ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 15. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU

Transkript

1 ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 15. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU ZA OBDOBÍ OD 1. DUB NA 2013 DO 30. ZÁŘÍ REGIONÁLNÍ RADA REGI O NU SOUDR ŽN O STI STŘ E DN Í ČECH Y

2 Zpráva o realizaci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy pro 15. zasedání Monitorovacího výboru zpracováno k Zpracováno ke: Strana 2

3 OBSAH 1. Pokrok v realizaci ROP SČ na úrovni programu Souhrnné tabulky o pokroku v realizaci programu Aktuální stav čerpání Pokrok čerpání za období Pokrok v plnění indikátorů na úrovni OP Hlavní aktivity v období od minulého jednání MV Nově vyhlášené výzvy Změny v implementaci programu a programových dokumentech Změny v implementaci programu Změny v programových dokumentech Hlavní problémy, které se vyskytly při realizaci programu, a přijatá opatření řídícího orgánu Pozastavení plateb ze strany EK pro ROP SČ Opatření přijatá k závěrům minulého jednání MV Vypořádání úkolů stanovených v minulé zprávě Vypořádání úkolů stanovených v usneseních MV Analýza rizik ve vztahu ke splnění pravidla N+2/N Stručná analýza rizik ve vztahu k budoucímu pokroku implementace programu OP Analýza rizik z hlediska finančního a věcného pokroku Predikce čerpání Posilování české měny vůči euru Dočerpání alokací jednotlivých oblastí podpor Pozastavení procesu certifikace prostředků Předpokládaný harmonogram vyhlašování výzev Přehled schválených projektů Celkový pokrok v realizaci velkých projektů Pokrok na úrovni priorit a oblastí podpory Prioritní osa Stručná informace o zaměření prioritní osy Finanční pokrok v realizaci na úrovni prioritní osy Finanční pokrok v realizaci na úrovni oblastí podpory Pokrok v naplňování indikátorů na úrovni prioritní osy Specifické problémy a opatření přijatá k jejich odstranění; pozitivní charakteristiky prioritní osy/oblasti podpory Problémy/pozitiva v pokroku realizace prioritní osy/oblasti podpory Zpracováno ke: Strana 3

4 Problémy/pozitiva ve vyhlášených výzvách Příklady úspěšných charakteristických projektů Prioritní osa Stručné zaměření oblasti podpory Finanční pokrok v realizaci na úrovni prioritní osy Finanční pokrok v realizaci na úrovni oblastí podpory Pokrok v naplňování indikátorů na úrovni prioritní osy Specifické problémy a opatření přijatá k jejich odstranění; pozitivní charakteristiky prioritní osy/oblasti podpory Problémy/pozitiva v pokroku realizace prioritní osy/oblasti podpory Problémy/pozitiva ve vyhlášených výzvách Příklady úspěšných charakteristických projektů Prioritní osa Stručná informace o zaměření prioritní osy Finanční pokrok v realizaci na úrovni prioritní osy Finanční pokrok v realizaci na úrovni oblastí podpory Pokrok v naplňování indikátorů na úrovni prioritní osy Specifické problémy a opatření přijatá k jejich odstranění; pozitivní charakteristiky prioritní osy/oblasti podpory Problémy/pozitiva v pokroku realizace prioritní osy/oblasti podpory Problémy/pozitiva ve vyhlášených výzvách Příklady úspěšných charakteristických projektů Prioritní osa Stručná informace o zaměření prioritní osy Finanční pokrok v realizaci na úrovni prioritní osy Finanční pokrok v realizaci na úrovni oblastí podpory Pokrok v naplňování indikátorů na úrovni prioritní osy Specifické problémy a opatření přijatá k jejich odstranění; pozitivní charakteristiky prioritní osy/oblasti podpory Příklady úspěšných charakteristických projektů Administrativní zajištění programu Informace o provádění a výsledcích auditů a finančních kontrol Informace z provedených auditů a kontrol Informace z provedených kontrol MF Informace z provedených kontrol MMR Zpracováno ke: Strana 4

5 3.1.4 Informace z provedených kontrol ÚRR Kontrola dle mezinárodních smluv Realizace komunikačního plánu a aktivit v oblasti publicity Provedené evaluace a studie Analýza pokroku realizace ROP SČ Evaluace výsledků a územního rozložení realizovaných intervencí v rámci regionu NUTS II Střední Čechy Administrativní kapacita subjektů implementační struktury Personální kapacita řídícího orgánu Hlavní závěry a úkoly Seznam použitých zkratek Seznam tabulek Seznam grafů Příloha: Tabulková část Zpracováno ke: Strana 5

6 1. Pokrok v realizaci ROP SČ na úrovni programu Cílem Zprávy o realizaci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy (dále jen Zpráva o realizaci ROP ) je vyhodnotit pokrok v dosahování cílů programu jako celku i cílů stanovených pro jednotlivé prioritní osy, popř. vysvětlit výraznější odklon od původně stanovených cílů, a to od období hodnoceném v bezprostředně předcházející Zprávě o realizaci ROP po poslední aktuální data. Zpráva je předkládána členům Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy (MV ROP SČ) na každém jeho zasedání jako podklad nutný pro plnění úlohy členů MV vyplývající z čl. 65 z Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006. Zpráva o realizaci ROP je vypracována pracovníky oddělení Monitoring, evaluace a udržitelnost projektů v součinnosti s ostatními odděleními Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy (ÚRR), popř. dalšími externími subjekty, a schválena Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy (VRR). Tato Zpráva o realizaci ROP je zpracována pro potřeby 15. zasedání MV ROP SČ konaného dne 13. listopadu 2013 a pokrývá období od 1. dubna 2013 do 30. září V tomto období bylo vyhlášeno 8 nových výzev, z toho 2 kontinuální. Z těchto nových výzev byla výzva č. 75 pro oblast podpory 3.3 (Mateřské školy) zrušena z důvodu zrušení realokace části prostředků z některých operačních programů ve prospěch ROP SČ. Stále probíhají 2 kontinuální výzvy č. 90a) a 93a). Dále probíhaly 3 kolové výzvy č. 71 (pro oblast podpory 1.2), 72 (pro oblast podpory 2.2), 73 (pro oblast podpory 3.2) a jedna kontinuální výzva č. 97 (pro oblast podpory 3.3), které byly k ukončeny. Ve sledovaném období bylo zaregistrováno 63 nových projektů, VRR schváleno k financování 59 projektů, u 63 projektů byla s příjemci podepsána Smlouva o poskytnutí dotace a 65 projektů bylo finančně ukončeno. Celkem k bylo žadateli podáno (mimo prioritní osu 4 Technická pomoc) projektů, u 696 z nich byla podepsána s příjemci Smlouva o poskytnutí dotace a 523 projektů již bylo finančně ukončeno. Součástí zprávy jsou i informace o vykonaných aktivitách především v oblastech komunikace a publicity, evaluace a implementace programu. Zpracováno ke: Strana 6

