PROTOKOL O VÝSLEDKU KONTROLY

Transkript

1 Kontrolní výbor Výtisk č. PROTOKOL O VÝSLEDKU KONTROLY číslo 03/2012/KV využití příspěvků na volnočasové aktivity Kontrolu provedli: RSDr. Jiří Lejčar, Bc. Marcela Průšová Kontrola byla provedena: , , , , , , , Kontrolovaný subjekt: Junák svaz skautů a skautek ČR, Mažoretková školička Ilony Holasové, TJ Sokol Semice Při kontrole bylo zjištěno: I. JUNÁK SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR Kontrola byla zaměřena na využití příspěvků na volnočasové aktivity namátkově za r. 2009, r. 2010, r ve všech střediscích Oheň života, Gahál, Stínadla, Šipka. Příspěvky byly čerpány na - akce 1) r činnost Překontrolována byla členská základna střediska Stínadla a střediska Šipka. Podmínka z Pravidel P/35 ze dne (usnesení zastupitelstva města č. 247/09), aby v členské základně bylo z celkového počtu členů do 19 let nejméně 80% s trvalým pobytem na území města Písek byla splněna. Středisko Stínadla žádalo o příspěvek na úklidové prostředky, energie, materiál na opravy, vybavení kuchyně, sportovní a horolezecké pomůcky aj. v celkové výši ,-- Kč, přiznáno bylo ,-- Kč. Skutečné výdaje byly ve výši ,-- Kč. Namátkově zkontrolována faktura na nákup tee-pee ve výši ,-- Kč, z příspěvku hrazeno ,-- Kč. Dále zkontrolována faktura na jízdné při výletu na částku 3.334,-- Kč, plně hrazeno

2 z příspěvku. Fyzicky proběhla kontrola tee-pee. Nebyly shledány systémové nesprávnosti, doložené výdaje byly uznatelné. Středisko řádně vybírá roční členský příspěvek ve výši 300,- Kč na jednoho dětského nebo mládežnického člena. Kontrola proběhla na základně Lísek v katastru obce Oslov, kterou má středisko Stínadla ve výpůjčce na 10 let od města Písek. Klubovna na Stínadlech v Písku je v pronájmu od DBS. Středisko Šipka žádalo o příspěvek na kánoe, pádla, vesty, barely, stany, energie, materiál na opravy aj. v celkové výši ,--Kč, přiznáno bylo ,-- Kč. Kontrolováno vyúčtování pokladní doklady, faktury, výpisy za celý r Fyzicky byl zkontrolován stan šestiúhelník, který byl fakturován v hodnotě ,-- Kč, z příspěvku byla uhrazena plná cena stanu. Vyúčtování bylo shledáno bez nedostatků, doložené výdaje byly uznatelné. Středisko řádně vybírá roční členský příspěvek ve výši 500,-- Kč na jednoho dětského nebo mládežnického člena. 2) r činnost Dtto jako v r kontrola členské základny u všech středisek, kontrolou nebyly zjištěny systémové nesprávnosti. Středisko Oheň života žádalo na nájem, energie, záchranné vesty, stany a GPS aj. o příspěvek v celkové výši ,-- Kč, obdržený příspěvek byl ve výši ,-- Kč. Zkontrolováno vyúčtování dle faktur, nebyly zjištěny rozdíly. Fyzicky zkontrolován stan Husky (fakturovaná cena 5.561,--Kč, z příspěvku použito 5.561,--Kč) a GPS (fakturovaná cena 4.613,-- Kč, z příspěvku použito 4.613,-- Kč). Středisko Šipka žádalo na činnost ,-- Kč, obdržený příspěvek ve výši ,-- Kč. Namátkově zkontrolovány doklady, které se týkaly opravy chaty na Skaličňáku jednalo se o opravy střešní krytiny po poškození padlým stromem ve fakturované výši ,-- Kč (z příspěvku použito ,-- Kč), střešní vikýř (fakturovaná cena 4.456,-- Kč, z příspěvku hrazeno 4.456,-- Kč). Další faktury na služby (energie, vodné) Skautský dům (fakturováno ,-- Kč, plně hrazeno z příspěvku), nájem Skautský dům (fakturováno ,-- Kč, z příspěvku hrazena poměrná část ,-- Kč). Středisko Stínadla žádalo na materiál, energie, nájemné, sportovní vybavení aj ,--, přiznaný příspěvek ve výši ,-- Kč. Namátkově byly ke kontrole vybrány doklady na nákup nářadí ve výši 4.007,-- Kč (z příspěvku hrazeno 4.007,-- Kč), rozbor vody na základně Lísek ve výši 2.099,-- Kč (z příspěvku použito 2.099,-- Kč), jízdné pro členy na výletě v hodnotě 2.754,-- Kč (uhrazeno z příspěvku 2.754,-- Kč), pronájem základny Sedlo u Jindřichova Hradce v rámci činnosti oddílu v hodnotě ,-- Kč (z příspěvku hrazeno ,-- Kč) a nákup řeziva na stavbu jídelny základny Lísek v hodnotě ,-- Kč (plně uhrazeno z příspěvku). Fyzicky zkontrolováno položkově nakoupené nářadí, dále stan, padák a brutar na tyto položky byl žádán příspěvek v rámci činnosti. Nebyly shledány systémové nedostatky, Pravidla P/35 dodržována. Předložena Smlouva o poskytnutí příspěvku na volnočasové aktivity 2010 ze dne r akce Středisko Gahál žádalo na akci UMBRIE 2010 (5ti denní akce v Itálii) příspěvek ve výši ,-- Kč, poskytnut příspěvek ve výši ,--Kč. Zkontrolována faktura č a pokladní doklady z valutové pokladny. Středisko splnilo podmínku z Pravidel P/35, že minimální podíl vlastních finančních zdrojů žadatele je v minimální výši 50%. Celková cena akce byla ve výši ,-- Kč pro 45 účastníků. 3) r činnost Kontrola členské základny u všech středisek, nebyly zjištěny systémové nesprávnosti. Středisko Gahál žádalo na činnost ,-- Kč, obdrželo ,--Kč na lakýrnické a natěračské práce, dopravu v rámci činnosti, úpravy el. topení aj. Zkontrolovány všechny faktury, vyúčtování shledáno bez rozdílů. Středisko Oheň života žádalo příspěvek ve výši ,-- Kč, přiznaný příspěvek byl ve výši ,-- Kč na energie, nájem aj. Namátkově vyžádány a předloženy faktury na nájem Putimská 155 (faktura ve výši ,-- Kč, z příspěvku uhrazeno 8.025,--Kč), zálohová stránka 2 (celkem 5)

