Návrh rozpočtu Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Transkript

1 Návrh rozpočtu 2011 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Rozpočet 2010 Návrh rozpočtu Daň z příjmů FO ze závislé činnosti dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ dle předpokladu 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů dle předpokladu 1121 Daň z příjmů právnických osob dle předpokladu 1122 Daň z příjmů právnických osob za obec dle vypočtené daně (viz Pol. U výdajů 6399) 1211 Daň z přídané hodnoty dle předpokladu 1511 Daň z nemovitostí dle předpokladu 1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu předpoklad podle počtu obyvatel 1341 Poplatek ze psů předpoklad podle počtu přihlášených psů 1343 Poplatek za uţívání veřejného prostranství 2 1 dle předpokladu 1344 Poplatek ze vstupného 5 15 dle předpokladu 1361 Správní poplatky např. za ověřování, přihlašovací poplatek, Czech POINT 2420 Splátky půjček od spolků dle smlouvy o půjčce s TJ Sokol 10 tis., Mikroregion Slušovicko 33 tis. Valašský názor tis 4112 Globální dotace stanoveno dle pokynů KÚ 4213 Investiční dotace na solární systém 25 stanoveno dle rozhodnutí SFŢP (jen kdyţ bude realizován projekt solární systém) 1032 Lesní hospodářství dle lesního hospodáře 2119 Ostatní záleţitosti těţebního průmyslu dle předpokladu (za průzkum území od MND) 2310 Pitná voda vodné - dle předpokladu 2321 Kanalizace za stočné - dle předpokladu 2341 Pronájem rybníka dle nájemní smlouvy 3341 Kabelová televize org dle předpokladu - za poplatky a reklamu 3341 Obecní rozhlas 1 1 za hlášení 3613 Pronájem tělocvičny org dle předpokladu 3613 Pronájem ambulance org dle nájemní smlouvy 3613 Pronájem masáţe 7 7 dle nájemní smlouvy 3613 Pronájem obchodu a pohostinství org dle nájemní smlouvy

2 3613 Pronájem hosp.budovy školy org dle nájemní smlouvy 3613 Pronájem víceúčelové budovy org dle nájemní smlouvy 3613 Pronájem hasičské zbrojnice org dle předpokladu 3613 Pronájem kadeřnictví org dle nájemní smlouvy 3632 Pronájem hrobových míst dle předpokladu 3639 Pronájem pozemků dle předpokladu 3639 Ostatní příjmy obce jinde nespecifikované především za pronájem vysílačů mobilních operátorů 3639 Přijaté dary na "ZTV lokalita A - sever" org dle darovací smlouvy 3722 Příjmy - odvoz odpadů podnikatelé dle předpokladu 3725 Příjmy - třídění odpadů dle předpokladu 3745 Dary na údrţbu veřejné zeleně a vzhledu obce 8 4 dle darovacích smluv 4351 DPS nájemné DPS 315 tis Ostatní příjmy OÚ 1 1 kopírování, prodej triček, známek 6310 Příjmy z úroků dle předpokladu 8115 Zapojení zůstatku z minulých let dle předpokladu- dary na lokalitu A) 8123 Úvěr - "oprava místních komunikací" (dostaneme dotaci,úvěr nebude třeba čerpat) 8123 Úvěr - "Zateplení OÚ" (dostaneme dotaci,úvěr nebude třeba čerpat) 8123 Úvěr na "Sběrný dvůr" dostaneme dotaci, úvěr nebude třeba čerpat Příjmy celkem

3 Pol. Par. Výdaje Návrh Popis Rozpočet rozpočtu v tis. Kč Plošná deratizace dle smlouvy 1032 Lesní hospodářství dle lesního hospodáře 1036 Správa lesa odborný lesní hospodář 1037 Lesní protipoţární hlídky 3 3 dle předpokladu 2212 Silnice a místní komunikace běţná a zimní údrţba 170 tis., 3120 tis - komunikace lokalita A 2219 Chodníky a ostatní záleţitosti komunikací zimní údrţba 15 tis., opravy 15 tis, nauţná stezka- VN 300 tis.(dotace 249) 2221 Provoz veřejné silniční dopravy dotace veř.silniční dopravě 8 tis.,zabezpečení územní dopravní obsluţnosti 80 tis Náklady na pitnou vodu - vodovod voda 690 tis., mzda vodohospodář 15 tis., rozbory 50 tis., el. 32 tis., úrok a popl. z úvěru 50 tis., opravy a údrţba 50 tis., 2321 Náklady na kanalizaci obce el. 30 tis, rozbory 35 tis., čerpací stanice lok A 480 tis. opravy a údrţba 100 tis, 2333 Suché poldry Rybník 8 8 plat hrázný 8tis., oprava? 3113 Dotace na provoz ZŠ, MŠ, ŠJ a údrţba budovy dojíţdějící ţáci 150 tis.,projekt studie 42 tis.,dotace 600 tis.,údrţba budovy 50 tis., 3311 Příspěvky na KDO dotace 170 tis Náklady na činnost knihovny plat knihovnice 19 tis, občerstvení 1 tis. knihy a čas tis Obecní kronika 7 7 plat kronikáře 5 tis, potřeby a fotografie 2 tis Náklady na provoz KT org poplatky 290tis., el. 5 tis, filtrace TKT-poslední část 65 tis. opr. a údrţba 50 tis., videozáznamy 30 tis Náklady na provoz rozhlasu opravy a údrţba 10 tis., 3349 Náklady spojené s vydáváním obecních novin plat roznáška 3 tis., tisk novin 75 tis Mezinárodní spolupráce - partnerské město 5 25 setkání představitelů - občerstvení, doprava 3399 Sbor pro občanské záleţitosti, kultura dary k medaili, příspěvky na plesy,..30 tis, dary k jubileu,kulturní akce pod hlavičkou KSK 100 tis Náklady spojené s provozem sokolovny plat správce 7tis., plyn 54 tis., el. 22 tis., opravy a údrţba 20 tis Náklady spojené s provozem ambulance org plyn 6 tis., el. 3 tis., tel. 1 tis., opravy a údrţba 5 tis Příspěvky TJ dotace 192 tis Příspěvky spolkům a občanských sdruţením dotace - chovatelé, myslivci, zahrádkáři, Val.názor, SK Tenis

4 3613 Náklady na obchod a pohostinství org opravy a údrţba 20 tis 3613 Náklady na hosp.budovu školy org plyn 17 tis Náklady na víceúč.budovu č.228 org úroky a popl. z úvěru 40 tis, opravy a údrţba 20 tis Náklady na spol.místnost hasičárnu org vybavení 5 tis, el. 5tis, plyn 35 tis., mzda správce 3 tis. doplatek 5 tis el.energie (2010), 32plyn (2010), údrţba 10 tis Náklady spojené s veřejným osvětlením el. energie 120 tis., opravy, udrţování, nová svítidla 100 tis Náklady spojené s údrţbou hřbitova plat správce 8 tis., el. 12 tis., opravy a údrţba 42 tis Územní rozvoj 3 3 příspěvek na jednotnou digitální technickou mapu obce ZK 3639 Obecné výdaje obce materiál 100 tis, el. dílna 10 tis., cestovné 6 tis.,brigádníci 15 tis.,phm 20tis., 3721 Nebezpečný odpad dle předpokladu údrţba a opravy obecního majetku 100 tis, prac.pomůcky 5 tis., popl.bance 40 tis., právník 10 tis., pronájem pozemků 10, nákupů pozemků - chodník směr Štípa 300 tis., půjčka MS 33 tis. Farní úřad - dar na fasádu 100 tis Komunální odpad odvoz komunálního odpadu nákup pozemků: pro školku 400 tis., architekt obce 15 tis., Mikregion 20 tis Sběrný dvůr pronájem pozemku 1 tis.,materiál 10 tis., pracovník 50 tis, el. 5 tis, PHM 20 tis., 3725 Tříděný odpad odvoz tříděného odpadu 80 tis, pytle na tříděný odpad 20 tis Vzhled obce a veřejná zeleň materiál, sluţby, údrţba 50 tis., mzdy brigádníci 50 tis., 4351 DPS plyn 70, el. 80, tel. 10, opravy a údrţba 20 tis., 4354 Příspěvek na klub důchodců dotace 24 tis Bezpečnost a veřejný pořádek činnost stráţníků dle veřejnoprávní smlouvy 5512 SDH dotace 20tis., vybavení 20 tis Místní zastupitelstvo plat 710 tis., SP 174 tis, ZP 100 tis, cestovné 70 tis., školení 5 tis, pojištění 8 tis., nájem sálu 5 tis, občerstvení 5 tis., květiny 3 tis Činnost místní správy mzdy 1100 tis., SZP 500 tis, poj.zam. 5 tis., dohody 10 tis., kanc. a čist. prosř. 50 tis., plyn 40 tis., el. 60 tis, tel. 70 tis., škol.20 tis., cestovné 30 tis., pohoštění 20, progr.vybavení 30, tvorba a čerp.sf 25, DDHM 40tis., knihy a časopisy 10, poštovné 10 tis., za projedn.přestupky 4 tis., rekonstrukce střechy - OÚ 720 tis. (proběhla 2010), opravy a údrţba OÚ 30 tis., nákup ostatních sluţeb (např. web.stránky, revize, servis, stravenky,..) 150 tis.

5 6399 Platba daně z příjmů PO obce a DPH daň z příjmů obce dle skutečnosti 384 tis., vratka DPH (voda,kanalizace,les, kabelová televize) -200 tis Splátky úvěrů a půjček "vodovod" 771 tis., "víceúčel.budova 462 tis. Výdaje celkem Rozdíl příjmů a výdajů = zbývá na investice: 1240 tis. Kč