7 1.1. Souhrnné tabulky o pokroku v realizaci programu Aktuální stav čerpání Tabulka č. 1a): Pokrok čerpání k Veřejné prostředky Operační program Celková alokace Podané Žádosti Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou (dodatkem) mil. CZK mil. EUR počet mil. CZK % mil. EUR počet mil. CZK % mil. EUR a b c c/a d e e/a Operační program ,0 672, ,6 204, , ,3 101,5 682,7 Prioritní osa ,4 263, ,0 144,8 380, ,6 103,1 271,7 Oblast podpory ,5 211, ,7 138,2 292, ,2 94,8 200,7 Oblast podpory ,8 51, ,3 172,3 88, ,4 137,6 71,0 Prioritní osa ,6 97, ,6 285,8 275, ,5 83,1 81,1 Oblast podpory ,2 29, ,0 473,5 137, ,3 83,5 24,4 Oblast podpory ,3 61, ,5 201,0 123, ,9 79,7 49,4 Oblast podpory ,2 6, ,1 244,5 15, ,3 115,8 7,3 Prioritní osa ,8 290, ,5 236,9 677, ,9 106,2 308,5 Oblast podpory ,7 48, ,5 198,1 95, ,8 87,1 42,4 Oblast podpory ,4 148, ,7 181,7 265, ,9 107,9 160,5 Oblast podpory ,6 93, ,4 346,0 315, ,2 113,5 105,6 Prioritní osa 4 528,3 20, ,4 117,4 24, ,3 102,3 21,3 Oblast podpory ,7 18, ,5 115,5 20, ,3 99,3 17,9 Oblast podpory ,3 2, ,0 82,0 1,8 9 43,0 75,0 1,7 Oblast podpory ,3 0,6 7 45,9 322,1 1,8 6 44,0 308,8 1,7 Zpracováno k: Strana 7

8 Operační program Proplacené prostředky příjemcům (včetně záloh) Souhrnné žádosti zaúčtované PCO Certifikované výdaje předložené EK (včetně vratek) mil. CZK % mil. EUR mil. CZK % mil. EUR mil. CZK % mil. EUR f f/a g g/a h h/a Operační program ,8 70,5 476, ,3 62,9 425, ,3 32,0 217,5 Prioritní osa ,5 66,0 174, ,7 55,3 146, ,4 23,8 62,7 Oblast podpory ,6 56,4 119, ,5 44,1 93, ,8 24,8 52,3 Oblast podpory ,9 105,9 54, ,2 101,4 52,5 260,5 19,9 10,3 Prioritní osa ,0 67,1 65, ,4 62,3 61,0 917,8 37,0 36,3 Oblast podpory ,9 63,2 18,5 418,2 56,0 16,5 165,1 22,1 6,5 Oblast podpory ,7 66,2 41, ,6 64,0 39,9 702,8 44,6 27,8 Oblast podpory ,5 93,3 5,9 119,6 75,2 4,7 49,9 31,4 2,0 Prioritní osa ,1 77,2 225, ,0 70,9 207, ,4 38,5 113,6 Oblast podpory ,8 32,2 15,9 383,9 30,9 15,3 91,3 7,4 3,7 Oblast podpory ,0 84,8 126, ,3 75,5 113, ,2 39,3 59,2 Oblast podpory ,2 88,9 83, ,8 84,8 79, ,9 53,8 50,6 Prioritní osa 4 270,2 51,2 10,8 270,2 51,2 10,8 119,7 22,7 4,9 Oblast podpory ,1 53,7 9,8 245,1 53,7 9,8 113,7 24,9 4,6 Oblast podpory ,8 24,1 0,5 13,8 24,1 0,5 2,5 4,4 0,1 Oblast podpory ,3 79,3 0,5 11,3 79,3 0,5 3,5 24,4 0,1 Poznámka: Měnový kurz: 1 EUR = 25,69 CZK měsíční kurz převzatý z IS Viola je použit pro stav Podané žádosti, ostatní stavy čerpání jsou přepočteny aktuálním měsíčním kurzem, příp. kurzem v době zaúčtovaní do IS Viola, pokud již byly zaúčtovány v IS Viola Zdroj dat: MSC2007 k datu , Složení finanční částky: EU + národní zdroje Zpracováno k: Strana 8

9 Tabulka č. 1b): Pokrok čerpání k prostředky ERDF Operační program Celková alokace Podané Žádosti Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou (dodatkem) mil. CZK mil. EUR počet mil. CZK % mil. EUR počet mil. CZK % mil. EUR a b c c/a d e e/a Operační program ,3 571, ,4 188, , ,2 93,9 537,3 Prioritní osa ,3 224, ,5 137,7 307, ,2 91,8 205,8 Oblast podpory ,7 180, ,4 131,2 235, ,4 90,9 163,7 Oblast podpory ,6 44, ,1 164,2 71, ,8 95,6 42,1 Prioritní osa ,1 82, ,7 282,5 231, ,7 81,7 67,8 Oblast podpory ,1 24, ,5 485,2 119, ,5 88,2 21,9 Oblast podpory ,7 52, ,8 191,0 99, ,7 75,6 39,9 Oblast podpory ,3 5, ,4 238,2 12, ,6 111,3 5,9 Prioritní osa ,9 247, ,8 207,6 504, ,0 99,3 245,6 Oblast podpory ,0 41, ,6 132,1 54, ,4 86,0 35,6 Oblast podpory ,3 126, ,9 166,3 207, ,9 101,2 128,1 Oblast podpory ,6 79, ,4 313,7 243, ,7 103,4 81,9 Prioritní osa 4 449,0 17, ,4 117,4 20, ,3 102,3 18,1 Oblast podpory ,2 15, ,4 115,5 17, ,3 99,3 15,2 Oblast podpory ,7 1, ,0 82,0 1,6 9 36,6 75,0 1,4 Oblast podpory ,1 0,5 7 39,0 322,1 1,5 6 37,4 308,8 1,5 Zpracováno k: Strana 9

10 Operační program Proplacené prostředky příjemcům (včetně záloh) Souhrnné žádosti zaúčtované PCO Certifikované výdaje předložené EK (včetně vratek) mil. CZK % mil. EUR mil. CZK % mil. EUR mil. CZK % mil. EUR f f/a g g/a h h/a Operační program 9 405,6 64,7 371, ,5 57,4 330, ,2 31,0 179,3 Prioritní osa ,3 57,2 128, ,8 46,7 105, ,7 23,2 51,9 Oblast podpory ,0 55,3 99, ,8 43,2 78, ,0 24,3 43,6 Oblast podpory ,4 64,7 28,6 684,0 61,0 27,0 209,7 18,7 8,3 Prioritní osa ,4 65,9 54, ,3 61,2 50,9 760,5 36,1 30,1 Oblast podpory ,7 66,3 16,5 371,4 58,6 14,6 140,3 22,1 5,5 Oblast podpory ,0 63,3 33,5 820,1 61,3 32,4 577,9 43,2 22,9 Oblast podpory ,7 89,9 4,8 97,7 72,2 3,9 42,2 31,2 1,7 Prioritní osa ,2 72,1 179, ,8 66,3 165, ,3 37,1 93,2 Oblast podpory ,6 31,2 13,1 315,9 29,9 12,6 65,1 6,2 2,7 Oblast podpory ,8 79,5 101, ,0 70,4 89, ,8 38,3 49,1 Oblast podpory ,7 82,1 65, ,9 78,9 62, ,5 51,7 41,4 Prioritní osa 4 229,7 51,2 9,2 229,7 51,2 9,2 101,7 22,7 4,1 Oblast podpory ,3 53,7 8,3 208,3 53,7 8,3 96,7 24,9 3,9 Oblast podpory ,7 24,1 0,5 11,7 24,1 0,5 2,1 4,4 0,1 Oblast podpory 4.3 9,6 79,3 0,4 9,6 79,3 0,4 3,0 24,4 0,1 Poznámka: Měnový kurz: 1 EUR = 25,69 CZK měsíční kurz převzatý z IS Viola je použit pro stav Podané žádosti, ostatní stavy čerpání jsou přepočteny aktuálním měsíčním kurzem, příp. kurzem v době zaúčtovaní do IS Viola, pokud již byly zaúčtovány v IS Viola Zdroj dat: MSC2007 k datu , Složení finanční částky: ERDF Zpracováno k: Strana 10

