1 Úvod Historie hospodářské úpravy lesů a ÚHÚL Organizační struktura ÚHÚL Vedení ÚHÚL Pobočky ÚHÚL...

Transkript

1

2 OBSAH 1 Úvod Historie hospodářské úpravy lesů a ÚHÚL Organizační struktura ÚHÚL Vedení ÚHÚL Pobočky ÚHÚL Personální situace Výsledky hospodaření ÚHÚL za rok Ekonomické výsledky Kontrolní činnost Právní činnost Zřizovací listina Činnosti ÚHÚL vymezené zřizovací listinou Útvar hospodářské úpravy a ekologie lesů (HÚEL) Útvar informačních systémů a technologií (ISaT) Vnější vztahy a poradenství (VVaP) Ostatní činnosti Publikační aktivity zaměstnanců ÚHÚL VYSVĚTLIVKY K POUŽITÝM ZKRATKÁM...60 Výroční zpráva ÚHÚL 2006 /

3 1 ÚVOD Předložená výroční zpráva Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem (ÚHÚL) za rok 2006 navazuje na předchozí výroční zprávy, jejichž cílem je poskytnout zájemci co nejpodrobnější informace o činnosti ÚHÚL. Zpráva má ustálenou koncepci, která je požadována zřizovatelem Ministerstvem zemědělství. Závazná struktura zprávy je vymezena vyhláškou Ministerstva financí 323/2005 Sb., kterou se stanoví obsah roční zprávy. Vyhláška stanovuje v 1 pro organizační složky státu výčet údajů, které musejí být ve zprávě zahrnuty. Jedná se především o základní identifikační údaje o organizační složce státu, personální údaje, údaje o majetku a další fakta ekonomické povahy. Kromě povinných údajů zpráva obsahuje rovněž doplňující informace, jejichž účelem je poskytnout zájemci co nejúplnější obraz o efektivitě vynaložených finančních prostředcích státního rozpočtu. Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem se stal v závěru roku 2005 pověřenou osobou ve smyslu zákona 149/2003 Sb. V průběhu roku 2006 se ÚHÚL s novou velmi důležitou úlohou vyrovnával. Rád konstatuji, že bez vážnějších problémů. Významným restrukturalizačním krokem byl příkaz ředitele ÚHÚL č. 4 z roku 2005, kterým byly pobočkám svěřeny nové odpovědnosti za některé speciální úkoly. Většina poboček se s nimi vyrovnala velmi dobře, což bylo vyhodnoceno na kontrolním dni v závěru roku Ocenění zaslouží aktivita zaměstnanců, kteří se spolu s externisty podíleli na rozvoji činnosti analytického centra NIL v Kroměříži. Velmi dobře byl na kontrolních dnech hodnocen profesionální přístup zaměstnanců poboček v Jablonci a Plzni, kteří se podíleli na projektu řešící problematiku porostů náhradních dřevin v Krušných horách. Rovněž rád konstatuji, že pokračovaly práce v rámci odborných skupin, které v průběhu roku aktivně rozvíjely svá odborná témata. Ocenění zasluhují naše zahraniční aktivity v rámci projektů Ukrajina, Maroko, naše spolupráce s fakultou ve Freisingu. Byly zahájeny práce na naší účasti v dalších zahraničních projektech. Vysoký počet přístupů na náš web, příprava podkladů pro všechna probíhající odborná témata svědčí o velmi dobré práci pracovníků útvaru ISaT, kteří se spolu se zaměstnanci poboček starají a rozvíjejí informační potencionál ÚHÚL. Díky dlouhodobé koncepční práci přináší konkrétní výsledky pro celé lesní hospodářství. Standardně vysokou úroveň měl i informační tok v oblasti ekonomiky ÚHÚL, který poskytoval podklady pro zásadní rozhodování. Závěrem bych rád poděkoval všem zaměstnancům, kteří se podíleli na rozvoji ÚHÚL a přispěli svoji odpovědnou prací k tomu, že rok 2006 hodnotíme jako dobrý rok, bez neštěstí v oblasti zdraví a beze škod na svěřeném majetku státu. Ing. Jaromír Vašíček, CSc. ředitel ÚHÚL 2 / Výroční zpráva ÚHÚL 2006