3 faktura na služby (vodné,plyn, el. energie ve výši ,-- Kč, z příspěvku uhrazeno ,-- Kč. Zkontrolovány všechny předložené faktury, vyúčtování shledáno bez nedostatků, celkem uhrazeno z příspěvku města ,-- Kč. Středisko Šipka žádalo příspěvek na činnost ,-- Kč, přiznaný příspěvek ve výši ,-- Kč. Kontrola vyúčtování příspěvku služby (energie, vodné) Skautský dům ve fakturované výši ,-- Kč (z příspěvku uhrazeno ,-- Kč) a nájemné ,-- Kč (z příspěvku uhrazeno ,-- Kč). Středisko Stínadla žádalo o příspěvek ve výši ,-- Kč, přiznán byl příspěvek ve výši ,-- Kč. Namátkově vyžádané faktury na várnice (v hodnotě 5.877,-- Kč, z příspěvku hrazeno 5.877,-- Kč. Dále dřevo na opravu střechy základny v hodnotě 9.495,-- Kč, plně kryto příspěvkem), klempířské práce na opravě střechy ve výši 5.800,-- Kč (z příspěvku hrazeno 5.232,-- Kč) a šindele na střechu ve fakturované výši ,-- Kč, z příspěvku nehrazeno. Zkontrolovány předložené faktury na materiál, výtvarné potřeby, služby, vybavení základny, nájem, opravy aj. V předloženém vyúčtování nebyly shledány systémové nedostatky. II. MAŽORETKOVÁ ŠKOLIČKA ILONY HOLASOVÉ Kontrola byla zaměřena na využití příspěvků na volnočasové aktivity namátkově za r. 2010, r Příspěvky byly čerpány na - akce 1. r akce V r nebylo žádáno na činnost z důvodů, že občanské sdružení nestihlo podat žádost v předepsaném termínu. Zažádáno bylo na akci letní tábor se soustředěním v Chlumu u Třeboně. Žádáno bylo ,-- Kč, přiznaný příspěvek byl ve výši ,-- Kč. Zkontrolovány účetní doklady týkající se této akce. Celkové náklady činily ,-- Kč, z příspěvku uhrazeno ,-- Kč. Podíl vlastních finančních prostředků občanského sdružení tedy činí ,-- Kč, čímž splňuje podmínku Pravidel P/ r činnost Zkontrolovány stanovy občanského sdružení a členská základna 2010, Podmínka Pravidel P/35, že z celkového počtu členů do 19 let je nejméně 80% s trvalým pobytem na území města Písek byla splněna. Splněna rovněž podmínka o výši ročního členského příspěvku na jednoho dětského člena občanské sdružení vybírá členský příspěvek v roční výši 1.100,-- Kč. Zkontrolovány byly namátkově bankovní výpisy o ročních členských příspěvcích. Na činnost žádáno ,-- Kč, přiznáno ,-- Kč. Finanční prostředky žádány na startovné, dopravu dětí na soutěže, letní tábor v rámci činnosti, kostýmy, nájem tělocvičny aj.namátkově zkontrolován doklad dle účetního deníku č. 18 zhotovení 20 ks kostýmů á 1.920,-- Kč, celková částka ,-- Kč, z příspěvku hrazena plná výše faktury. Doklady č. 22 a č. 33 nájem tělocvičny ZŠ E.Beneše 132 hod á 105,-- Kč a 42 hod á 105,-- Kč, celková výše faktury ,-- Kč a 4.410,-- Kč plně hrazena z příspěvku na volnočasové aktivity. III. TJ SOKOL SEMICE Kontrola byla zaměřena na využití příspěvků na volnočasové aktivity za r a r Příspěvky byly čerpány na 1. r činnost Občanské sdružení spadá pod obec Sokolskou, základnu má v Semicích ve vlastních prostorách, ze kterých neplatí nájem ani služby. stránka 3 (celkem 5)