11 1.1.2 Pokrok čerpání za období Tabulka č. 2a): Pokrok čerpání za období Veřejné prostředky Operační program Celková alokace Podané Žádosti Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou (dodatkem) mil. CZK mil. EUR počet mil. CZK % mil. EUR počet mil. CZK % mil. EUR a b c c/a d e e/a Operační program ,0 672, ,3 6,8 47, ,9 7,9 52,8 Prioritní osa ,4 263, ,8 5,4 14, ,5 17,9 47,0 Oblast podpory ,5 211, ,8 2,6 6, ,8 19,4 41,1 Oblast podpory ,8 51, ,0 17,0 8, ,7 11,6 6,0 Prioritní osa ,6 97, ,9 9,4 9,6 1 22,1 0,9 0,9 Oblast podpory ,2 29,2 0 0,0 0,0 0,3 1 21,3 2,8 0,8 Oblast podpory ,3 61, ,9 14,9 9,3 0 0,0 0,0 0,0 Oblast podpory ,2 6,3 0 0,0 0,0 0,0 0 0,9 0,5 0,0 Prioritní osa ,8 290, ,5 6,7 20, ,2 1,6 4,8 Oblast podpory ,7 48, ,8 9,4 4,7 3 82,9 6,7 3,3 Oblast podpory ,4 148, ,1 4,4 7,0 2-9,3* -0,2* -0,3* Oblast podpory ,6 93, ,7 8,9 8,8 5 46,7 2,0 1,9 Prioritní osa 4 528,3 20,8 7 69,0 13,1 2,7 0 0,0 0,0 0,0 Oblast podpory ,7 18,0 5 64,6 14,1 2,5 0 0,0 0,0 0,0 Oblast podpory ,3 2,2 1 4,0 7,0 0,2 0 0,0 0,0 0,0 Oblast podpory ,3 0,6 1 0,4 2,8 0,0 0 0,0 0,0 0,0 Zpracováno k: Strana 11

12 Operační program Proplacené prostředky příjemcům (včetně záloh) Souhrnné žádosti zaúčtované PCO Certifikované výdaje předložené EK (včetně vratek) mil. CZK % mil. EUR mil. CZK % mil. EUR mil. CZK % mil. EUR f f/a g g/a h h/a Operační program 1 128,7 6,6 43, ,7 9,6 63,7 0,0 0,0 0,0 Prioritní osa 1 520,4 7,7 20,3 833,7 12,4 32,4 0,0 0,0 0,0 Oblast podpory ,1 7,7 16,3 350,9 6,5 13,6 0,0 0,0 0,0 Oblast podpory ,3 7,7 3,9 482,8 36,8 18,8 0,0 0,0 0,0 Prioritní osa 2 161,9 6,5 6,3 213,6 8,6 8,3 0,0 0,0 0,0 Oblast podpory ,2 7,5 2,2 74,0 9,9 2,9 0,0 0,0 0,0 Oblast podpory ,4 6,1 3,7 114,5 7,3 4,4 0,0 0,0 0,0 Oblast podpory ,2 6,4 0,4 25,1 15,8 1,0 0,0 0,0 0,0 Prioritní osa 3 446,5 6,1 17,4 593,4 8,1 23,0 0,0 0,0 0,0 Oblast podpory ,9 7,4 3,6 100,6 8,1 3,9 0,0 0,0 0,0 Oblast podpory ,6 6,3 9,2 341,6 9,1 13,3 0,0 0,0 0,0 Oblast podpory ,0 5,0 4,6 151,3 6,5 5,9 0,0 0,0 0,0 Prioritní osa 4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Oblast podpory 4.1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Oblast podpory 4.2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Oblast podpory 4.3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Poznámka: 1 Sloupec obsahuje celkovou alokaci podpory na programové období nikoliv rozdíl alokací za sledované období Poznámka: Měnový kurz: 1 EUR = 25,69 CZK měsíční kurz převzatý z IS Viola je použit pro stav Podané žádosti, ostatní stavy čerpání jsou přepočteny aktuálním měsíčním kurzem, příp. kurzem v době zaúčtovaní do IS Viola, pokud již byly zaúčtovány v IS Viola Zdroj dat: MSC2007 k datu , Složení finanční částky: EU + národní zdroje * Pokles objemu prostředků je zapříčiněn nedokončením jednoho většího projektu, jehož objem je větší, než objem dvou nově schválených projektů. Zpracováno k: Strana 12

13 Tabulka č. 2b): Pokrok čerpání za období prostředky ERDF Operační program Celková alokace Podané Žádosti Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou (dodatkem) mil. CZK mil. EUR počet mil. CZK % mil. EUR počet mil. CZK % mil. EUR a b c c/a d e e/a Operační program ,3 571, ,1 5,7 34, ,1 7,2 41,2 Prioritní osa ,3 224, ,6 5,1 11, ,9 16,4 36,7 Oblast podpory ,7 180, ,7 2,6 5, ,2 17,1 30,8 Oblast podpory ,6 44, ,9 15,3 6, ,6 13,4 5,9 Prioritní osa ,1 82, ,6 8,6 7,5 1 19,5 0,9 0,8 Oblast podpory ,1 24,8 0 0,0 0,0 0,2 1 19,5 3,1 0,8 Oblast podpory ,7 52, ,6 13,6 7,2 0 0,0 0,0 0,0 Oblast podpory ,3 5,3 0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 Prioritní osa ,9 247, ,2 4,8 12, ,8 1,5 3,7 Oblast podpory ,0 41,4 5 99,3 9,4 4,0 3 70,4 6,7 2,8 Oblast podpory ,3 126, ,0 3,5 4,7 2-17,2* -0,5* -0,6* Oblast podpory ,6 79,3 1 87,0 4,4 3,9 5 37,5 1,9 1,5 Prioritní osa 4 449,0 17,7 7 58,6 13,1 2,3 0 0,0 0,0 0,0 Oblast podpory ,2 15,3 5 54,9 14,1 2,2 0 0,0 0,0 0,0 Oblast podpory ,7 1,9 1 3,4 7,0 0,1 0 0,0 0,0 0,0 Oblast podpory ,1 0,5 1 0,3 2,8 0,0 0 0,0 0,0 0,0 Zpracováno k: Strana 13