4 2 HISTORIE HOSPODÁŘSKÉ ÚPRAVY LESŮ A ÚHÚL OBDOBÍ DO KONCE 19. STOLETÍ Nedokonalé pokusy o ochranu některých lesů před těžební devastací byly na území našeho státu činěny už v dobách knížecích. Poměrně brzy se také objevily snahy o udržení trvalých těžebních možností, a to jak na zbožích komorních či zápisných, tak na jednotlivých majetcích zpupných. V období od 13. do 17. stol. byly lesní majetky poměrně často zaměřovány (např Petr Žákavec ze Žákavy) a byly pořizovány odhady a oceňování lesů. Počátky hospodářské úpravy lesů (HÚL) u nás lze umístit až asi do první poloviny 18. století. Odborné hospodaření bylo zprvu jako v celé střední Evropě zaměřováno především na výši, trvalost a vyrovnanost produkce a vycházelo z tehdejších reálných obav z nedostatku dřeva. Snaha trvale vyhovovat společenské poptávce po surovině logicky poměrně brzy vyústila v další požadavek na zvýšení stability produkce. Od první poloviny 19. stol. byly propracovávány metody, jak této stability dosáhnout. Kromě diverzifikovaných metod výchovy a obnovy porostů to byly principy vnější a vnitřní prostorové výstavby a diferencované dřevinné skladby, jež dodnes v hospodářských lesích nepozbyly aktuálnost. Přes vážné problémy, které nám dnes právě pro nedůslednost realizace těchto zásad, jež byla způsobena převahou zájmů ekonomických, působí změněná prostorová struktura a dřevinná skladba našich lesů, nelze pominout, že tyto změny valnou měrou napomohly k tomu, aby lesy na našem území nebyly neúnosně exploatovány, jejich plocha se zvětšovala, plnily dobře své mimoprodukční funkce a v neposlední řadě, že výnosy z lesa dovolily a dovolují aktivity směřující k jejich přeměně na lesy přírodě bližší namísto neúměrně náročnějších akcí, jež by byly nutné při jejich novém zakládání na opuštěných a degradovaných zemědělských pozemcích. Začátky provádění HÚL byly dány velikostí příslušných majetků, přičemž rozsah a způsob její realizace byl různý nejen v závislosti na stupni rozvoje lesnické vědy, ale i na řadě vnějších okolností, které v daném období převládaly. Výsledným dílem však od začátku existence HÚL vždy byla určitá forma lesních hospodářských plánů (LHP), obsahujících textové, tabulkové a mapové náležitosti. Podle dochovaných pramenů měly u nás vypracovány první LHP: schwarzenberské panství Chýnov u Tábora (1739), klášterní statek Tvořihráz u Znojma (1741), jesenické lesy (1743), Přísečnice u Chomutova (1745), Horní Luby u Chebu (1744), jimramovské lesy (1751), Lipník u Přerova (1753), Tuchlovice u Kladna, Kyjov, Olomouc a Nové Město n. M. (1754), Hořice (1756), Hořovice a Hluboká n.vlt. (1760) atd. Do konce 18. století pak byla zařízena již asi pětina z celkové výměry našich lesů a ve státních lesích byly LHP zpracovávány už podruhé. Tento trend pokračoval i v 19. století, ovšem stále ještě bez všeobecně platných norem stanovených zákonem. O kvalitě tehdejších českých odborníků svědčí i fakt, že zařizovali rozsáhlé lesní majetky na Balkáně, v Podunají a v Itálii. I když rakouský lesní zákon č. 250/1852 říšského zákoníku například obsahoval zákaz pustošení lesů a nařizoval povinné zalesňování vykácených ploch, zavedení lesních hospodářských plánů bylo ponecháno na zákonech zemských. Uherský zákonný článek XXXI/ 1879 již předpisoval vyhotovování LHP pro státní, obecní a společenské lesy. V Čechách nařizoval hospodařit podle LHP teprve zákon č. 11/1893 českého zemského zákoníku o dohledu nad obecními lesy. Přitom obce, mající lesní majetek o výměře nižší než 50 ha, který byl v řádném stavu, mohly být této povinnosti zproštěny, ale musely užívat alespoň zjednodušených programů hospodaření. Protože státní lesy byly do poloviny 19. století rozprodány na splácení státních dluhů z napoleonských válek a státní taxace byla převedena do Vídně, pro rozvoj HÚL až do začátku 20. století měly rozhodující význam zejména velké soukromé lesní majetky, které již tehdy mívaly vlastní zařizovací kanceláře. Nejstarší tradici měly zařizovací služby liechtensteinská a schwarzenberská, vytvořené v polovině 19. století. Liechtensteinská služba byla tvořena samostatnými sekcemi v Úsově, Valticích a v Kostelci n. Č. l., které byly od roku 1883 centralizovány ve Valticích. Roku 1889 byla kancelář přeložena do Rabensburgu v Rakousku a potom do Bučovic s pobočkou v Břeclavi. Měla zpravidla zaměstnanců a zanikla v roce Schwarzenberská taxace zařizovala asi 100 tis. ha lesů v Čechách. Pracovala od roku 1852 v Hluboké nad Vltavou a mívala 7-11 pracovníků. Její činnost skončila v roce Mezi zařizovací služby vlastnické patřily také: colloredo-mannsfeldská taxace Zbiroh (45 tis. ha), taxace olomouckého arcibiskupství Kroměříž (42 tis. ha), fürstenberská taxace Křivoklát (32 tis. ha), czerninská taxace Jindřichův Hradec (19 tis. ha), buquoyská taxace Nové Hrady (21 tis. ha), taxace arcibiskupství Vratislav (32 tis. ha), taxace těšínského knížectví (55 tis. ha) a další, které pak v letech 1920 až 1948 pod vlivem politických a hospodářských změn na území našeho státu postupně zanikaly. OBDOBÍ Před rokem 1914 byly zařízeny asi 3/4 lesů na našem území. O významu HÚL pro lesní hospodářství svědčí hlavně to, že na zaměření lesů a zjišťování jejich stavu a stanovování trvale únosných těžeb vydávali značné částky peněz především soukromí majitelé lesů. VÝVOJ V LETECH Když v roce 1918 vzniklo samostatné Československo, převzalo na základě mírové smlouvy majetek bývalých rakouských státních lesů a statků. Současně získalo podle tzv. záborového zákona č. 215/1919 Sb., doplněného zákonem č. 387/1919 Sb., lesy bývalé císařské rodiny habsbursko-lotrinské a lesy šlechtických nadací, takže se výměra státních lesů na našem dnešním území zvýšila na 109,9 tis. ha. Postupnou, i když nedůslednou realizací první pozemkové reformy (tzv. náhradový zákon č. 329/ 1920 Sb.), která se táhla až do konce první republiky, pak převzal stát zčásti nebo zcela lesy dalších velkostatků, čímž se rozloha státních lesů zvýšila před Mnichovem v roce 1938 na 390 tis. ha. Jejich Výroční zpráva ÚHÚL 2006 /

