Rozpočet na rok Příjmy : Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu. Daňové příjmy : 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení

Transkript

1 Rozpočet na rok 2005 Příjmy : Daňové příjmy Nedaňové příjmy 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení 1 Základní škola 2,8 Bytové a nebytové hospodářství 1695 Sběr a svoz komun. odpadu 170 Pečovatelská služba 100 Vnitřní správa 340 Ostatní příjmy 55 Příjmy celkem : 26073,1 Financování : konto korentní úvěr 0 Počáteční stav 1936,7 Celkem : 28009,8 Příloha k příjmové části Daňové příjmy : da ň z p ř. - závislá činnost da ň z p ř. fyz. osob - z podnikání da ň z p ř. fyz. osob - zvl. sazba da ň z p ř.práv. osob da ň z přidané hodnoty da ň z nemovitosti Celkem : 18010

2 Nedaňové příjmy : poplatky za komunální odpad popl. za psy popl. za užívání ve ř. prostranství poplatek ze vstupného poplatek za V.H.A správní poplatky splátky půjček soc. fond Celkem : 1792 Dotace : dotace ze státního rozpočtu 1692, dotace Úřad práce neinvest. dotace od obcí na žáky investiční přijatá dotace ze SFŽP reginální funkce knihoven 159 Celkem : 3787,3 Záležitosti těžeb průmyslu : příjmy z dobývaného prostoru /2327 Celkem : 100 Pitná voda : vodné od občanů /2111 Celkem : 20 Mateřská škola : vrácená neinvestiční dotace za r Celkem : 1 Základní škola : vrácená neinvestiční dotace za r ,8 3113/2229 Celkem : 2,8 Bytové a nebytové hospodářství : nájemné, služby DPS 100

3 nájemné, služby budova nájemné, služby budova 231, služby OBD /správa/ 18 fond oprav 72 nájemné OBD 430 splátky nájemníků 143 pronájem pozemk ů OBD 62 Celkem : 1695 Sběr a svoz komunálního odpadu : Eko- Kom /2324 příjmy od občanů /2111 Celkem : 170 Pečovatelská služba : služby /2111 Celkem : 100 Vnitřní správa : služby 10 pronájem pozemků /2131 pronájem nemovitostí /2132 prodej pozemku /3111 Celkem : 340 Ostatní příjmy : příjmy z úroků /2141 pokuty včetn ě stavebních /2210 ostatní platby /2329 Celkem : 55 Výdaje : Komunikace 922 Výdaje na dopravní obslužnost 194 Pitná voda 128 Odvádění a čiště ní odpadních vod 150

4 Úpravy drobných vodních toků 150 Mateřská škola 850 Základní škola 6210,5 Speciální základní školy 5 Činnosti knihovnické 753 Záležitosti sděl. prostředků 25 Zájmová činnost v kultuře 167 Záležitosti kultury 476 Sportovní zařízení v majetku obce 118 Tělovýchovná činnost 220 Využití volného času dětí a mládeže 35 Bytové a nebytové hospodářství 3345 Veřejné osvětlení 615 Výstavba a údržba místních inž.s. 640 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 70 Sběr a svoz komunálních odpadů 1400 Veřejná zeleň 608 Činnosti k ochran ě přírody a krajiny 30 Dávky sociální výpomoci 40 Příspěvek na individuální dopravu 18 Pečovatelská služba 282 Domovy důchodců 40 Soc. péče a pomoc starým ob č. 12 Centra sociální pomoci 7 Požární ochrana 110 Členové OZ 1445 Vnitřní správa 5416 Finanční operace 150 Nespotřebované dotace 3,5 Ostatní činnosti /SF/ 180 Splátky půjček 1382 Rezerva 2,8 Výdaje celkem : 26199,8 Financování : Splátky úvěru 1810 Celkem : 28009,8 Příloha k výdajové části :

5 Komunikace : el. energie, semafor /5154 služby, zimní údržba /5169 údržba a opravy MK /5171 odvodnění komunikací 150 odkup komunikace 62 Celkem : 922 Provoz veřejné silniční dopravy výdaje na dopravní obslužnost /5193 Celkem : 194 Pitná voda : vodné /5151 elektrická energie AT stanice /5154 opravy a údržba /5171 prodloužení vodovodu za kinem /6121 Celkem : 128 Odvádění a čiště ní odpadních vod : oprava a údržba /5171 kanaliz. řád - p.hořínková /6121 Celkem : 150 Úpravy drobných vodních toků most, údržba /5171 Celkem : 150 Mateřská škola : materiál 109 DDHM 195 elektrická energie 65 plyn 11 vodné 30 oprava a údržba 145 služby 75 poplatky za výkon spojů 28 pojištění majetku 5 bankovní a poštovní poplatky poplatky 20 cestovné 2

6 programové vybavení 15 mzdy, soc.,zdr., pojištění, FKSP 75 Celkem neinvestiční příspěvek : /5331 výměna termoventilů 150 Celkem : 850 Základní škola materiál 300 DDHM 479 elektrická energie 500 plyn 1120 vodné 180 oprava a údržba 1205 služby 670 poplatky za výkon spojů 170 pojištění majetku 25 bankovní poplatky 45 cestovné 3 náklady na reprezentaci 5 mzdy, soc.,zdr., pojištění, FKSP 281 neinvestiční příspěvek /5331 investiční příspěvek 200 (videodataprojektor, kotel do ŠJ, myčka) otopná tělesa, termoventily 651 doplatek investice - ŠJ 137,5 splátka leassingu 522 Celkem : 6210,5 Speciální základní školy : Speciální základní školy /5229 Činnosti knihovnické : neinvestiční příspěvek /5331 dotace - regionální funkce knihoven 159