14 Operační program Proplacené prostředky příjemcům (včetně záloh) Souhrnné žádosti zaúčtované PCO Certifikované výdaje předložené EK (včetně vratek) mil. CZK % mil. EUR mil. CZK % mil. EUR mil. CZK % mil. EUR f f/a g g/a h h/a Operační program 896,2 6,2 34, ,7 8,0 44,9 0,0 0,0 0,0 Prioritní osa 1 410,3 7,2 16,0 503,8 8,8 19,6 0,0 0,0 0,0 Oblast podpory ,0 7,4 13,2 284,9 6,2 11,1 0,0 0,0 0,0 Oblast podpory ,2 6,3 2,7 218,9 19,5 8,5 0,0 0,0 0,0 Prioritní osa 2 128,5 6,1 5,0 174,5 8,3 6,8 0,0 0,0 0,0 Oblast podpory ,6 8,1 2,0 67,9 10,7 2,6 0,0 0,0 0,0 Oblast podpory ,7 5,1 2,7 86,3 6,4 3,3 0,0 0,0 0,0 Oblast podpory 2.3 8,2 6,0 0,3 20,3 15,0 0,8 0,0 0,0 0,0 Prioritní osa 3 357,4 5,7 13,9 479,4 7,7 18,6 0,0 0,0 0,0 Oblast podpory ,4 7,4 3,0 86,2 8,2 3,3 0,0 0,0 0,0 Oblast podpory ,2 6,1 7,6 273,2 8,5 10,6 0,0 0,0 0,0 Oblast podpory ,8 4,2 3,2 120,0 6,0 4,7 0,0 0,0 0,0 Prioritní osa 4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Oblast podpory 4.1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Oblast podpory 4.2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Oblast podpory 4.3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Poznámka: 1 Sloupec obsahuje celkovou alokaci podpory na programové období nikoliv rozdíl alokací za sledované období Poznámka: Měnový kurz: 1 EUR = 25,69 CZK měsíční kurz převzatý z IS Viola je použit pro stav Podané žádosti, ostatní stavy čerpání jsou přepočteny aktuálním měsíčním kurzem, příp. kurzem v době zaúčtovaní do IS Viola, pokud již byly zaúčtovány v IS Viola Zdroj dat: MSC2007 k datu , Složení finanční částky: ERDF * Pokles objemu prostředků je zapříčiněn nedokončením jednoho většího projektu, jehož objem je větší, než objem dvou nově schválených projektů. Zpracováno k: Strana 14

15 Komentář k finančnímu pokroku Implementace ROP SČ nadále pokračovala odpovídajícím tempem. Vzhledem k alokaci určené pro celý operační program se ve sledovaném období objem předložených žádostí zvýšil o cca 7 % a objem podepsaných smluv o 8 %. Příjemcům bylo proplaceno dalších cca 7 % z celkové alokace a na Platební a certifikační orgán Ministerstva financí ČR (PCO) bylo v rámci Souhrnných žádostí o platbu předloženo resp. PCO bylo zúčtováno 9,6 % celkové alokace programu. Výjimku tvoří jen kategorie Certifikované prostředky, ve které nedošlo k žádnému nárůstu v důsledku pozastavené certifikace. Výsledky v jednotlivých kategoriích odpovídají pokročilé fázi implementace programu, kdy již jsou alokace některých oblastí podpor téměř vyčerpány. Z celkového pohledu nejlepších výsledků téměř ve všech kategoriích dosahuje Prioritní osa 3, následuje Prioritní osa 2 a Prioritní osa 1. Podíváme-li se však na finanční pokrok z pohledu jeho dynamiky, tzn. ve srovnání s předchozím hodnoceným obdobím, lze spatřit, že se vyvíjí různým tempem. U podepsaných smluv došlo ve srovnání s minulým obdobím k navýšení objemu podepsaných smluv o 63 %, a to díky podpoření náhradních projektů. Na druhou stranu u proplacených prostředků došlo ve srovnání s částkou proplacenou v minulém období k poklesu o 52 %. Tento pokles je zapříčiněn jednak tím, že značná část projektů již byla ukončena (téměř 80 %), a jednak posunem realizace krajských projektů zapříčiněné zpřísněnou kontrolou veřejných zakázek. Na PCO bylo zúčtováno o 77 % více objemu předložených Souhrnných Žádostí o platbu. Finančního pokrok ve vztahu k příjemcům se vyvíjí v souladu s plánem. Projekty s podepsanou Smlouvou ve veřejných prostředcích již překročily alokovanou částku a dosahují čerpání 101,5 % vzhledem k alokaci na celé programové období a s přihlédnutím k projektům, které již byly schváleny VRR tato ve veřejných prostředcích překročí alokovanou částku o 4,4 %. Ukazatel plnění ve veřejných prostředcích je však do určité míry zkreslený, protože poměr financování stanovený v programu je 85 % (maximálně) prostředků ERDF a 15 % (minimálně) národních prostředků a u některých výzev je poměr financování stanoven na podstatně nižší hodnoty (až pouze 40 % prostředků ERDF). Vezmeme-li tedy pokrok u projektů s podepsanou smlouvou v prostředcích ERDF, pak celkový objem schválených prostředků (vč. projektů schválených VRR) dosahuje 96,8 % alokace, což signalizuje, že celý ROP SČ z hlediska projektů s podepsanou Smlouvou se vyvíjí v souladu s plánovanými mi. Avšak i ukazatel plnění uváděný v ERDF prostředcích u podepsaných smluv není zcela přesný, protože obsahuje také projekty, které jsou podpořeny na základě úspor vzniklých při realizaci jiných projektů a (tzn. z rozdílu mezi prostředky krytými Smlouvou a skutečně proplacenými prostředky) a na základě pozitivního rozdílu v kurzu české koruny vůči euru. Příjemcům bylo proplaceno již 70,5 % celkové alokace, a nové Žádosti o platbu každý měsíc přibývají. Proces certifikace prostředků (resp. proplácení prostředků ze strany EK) je dosud přerušen, přesto do konce roku 2013 bude do EK zaslána žádost o platbu tak, aby byla naplněna základní podmínka pro naplnění pravidla N+3/N+2 (viz kap 1.4). Nicméně z hlediska výše proplacených prostředků příjemcům, předložených a zúčtovaných Souhrnných Žádostí o platbu není naplnění pravidla n+3/n+2 rizikové (v případě potřeby se započtením poskytnutých záloh). Závěrem lze konstatovat, že finanční pokrok na úrovni celého ROP SČ se jako celek i nadále vyvíjí v souladu s plánovanými mi (za předpokladu obnovení plateb z EK). Zpracováno k: Strana 15