5 řízením bylo pověřeno Generální ředitelství státních lesů a statků (GŘ SLS) v Praze, kterému podléhala Oblastní ředitelství (OŘ), postupně vznikající v Praze (1920), v Brandýse nad Labem (1921), Frýdku (1923), Třeboni (1924), Liberci (1927) a v Hodoníně (1935). Každé Oblastní ředitelství mělo zařizovací oddělení, zajišťující HÚL v příslušné oblasti. V roce 1929 vydalo GŘ SLS návrh instrukce pro lesní hospodářská zařízení, který obsahoval řadu dodnes aktuálních prvků. Ačkoliv se podle něho úspěšně pracovalo, nebyl nikdy schválen. 2. světové války upraveno vládním nařízením č. 35/ 1944 Sb. o zařízení lesů a návaznou vyhláškou MZe č. 539/1944 Ú.l. Šlo o odborně fundované a na tehdejší dobu moderně pojaté právní normy, vypracované ve složitém období národní nesvobody výhradně českými lesníky bez zásahu okupantů. Činnost ZÚ PČM byla přerušena pouze na samém konci války na několik měsíců v době, kdy byli zaměstnanci totálně nasazeni. VÝVOJ V LETECH Vznik a vývoj samostatné zařizovací organizace Začlenění HÚL do aparátu Oblastních ředitelství se postupem času ukázalo jako nevyhovující, neboť na tomto úseku chyběla složka, která by jednotně usměrňovala celostátní lesnickou politiku i vlastní metodiku zařizovacích prací. Kromě toho byli pracovníci těchto oddělení často pověřováni jinými úkoly, jako například dozorem při zalesňování, provozem myslivosti, řešením držebních otázek, vypracováváním návrhů a výkazů lesních prací, výpomocí při pozemkové reformě apod. To činilo často až 1/3 z fondu jejich pracovní doby, takže vyhotovování LHP zaostávalo. Na konci roku 1934 proto Ministerstvo zemědělství (MZe) zrušilo zařizovací oddělení českých a moravských Oblastních ředitelství SLS a současně byla zvláštním výnosem MZe k 1. lednu 1935 vytvořena ze zařizovacího oddělení tehdy rozpuštěného OŘ SLS v Brandýse nad Labem samostatná Lesní taxační kancelář (LTK) se sídlem v budově brandýského zámku, uvolněného po bývalém OŘ. Soustředěním zařizovací služby do samostatné instituce byl položen základ dnešního Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHÚL). Působnost LTK se postupně rozšiřovala na všechna OŘ podléhající GŘ SLS na území země české a moravskoslezské. V roce 1935 to byla Praha a Liberec, v roce 1936 Třeboň a v roce 1937 Hodonín a Frýdek. Náplň činnosti zahrnovala vypracovávání LHP, oceňování nemovitostí, jakož i zeměměřičské a kartografické práce pro potřeby SLS. LTK pracovala pro lesy státní a pro lesy lesnických škol, pokud si LHP nevyhotovovaly samy. Hospodářská úprava lesů se tehdy prováděla na základě zákona o zatímní ochraně lesů č. 37/ 1928 Sb. a navazujícího vládního nařízení č. 97/1930 Sb., kterými byly mimo jiné již pevně stanoveny kategorie držby a výměry lesů, pro které byla HÚL povinná. V souvislosti s obsazením českého pohraničí v roce 1938 bylo likvidováno OŘ SLS a pobočka LTK Liberec. Po okupaci českých zemí byl podnik SLS přejmenován na Lesy a statky Protektorátu Čechy a Morava (LS PČM). V roce 1941 bylo podle metodiky profesora Krausse zahájeno stanovištní mapování na Křivoklátě, v Kardašově Řečici a Jemnici. Mapové stanovištní formy byly charakterizovány též příslušným lesním společenstvem a byl pro ně stanoven cíl druhové skladby. Tím byl položen základ typologie lesů v ústavu. LTK byla v roce 1942 přejmenována na Zařizovací ústav lesů Protektorátu Čechy a Morava (ZÚ PČM) v Brandýse nad Labem. Téhož roku došlo ke zřízení geodetické služby se sídlem na pobočce Křivoklát. O dva roky později vzniklo oddělení pro průzkum stanovišť, které pokračovalo v ověřování metodik stanovištního průzkumu a mapování na vybraných objektech. Provádění HÚL bylo v posledních letech VÝVOJ V LETECH Období po osvobození v roce 1945 se vyznačovalo snahou obnovit činnost organizace, přejmenované opět na LTK, na úroveň začátku roku Bylo znovu vytvořeno OŘ SLS a pobočka LTK Liberec, zrušené po Mnichově. Řada zaměstnanců LTK však zatím odešla k obnovovaným nebo nově zřizovaným složkám Státních lesů (SL), zejména do pohraničí. V LTK zůstalo pouze několik zařizovatelů, přičemž 80% LHP mělo prošlou dobu platnosti a v důsledku zestátňování výměra SL stále narůstala. Rozsáhlé společenské změny a s nimi související změny ve správě a užívání lesů měly za následek novou reorganizaci HÚL. Výnosem MZe byla v roce 1946 dosavadní zařizovací služba decentralizována tak, že se v Brandýse nad Labem vytvořil Technický ústav SL (TÚSL) se specializovanými odděleními: zařizovacím (TÚZAŘ), zeměměřičským (TÚZEM), fotogrammetrickým (TÚFOT), stanovištním (TÚSTAN), kartografickým (TÚKART), stavebním (TÚSTAV) a mechanizačním (TÚMO). U všech tehdejších Oblastních ředitelství, tj. v Praze, Plzni (vzniklo po válce), Liberci (obnoveno po válce), Třeboni, Brně (po válce přešlo z Hodonína), Olomouci (vzniklo po válce) a Frýdku, byla obnovena oddělení pro hospodářské zařízení lesů. V prvních třech poválečných letech se práce HÚL prakticky neprováděly, protože zařizovatelé museli z příkazu MZe plnit jiné úkoly, zejména při velkých zestátňovacích majetkových přesunech v lesním hospodářství i v zemědělství. Se systematickým vyhotovováním LHP se začalo až v období po vydání vyhlášky MZe číslo 3021/ 1948 Ú.l. o inventarizaci lesů. V roce 1950 byl TÚSL přeměněn na Lesnicko-technické ústředí (ÚLT) v Brandýse nad Labem a z jeho poboček se staly závody pro úpravu lesního hospodaření (ZÚLH). Tento stav však trval jen do konce roku Plošná kompetence ÚLT a jeho zařizovacích závodů se dále rozšiřovala, zejména když byla po vydání zákona č. 61/1951 Sb., jímž se zrušují oprávnění civilních techniků a inženýrské komory, zlikvidována soukromá zařizovací praxe. Uvedeným zákonem byla rovněž zlikvidována lesní společenstva, která prováděla odbornou správu lesů bez lesního hospodáře. ÚLT se tak stalo jediným subjektem oprávněným vypracovávat LHP pro všechny lesy v českých krajích s výjimkou Vojenských lesů a statků (VLS) zařizovaných již od roku 1921 vlastní taxační službou (do Ústav pro hospodářskou úpravu Vojenských lesů a statků, od samostatné oddělení taxace při ředitelství VLS), dále městských lesů, kde byl oprávněn vypracovávat LHP místní samostatný hospodář a lesních družstev, která měla v té době vlastní zařizovací kancelář. V roce 1951 vzniklo Ministerstvo lesů a dřevařského průmyslu (MLDP), do jehož resortu bylo začleněno celé odvětví LH. Začátkem roku 1952 byl z ÚLT v Brandýse nad Labem a z jednotlivých ZÚLH, které dříve podléhaly Krajským inspektorátům SL, vytvořen / Výroční zpráva ÚHÚL 2006