4 Žádáno bylo ,-- Kč, po krácení koeficientem bylo obdrženo ,-- Kč. Celý příspěvek byl použit na nákup písku do jízdárny, předložená faktura od firmy Strabag a.s. byla v hodnotě ,-- Kč. Členský příspěvek ve výši 600,-- Kč, Pravidla P/35 dodržována. 2. r činnost V tomto roce bylo žádáno na činnost (překážky pro koně, sedlo s příslušenstvím) ,-- Kč, přiznaný příspěvek ve výši ,-- Kč. Předložené faktury výroba překážek pro koně (1 ks v hodnotě 2.100,-- Kč, z příspěvku hrazeno 2.100,-- Kč a 8 ks v hodnotě ,-- Kč, z příspěvku hrazena celá výše). Dále zkontrolována faktura na sedlo s příslušenstvím v hodnotě ,-- Kč, z příspěvku hrazeno 9.318,-- Kč. Fyzicky zkontrolovány překážky a sedlo. IV. ODBOR ŠKOLSTVÍ A KULTURY Po ukončených kontrolách jednotlivých subjektů bylo provedeno závěrečné vyhodnocení kontrolní akce za přítomnosti zástupců odboru školství a kultury Městského úřadu v Písku, Ing. Marie Cibulkové, vedoucí odboru a Bc. Lenky Škodové a členů kontrolní skupiny RSDr. Jiřího Lejčara a Bc. Marcely Průšové. Odbor školství a kultury vede agendu příspěvků volnočasových aktivit a zajišťuje jejich administraci. Kontrolní skupina předala poznatky, které získala během kontroly v namátkově vybraných subjektech, které žádaly o příspěvky na volnočasové aktivity. Pozitivním poznatkem bylo zjištění, že v průběhu sledovaného období i po vyúčtování odbor pravidelně provádí i fyzickou kontrolu na místě, včetně fotodokumentace a jsou pořizovány zápisy z takto provedených kontrol. Závěry kontroly: Finanční příspěvky na podporu volnočasových aktivit jsou účelně využívány. Součinnost žadatelů s odborem školství a kultury zaslouží ocenění (metodická pomoc, administrace bez problémů, odpovědný přístup žadatelů). Všechny kontrolované subjekty hodnotily přístup odboru kladně. Kontrolní skupina neshledala nedostatky v poskytování příspěvků a jejich využití. Závěrem doporučuje kontrolní skupina odboru RIMM zabývat se nedobrým stavebnětechnickým stavem objektu Skautského domu. Odboru školství a kultury pak kontrolní skupina doporučuje každoročně vyhodnotit poznatky z využití přidělených prostředků a naplňování schválených pravidel. Opatření k nápravě nedostatků: S protokolem byl seznámen: za odbor školství a kultury MěÚ Písek Ing. Marie Cibulková, vedoucí odboru Bylo provedeno poučení o právu podat vyjádření k provedené kontrole ve lhůtě do 5 pracovních dnů. stránka 4 (celkem 5)

5 Stanovisko kontrolovaného Ing. Marie Cibulková: Bez připomínek. Jen vyjádření k závěru kontroly: OŠK každoročně předkládá vyúčtování zastupitelstvu města. O výsledcích fyzických kontrol je informována kromě příslušné místostarostky i komise pro výchovu a vzdělávání. Protokol byl vyhotoven v 3 výtiscích. Výtisk č. 1 obdržel Výtisk č. 2 obdržel Výtisk č. 3 obdržel RSDr. Jiří Lejčar, předseda KV Ing. Jiří Votýpka, sekretář KV odbor školství a kultury MěÚ Písek Podpis člena výboru provádějící kontrolu Podpis člena výboru provádějící kontrolu V Písku dne: V Písku dne: stránka 5 (celkem 5)