16 1.2. Pokrok v plnění indikátorů na úrovni OP V následující tabulce jsou uváděny pouze indikátory od žadatelů/příjemců, které jsou obsaženy v projektech s uzavřenou Smlouvou o poskytnutí dotace (dále jen Smlouva ). Indikátory, jejichž výstupem jsou statistická data (ČSÚ, MD, MŽP apod.) uváděny nejsou. Tabulka č. 3: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni OP k Prioritn í osa Kód PO 1, PO PO PO Název podpořených projektů na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost) podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu podpořených projektů zaměřených na udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst - celkem podpořených projektů na rozvoj venkovských oblastí Měrná jednotka Výchozí Indikátory výstupu Cílová Závazek ze schválených projektů Závazek ze schválených projektů v % Dosažená Dosažená v % počet , ,50 počet , ,83 počet , ,12 počet , ,76 Indikátory výsledku PO 2, vytvořených pracovních míst celkem počet ,96 135,67 445,53 101,26 PO 1, 2, 3, 4 PO 1, 2, 3, 4 Indikátory dopadu Celkové realizované výdaje na realizaci projektů tis. Kč N/A N/A , Celkové realizované výdaje na realizaci projektů % N/A N/A 62,23 62,23 Zdroj dat: MSC2007 k datu ,52 Zpracováno k: Strana 16

17 Komentář k věcnému pokroku Věcný pokrok na úrovni celého ROP SČ se téměř u všech uvedených indikátorů výstupu a výsledku vyvíjí v předstihu před plánovanými mi, závazky ze schválených projektů již přesáhly plánované hodnoty, mimo mapujícího počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu, jehož vývoj zaostává za plánovanými mi. K hodnocení vývoje dopadu mapujícího celkový finanční pokrok lze uvést, že tento oproti minulému období zvýšil svoji dosaženou hodnotu o 9,2 %, což lze ve sledovaném období s přihlédnutím k průběhu realizace projektů hodnotit jako průměrný vývoj. I na základě srovnání průměrné procentuální míry plnění indikátorů s procentem vázané alokace na schválené projekty lze konstatovat, že plnění cílů stanovených v ROP SČ nevykazuje žádné riziko, neboť stupeň plnění cílových hodnot indikátorů je vyšší než stupeň vyčerpání alokace Hlavní aktivity v období od minulého jednání MV Nově vyhlášené a ukončené výzvy Ve sledovaném období bylo Regionální radou regionu soudržnosti Střední Čechy (RR) vyhlášeno 6 nových kolových výzev č. 71 až 76 a 2 nové průběžné výzvy 91b) a 92b). Nadále zůstávají otevřeny 3 kontinuální výzvy č. 90a), 93a) a 97). Byly ukončeny 3 kolové výzvy v režimu závěrečných výzev a 3 průběžné výzvy. Jedná se o kolové výzvy č. 71 pro oblast podpory 1.2 Udržitelné formy veřejné dopravy (cyklostezky, B+R, P+R, zastávky) s bezpečnou alokací 85 mil. Kč (3,31 mil. ), výzvu č. 72 pro oblast podpory Veřejná infrastruktura a služby CR s bezpečnou alokací 89 mil. Kč (3,46 mil. ) a výzvu č. 73 pro oblast podpory Oblast vzdělávání (mateřské školy) s bezpečnou alokací 50 mil. Kč (1,95 mil. ). Rovněž byla ukončena průběžná výzva č. 97 pro oblast podpory Oblast sociální integrace (domovy pro seniory) s alokací 87 mil. Kč (3,39 mil. ) Průběžné výzvy č. 91a) Rozvoj regionálních center (IPRM) a výzva č. 92a) - Regionální dopravní infrastruktura byly nahrazeny průběžnou výzvou č. 91b) s bezpečnou alokací pro IPRM Kladno 158 mil. Kč a IPRM Mladá Boleslav 142 mil. Kč a výzvou č. 92b) s bezpečnou alokací 320 mil. Kč, které byly vyhlášeny rovněž v režimu závěrečných výzev. Výzva č. 75 pro oblast podpory 3.3 Oblast vzdělávání (mateřské školy), která byla vyhlášena na základě usnesení Vlády ČR ze dne 22. května 2013 č. 387 o realokaci části prostředků z některých operačních programů, byla zrušena v důsledku neuskutečnění realokace těchto prostředků. VRR byly dále schváleny seznamy projektů doporučených k financování z výzvy č. 68 a průběžně vyhodnocovány a schvalovány projektové žádosti z kontinuálních výzev 90a) 93a), 91b), 92b) a 97. Dále byly schváleny k financování i náhradní projekty z výzev č. 59 a 67 (mateřské školy) a z výzvy č. 68 (místní komunikace). Za předpokladu vyčerpání všech prostředků v probíhajících výzvách, dojde prakticky k vyčerpání alokovaných prostředků u všech oblastí podpory. Nicméně v důsledku průběžně vznikajících úspor u Zpracováno k: Strana 17

18 realizovaných projektů se objevují volné finanční prostředky, které budou postupně přidělovány náhradním projektům ze závěrečných výzev. V Tabulce č. 4 níže je uveden průběh a stav jednotlivých výzev, které ve sledovaném období probíhaly nebo byly vyhodnocovány. U kontinuálních výzev (výzvy řady 90a a výše) tabulka obsahuje pouze projekty vztahující se ke sledovanému období. Stav a průběh všech výzev vyhlášených od počátku realizace ROP SČ až k je uveden v příloze k této zprávě v tabulce č. 1. Tabulka č. 4: Přehled výzev probíhajících v období od do Obl. podp. Č. Datum vyhláše ní Datum ukončení Výzva Alokace (v mil. Kč) podaných projektů Objem v Žádostech (v mil. Kč) Hodnocení projektů projektů doporuč. k financ. vyřazen. projektů projektů schválen. VRR , , , ** a ,3* 5 54, a ,9* 1 3, a ,5* 1 0, a ,4* 7 60, b , a , b a , , Zdroj dat: IS Monit7+ k datu , Směnný kurz: 25,69 CZK/EUR Složení finanční částky: EU *alokovaná částka byla vyhlášena v EURECH **výzva zrušena v důsledku neuskutečnění realokace části prostředků z některých operačních programů Změny v implementaci programu a programových dokumentech Změny v implementaci programu Řídící orgán (ŘO) ROP SČ ve sledovaném období provedl několik změn v implementaci programu (prostřednictvím metodických pokynů): Úprava pravidel pro kontrolu formálních náležitostí projektu. Úprava pravidel posuzování změn v rozpočtu u projektů pro kontinuální výzvy č. 93a) a č. 97. Upřesnění a aktualizace podmínek pro projekty vytvářející příjmy. Zpracováno k: Strana 18