6 národní podnik LESPROJEKT, závody pro úpravu lesního hospodaření. Hlavním úkolem organizace v letech bylo urychlené vypracování LHP pro nově vznikající jednotky SL. Pracovalo se podle technologických postupů vycházejících ze zmíněného vládního nařízení č. 35/1944 Sb. a vyhlášky MZe č. 539/1944 Ú.l. Tyto postupy však obsahovaly z časových a kapacitních důvodů v porovnání s uvedenými zákonnými předpisy některé úlevy. Jednalo se o první cyklus obnov LHP po skončení 2. světové války. Na základě uvedené vyhlášky MZe č. 3021/1948 Ú.l. pak byla podle lesních hospodářských plánů vypracována Inventarizace lesů 1950 (IL 50). Šlo o dílo, jež tehdy nemělo ve světě obdoby, neboť dávalo přehled o stavu, těžebních možnostech a pěstebních úkolech ve všech lesích republiky VÝVOJ OD ROKU 1952 V období od svého vzniku (1952) až do roku 1956 byl Lesprojekt, jakožto národní podnik, hospodářskou organizací. Uvedená forma však přinášela problémy jak při vlastním řízení a provádění prací, tak také ve vztahu k odvětvovému centru i k ostatním organizacím LH. Proto došlo na základě vládního nařízení č. 2/ 1956 Sb. o organizaci LH (jímž bylo mimo jiné zrušeno neúspěšné rozdělení SL na pěstební správy LH a těžební závody lesního průmyslu, uskutečněné roku 1952) k ke změně Lesprojektu na rozpočtovou organizaci s názvem Ústav pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHÚL) v Brandýse nad Labem. Jednotlivé zařizovací závody se opět staly pobočkami. Začátkem roku 1961 došlo na základě usnesení vlády č. 740/60 výnosem MZVLH ke sloučení ÚHÚL Brandýs nad Labem se stejnojmenným slovenským ústavem ve Zvolenu. Nově vytvořená organizace s nezměněným názvem a s působností pro celé Československo měla sídlo ve Zvolenu, přičemž v Brandýse nad Labem zůstalo pracoviště ústředí pro české kraje. Od 1. ledna 1969 byl v souvislosti s federalizací tehdejší republiky znovu obnoven samostatný ÚHÚL v Brandýse nad Labem s územní působností pro právě vytvořenou Českou socialistickou republiku. Organizace poboček ani název ústavu se nezměnily. Současně byla vytvořena národní vláda s národním MLVH, do jehož resortu pak již ÚHÚL trvale patřil až do zrušení tohoto ministerstva v roce V souvislosti s vydáním nového lesního zákona v roce 1978 byla ústavu rozhodnutím MLVH s platností od rozšířena náplň práce zejména na úseku ostatní inženýrské činnosti a při té příležitosti byl znovu přejmenován na Lesprojekt, s dodatkem ústav inženýrské činnosti. Významným rozšířením úkolů však bylo zejména přičlenění veškeré projektové činnosti v odvětví LH k Lesprojektu od Tuto práci předtím v letech prováděly projektové útvary (dříve technické kanceláře) podniků SL, zatímco metodická a vývojová činnost a inženýrsko-geologický průzkum byly do té doby svěřeny pražskému Vývojovému pracovišti SL, které bylo součástí Podniku technického rozvoje v Olomouci (SL-PTR). V rámci tzv. perestrojky, jež byla pokusem o reformování stagnujícího národního hospodářství, rozhodlo reformované Ministerstvo lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu (MLVD) o navrácení útvarů projektové činnosti k od ústavu zpět k podnikům SL. Současně byl znovu změněn název organizace na Ústav pro hospodářskou úpravu lesů. Po stejném datu přešel od SL-PTR Olomouc k ÚHÚL závod výpočetní techniky v Brně (včetně výpočetního střediska, střediska metodiky a projekčně programovacího útvaru), z něhož vznikla pobočka výpočetní techniky (PVT). V roce 1990 bylo v souvislosti s reorganizací vlády ČR zrušeno MLVD a z toho důvodu byl ÚHÚL k zařazen do resortu nově zřízeného Ministerstva životního prostředí (MŽP), přestože odvětví lesního hospodářství jako celek přešlo přímo do působnosti MZe. S platností od byl od ústředí ústavu vyčleněn útvar kartografie a reprodukce a přeměněn na pobočku výroby a služeb (PVS) v Brandýse nad Labem. K téhož roku byla převedena pobočka výpočetní techniky v Brně zpět k SL-PTR. Ke stejnému datu přešlo oddělení geologického průzkumu od ÚHÚL k organizaci Keramický servis Praha. Oddělením části pobočky Brno byla k utvořena z bývalého pracoviště pobočka Kroměříž obdobným způsobem z části pobočky Frýdek- Místek byla s platností k zřízena pobočka Olomouc, čímž se zvýšil počet poboček ústavu na deset. K byl v rámci resortu MŽP od ústavu vyčleněn útvar lesnické inspekce a připojen k České vodohospodářské inspekci v Praze. Po dohodě mezi MŽP a MZe byl k ÚHÚL převeden do působnosti MZe. Po dokončení čtvrtého cyklu HÚL vyhotovil ústav v rámci ročních permanentních prací SLHP pátou inventarizaci lesů (IL 90) a po jejím uzavření byly započaty práce na pátém cyklu HÚL. Na základě nových zákonných norem byl rozhodnutím ministra zemědělství ze dne nově vymezen základní předmět činnosti. Zásadní změnou je převod vyhotovování LHP do sféry soukromých taxačních kanceláří, do kterých od ústavu přešla velká část zařizovatelů. Byla zrušena pobočka výroby a služeb a vytvořen útvar IDC. Ke dni byla v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích novelizována zřizovací listina ÚHÚL, se k témuž dni stal organizační složkou státu. Ke dni 13, byla opět novelizována zřizovací listina. Zřizovací listina ÚHÚL je uvedena v samostatné kapitole 4.4 Zřizovací listina. Budova ústředí ÚHÚL v Brandýse nad Labem, foto: Zdeňka Zítová Výroční zpráva ÚHÚL 2006 /

7 3 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ÚHÚL 3.1 Vedení ÚHÚL Pobočky ÚHÚL Personální situace Členění zaměstnanců ÚHÚL podle věku a pohlaví k (fyzické osoby) Členění zaměstnanců ÚHÚL vzdělání k (fyzické osoby) Celkový údaj o průměrných platech k Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a služebních poměrů zaměstnanců v roce Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců - stav k ORGANIZAČNÍ SCHÉMA ÚHÚL k ŘEDITEL ÚHÚL Sekretariát Oddělení právní a podatelna ústavu Kontrolor, BOZP, PO Útvar HÚEL Útvar EaP Útvar ISaT Pobočky Sekretariát Sekretariát Sekretariát Brno Oddělení inventarizace lesů Oddělení analýz a rozpočtu Oddělení DS Č. Budějovice Frýdek-Místek Oddělení OPRL a speciálních průzkumů Oddělení Informační soustava Oddělení GIS Hradec Králové Oddělení ekologie lesa Oddělení personální a mzdové Oddělení ICT Jablonec n. N. Kroměříž Oddělení rozvoje HÚL Oddělení zásobování Oddělení technologických provozů Olomouc Plzeň Oddělení podpory SSL a myslivosti Oddělení hospodářská a majetková správa Dislokovaní pracovníci (pobočky) Stará Boleslav Národní certifikační centrum Oddělení vnějších vztahů a poradenství Odborné skupiny na útvaru HÚEL: Odborné skupiny na útvaru ISaT: Odborné skupiny na útvaru EaP: Trvalé pracovní skupiny: Inventarizace lesa, Oblastní plány rozvoje lesů, Hospodářská úprava lesa, Typologie, 149 Skupina GIS, Kontrolní skupina, Technická skupina, Skupina Datový sklad Skupina Poradci, Mezinárodní vztahy 6 / Výroční zpráva ÚHÚL 2006

