P Ř Í J M Y V Ý D A J E Položka ORJ Druhové třídění schválený rozpočet v tis. Kč Daně

Transkript

1 Město Vrbno pod Pradědem Rozpis rozpočtu na rok 2012 v podrobné rozpočtové skladbě schválený RM P Ř Í J M Y V Ý D A J E Položka ORJ Druhové třídění schválený rozpočet v tis. Kč Daně 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 8 500, Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 300, Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 700, Daň z příjmu právnických osob 9 000, Daň z příjmu právnických osob za obce 2 500, Daň z přidané hodnoty , Daň z nemovitosti 2 000,00 C e l k e m ,00 Poplatky 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 5, Poplatky za odnětí pozemků 15, Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 2 500, Poplatek ze psů 130, Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 50, Poplatek za užívání veřejného prostranství 30, Poplatek u ubytovací kapacity 30, Správní poplatky 400,00 C e l k e m 3 160,00 Daňové příjmy celkem ,00 Splátky půjček 2420 Neziskové organizace 871, Obyvatelé 30,00 Splátky půjček celkem 901,00 Kapitálové příjmy 3111 Příjmy z prodeje pozemků 500, Příjmy z prodeje ost.nemovitostí - domů a bytů 400,00 Kapitálové příjmy celkem 900,00 Dotace 4113 Dotace na úroky k úvěru na revitalizaci domů 121, Převody z vl.fondů hospodářské činnosti 2 000, Průběžné vyúčtování P "Lesopark" 2 800, Průběžné vyúčtování P "2.etapa Vrsan" 1 600, Průběžné vyúčtování P"Kanalizace Mnichov-Železná" 3 600, Průběžné vyúčtování P"Vrbenská veřejnost do škol" 3 600, Vyúčtování P "Prezentace 400 let výročí městě" 190, Vyúčtování P "Dětský cyklistický závod" 340,00 Dotace celkem ,00 10 Zemědělství 1014 Péče o zatoulané psy 5139 Nákup materiálu 10, Nákup ostatních služeb 100,00 C e l k e m 110,00 Stránka 1

2 P Ř Í J M Y V Ý D A J E Položka ORJ Druhové třídění schválený rozpočet v tis. Kč 1019 Pozemky 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 50, Příjmy z pronájmu pozemků 150, Nájemné 70, Konzultační, poradenské a právní služby 20, Nákup ostatních služeb 120, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 100,00 C e l k e m 200,00 310, Lesní hospodářství 5021 Ostatní osobní výdaje 75, Pojistné na sociální zabezpečení 20, Pojistné na zdravotní pojištění 6, Nákup ostatních služeb 20,00 C e l k e m 121,00 Zemědělství a lesní hospodářství celkem 200,00 541,00 22 Doprava 2212 Čištění komunikací a zimní údržba 5169 Nákup ostatních služeb 3 000,00 C e l k e m 3 000, Silnice - oprava komunikací 5171 Opravy a údržba místních komunikací 1 550,00 C e l k e m 1 550, Provoz veřejné silniční dopravy 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 550,00 C e l k e m 550, Ost.záležitosti v siln.dopravě-dopr.značky 5169 Nákup ostatních služeb 100,00 C e l k e m 100,00 Doprava celkem 5 200,00 23 Vodní hospodářství 2310 Pitná voda 5163 Služby peněžních ústavů - pojištění 25,00 C e l k e m 25, Odvádění a čištění odpadních vod 5169 Nákup ostatních služeb 5,00 C e l k e m 5, Kanalizace Mnichov - Železná 6121 Budovy, haly a stavby 4 000,00 C e l k e m 4 000,00 Vodní hospodářství celkem 4 030,00 31 Školství 3111 Předškolní zařízení MŠ Ve Svahu - neinvestiční příspěvek obce 908, MŠ Jesenická - neinvestiční příspěvek obce 1 106, MŠ Jesenická - investiční příspěvek obce 250, Pojištění budov MŠ Ve Svahu 7, Pojištění budov MŠ Jesenická 7,00 C e l k e m 2 278,00 Stránka 2