19 Výjimka povinnosti předkládat poslední zjednodušenou žádost o platbu do 60 kalendářních dnů od ukončení realizace projektu u náhradních projektů schválených k realizaci Změny v programových dokumentech Programový dokument k ROP SČ Ve sledovaném období byly navrženy dvě realokace finančních prostředků. Tyto realokace však nebyly zrealizovány a nedošlo tak k žádným změnám Programového dokumentu k ROP SČ. MV dne schválil návrh realokace finančních prostředků z prioritní osy 4 Technická pomoc, oblasti podpory 4.2 Informovanost a publicita programu do prioritní osy 3 Integrovaný rozvoj území, oblasti podpory 3.3 Rozvoj venkova ve výši ,- EUR (prostředky ERDF). Návrh této realokace byl pak usnesením MV ze dne stažen. Na základě usnesení vlády ČR č. 387 ze dne 22. května 2013 měla být uskutečněna realokace části prostředků z OP Technická pomoc a ROP Severozápad do ostatních regionálních operačních programů a OP Praha - Konkurenceschopnost v celkové výši 149,3 mil. EUR. Na základě tohoto usnesení MV dne schválil návrh přijetí finančních prostředků do ROP SČ v celkové výši ,- EUR (prostředky ERDF). Na základě dopisu 1. náměstka ministra pro místní rozvoj Ing. Daniela Brauna, M. A., ze dne , č. j / ) bylo řídícímu orgánu ROP SČ sděleno, že realokace z ROP Severozápad nemůže být díky zamítavému postoji Monitorovacího výboru ROP SZ uskutečněna. Prováděcí dokument k ROP SČ Ve sledovaném období nedošlo k žádným změnám Prováděcího dokumentu k ROP SČ. V současné době je platná verze 6.0 (platnost od ). Operační manuál k ROP SČ V rámci sledovaného období byla vypracována nová verze Operačního manuálu ROP SČ (verze 8.2 s platností od ). Operační manuál je základní dokument upravující procesy a odpovědnosti v implementaci ROP NUTS 2 Střední Čechy. Změny byly provedeny zejména z důvodu umožnění zapojení pracovníků Oddělení administrace projektů a regionálních fondů do činnosti Oddělení monitoring, evaluace a udržitelnost projektů, aktualizace agendy daňového řízení včetně převedení pod gesci 1. náměstka ředitele a úprava pravidel v souvislosti se zavedením výzev v režimu závěrečných výzev. Pokyny pro žadatele a příjemce ROP SČ Ve sledovaném období pokračovaly práce na přípravách dokumentace k novým výzvám. Probíhaly úpravy Pokynů pro další výzvy na základě připomínek vzešlých z vnitřního připomínkového řízení, vydaných metodických pokynů k předchozím výzvám a konkretizací postupů v Operačním manuálu. VRR SČ byly schváleny Pokyny pro žadatele a příjemce k výzvě pro předkládání projektů: č. 71 (kolová výzva, vyhlášena v režimu závěrečných výzev s platností od do , obl. p. 1.2 Udržitelné formy veřejné dopravy zaměření: a) Cyklodoprava + B+R, b) P+R, c) Zastávky veřejné dopravy), Zpracováno k: Strana 19

20 č. 72 (kolová výzva vyhlášena v režimu závěrečných výzev s platností od do , obl. p. 2.2 Veřejná infrastruktura a služby CR zaměření: všechny podporované aktivity včetně cyklostezek), č. 73 (kolová výzva, vyhlášena v režimu závěrečných výzev s platností od do , obl. p. 3.2 Rozvoj měst oblast vzdělávání, zaměření: MŠ), č. 74 (kolová výzva, vyhlášena v režimu závěrečných výzev s platností od do , obl. p. 1.1 Regionální dopravní infrastruktura, zaměření: Místní komunikace), č. 75 (kolová výzva, vyhlášena v režimu závěrečných výzev s platností od do , obl. p. 3.3 Rozvoj venkova oblast vzdělávání zaměření: MŠ. Výzva č. 75 byla zrušena VRR SČ dne usnesením č /2013/VRRSČ na základě dopisu 1. náměstka ministra pro místní rozvoj Ing. Daniela Brauna, M. A., ze dne , č. j / ), č. 76 (kolová výzva, vyhlášena s platností od do , obl. p. 3.2 Rozvoj měst zdravotnictví, podporovaný typ zařízení: nemocniční zařízení a polikliniky obl. nemocnice: Příbram, Kolín, Kladno, Mladá Boleslav a Benešov), č. 91b (kontinuální výzva, vyhlášena v režimu závěrečných výzev s platností od do , obl. p. 3.1 Rozvoj regionálních center IPRM), č. 92b (kontinuální výzva, vyhlášena v režimu závěrečných výzev s platností od do , obl. p. 1.1 Regionální dopravní infrastruktura, zaměření: Silnice II. a III. třídy). VRR byly dále schváleny aktualizace Pokynů pro žadatele a příjemce k jednotlivým výzvám: č verze 1.1 (obl. p. 2.2 Veřejná infrastruktura a služby CR) - doplnění možnosti financovat projekty zakládající veřejnou podporu v režimu blokové výjimky; č verze 1.1 (obl. p. 3.2 Rozvoj měst oblast vzdělávání - MŠ) - doplnění možnosti financovat projekty zakládající veřejnou podporu v režimu blokové výjimky, zvýšení alokace; č verze 1.2 (obl. p. 3.2 Rozvoj měst oblast vzdělávání MŠ) - snížení alokace (na základě zrušené realokace mezi OP); č. 91b - verze 1.1 (obl. p. 3.1 Rozvoj regionálních center IPRM) - vložení informace o prodloužení termínu pro podpis Smlouvy o poskytnutí dotace u projektů zakládajících veřejnou podporu v režimu blokové výjimky; č. 92b - verze 1.1 (obl. p. 1.1 Regionální dopravní infrastruktura Silnice II. a III. třídy) - zvýšení míry dotace, zvýšení alokace; č. 92b - verze 1.2 (obl. p. 1.1 Regionální dopravní infrastruktura Silnice II. a III. třídy) - snížení alokace (na základě zrušené realokace mezi OP); č. 93a verze 1.3 (obl. p. 2.2 Veřejná infrastruktura a služby CR) - prodloužení data pro předkládání posledních žádostí o platbu; č. 97 verze 1.3 (obl. p. 3.3 Rozvoj venkova oblast sociální integrace Domovy pro seniory) - prodloužení data pro předkládání posledních žádostí o platbu. Zpracováno k: Strana 20