8 ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ Brandýs nad Labem Nábřežní 1326, Brandýs nad Labem Tel.: , Fax: , GSM brána: 871; na ústřednu: IČ: Bankovní spojení: ČNB Praha 1, č. ú / VEDENÍ ÚHÚL Ředitel ústavu: Ing. Jaromír Vašíček, CSc. Tel: Náměstek ředitele pro hospodářskou úpravu a ekologii lesů: Náměstek ředitele pro informační systémy a technologie: Náměstek ředitele pro ekonomiku a personalistiku: Ing. Vratislav Mansfeld Tel: mansfeld.vratislav@uhul.cz Ing. Josef Fryml Tel: fryml.josef@uhul.cz Ing. Petr Tykva Tel: tykva.petr@uhul.cz Výroční zpráva ÚHÚL 2006 /

9 3.2 POBOČKY ÚHÚL ÚSTŘEDÍ POBOČKA PRACOVIŠTĚ ÚHÚL Brandýs n. L. Nábřežní Brandýs n. L. Brno Vrázova Brno-Žabovřesky České Budějovice Lipová Rudolfov Písek Burketova 52a Písek Jindřichův Hradec Pravdova 1113/I Jindřichův Hradec Frýdek Místek Nádražní Frýdek-Místek Hradec Králové Veverkova Hradec Králové pracoviště Jihlava Havlíčkova Jihlava Jablonec nad Nisou Jungmannova Jablonec n. N. Liberec Tř. Gen. Svobody Liberec Děčín Pohraniční Děčín Kroměříž Náměstí Míru Kroměříž Olomouc Holická 31c Olomouc - Hodolany Plzeň Nám. Generála Píky Plzeň Karlovy Vary Kapitána Jaroše 318/ Karlovy Vary Stará Boleslav Okružní Stará Boleslav / Výroční zpráva ÚHÚL 2006

10 BRNO Vrázova 1, Brno - Žabovřesky Tel.: , Fax: GSM brána: podatelna.bn@uhul.cz Ředitel: Ing. Jaromír Nikl Tel.: nikl.jaromir@uhul.cz Zástupce ředitele: Ing. Petr Dyk (do ) Ing. Stanislav Carbol (od ) Tel.: carbol.stanislav@uhul.cz Zástupce ředitele: Ing. Otakar Holuša, Ph.D. Tel.: holusa.otakar@uhul.cz HRADEC KRÁLOVÉ Veverkova 1335, Hradec Králové 2 Tel.: Fax: GSM brána: podatelna.hk@uhul.cz Ředitel: Ing. Jiří Ulver Tel.: ulver.jiri@uhul.cz ČESKÉ BUDĚJOVICE Lipová 15, Rudolfov Tel.: Fax: GSM brána: podatelna.cb@uhul.cz Ředitel: Ing. Jiří Heyda Tel.: heyda.jiri@uhul.cz Zástupce ředitele: Ing. Petr Pumpr Tel.: pumpr.petr@uhul.cz Pracoviště Písek, Burketova 52a, Písek Vedoucí pracoviště: Ing. Aleš Hutař Tel., fax: hutar@pisek.uhul.cz Pracoviště Jindřichův Hradec Pravdova 1113/II, Jindřichův Hradec Vedoucí pracoviště: Ing. Zdeněk Soukup Tel.: FRÝDEK - MÍSTEK Nádražní 2811, Frýdek - Místek Tel.: Fax.: GSM brána: podatelna.fm@uhul.cz Ředitel: Ing. Marek Mlčoušek Tel.: mlcousek.marek@uhul.cz Zástupce ředitele: Ing. Miroslav Válek Tel.: valek.miroslav@uhul.cz Pracoviště Jihlava ROZKVĚT, stavební bytové družstvo Havlíčkova Jihlava JABLONEC NAD NISOU Jungmannova 10, Jablonec nad Nisou Tel.: Fax: GSM brána: podatelna.jn@uhul.cz Ředitel: Ing. Ivo Růžička Tel.: Fax: ruzicka.ivo@uhul.cz Zástupce ředitele: Pavel Klíma, DiS. Tel.: Fax: klima.pavel@uhul.cz Pracoviště Liberec Tř. Gen. Svobody 45, Liberec Vedoucí pracoviště: Ing. Hubert Valenta Tel.: Pracoviště Děčín Pohraniční 16, Děčín Vedoucí pracoviště: Romana Höhnelová, Tel., fax: Výroční zpráva ÚHÚL 2006 /

11 KROMĚŘÍŽ Náměstí Míru 498, Kroměříž Tel.: Fax.: GSM brána: Ředitel: Ing. Martin Pospíšil Tel.: Zástupce ředitele: Ing. Pavel Heyda Tel.: OLOMOUC STARÁ BOLESLAV Okružní 1226, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Tel.: Fax: GSM brána: Ředitel: Ing. Jaroslav Kubišta Tel.: Zástupce ředitele: Ing. Bořivoj Zimmermann Ing. Václav Jansa (od ) Tel.: Holická 31c, Olomouc-Hodolany Tel: , Fax: GSM brána: Ředitel: Ing. Antonín Navrátil Tel: , Zástupce ředitele: Ing. Ivo Zatloukal Ing. Michal Synek od ( ) Tel.: PLZEŇ Nám. Generála Píky 8, Plzeň Tel: Fax: GSM brána: Ředitel: Ing, Jiří Bouše Tel.: Zástupce ředitele: Ing. Kamil Vyslyšel Tel.: Pracoviště Karlovy Vary Kapitána Jaroše 318/4, Karlovy Vary Vedoucí pracoviště: Ing. Daniel Balín Tel: Fax: GSM brána: / Výroční zpráva ÚHÚL 2006

12 3.3 PERSONÁLNÍ SITUACE ZÁKLADNÍ PERSONÁLNÍ ÚDAJE Další údaje k personální situaci jsou uvedeny v kapitole Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků Členění zaměstnanců ÚHÚL podle věku a pohlaví k (fyzické osoby) věk muži ženy celkem % do 20 let , let , let , let , let ,75 61 let a více ,94 celkem ,00 % 57,78 42, Členění zaměstnanců ÚHÚL podle vzdělání k (fyzické osoby) vzdělání dosažené muži ženy celkem % základní ,84 vyučen ,46 střední odborné úplné střední ,56 úplné střední odborné ,90 vyšší odborné ,41 vysokoškolské ,83 celkem , Celkový údaj o průměrných platech k celkem průměrný hrubý měsíční plat Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a služebních poměrů zaměstnanců v roce 2006 počet nástupy 77 odchody Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců - stav k Doba trvání počet % do 5 let ,76 do 10 let ,81 do 15 let 52 11,04 do 20 let 28 5,94 nad 20 let 68 14,44 celkem ,00 Výroční zpráva ÚHÚL 2006 / 11

