace poplatky za představení, hudbu (OSA apod.) DDHM nákup materiálu (spotřební,kancelářský,čistící,nádobí) Stránka 4

5 studená voda teplo elektrická energie teplá užitková voda telefon pronájem (TOI-akce obce, panely na výstavu.) nákup služeb (vč.akce obce) opravy a udržování pohoštění (akce obce) věcné dary celkem ost.tělovýchovná činnost neinvestiční příspěvek TJ SOKOL celkem využití volného času dětí a mládeže nákup materiálu nákup služeb celkem zájmová činnost a rekreace j.n příměstský tábor celkem bytové hospodářství ostatní osobní výdaje nákup materiálu studená voda - čp studená voda - čp teplo - čp teplo - čp elektrická energie - čp elektrická energie - čp elektrická energie - čp elektrická energie - čp teplá užitková voda - čp služby pošt - SIPO nákup služeb zálohy na služby placené SV opravy a udržování (běžná údržba) příspěvek do fondu oprav SV Stránka 5

6 vyúčtování záloh SV vyúčtování záloh na služby obyvatelstvu celkem veřejné osvětlení nákup materiálu elektrická energie pronájem vánočního osvětlení nákup ost. služeb (montáž a demont. vánoč.osvětlení) opravy a udržování IČ-veřejné osvětlení Nádražní ul celkem pohřebnictví DDHM (mobiliář) voda nákup služeb (likvidace opuštěných hrobů) celkem územní rozvoj poradenské služby (projekty, studie, zpracování žádostí o dotace apod.) nákup služeb (geo.plány, znalec. posudky apod.) správní poplatky (územní rozhodnutí apod.) celkem komunální služby a územní rozvoj j.n nákup materiálu-čp voda-čp plyn-čp elektrická energie - čp služby telekomunikací nájemné-pozemkový fond nákup služeb-čp opravy a udržování TS-neinvestiční příspěvky nákup kolků celkem sběr a odvoz nebezpečných odpadů odvoz odpadu - CELIO celkem Stránka 6

7 sběr a odvoz komunálních odpadů platy zaměstnanců platy zaměstnanců-dotace platy zaměstnanců-dotace sociální pojištění sociální pojištění-dotace zdravotní pojištění zdravotní pojištění-dotace vybavení sběrného dvora odvoz odpadu celkem sběr a odvoz ostatních odpadů folie na výrobu pytlů na biologický odpad svoz biologického odpadu celkem sběr a odvoz tříděného odpadu nákup služeb celkem péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň DPČ sociální pojištění zdravotní pojištění DDHM nákup materiálu pohonné hmoty a maziva - údržba zeleně+zameták+iveco pojištění traktoru+zametáku+nákladní auto nákup služeb (emise,stk apod.) obnova zeleně (revitalizace Chanov) opravy a udržování silniční daň celkem sociální služby el.energie - čp el.energie - čp zálohy na služby placené SV - čp fond oprav SV -čp ostraha + provoz internetu čp Stránka 7

8 ostraha + provoz internetu čp příspěvek OCSS celkem nízkoprahové zařízení studená voda celkem ochrana obyatelstva nespecifikovaná rezerva - krizové řízení celkem bezpečnost a veřejný pořádek platy zaměstnanců - projekt MPSV DPP, DPČ sociální pojištění zdravotní pojištění nákup materiálu nákup služeb nepřímé náklady 25% elektrická energie pronájem za umístění kamerového systému oprava a údržba kamerového systému městská policie obecní policie celkem požární ochrana refundace ostatní osobní výdaje refundace odvodů ochranné pomůcky prádlo,oděv,obuv drobný dlouhodobý hmotný majetek nákup materiálu voda plyn elektrická energie pohonné hmoty a maziva služby telekomunikací úrazové pojištění hasičů + pojištění CAS Stránka 8

9 služby školení nákup služeb opravy a udržování (běžná drobná údržba) věcné vybavení celkem zastupitelstvo obce refundace odměny členů komisí a výborů odměny členů ZO sociální pojištění zdravotní pojištění refundace odvodů pojištění celkem volby do zastupitelstev ÚSC 6115 volby celkem volba prezidenta republiky 6118 volby celkem činnost místní správy platy zaměstnanců ostatní osobní výdaje-dpp sociální pojištění zdravotní pojištění pojistné na úrazové pojištění léky a zdravotnický materiál knihy, denní tisk drobný dlouhodobý hmotný majetek nákup materiálu nákup materiálu (sáčky na psí extr.) voda - čp plyn - čp elektrická energie - čp pohonné hmoty a maziva služby pošt služby telekomunikací pojištění majetku Stránka 9

10 nájemné (kopírky) poradenské a právní služby (vč.audit ZŠ, MŠ,OCSS,TS) služby školení a vzdělávání nákup služeb služby útulku pro psy opravy a udržování cestovné pohoštění členské příspěvky - HSRM,MAS neinv.příspěvek - DUHOVKA neinv.příspěvek - myslivci neinv.příspěvek - hasiči neinv.příspěvek - nespecifik řízení přestupků platby daní a poplatků výdaje dle zásad SF nespecifikovaná rezerva celkem mezinárodní spolupráce j.n příspěvek Euroregion Krušnohoří celkem výdaje z finančních operací úroky z úvěru-zš úroky z úvěru-chanov služby peněžních ústavů celkem ostatní finanční operace platba daně za obec celkem finanční vypořádání minulých let vyúčtování dotací za rok celkem ostatní činnost j.n úhrady sankcí jiným rozpočtům celkem Stránka 10

11 VÝDAJE celkem splátka úvěru - Chanov splátka úvěru KB - zateplení ZŠ financování celkem VÝDAJE CELKEM VČETNĚ FINANCOVÁNÍ Stránka 11