21 Ostatní dokumenty Ve sledovaném období došlo ke změnám u Manuálu pro hodnocení potřebnosti a relevance projektu (verze Manuálu: 1.11 s platností od: ). Změny se týkaly upřesnění terminologie strategických plánů, u silnic II. a III tříd bylo zavedeno posuzování souladu s regionálními strategiemi namísto s místními strategiemi a u cyklodopravy byly sníženy intervaly obyvatel obcí v místě realizace projektu Hlavní problémy, které se vyskytly při realizaci programu, a přijatá opatření řídícího orgánu Pozastavení plateb ze strany EK pro ROP SČ Požadavky k obnovení plateb z EK a procesu certifikace uvedené ve warning letter byly ze strany ŘO naplněny: 1. Zlepšení kontroly v oblasti veřejných zakázek, uznatelnosti nákladů a výběru projektů Opatření: Byla zpracována detailní zpráva pro PCO MF s popisem systému hodnocení a výběru projektů vč. opatření, které byly od roku 2009 zavedeny. 2. Nezávislé ověření výběrových řízení, které byly administrovány společnostmi ML Compet a.s., Erynies s.r.o. a Aveza s.r.o. Opatření: U 45 projektů byla provedena externím subjektem kontrola předmětných výběrových řízení. V rámci této kontroly byl identifikován pouze jeden projekt, u kterého byl dle názoru externího zpracovatele porušen zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a toto porušení nebylo ŘO zjištěno. U projektu byla udělena korekce ve výši 10 %. 3. Auditní orgán MF ČR provede audit reprezentativního vzorku z hlediska možných neadekvátních procesů výběru projektů s ohledem na roli VRR a jeho předsedy Opatření: Na vzorku 55 vybraných projektů byl externím subjektem (KPMG Advisory s.r.o.) proveden audit funkčnosti systému ROP SČ. Byly identifikovány zjištění pouze s malou a nízkou mírou významnosti. 4. Auditní orgán MF ČR provede audit reprezentativního vzorku z hlediska posouzení funkčnosti celého systému a z hlediska odhadu počtu chyb, které se mohou dotýkat certifikovaných prostředků EK Opatření: Na vzorku 65 vybraných projektů byl prováděn externím subjektem (KPMG Advisory s.r.o.) audit operací. Zjištěná míra chybovosti byla ve výši 0,93 % z celkových výdajů auditovaných projektů. Audit byl ukončen Následně byl v termínu 10. až proveden re-audit ze strany EK. Předmětem auditu bylo na vzorku 8 projektů ověřit závěry předchozího auditu společnosti KPMG Advisory. Návrh auditní zprávy z tohoto auditu byl ŘO doručen dne a v současné době probíhá připomínkové řízení ze strany ŘO, AO MF, MMR a KPMG Advisory. ŘO odmítá nálezy EK, neboť žádný z nálezů neidentifikuje porušení českého právního řádu, který je kompatibilní s právem EU. Zpracováno k: Strana 21

22 Nicméně pokud nebude tento audit do konce letošního roku finálně uzavřen a platby ze strany EK nebudou obnoveny, bude využita výjimka z automatického zrušení závazku dle čl. 96 Obecného nařízení, tzn., že do EK bude zaslána žádost o platbu ve výši, aby pravidlo N+3/N+2 mohlo být naplněno. Z EK pak bude v příštím roce (2014) proplacena částka na základě závěrů auditu Opatření přijatá k závěrům minulého jednání MV Vypořádání úkolů stanovených v minulé zprávě 1. Nadále se zaměřit na realizaci schválených projektů a max. podporu příjemců, aby došlo k minimalizaci v opožďování projektů a předkládání Žádostí o platbu včetně IPRM. Vypořádání: Pro dodržování termínů ukončování projektů a předkládání ŽoP pokračuje ŘO ve zpřísněné kontrole dodržování finančního plánu příjemci a ve zpřísněném posuzování žádostí o prodloužení termínu realizace projektu. Rovněž nadále ŘO pokračuje v aktivní komunikaci s příjemci, kdy je příjemce ze strany pracovníků ORPP ve značném předstihu před vypršením termínu předložení ŽoP dotazován na stav zpracování ŽoP. U projektů, u kterých dochází ke zpožďování harmonogramu realizace, přistoupil ŘO ke zpřísněnému řízení realizace. Byly stanoveny pevné termíny, do kterých musí být jednotlivé úkony resp. fáze projektu zrealizovány (např. max. doba realizace výběrového řízení, max. doba na podpis smlouvy s dodavatelem, max. termín předložení první ŽoP, max. termín předložení závěrečné ŽoP atd.) 2. Nadále pokračovat v intenzivní komunikaci se žadateli vzhledem k dočerpání (zazávazkování) zbývajících prostředků ve všech oblastech podpory. Vypořádání: Termíny ukončení kontinuíálních výzev byly stanoveny do Tyto termíny již nebudou prodlužovány. Navíc všechny poslední výzvy byly vyhlášeny v režimu tzv. Závěrečných výzev, tzn. s bezpečnou a celkovou částí alokace, což umožňuje flexibilní dočerpání postupně se uvolňujících finančích prostředků např. z úspor při realizaci projektů. změnou kurzu atd. 3. Po obnovení certifikace se zaměřit na urychlené předložení finančních prostředků k certifikaci. Vypořádání: V současné době je ze strany PCO stále přerušen proces certifikace prostředků ROP SČ. Nicméně již nyní je vyčerpána dostatečná výše prostředků, aby pravidlo N+3/N+2 v roce 2013 mohlo být naplněno. Pokud nebudou do konce letošního roku obnoveny platby ze strany EK (finální uzavření auditu EK) a tím i proces certifikace, bude využita výjimka z automatického zrušení závazku dle odstavce a), čl. 96 Obecného nařízení *. Tzn., že budou PCO předloženy prostředky k certifikaci a do EK následně (po certifikaci prostředků) zaslána žádost o platbu ve * Obecné nařízení, článek 96, odstavec a) Výjimky z automatického zrušení závazku: Do výpočtu automaticky rušených závazků se nezahrnuje ta část rozpočtového závazku, k níž byla podána žádost o platbu, ale jejíž úhradu komise přerušila nebo pozastavila k 31. prosinci druhého nebo třetího roku následujícího po roce, ve kterém byl přijat rozpočtový závazek podle článku 93 a v souladu s články 91 a 92. Po vyřešení otázky, která vedla k přerušení nebo pozastavení, se pravidlo o automatickém závazku použije na dotyčnou část rozpočtového závazku. Zpracováno k: Strana 22

23 výši, aby pravidlo N+3/N+2 mohlo být naplněno. Z EK pak bude v příštím roce (2014) proplacena částka na základě výsledků auditu EK (viz kap. 1.4) Vypořádání úkolů stanovených v usneseních MV 1. Uspořádat další, navazující diskuzi k problematice ITI. Vypořádání: Pro diskusi nad ITI pražské aglomerace byla ustanovena platforma ve formátu 3+3, tzn., za účasti tří zástupců za Středočeský kraj vč. hejtmana Středočeského kraje a tři zástupců za Hl. m. Prahu rovněž včetně primátora Prahy. Platforma vznikla v reakci na podpis memoranda o spolupráci. Do současné doby proběhlo zatím jedno jednání. Po diskusi byly vydefinovány tři oblasti, které by mohly tvořit ITI Praha: doprava (např. integrovaná veřejná doprava), školství (zejména ZŠ a MŠ) a životní prostředí (protipovodňová opatření). K těmto oblastem vzniknou zvláštní pracovní skupiny. Hl.m. Praha se zavázala, že zajistí zpracovatele strategie ITI Praha. Z tohoto důvodu ÚRR usoudil, že pořádat další diskuzi k tomuto tématu by nebylo smysluplné. Navíc závěry z takovéhoto jednání by měly jen malou validitu. 2. Prověřit v oblasti podpory 2.1 vykazovaný pokrok. Oproti předchozí zprávě o realizaci se počet projektů s podepsanou smlouvou zvýšil z 21 na 23 projektů, nicméně procentuelní čerpání se snížilo. Vypořádání: projektů s podepsanou smlouvou se oproti předchozímu období nezvýšil. U počtu projektů v tabulce 2a) došlo pouze k chybě při přepisu dat. Procentuální čerpání se snížilo v důsledku různých kurzů v době zpracování aktuální a předchozí Zprávy o realizaci. 3. Připravit revizi ROP SČ v souvislosti z realokací finančních prostředků z jiných operačních programů a předložit MV k projednání (formou per rollam). Podkladové materiály budou obsahovat shrnutí všech změn, které se v revizi objeví, i včetně těch, které již byly MV schváleny na předchozích zasedáních. Vypořádání: Revize iniciovaná na základě usnesením Vlády ČR č. 387/2013 byla ÚRR připravena a schválena MV procedurou písemného projednávání dne Nicméně tato realokace finančních prostředků z rizikových operačních programů (OP Severozápad a OP Technická pomoc) do ROP SČ nebyla uskutečněna, neboť nedošlo ke schválení realokace z ROP Severozápad Monitorovacím výborem tohoto OP.. Výše zmiňované usnesení Vlády ČR bylo revokováno usnesením Vlády ČR č. 726/2013, nicméně ROP SČ nebyl do nové realokace zahrnut (realokace z OP Technická pomoc pouze do ROP Moravskoslezko). 4. Na každém zasedání MV uvést výši případné průběžné realokace z oblasti podpory 2.3 do oblasti podpory 2.2 vč. projektů, v kterých úspory vznikly. Vypořádání: Ve sledovaném období došlo k novým úsporám u čtyř projektů v celkové výši 9,8 mil. Kč (381,7 tis. ), a to konkrétně: Název projektu Číslo projektu Zasmluvněná částka Propagace cestovního ruchu CZ.1.15/2.3.00/ Kč ve Středočeském kraji PREZENTAČNÍ SPOTY Úspora (v Kč) Kč Zpracováno k: Strana 23

24 Den s českou královnou CZ.1.15/2.3.00/ Kč Kč 934 Propagace turistických CZ.1.15/2.3.00/ Kč Kč destinací - Road trip II Propagace a řízení CZ.1.15/2.3.00/ Kč Kč turistických destinací Středočeského kraje Celkem Kč Kč Nicméně většina úspor již byla počítána do realokace, která byla MV schválena na posledním zasedání. Takže reálné úspory, které se nově vyskytly, jsou ve výši 2,6 mil. Kč (101,2 tis. ). 5. Nastavit a prověřit nastavení škál intenzity dopravy v rámci nového výběrového kritéria v oblasti podpory 1.1 hodnotícího intenzitu dopravy na místních komunikacích a předložit nastavení tohoto nového kritéria na příštím jednání MV pro informaci. Vypořádání: O nastavení škál intenzity dopravy byli členové MV informováni v rámci procedury písemného projednávání, která proběhla v období od do Zpracováno k: Strana 24

25 1.6. Analýza rizik ve vztahu ke splnění pravidla N+2/N+3 Tabulka č. 5: Plnění pravidla N+3/N+2 k Finanční plán - rok Celková alokace EU prostředků roční N+3 / N+2 limity - souhrnné* Zálohy z EK - roční Žádosti o průběžnou/závěrečnou platbu předložené EK - roční Zálohy z EK + žádosti o platby z ČR - roční Zálohy z EK + žádosti o platby z ČR - souhrnné Rozdíl mezi limity a platbami - souhrnné a b c d=b+c e f=e-a Celkem Zdroj: IS MSC2007; Platnost dat: k ; Měna: Euro; Kurz: 25,69 Kč/, Poznámka: V rámci certifikace výdajů je používán kurz EUR/CZK vyhlášený EK podle měsíce, ve kterém byly příslušné Žádosti o platbu zaúčtovány v IS Viola. * n+3 pravidlo se uplatňuje pro roky , n+2 pravidlo pro roky Zdroj financování: ERDF Zpracováno k: Strana 25

26 Rozhodujícím procesem pro naplnění pravidla n+3/n+2 je předkládání Souhrnných Žádostí o platbu a následná certifikace výdajů. Pro rok 2013 je stanovena min. hranice 63,8 % z celkové alokace. Této hranice vzhledem k pozastavení certifikace prozatím není dosaženo. Nicméně jsou ŘO ve spolupráci s PCO činí takové kroky (viz kap. 1.4), aby pravidlo N+3/N+2 mohlo být naplněno. Ve sledovaném období byly podány a PCO zúčtovány 4 Souhrnné Žádosti o platbu v celkové výši 1 157,7 mil. Kč (45,1 mil. ) a celkově od počátku realizace programu 8 339,5 mil. Kč (330,3 mil. ). Z této celkové částky bylo PCO certifikováno 4 513,2 mil. Kč (179,3 mil. ). Reálný stav čerpání ukazuje, že příjemcům bylo proplaceno 84,3 % a PCO v Souhrnných Žádostech o platbu zúčtováno 59,5 % alokace na rok Z predikce lze usuzovat, že do 3. čtvrtletí 2014 by mohlo být PCO v Souhrnných ŽoP schváleno cca 1/4 alokace roku 2013 (cca 88 % celkové alokace) Stručná analýza rizik ve vztahu k budoucímu pokroku implementace programu OP Analýza rizik z hlediska finančního a věcného pokroku I když realizace ROP SČ se vyvíjí na úrovni jednotlivých prioritních os v jednotlivých kategoriích různě, z hlediska naplnění finančních cílů ŘO nepředpokládá, že by tyto nebyly naplněny. Oproti průběžným plánovaným hodnotám se u Prioritní osy 2 mírně opožděně vyvíjí kategorie schválených projektů a u Prioritní osy 1 kategorie proplacených prostředků. Ve zpoždění je rovněž kategorie certifikovaných výdajů předložených EK, a to z důvodu výše zmiňovaného pozastavení plateb z EK. Nicméně ŘO přijal taková opatření, aby tyto dílčí problémy byly co nejdříve odstraněny. Z hlediska věcného pokroku ŘO rovněž předpokládá, že cíle (indikátory) na úrovni ROP SČ, jejichž plnění je přímo závislé na realizaci programu, budou dosaženy. Jejich dosavadní vývoj v současné době ukazuje, že cílové hodnoty těchto indikátorů budou (až na výjimky) na konci programového období naplněny nebo dokonce přesaženy Predikce čerpání Skutečné proplácení prostředků příjemcům se po celé sledované období vyvíjelo ve srovnání s predikcí provedené v minulé zprávě pomalejším tempem. Příjemcům bylo proplaceno (resp. schváleno k proplacení) cca 2/3 plánované částky. Příčinami jsou především zpoždění při realizaci větších projektů, kde příjemce je Středočeský kraj. Příjemce přistoupil ke zpřísněné kontrole veřejných zakázek, což realizaci těchto projektů značně prodlužuje. U Souhrnných ŽoP je situace ještě horší, objem podaných Souhrnných ŽoP nedosáhl ani poloviny predikované částky. Důvody lze spatřovat ve dvou rovinách. První důvodem je nedostatek proplacených ŽoP příjemcům viz odstavec výše, které by bylo možné do Souhrnných ŽoP vložit. Druhým důvodem je to, že PCO až do obnovení procesu certifikace nepřijímá prostřednictvím Souhrnných ŽoP žádné proplacené ŽoP těch projektů, u kterých se na administraci výběrových řízení podílely společnosti dotčené policejním vyšetřováním. Zpracováno k: Strana 26