13 4 Výsledky hospodaření ÚHÚL za rok Ekonomické výsledky Stručné hodnocení tvorby příjmů OSS Rozbor rovnoměrnosti čerpání rozpočtových prostředků Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků Přehled o čerpání výdajů na financování reprodukce investičního majetku Rozbor použití mimorozpočtových zdrojů Zhodnocení čerpání účelových prostředků Informace o čerpání finančních podpor programů EU a FAO Rozbor čerpání prostředků na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU Výdaje SR podle podseskupení položek a pododdílů Kontrolní činnost Právní činnost Zřizovací listina EKONOMICKÉ VÝSLEDKY za rok 2006 ÚHÚL v roce 2006 využil rozpočtové prostředky ke krytí nákladů spojených se zabezpečováním jednotlivých úkolů vyplývajících ze Zřizovací listiny. Byly zabezpečovány úkoly v rámci rozvojových programů a aktivit, uložené samostatně zřizovatelem MZe. Jednalo se zejména: zpracování návrhu a příprava postupu při zpracování NLP II, příprava administrativního a technického zajištění lesnických opatření v rámci připravovaného Programu rozvoje venkova pro období (EAFRD) v poradenské a kontrolní oblasti meziresortní projekt Informační systém veřejné správy -VODA studie Posouzení těžebních možností ve st. lesích ČR ve správě LČR s.p., posouzení a zpracování návrhů Spolupráce na tvorbě a implementaci řídících principů k dosažení trvale udržitelného hospodaření studie na téma Dřevní surovina-biomasa-obnovitelný zdroj energie a další programy uvedené v kapitole I nadále ÚHÚL v souladu se svým předmětem činnosti zabezpečoval v roce 2006 odbornou činnost související s údržbou Oblastních plánů rozvoje lesů, vývoj a údržbu informačního systému zejména Datového skladu a dále poradensko informační činnost v podpoře státní správy lesů a myslivosti. Započala vlastní realizační činnost související se zabezpečením Zákona č. 149/2003 Sb. o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin. Pilotně byl zahájen sběr mikroekonomických dat v oboru lesnictví. 12 / Výroční zpráva ÚHÚL 2006

14 V řízení ekonomicko organizačních procesů a při jejich vyhodnocování uplatňoval ÚHÚL i nadále systém tzv. kontování, který dokumentuje rozsah vynaložených prostředků státního rozpočtu na jednotlivé činnosti. Použití prostředků v roce 2006 v základním členění bylo následující: Celkové náklady na hlavní činnost ÚHÚL dle jednotlivých kont (zakázek) Skupiny kont Činnost v tis. Kč Index 06/05* HÚEL , IDC , SSLaM , Projekty , VVaP, NCC, osvěta a metodika , Mimorozpočtové zdroje , Opravy, údržba ,55 CELKEM ,59 * náklady roku 2006 / náklady roku Stručné hodnocení tvorby příjmů OSS Rozpočet příjmů za rok 2006 včetně doplňkových a ostatních příjmů byl stanoven ve výši ,- Kč. Příjmy za rok 2006 byly naplněny ve výši ,- Kč. Byly naplňovány v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, zák. 219/2000 Sb. o majetku ČR a vyhláškou č.40 MF/2001 o účasti státního rozpočtu na financování programu reprodukce majetku. Překročení plánovaných příjmů bylo způsobeno především zvýšenými příjmy z pronájmů nebytových prostor a tím i poskytovaných služeb, převody z rezervního účtu - položky po přijetí zahraničních dotací. Naopak nebyla zcela naplněna položka plánovaných příjmů z prodeje investičního majetku. Celkové překročení bylo vykázáno ve výši ,- Kč. Další specifikace příjmů je uvedena v následující tabulce: T e x t Položka Výsledek od poč. roku 2006 v tis. Kč Poskytované služby a výrobky Pronájem nemovitostí Úroky Pojistné náhrady Náhrady - ostatní ostatní (nahodilé) Sankce (GA ČR) HIM Převody z BÚ Zahraniční dotace (převody z RF) Celkem Rozbor rovnoměrnosti čerpání rozpočtových prostředků Výdajové prostředky včetně mzdových byly v průběhu roku čerpány v souladu s otevřením pravidelného měsíčního limitu. Kapitálové výdaje byly čerpány poměrně rovnoměrně. V posledním čtvrtletí tohoto roku došlo ke zvýšenému čerpání v rámci navýšení rozpočtových investičních prostředků o tis. Kč určených k technickému zajištění lesnických opatření v rámci připravovaného Programu rozvoje venkova pro období (EAFRD) v poradenské a kontrolní činnosti. V rámci čerpání rozpočtových prostředků bylo uplatněno 21 druhů navýšení ve výši ,- Kč a 45 povolených překročení stanovených rozpočtových limitů v celkové výši ,- Kč. Šest těchto opatření bylo realizováno v listopadu a prosinci, což ovlivnilo zvýšené čerpání v závěru roku. Převážná část těchto opatření je směrována do oblasti vědy a výzkumu na řešení lesní problematiky. Pro přehlednost rovnoměrnosti čerpání následující tabulka (v tis. Kč): Druh výdajů I/Q II/Q III/Q IV/Q Čerpání Limit Čerpání Limit Čerpání Limit Čerpání Limit Čerpání r.2005 Podíl IV/Q k r Provozní prostředky % Investiční prostředky _ % Pozn.: Investiční prostředky: poslední limit těchto prostředků byl přidělen k , součet I-III.Q odpovídá celkovému přídělu na rok 2006, tzn. že ve IV.Q. se již příděl neuskutečnil. U investičních prostředků je problémovější zajistit pravidelnou rovnoměrrnost v čerpání, neboť se jedná o větší objemy prostředků, závislé ze strany OSS na dohodě s dodavatelem, ze strany MZe na možnosti přidělení limitů po schválení MF. Výroční zpráva ÚHÚL 2006 / 13