3 P Ř Í J M Y V Ý D A J E Položka ORJ Druhové třídění schválený rozpočet v tis. Kč Projekt "Vrbenská veřejnost do škol" 6121 Budovy, haly a stavby 7 000,00 C e l k e m 7 000, Základní školy ZŠ Vrbno - neinvestiční příspěvek obce 4 895, Pojištění budov ZŠ 45,00 C e l k e m 4 940,00 Školství celkem ,00 33 Kultura 3313 Kino 2111 Příjmy z poskytování služeb 5, Ostatní osobní výdaje 2, Nákup ostatních služeb 28,00 C e l k e m 5,00 30, Informační systém 5169 Nákup ostatních služeb 230,00 C e l k e m 230, Propagace města 5139 Nákup materiálu 5, Nákup ostatních služeb 75,00 C e l k e m 80, Výlepová služba 2111 Příjmy z poskytování služeb 10, Nákup materiálu 10,00 C e l k e m 10,00 10, Veletrhy 5169 Nákup ostatních služeb 30,00 C e l k e m 0,00 30, Kronika města 5021 Ostatní osobní výdaje 104, Nákup materiálu 6,00 C e l k e m 110, Výstavy a vernisáže 5139 Nákup materiálu 2, Nákup ostatních služeb 7,00 C e l k e m 9, Rozhlas a televize 5169 Nákup ostatních služeb - televize Prima 30, Budovy,haly a stavby - varovný systém 120,00 C e l k e m 150, Středisko kultury a vzdělávání 5163 Služby peněžních ústavů-pojištění 10, Neinvestiční příspěvěk zřízeným příspěv.org ,00 C e l k e m 3 240, Městský ples 2111 Příjmy z poskytování služeb-vstupenky 60, Nákup materiálu 12, Nájemné 12, Nákup ostatních služeb 34, Neinvestiční příspěvky-osa 2,00 C e l k e m 60,00 60,00 Stránka 3

4 P Ř Í J M Y V Ý D A J E Položka ORJ Druhové třídění schválený rozpočet v tis. Kč Sbor pro občanské záležitosti 5021 Ostatní osobní výdaje 30, Nákup materiálu 5, Dary obyvatelstvu 50,00 C e l k e m 85,00 Kultura celkem 75, ,00 34 Tělovýchova a zájmová činnost 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 2111 Příjmy z poskytování služeb 20, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5, Voda studená 1, Elektrická energie 200, Pojištění 1, Nákup ostatních služeb 30, Opravy a udržování 20,00 C e l k e m 20,00 257, Ost.tělovýchovná činnost - Hřiště TJ Sokol 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým organ. 300,00 C e l k e m 300, Využití volného času - hřiště dětská 5171 Opravy a udržování 100,00 C e l k e m 100, Klub "Kotlík" 5139 Nákup materiálu 7, Studená voda 4, Teplo 70, Elektrická energie 15, Služby peněžních ústavů - pojištění 1, Nákup ostatních služeb 3,00 C e l k e m 100, Příspěvky grantové 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým organizacím 250,00 C e l k e m 250, Dotace 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým organizacím 250,00 C e l k e m 250, Projekt" Vyhlídková věž" 6121 Budovy, haly a stavby 3 913,00 Celkem 3 913, Projekt "2.etapa regenerace Vrsan" 6121 Budovy, haly a stavby 4 412,00 Celkem 4 412,00 Tělovýchova a zájmová činnost celkem 20, ,00 Stránka 4

5 P Ř Í J M Y V Ý D A J E Položka ORJ Druhové třídění schválený rozpočet v tis. Kč 361 Bydlení 3612 Bytové hospodářství - správa bytů 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 9 000, Ostatní osobní výdaje 80, Knihy, učební pomůcky a tisk 1, Nákup materiálu 150, Studená voda 1 600, Teplo , Elektrická energie 500, Služby pošt 30, Služby telekomunikací a radiokomunikací 15, Služby peněžních ústavů 150, Nájemné 100, Konzultační,poradenské a právní služby 50, Nákup ostatních služeb 2 000, Opravy a udržování 4 000, Poskytnuté neinvestiční příspěvky 100, Daň z převodu nemovitostí 50,00 C e l k e m , , Nebytové hospodářství 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 400, Plyn 20, Elektrická energie 5, Služby peněžních ústavů 60, Nákup ostatních služeb 100, Opravy a udržování 50,00 C e l k e m 400,00 235,00 Bydlení celkem , , Komunální služby 3631 Veřejné osvětlení 5154 Elektrická energie 1 000, Nákup ostatních služeb 1 000,00 C e l k e m 2 000, Pohřebnictví 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 100, Nákup ostatních služeb 200,00 C e l k e m 100,00 200, Územní plánování 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maj. 500,00 C e l k e m 500, Územní rozvoj 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 50,00 C e l k e m 50, Příspěvky 5229 Příspěvek Euroregionu 20, Příspěvek - Dobrovolný svazek obcí Vrbensko 20,00 C e l k e m 40,00 Stránka 5

6 P Ř Í J M Y V Ý D A J E Položka ORJ Druhové třídění schválený rozpočet v tis. Kč 3699 Ost.zál.komunálních služeb - veřejné WC 5169 Nákup ostatních služeb 72,00 C e l k e m 72,00 Komunální služby celkem 100, ,00 37 Ochrana životního prostředí 3722 Sběr a odvoz komunálního odpadu 5163 Služby peněžních ústavů - pojištění 3, Nákup ostatních služeb 4 500,00 C e l k e m 4 503, Využívání a zneškodňování komunálního odpadu 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky EKOKOM 300,00 C e l k e m 300, Prevence vzniku odpadů-recyklace 5169 Nákup ostatních služeb 1 000,00 C e l k e m 1 000, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30, Nákup materiálu 110, Nákup ostatních služeb 2 080,00 C e l k e m 2 220, Realizace akce Lesopark 6121 Budovy, haly, stavby 250,00 C e l k e m 250,00 Ochrana životního prostředí celkem 300, ,00 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti 4349 Komunitní plánování+pečovatelská služba 5021 Ostatní osobní výdaje 40, Konzultační,poradenské a právní služby 50, Nákup ostatních služeb 20, Cestovné 6, Poskytnuté neinv.příspěvky-pohřebné bezdomovci 15, Ost.neinv.transfery-pečovatelská služba 500, Neinv.půjčené prostředky obyvatelům 40,00 C e l k e m 671, Domov pro seniory Mnichov 5331 Neinvestiční příspěvek zřízeným P.O.-na provoz 2 500,00 C e l k e m 2 500,00 Sociální politika celkem 3 171,00 52 Civilní připravenost na krizové stavy 5212 Ochrana obyvatelstva 5901 Nespecifikovaná rezerva 30,00 C e l k e m 30,00 55 Požární ochrana a integrovaný záchr.systém 5512 Požární ochrana 2111 Příjmy z poskytování služeb 300, Ostatní osobní výdaje 200, Pojistné na sociální zabezpečení 75, Pojistné na zdravotní pojištění 30, Ostatní povinné pojistné 5,00 Stránka 6

7 P Ř Í J M Y V Ý D A J E Položka ORJ Druhové třídění schválený rozpočet v tis. Kč 5132 Ochranné pomůcky 20, Prádlo, oděv, obuv 20, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30, Nákup materiálu 50, Studená voda 2, Teplo 65, Plyn 90, Elektrická energie 35, Pohonné hmoty a mazadla 100, Služby telekomunikací a radiokomunikací 10, Služby peněžních ústavů 75, Konzultační,poradenské a právní služby 10, Služby školení a vzdělávání 25, Nákup ostatních služeb 50, Opravy a udržování 100, Cestovné 1,00 C e l k e m 300,00 993,00 Civilní obrana a požární ochrana celkem 300, ,00 6 Všeobecná veřejná správa 6112 Zastupitelstva obcí 5023 Odměny členů zastupitelstev 1 710, Pojistné na sociální zabezpečení 350, Pojistné na zdravotní pojištění 150, Služby školení a vzdělávání 10, Cestovné 10, Pohoštění 10, Věcné dary 5,00 C e l k e m 2 245, Činnost místní správy 5011 Platy zaměstnanců 5 500, Ostatní osobní výdaje 300, Pojistné na sociální zabezpečení 2 500, Pojistné na zdravotní pojištění 850, Povinné pojistné zaměstnavatele 40, Ochranné pomůcky 5, Knihy, učebnice, tisk 40, Drobný dlouhodobý hmotný majetek 130, Nákup materiálu 210, Studená voda 25, Teplo 550, Plyn 40, Elektrická energie 250, Pohonné hmoty a maziva 70, Služby pošt 200, Služby telekomunikací a radiokomunikací 250, Služby peněžních ústavů 50, Nájemné 55, Konzultační, poradenské a právní služby 90, Služby školení a vzdělávání 250, Služby zpracování dat 80, Nákup ostatních služeb 1 500, Opravy a udržování 400,00 Stránka 7

8 P Ř Í J M Y V Ý D A J E Položka ORJ Druhové třídění schválený rozpočet v tis. Kč 5172 Programové vybavení 150, Cestovné 40, Pohoštění 20, Nájemné za nájem s právem koupě 150, Poskytnuté neiv.příspěvky (odbory) 30, Věcné dary 20, Odvody za neplnění povinností zam.zdr.postiž. 70, Nákup kolků 5, Náhrada za nemoc - zaměstnavatel 70, Ost.neinvestiční transfery-přísp.na PP ze SF 140, Neinv.půjčené prostř.obyvatelstvu-půjčky ze SF 60, Výpočetní technika 60,00 C e l k e m ,00 Všeobecná veřejná správa celkem ,00 63 Finanční operace 6310 Bankovní operace 2141 Příjmy z úroků 200, Úroky vlastní 500, Služby peněžních ústavů 70,00 C e l k e m 200,00 570, Rezerva 5901 Nespecifikovaná rezerva 4 590,00 C e l k e m 4 590, Platby daní a poplatků SR 5362 Daň z příjmů PO placená obcemi 2 500,00 C e l k e m 2 500,00 Finanční operace celkem 200, ,00 Saldo příjmů a výdajů , ,00 8 Financování 8113 Použití kontokorentního úvěru , Změna stavu bankovního účtu 3 798, Splátka - revitalizace bytů Sv.Michala 805,00 Financování celkem ,00 805,00 Rekapitulace včetně financování , ,00 Vrbno pod Pradědem Zpracovala: Magdálková Dana Stránka 8

9 Stránka 9

10 Stránka 10

11 Stránka 11

12 Stránka 12

13 Stránka 13

14 Stránka 14

15 3 800 Stránka 15

16 Stránka 16