7 Celkem : 753 Záležitosti sdělovacích prostředk ů : Internetové stránky /5169 Celkem : 25 Zájmová činnost v kultuře : dotace dětskému orchestru /5169 Sbor Novus 12 Chrámový sbor 8 kulturní komise 57 Klub seniorů /5229 Svaz zdr. postižených /5229 Celkem : 167 Záležitosti kultury, církve, sděl.pr. odměna za vedení kroniky /5112 tiskopisy, gratulace /5139 dary jubilantům / let výročí obce - příspěvky, reklama /5169 Celkem : 476 Sportovní zařízení v majetku obce : veřejné sportovišt ě ZŠ Dobrá - PD /6121 Sparta - studie /6121 Celkem : 118 Tělovýchovná činnost : TJ Sokol Dobrá /5139 vodné TJ Sokol Dobrá 10 převod z pronájmu reklamní plochy 40 stolní tenis TJ Sokol Dobrá 10 Sportovní komise 20 Judo 30 Celkem : 220 Využití volného času a mládeže : Mladí hasiči /5229 SDH 10 Junák 10

8 Celkem : 35 Bytové hospodářství : opravy a údržba /5171 materiál /5139 elektřina /5141 vodné /5151 plyn /5153 služby /5169 Celkem : 93 Obecní bytový dům úroky /5141 poplatky bankovní /5163 opravy ( střechy) /5171 revize /5169 Celkem : 1265 Nebytové prostory : mzdy topičů /5112 sociální pojištění /5121 zdravotní pojištění /5122 ochranné pomůcky /5132 materiál /5139 elektřina /5154 služby, revize /5169 opravy a údržba ( okna, rýny, střecha ) /5171 vodné /5151 palivo /5155 projektová dokumentace kotelna /6121 projektová dokumentace kotelna 231 a /6121 Celkem : 601 Hasičárna :

9 vodné /5151 org. 23 plyn /5153 org. 23 služby /5169 elektrická energie /5154 rekonstrukce budovy /5171 projektová dokumentace ÚR a st. pov /6121 Celkem : 1386 Veřejné osvětlení materiál /5139 mzdy OOV /5111 sociální pojištění /5121 zdravotní pojištění /5122 elektrická energie /5154 nákup služeb /5169 rekonstrukce, výstavba /6121 Celkem : 615 Výstavba a údržba inženýrských sítí 8. stavba plynofikace /6121 úroky stavba /5141 Celkem : 640 Sběr a svoz nebezpečných odpadů svoz nebezpečných odpadů /5169 Celkem : 70 Sběr a svoz komunálního odpadu : svoz komunálního odpadu /5169 Celkem : 1400 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň mzdy /5111

10 sociální zabezpečení /5121 zdravotní pojištění /5122 nákup materiálu /5139 PHM /5156 služby /5169 opravy a údržba /5171 sekačka na trávu /5137 studie - střed obce /6121 Celkem : 608 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny myslivecké sdružení /5229 zahradkářský svaz 5 komise životního prostředí 20 Celkem : 30 Dávky sociální výpomoci : sociální dávky /5410 Celkem : 40 Příspěvek na individuální dopravu : sociální dávky - dotace /5410 Celkem : 18 Pečovatelská služba : mzdy /5111 sociální zabezpečení /5121 zdravotní pojištění /5122 prádlo, oděv, obuv /5134 služby telekomunikací /5162 nákup služeb /5169 Celkem : 282 Domovy důchodc ů : 40 příspěvek /5129 Sociální péče starým a post. ob č.

11 služby /5169 Celkem : 12 Ostatní sociální péč e a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva : Nadace Betlém - ochrana nenarozeným /5222 Adra 2 Celkem : 7 Požární ochrana : ochranné pomů cky /5132 PHM /5156 služby /5169 oprava vozidel /5171 refundace, mzdy, odměny /5119 telefony /5162 Celkem : 110 Členové OZ : mzdy /5112 členové zastupitelstva, rady 250 sociální pojištění /5121 zdravotní pojištění /5122 odměny členům komisí /5192 Celkem : 1445 Vnitřní správa : mzdy /5011 sociální pojištění /5031 zdravotní pojištění /5032 povinné pojištění hrazené zaměstnav /5028 SOM /5129 SOPM /5129 knihy, tisk /5136 DDHM ( PC, kopírka, kanc. nábytek ) /5137 materiál /5139 elektrická energie /5154 PHM /5156

12 služby pošt /5161 telekomunikace, poplatek za internet /5162 služby peněžních ústav ů /pojištění/ /5163 nájemné za půdu /5165 konzultační, poradenské služby /5166 služby, školení, vzdělávání, /5167 nákup služeb /5169 opravy a údržba /5171 programové vybavení /5172 cestovné /5173 pohoštění a dary /5175 nákup kolků /5361 připojení na internet 50 nákup auta, sněhová fréza 270 Celkem : 5416 Finanční operace služby peněžních ústavů /5163 vratky občanům - zálohy 8. stavba pl. 110 Celkem : 150 Nespotřebované dotace : vrátka KÚ 3,5 6402/5364 Celkem : 3,5 Ostatní činnosti ( Sociální fond ) : nákup služeb /5169 DDHM 20 ostatní nákupy /5179 půjčky /5660 Celkem : 180 Splátky úvěru : 3. stavba plynofikace

13 4. stavba plynofikace OBD - Hypoteční banka Celkem : 1810 Splátky půjček : SFŽP - 5. Stavba plynofikace Peva-Plast - 8. stavba plynofikace Vranay Vojtě ch - cesta ke garážím 150 Celkem : 1382