15 Zhodnocení stavu závazků a pohledávek Závazky k byly kompletně zlikvidovány, závazkový účet vykazuje nulovou hodnotu, takže organizace není do nového období zatížena žádnými dluhy. Pohledávky ÚHÚL k (fakturované dodávky) Účet Pobočka Číslo faktury Ks Kč Ústředí , , , , , , ,00 Účet Pobočka Číslo faktury Ks Kč Ústředí , , , Plzeň , , Kroměříž ,00 Celkem , Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků Schválený rozpočet v tis.kč Rozpočet po změnách v tis.kč Skutečnost za rok 2006 v tis.kč Prostředky na platy Ost.platby za proved. práci Prostředky na platy Ost.platby za proved. práci Prostředky na platy Ost.platby za proved. práci , , , ,04 Z výše uvedeného přehledu plyne, že ÚHÚL vyčerpal schválený rozpočet prostředků na platy i ostatní platby za provedenou práci upravený změnami v roce 2006 na 100 %. Skutečný průměrný plat v ÚHÚL činil ,- Kč. stanovený počet zaměstnanců skutečný počet zaměstnanců Závazný ukazatel - počet zaměstnanců - byl splněn na 98,2%. Pobočka Prostředky na platy Ost. platby za proved. práci Celkem Brno České Budějovice Frýdek Místek Hradec Králové Jablonec n. N Kroměříž Olomouc Plzeň Stará Boleslav Ústředí ÚHÚL Stav čerpání na jednotlivých pobočkách a ústředí za rok 2006: Pobočka Plán. počet zam. Skutečnost za rok 2005 Plán - skutečnost Stará Boleslav 39,1 37,25 1,85 České Budějovice 43,1 42,71 0,39 Plzeň 47,0 46,67 0,33 Jablonec n,.n. 39,1 38,84 0,26 Hradec Králové 39,1 38,63 0,47 Brno 46,0 45,29 0,71 Frýdek Místek 33,3 32,63 0,67 Olomouc 32,3 31,16 1,14 Kroměříž 34,2 32,89 1,31 Ústředí 102,8 102,4 0,40 ÚHÚL 456,0 448, Přehled o čerpání výdajů na financování reprodukce investičního majetku V roce 2006 byly podle plánu investic realizovány tyto akce : Ze stavebních akcí bylo provedeno: V rámci energetického auditu zateplení štítůna pobočce v Jablonci n. Nisou. Zateplení části fasády pro provozní budovu Ježonky, pobočka Frýdek Místek. Zabezpečení archivů v Brandýse n. L. Na pobočce Brno byla instalována nová elektricky ovládaná vrata. Na pobočce Olomouc byla provedena rekonstrukce provozních prostor. Dále byly zahájeny práce na vybudování studny, septiku a přístavby sociálního zařízení na provozní budově Červený Kohout. Bylo zajištěno dovybavení laboratoře, zakoupeny kopírky a tiskárny, dopravní prostředky, výpočetní technika a programové vybavení. Mimo plán byly navýšeny investiční prostředky na HW a SW zajištění programu EAFRD. 14 / Výroční zpráva ÚHÚL 2006

16 Poř. čís. Název akce Kč 1. Rekonstrukce provozních prostor Olomouc Červený Kohout - studna přípojka vody, septik, kanalizace Červený Kohout - přístavba sociál. zařízení Projekty Zateplení fasády Jablonec - energet. audit Pobočka Brno, vrata Poř. čís. Název akce Kč 7. Provozní budova Ježonky - zateplení Zabezpečení archivů Brandýs n.l Výpočetní a informační tehnika Programové vybavení SW Stroje a zařízení Dopravní prostředky celkem Rozbor použití mimorozpočtových zdrojů Jako mimorozpočtové zdroje byly prostřednictvím rezervního účtu použity finanční prostředky na čerpání projektu MAROKO - ve výši ,- Kč, PAWS - ve výši ,- Kč a vyúčtování projektu REGEO ve výši ,- Kč. Dalším mimorozpočtovým zdrojem uplatněným formou povoleného překročení rozpočtových prostředků byly zaslané pojistné náhrady ve výši ,- Kč. Zvláštní režim financování (dotace MZe) má mezinárodní spolupráce, na kterou bylo čerpáno navýšení rozpočtu v celkové výši ,- Kč (z toho investiční prostředky ,- Kč) na realizaci projektu UKRAJINA. Celkové náklady na zahraniční služební cesty činily ,- Kč Celková výše výdajů dle jednotlivých účetních položek (v tis.kč): Položka Text v tis. Kč platy zaměstnanců povinné pojistné nákup materiálu nákup energií nákup služeb ostatní nákupy z toho: (cestovné) (opravy) fondy náhrady plac. obyvatelstvu investice Celkem Zhodnocení čerpání účelových prostředků Pro rok 2006 byl pro ÚHÚL stanoven schválený rozpočet tis. Kč. Během celého roku došlo k navýšení rozpočtu a povolenému překročení v dále uvedeném členění: v březnu 2006 navýšení o ,- Kč na krytí nákladů spojených se zajištěním zpracování Národního lesnického programu na období , přípravy odborných prezentací v cizích jazycích, odborných podkladů a mezinárodního veletrhu Silva Regina. v březnu 2006 povolené překročení o ,- Kč na financování projektu REGEO. v dubnu 2006 navýšení o ,- Kč na financování projektu VaV SM 640/18/03 Czech-Carbo studium cyklu uhlíku v terestrických ekosystémech ČR v souvislostech Evropského projektu Carbo Europe. v květnu 2006 navýšení o ,- Kč na financování projektu ISPROFIN Složení lesních ekosystémů ve vztahu k půdním podmínkám prostředí v NP České Švýcarsko. v květnu 2006 navýšení o ,- Kč na úhradu nákladů spojených s řešením studie Vliv zvěře na lesní ekosystém Krušných hor. v květnu 2006 navýšení o ,- Kč na úhradu nákladů spojených s řešením studie Šetření stavu porostů v Krušných horách. v květnu 2006 navýšení o ,- Kč na financování projektu QF Optimalizace pracovních postupů zaměřených na indikátory dynamiky lesa pro potřeby opakovaných cyklů Inventarizace lesů ČR. v květnu 2006 navýšení o ,- Kč na financování projektu QG Inventarizace škod zvěří v lesních porostech a na zemědělských kulturách v ČR. v červnu 2006 navýšení o ,- Kč na financování projektu program MŽP č Tvorba LHP 2006 Transfer. v červnu 2006 navýšení o ,- Kč na financování projektu Nástroje regionálního a hospodářského lesnického plánování pro Ukrajinu. v srpnu 2006 navýšení o ,- Kč na krytí investičních výdajů na realizaci projektu Příprava administrativního a technického zajištění lesnických opatření v rámci připravovaného Programu rozvoje venkova pro období (EAFRD) v poradenské a kontrolní činnosti. v srpnu 2006 navýšení o ,- Kč na krytí výdajů na realizaci projektu Příprava administrativního a technického zajištění lesnických opatření v rámci připravovaného Programu rozvoje venkova pro období (EAFRD) v poradenské a kontrolní činnosti. Výroční zpráva ÚHÚL 2006 / 15

17 v srpnu 2006 navýšení o ,- Kč na financování zahraniční pracovní cesty pana Ing. R. Slabého. v září 2006 povolené překročení o ,- Kč na výdaje spojené s realizací zahraničního projektu PAWS. v září 2006 povolené překročení o ,- Kč na výdaje spojené s realizací zahraničního projektu Maroko. v září 2006 navýšení o ,- Kč na financování projektu Nástroje regionálního a hospodářského lesnického plánování pro Ukrajinu. v září 2006 navýšení o ,- Kč na realizaci projektu Odborná podpora poradenství k přípravě na dodržování zákonných požadavků v lesním hospodářství a na využívání finanční pomoci v lesním hospodářství. v září 2006 přesun finančních prostředků ,- Kč z ostatních věcných a účelových výdajů na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci při krytí nákladů spojených se zajištěním zpracování Národního lesnického programu na období , přípravy odborných prezentací v cizích jazycích, odborných podkladů a mezinárodního veletrhu Silva Regina. v září 2006 navýšení o ,- Kč na úhradu nákladů spojených se zajištěním vzdělávací akce Environmentální výchova dětí a mládeže se zaměřením na lesnictví. v říjnu 2006 navýšení o ,- Kč na krytí výdajů spojených se zajištěním úkolu Odběr půdních vzorků a vzorků asimilačních orgánů. v říjnu 2006 navýšení o ,- Kč na řešení resortního projektu výzkumu a vývoje číslo QF 4132 Optimalizace pracovních postupů zaměřených na indikátory dynamiky lesa pro potřeby opakovaných cyklů Inventarizace lesů ČR. v říjnu 2006 navýšení o ,- Kč na řešení resortního projektu výzkumu a vývoje číslo QG Inventarizace škod zvěří v lesních porostech a na zemědělských kulturách v ČR. v říjnu 2006 navýšení výdajů o ,- Kč na krytí výdajů spojených s řešením studie Vliv zvěře na lesní ekosystém Krušných hor. v listopadu 2006 navýšení o ,- Kč na zajištění činnosti vykonávané pro MZe výdaje spojené se zajištěním vytvoření seznamu dlouhodobých výzkumných ploch. v listopadu 2006 navýšení o ,- Kč na financování projektu Nástroje regionálního a hospodářského lesnického plánování pro Ukrajinu. v listopadu 2006 navýšení o ,- Kč na financování zahraniční pracovní cesty Ing. Richarda Slabého. v prosinci 2006 přesun finančních prostředků ,- Kč z ostatních věcných a účelových výdajů na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci v rozpočtovém odvětví v prosinci 2006 navýšení o ,- Kč v rozpočtovém odvětví v prosinci 2006 povolené překročení o ,- Kč na výdaje spojené s realizací zahraničního projektu Maroko. v prosinci 2006 povolené překročení o ,- Kč. Jedná se o finanční prostředky převedené z pojistných náhrad ze sjednaného pojištění majetku a havarijního pojištění motorových vozidel. v prosinci 2006 navýšení o ,- Kč na úhradu nákladů spojených se zajištěním vzdělávací akce Environmentální výchova dětí a mládeže se zaměřením na lesnictví a přípravu CD České lesnictví v prosinci 2006 navýšení o ,- Kč na výdaje spojené s přípravou podkladů pro podporu státní správy lesů odborný lesní hospodář. v prosinci 2006 navýšení o ,- Kč na výdaje spojené se zajištěním úkolu Expertní a kontrolní činnost v oboru managementu reprodukčního materiálu lesních dřevin, podpory činnosti orgánů veřejné správy a informačního servisu pro držitele licencí. Upravený rozpočet za celý rok 2006 disponoval s částkami: Platy Pojištění Neinv. nákupy Převod FKSP Neinv. transfery Investice Celkem Původní rozpočet Navýšení Celkem Překročení ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Jak z výše uvedeného vyplývá, ÚHÚL hospodařil s upraveným rozpočtem ,- Kč a s povoleným překročením ,- Kč, celkem tedy s částkou ,- Kč. Přehled rozepsaných závazných ukazatelů (v tis. Kč). Ukazatel Rozpočet schválený po změnách Skutečnost ROZPOČET PŘÍJMŮ Příjmy OSS celkem ROZPOČET VÝDAJŮ 1. Běžné výdaje OSS celkem z toho: Platy a ost. platby (501,502) Povinné pojistné (503) Nákup materiálu Nákup energie Nákup služeb Ostatní nákupy Převody fondů Náhrady plac. obyv Ostatní transféry ( poplatky 563) / Výroční zpráva ÚHÚL 2006

18 Ukazatel Rozpočet schválený po změnách Skutečnost 2. Kapitálové výdaje OSS celkem Pořízení DNM Pořízení DHM Pozemky ÚHRN VÝDAJŮ Informace o čerpání finančních podpor programů EU a FAO (v Kč) Bilance Regeo Rok Příjem ÚHÚL Platy Pojištění Mzdy celkem Provozní výdaje Investice Čerpání celkem Celkem V r byl projekt REGEO ukončen a následně vyúčtován. Bilance Maroko Rok Příjem ÚHÚL Platy Pojištění Mzdy celkem Provozní výdaje Čerpání celkem Celkem Projekt MAROKO bude v dalším období pokračovat. Bilance projektu PAWS Rok Příjem ÚHÚL Platy Pojištění Mzdy celkem Provozní výdaje Čerpání celkem Z uvedeného vyplývá, že prostředky nedočerpané v r byly následně z části v r přečerpány, další nedočerpaná rezerva bude vyrovnána v následujícím roce. Bilance čerpání zahraničního projektu musí být hodnocena v rámci celkového období realizace těchto akcí Rozbor čerpání prostředků na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU Na projekt NATURA bylo v r vyčerpáno ,- Kč. V rámci zahraniční spolupráce byl realizován projekt: Nástroje regionálního a lesnického plánování pro Ukrajinu. Průběh realizace projektu UKRAJINA Rok Příjem ÚHÚL Platy Pojištění Mzdy celkem Provozní výdaje Investice Čerpání celkem Celkem Projekt bude v dalším roce pokračovat. Výroční zpráva ÚHÚL 2006 / 17

19 18 / Výroční zpráva ÚHÚL VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE PODSESKUPENÍ POLOŽEK A PODODDÍLŮ (v tis. Kč) Rok: 2006 Kapitola: Ministerstvo zemědělství Organizace: OSS Ústav pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHÚL)

20 4.1.9 VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE PODSESKUPENÍ POLOŽEK A PODODDÍLŮ (v tis. Kč) Rok: 2006 Kapitola: Ministerstvo zemědělství Organizace: OSS Ústav pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHÚL) Výroční zpráva ÚHÚL 2006 / 19

21 20 / Výroční zpráva ÚHÚL VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE PODSESKUPENÍ POLOŽEK A PODODDÍLŮ (v tis. Kč) Rok: 2006 Kapitola: Ministerstvo zemědělství Organizace: OSS Ústav pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHÚL)