ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 12. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU

Transkript

1 ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 12. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU ZA OBDOBÍ OD 1. ŘÍJNA 211 DO 31. B ŘEZN A 212 REGIONÁLNÍ RADA REGI O NU SOUDR ŽN O STI STŘ E DN Í ČECH Y

2 Zpráva o realizaci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy pro 12. zasedání Monitorovacího výboru zpracováno ke Zpracováno ke: Strana 2

3 OBSAH 1. Pokrok v realizaci ROP SČ na úrovni programu Souhrnné tabulky o pokroku v realizaci programu Aktuální stav čerpání Pokrok čerpání za období Pokrok v plnění indikátorů na úrovni OP Hlavní aktivity v období od minulého jednání MV Nově vyhlášené výzvy Změny v implementačních mechanizmech a programových dokumentech Změny v implementačních mechanizmech Změny v programových dokumentech Revize ROP SČ Hlavní problémy, které se vyskytly při realizaci programu, a přijatá opatření řídícího orgánu Opatření přijatá k závěrům minulého jednání MV Vypořádání úkolů stanovených v minulé zprávě Vypořádání úkolů stanovených v usneseních MV Analýza rizik ve vztahu ke splnění pravidla N+2/N Stručná analýza rizik ve vztahu k budoucímu pokroku implementace programu OP Analýza rizik z hlediska finančního a věcného pokroku Predikce čerpání Posilování české měny vůči euru Pozastavení plateb ze strany EK Předpokládaný harmonogram vyhlašování výzev Přehled schválených projektů Celkový pokrok v realizaci velkých projektů Pokrok na úrovni priorit a oblastí podpory Prioritní osa Stručná informace o zaměření prioritní osy Finanční pokrok v realizaci na úrovni prioritní osy Finanční pokrok v realizaci na úrovni oblastí podpory Pokrok v naplňování indikátorů na úrovni prioritní osy Zpracováno ke: Strana 3

4 2.1.5 Specifické problémy a opatření přijatá k jejich odstranění; pozitivní charakteristiky prioritní osy/oblasti podpory Problémy/pozitiva v pokroku realizace prioritní osy/oblasti podpory Problémy/pozitiva ve vyhlášených výzvách Příklady úspěšných charakteristických projektů Prioritní osa Stručné zaměření oblasti podpory Finanční pokrok v realizaci na úrovni prioritní osy Finanční pokrok v realizaci na úrovni oblastí podpory Pokrok v naplňování indikátorů na úrovni prioritní osy Specifické problémy a opatření přijatá k jejich odstranění; pozitivní charakteristiky prioritní osy/oblasti podpory Problémy/pozitiva v pokroku realizace prioritní osy/oblasti podpory Problémy/pozitiva ve vyhlášených výzvách Příklady úspěšných charakteristických projektů Prioritní osa Stručná informace o zaměření prioritní osy Finanční pokrok v realizaci na úrovni prioritní osy Finanční pokrok v realizaci na úrovni oblastí podpory Pokrok v naplňování indikátorů na úrovni prioritní osy Specifické problémy a opatření přijatá k jejich odstranění; pozitivní charakteristiky prioritní osy/oblasti podpory Problémy/pozitiva v pokroku realizace prioritní osy/oblasti podpory Problémy/pozitiva ve vyhlášených výzvách Příklady úspěšných charakteristických projektů Prioritní osa Stručná informace o zaměření prioritní osy Finanční pokrok v realizaci na úrovni prioritní osy Finanční pokrok v realizaci na úrovni oblastí podpory Pokrok v naplňování indikátorů na úrovni prioritní osy Specifické problémy a opatření přijatá k jejich odstranění; pozitivní charakteristiky prioritní osy/oblasti podpory Příklady úspěšných charakteristických projektů... 6 Zpracováno ke: Strana 4

5 3. Administrativní zajištění programu Informace o provádění a výsledcích auditů a finančních kontrol Informace z provedených auditů a kontrol Informace z provedených kontrol MF Informace z provedených kontrol MMR Informace z provedených kontrol ÚRR Kontrola dle mezinárodních smluv Realizace komunikačního plánu a aktivit v oblasti publicity Provedené evaluace a studie Střednědobá evaluace realizace ROP SČ Analýza pokroku realizace ROP SČ Evaluace absorpční kapacity aktivit týkajících se podpory šetrných forem dopravy Administrativní kapacita subjektů implementační struktury Personální kapacita řídícího orgánu Hlavní závěry a úkoly Seznam použitých zkratek Seznam tabulek Seznam grafů Zpracováno ke: Strana 5

6 1. Pokrok v realizaci ROP SČ na úrovni programu Cílem Zprávy o realizaci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy (dále jen Zpráva o realizaci ROP ) je vyhodnotit pokrok v dosahování cílů programu jako celku i cílů stanovených pro jednotlivé prioritní osy, popř. vysvětlit výraznější odklon od původně stanovených cílů, a to od období hodnoceném v bezprostředně předcházející Zprávě o realizaci ROP po poslední aktuální data. Zpráva je předkládána členům Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy (MV ROP SČ) na každém jeho zasedání jako podklad nutný pro plnění úlohy členů MV vyplývající z čl. 65 z Nařízení Rady (ES) č. 183/26. Zpráva o realizaci ROP je vypracována pracovníky oddělení Monitoring a evaluace v součinnosti s ostatními odděleními Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy (ÚRR), popř. dalšími externími subjekty, a schválena Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy (VRR). Tato Zpráva o realizaci ROP je zpracována pro potřeby 12. zasedání MV ROP SČ konaného dne 16. května 212 a pokrývá období od 1. října 211 do 31. března 212. V tomto období byly v prioritní ose 3 vyhlášeny 2 nové kolové výzvy a jedna nová kontinuální výzva č. 95 pro oblast podpory 1.1 s termínem uzavření Dále probíhala 1 průběžná výzva č. 94 společná pro oblast podpory 3.2 a 3.3, která byla k uzavřena. Rovněž probíhá dalších 5 kontinuálních výzev č. 56, 9a) 93a). Ve sledovaném období bylo zaregistrováno 36 nových projektů, VRR schváleno k financování 137 projektů, u 86 projektů byla s příjemci podepsána Smlouva o poskytnutí dotace a 97 projektů bylo finančně ukončeno. Součástí zprávy jsou i informace o vykonaných aktivitách především v oblastech komunikace a publicity, evaluace a implementace programu. Zpracováno ke: Strana 6

7 1.1. Souhrnné tabulky o pokroku v realizaci programu Aktuální stav čerpání Tabulka č. 1: Pokrok čerpání k Celková alokace Podané Žádosti Projekty s podepsanou Smlouvou Operační program mil. CZK mil. EUR mil. CZK počet % mil. EUR mil. CZK počet % mil. EUR a b b/a c c/a Operační program ,9 672, , , , ,7 6 85,5 578,2 Prioritní osa ,6 263, , ,9 289, , ,2 27,7 Oblast podpory ,1 195, , , 216,9 3 68, ,3 148,5 Oblast podpory ,6 68, ,6 8 15,7 72, , ,3 59,2 Prioritní osa ,3 97, , ,8 263, , ,6 75,2 Oblast podpory ,1 29, , ,2 142,6 518,6 2 71,2 2,9 Oblast podpory ,4 58, , ,7 16, 1 136, ,8 45,9 Oblast podpory ,8 9,7 376, ,7 15,2 28, ,1 8,4 Prioritní osa ,7 289, , ,1 655, 6 837, ,3 275,9 Oblast podpory ,2 48, , ,5 89,2 714, ,3 28,8 Oblast podpory ,5 147, , ,5 263, , ,7 151,6 Oblast podpory ,1 93, , ,5 32, , ,2 95,5 Prioritní osa 4 553,3 22,4 48, ,8 19,4 479, ,6 19,3 Oblast podpory ,9 18, 396, ,9 16, 395, ,6 16, Oblast podpory ,4 2,2 39, 8 7,4 1,6 39, 8 7,4 1,6 Oblast podpory , 2,1 45, 5 86,6 1,8 45, 5 86,6 1,8 Zpracováno k: Strana 7

8 Operační program Proplacené prostředky příjemcům Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO Certifikované výdaje předložené EK mil. CZK % mil. EUR mil. CZK % mil. EUR* mil. CZK % mil. EUR* e e/a f f/a g g/a Operační program 7 473, 44,6 31,6 7 68,8 42,2 281, , 32,9 219,3 Prioritní osa 1 2 1,4 3,4 8,8 2 6,1 3,5 78,6 1 67,4 24,4 62,7 Oblast podpory ,6 34,9 68,8 1 71,3 35, 66, ,8 27,6 52,3 Oblast podpory ,8 17,4 11,9 295,8 17,4 11,7 26,5 15,3 1,3 Prioritní osa ,3 43, 42,2 1 23,2 42,1 4,5 917,8 37,8 36,3 Oblast podpory ,2 25, 7,4 172,2 23,7 6,8 165,1 22,7 6,5 Oblast podpory ,6 53,6 31,6 777,4 53,2 3,8 72,8 48,1 27,8 Oblast podpory 2.3 8,6 33,3 3,3 73,6 3,4 2,9 49,9 2,7 2, Prioritní osa ,6 57,4 166,2 3 93,3 54,4 156,6 2 87, 4, 115,4 Oblast podpory , 2,1 9,8 23,3 19,1 9,3 91,3 7,6 3,7 Oblast podpory , 61,9 91, ,7 58,5 85, ,8 41,5 61, Oblast podpory ,6 69,6 65, 1 535,3 66,3 61, ,9 54,4 5,6 Prioritní osa 4 37,7 55,6 12,4 136,2 24,6 5,5 119,7 21,6 4,9 Oblast podpory ,4 57,9 1,4 122,7 27,5 5, 113,7 25,5 4,6 Oblast podpory ,6 31,7,7 2,5 4,5,1 2,5 4,5,1 Oblast podpory ,7 61, 1,3 11,1 21,3,5 3,5 6,7,1 Zdrojová data k: , Zdroj dat: MSC27, Směnný kurz: 24,778 CZK/EUR, Složení finanční částky: EU + národní zdroje * Při zúčtování prostředků PCO a v rámci certifikace je použit kurz EUR/CZK vyhlášený EK podle měsíce, ve kterém byly příslušné Žádosti o platbu zaúčtovány v IS Viola. Zpracováno k: Strana 8

9 1.1.2 Pokrok čerpání za období Tabulka č. 2: Pokrok čerpání za období Celková alokace 27 - Podané Žádosti Projekty s podepsanou Smlouvou 213 Operační program mil. CZK mil. EUR mil. CZK počet % mil. EUR mil. CZK počet % mil. EUR a b b/a c c/a Operační program ,9 672, ,6 36 9,3 52,5 1 71,9 86 1,2 64,2 Prioritní osa ,6 263,6 64,3 13 9,7 23,5 67,9 34 1,2 25,5 Oblast podpory ,1 195,2 64, ,1 24,2 63,9 3 12,4 23,3 Oblast podpory ,6 68,4,, -,6 66,9 4 3,9 2,2 Prioritní osa ,3 97,4 354,3 4 14,6 12,1 269, ,1 1,3 Oblast podpory ,1 29,2,, -1,2** 251, 8 34,5 1, Oblast podpory ,4 58,4 348,3 3 23,8 13,3 -,3***, -,4*** Oblast podpory ,8 9,7 6, 1 2,5,1 18,6 6 7,7,7 Prioritní osa ,7 289,3 484, 1 6,7 14, 685,7 29 9,6 25,5 Oblast podpory ,2 48,7 315,1 7 26,1 12, 163,2 7 13,5 6,4 Oblast podpory ,5 147,3 91,3 1 2,5 1,4 252,9 7 6,9 9, Oblast podpory ,1 93,3 77,6 2 3,4,5 269, ,6 1,1 Prioritní osa 4 553,3 22,4 76, 9 13,7 2,9 76, 9 13,7 2,9 Oblast podpory ,9 18, 66,5 7 14,9 2,6 66,5 7 14,9 2,5 Oblast podpory ,4 2,2 9, 1 16,2,4 9, 1 16,2,4 Oblast podpory , 2,1,5 1 1,,,5 1 1,, Zpracováno k: Strana 9

10 Operační program Proplacené prostředky příjemcům Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO Certifikované výdaje předložené EK mil. CZK % mil. EUR mil. CZK % mil. EUR* mil. CZK % mil. EUR* e e/a f f/a g g/a Operační program 1 352,1 8,1 52, ,8 9,2 61,3 751,8 4,5 31, Prioritní osa 1 267,8 4,1 1,2 398,7 6,1 15,9 46,5,7 1,9 Oblast podpory ,5 4,8 8,9 363,5 7,4 14,5 34,1,7 1,4 Oblast podpory ,2 2,1 1,3 35,2 2,1 1,4 12,5,7,5 Prioritní osa 2 91,4 3,8 3,4 15,2 4,3 4,2 136,4 5,6 5,6 Oblast podpory 2.1 1,8 1,5,4 7,1 1,,3 15,8 2,2,7 Oblast podpory ,7 3,9 2,1 74,5 5,1 3, 13,3 7,1 4,2 Oblast podpory ,9 9,5,9 23,6 9,8,9 17,3 7,1,7 Prioritní osa 3 989,4 13,8 38,8 1 32,8 14,4 41,2 486,4 6,8 2, Oblast podpory ,1 5,7 2,7 139,3 11,6 5,6 38,6 3,2 1,6 Oblast podpory ,3 17,1 24,7 618,1 16,9 24,7 21,1 5,7 8,7 Oblast podpory , 12,8 11,5 275,4 11,9 11, 237,7 1,3 9,8 Prioritní osa 4 3,6,7,,,, 82,5 14,9 3,4 Oblast podpory 4.1,1, -,1,,, 78,1 17,5 3,2 Oblast podpory 4.2 3,5 6,3,1,,,,9 1,7, Oblast podpory 4.3,,,,,, 3,5 6,7,1 Zdrojová data k: , Zdroj dat: MSC27, Směnný kurz: 24,778 CZK/EUR, Složení finanční částky: EU + národní zdroje * Při zúčtování prostředků PCO a v rámci certifikace je použit kurz EUR/CZK vyhlášený EK podle měsíce, ve kterém byly příslušné Žádosti o platbu zaúčtovány v IS Viola. ** Pokles objemu prostředků je zapříčiněn rozdílem v kurzu EUR/CZK mezi současnou a předchozí Zprávu o realizaci *** Záporná vznikla tím, že ve sledovaném období nedošlo k podpisu žádné nové smlouvy a u smlouvy CZ.1.15/2.2./ došlo podpisem dodatku ve smlouvě ke snížení ceny projektu Zpracováno k: Strana 1

11 Komentář k finančnímu pokroku Finanční pokrok dále pokračoval značným tempem. V hodnoceném období k největšímu pokroku došlo u prostředků v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO, kde oproti minulému období došlo k navýšení o téměř 28 %, což v absolutních hodnotách představuje 1 536,8 mil. Kč (61,3 mil. ). Rovněž v kategorii Proplacené prostředky došlo k vysokému nárůstu o 22,1 %, což v absolutních hodnotách představuje 1 352,1 mil. Kč (52,4 mil. ). Průměrných hodnot dosáhla kategorie Certifikované výdaje předložené EK, kde došlo oproti konci předchozího období k nárůstu o 15,8 %. Naproti tomu ke snížení tempa došlo v kategorii Projekty s podepsanou Smlouvou (nárůst oproti předchozímu období o 13,5 %) a Podané Žádosti (nárůst oproti předchozímu období pouze o 5,4 %), což je dáno fází provádění OP, kdy v některých oblastech podpory jsou již alokované prostředky prakticky vyčerpány. Bude-li se finanční pokrok hodnotit vzhledem k alokaci určené pro celý operační program, tak k největšímu pokroku došlo v kategoriích Projekty s podepsanou smlouvou (1,2 %), Podané žádosti (9,3%) a Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO (9,2 %). V porovnání jednotlivých prioritních os si nadále nejlépe vede ve všech sledovaných kategorií Prioritní osa 3 (kromě kategorie Podané Žádosti, kde nejlepších výsledků dosáhla z pohledu procentuálního vyjádření Prioritní osa 2), která se nachází v předstihu vůči plánovaným hodnotám. V ostatních kategoriích Prioritní osa 1 a Prioritní osa 2 dosahují vyrovnaných výkonů. Do budoucna lze říci, že finanční pokrok nesignalizuje žádné problémy. Projekty s podepsanou Smlouvou již nyní dosahují pokroku 85,5 % vzhledem k alokaci na celé programové období, a s přihlédnutím k projektům, které již byly schváleny VRR se tato zvýší na téměř 91 %. Na nekrytý zbytek alokace již byly nebo budou ještě vyhlášeny další výzvy. Příjemcům bylo proplaceno již téměř 45 % celkové alokace, a nové Žádosti o platbu každý měsíc pravidelně přibývají. Hranice pro splnění limitu čerpání v roce 212 dle pravidla n+3 je 31 3,1 % celkové alokace programu. Evropské komisi (EK) byla k certifikaci již předložena částka téměř 33 31,6 % celkové alokace, což znamená, že stav čerpání OP převýšil potřebnou hranici pro splnění limitu v roce 212. Závěrem lze konstatovat, že finanční pokrok na úrovni celého ROP SČ se i nadále vyvíjí v souladu s plánovanými mi. Zpracováno k: Strana 11

12 1.2. Pokrok v plnění indikátorů na úrovni OP V následující tabulce jsou uváděny pouze indikátory od žadatelů/příjemců, které jsou obsaženy v projektech s uzavřenou Smlouvou o poskytnutí dotace (dále jen Smlouva ). Indikátory, jejichž výstupem jsou statistická data (ČSÚ, MD, MŽP apod.) uváděna nejsou. Tabulka č. 3: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni OP k Prioritn í osa Kód PO 1, PO PO PO Název podpořených projektů na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost) podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu podpořených projektů zaměřených na udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst - celkem podpořených projektů na rozvoj venkovských oblastí Měrná jednotka Výchozí Indikátory výstupu Cílová Závazek ze schválených projektů Závazek ze schválených projektů v % Dosažená Dosažená v % počet , počet , ,33 počet , ,59 počet , ,6 Indikátory výsledku PO 2, vytvořených pracovních míst celkem počet ,39 11,9 247,96 56,35 PO 1, 2, 3, 4 PO 1, 2, 3, 4 Indikátory dopadu Celkové realizované výdaje na realizaci projektů tis. Kč ,, ,3 33, Celkové realizované výdaje na realizaci projektů % 1,, 33,42* 33,42* Zdrojová data k: , Zdroj dat: MSC27 * data aktualizována ke sledovanému datu podle Celkové realizované výdaje na realizaci projektů v tis. Kč Zpracováno k: Strana 12

13 Komentář k věcnému pokroku Věcný pokrok na úrovni celého ROP SČ se téměř u všech uvedených indikátorů výstupu a výsledku vyvíjí v předstihu před plánovanými mi. Výjimku tvoří pouze indikátor mapující počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu, jehož vývoj je zatím z hlediska časového postupu lehce opožděn. Po započtení projektů schválených VRR a naplnění stále otevřených kontinuálních výzev lze předpokládat, že i tento indikátor svoje lehké zpoždění dožene. K hodnocení vývoje dopadu mapujícího celkový finanční pokrok lze uvést, že tento oproti minulému období zvýšil svoji dosaženou hodnotu o téměř 1 %, což lze s přihlédnutím k průběhu realizace projektů hodnotit jako nadprůměrný vývoj. I na základě srovnání průměrné procentuální míry plnění indikátorů s procentem vázané alokace na schválené projekty lze konstatovat, že plnění cílů stanovených v ROP SČ nevykazuje žádné riziko, neboť stupeň plnění cílových hodnot indikátorů je vyšší než stupeň vyčerpání alokace Hlavní aktivity v období od minulého jednání MV Nově vyhlášené výzvy Ve sledovaném období byly Regionální radou regionu soudržnosti Střední Čechy (RR) vyhlášeny dvě kolové výzvy č. 66 a 67 pro oblasti podpory 3.2 a 3.3 s alokací 8 mil. Kč (3,23 mil. ) pro každou výzvu a s termínem pro příjem projektových žádostí od do (pro OP 3.2) a od do (pro OP 3.3). Dále byla vyhlášena řízená průběžná výzva č. 95 pro oblast podpory 1.1 s alokací 2 mil. Kč (,81 mil. ) a termínem pro příjem projektových žádostí od do Ve sledovaném období byla ukončena výzva č. 94 pro oblasti podpory 3.2 a 3.3 (společná alokace pro obě oblasti podpory 1 mil. Kč /4,4 mil. ) a VRR schváleny seznamy projektů doporučených k financování z výzev č. 54, 56 62, 64 a 65. Dále byly průběžně vyhodnocovány projektové žádosti z kontinuálních výzev 9a) 93a). V Tabulce č. 4 níže je uveden průběh a stav jednotlivých výzev, které ve sledovaném období probíhaly nebo byly vyhodnocovány. U kontinuálních výzev (výzva č. 56 a výzvy řady 9a a výše) tabulka obsahuje pouze projekty vztahující se ke sledovanému období. Stav a průběh všech výzev vyhlášených od počátku realizace ROP SČ až k je uveden v příloze k této zprávě v tabulce č. 1. Zpracováno k: Strana 13

14 Tabulka č. 4: Přehled výzev probíhajících v období od do Obl. podp. Č. Datum vyhláše ní Datum ukončení Výzva Alokace (v mil. Kč) podaných projektů Objem v Žádostech (v mil. Kč) Hodnocení projektů projektů doporuč. k financ. vyřazen. projektů projektů schválen. VRR , , * 9 9,2* , , , ** 6 5, ** , , , a ,3*** 7 56, a ,9*** 1 7, a ,8*** 1, a ,4*** 7 267, a , a , ** 1 77, ** 1 61, Zdrojová data k: , Zdroj dat: IS Monit7+, Směnný kurz: 24,778 CZK/EUR, Složení finanční částky: EU *dosud neukončená výzva **celková alokace pro oblast podpory 3.2 a 3.3 dohromady ***alokovaná částka byla vyhlášena v EURECH Zpracováno k: Strana 14

15 1.3.2 Změny v implementačních mechanizmech a programových dokumentech Změny v implementačních mechanizmech Řídící orgán (ŘO) ROP SČ ve sledovaném období provedl několik změn v implementační struktuře a mechanizmech, které se týkají především vnitřních postupů pro administraci projektových žádostí a projektů: Upraveny pravidla pro nakládání s majetkem pořízeným z dotace pro výzvy č. 1 65, 9a 93a, 94 (Metodický pokyn č. 51). Upraveny postupy pro předložení Zjednodušené žádosti o platbu v případě využití Dodavatelského úvěru pro výzvy č. 1 65, 9a 93a, 94 (Metodický pokyn č. 53). Upraveny podmínky pro zadávání zakázek spolufinancovaných z prostředků ROP SČ - zákaz používání objektivního kriteria náhodného výběru losem ve smyslu ustanovení 61 odst. (4) zákona č. 137/26 Sb., o veřejných zakázkách. Metodický pokyn č. 54 platí pro všechny výzvy (resp. pro zakázky vyhlašované po nabytí účinnosti MP č. 54, tj. od ). Metodickým pokynem č. 49 bylo prodlouženo datum pro předkládání projektů v kontinuální výzvě č. 94 (možnost předkládat žádosti do , 12. hod.). Provedena změna výše alokovaných prostředků u kontinuální výzvy č. 56 a kolové výzvy č. 65 (Metodický pokyn č. 5), dále změna výše alokovaných prostředků u kontinuální výzvy č. 92a (Metodický pokyn č. 52) Změny v programových dokumentech Programový dokument k ROP SČ Ve sledovaném období byla Evropskou komisí dne schválena revize Programového dokumentu k ROP SČ. Jedná se o dodatečné prostředky z EK do prioritní osy 1, oblasti podpory 1.1 ve výši a realokované prostředky z OP Technická pomoc do prioritní osy 3, oblasti podpory 3.2 ve výši (podíl ERDF). Prováděcí dokument k ROP SČ Ve sledovaném období byla provedena aktualizace Prováděcího dokumentu k ROP SČ, verze 6., s platností od Byly provedeny zejména tyto změny: aktualizace indikátorů v rámci všech prioritních os, aktualizace finančních plánů dle platné verze revize programu (aktualizace finančních plánů u oblastí podpory: 1.1, 3.2, 3.3), aktualizace finančního plánu pro ROP SČ , aktualizace kategorií oblastí intervence dle platné verze revize programu (oblast podpory 1.1, 3.2 a 3.3). Operační manuál k ROP SČ V rámci sledovaného období byla vypracována nová verze Operačního manuálu ROP SČ (verze 7.6). Změny OM jsou prováděny z důvodu organizačních změn ÚRR (schválených VRR), zkušeností z administrace programu a na podnět MF ČR. Zásadní změnou v OM je doplnění kap. III. 6 o Zpracováno k: Strana 15

16 metodiku náhradních projektů. Smyslem náhradních projektů je zajistit realizaci zbývajících prostředků v jednotlivých oblastech podpory, kdy již není efektivní vyhlašovat novou výzvu. Kromě toho byly zapracovány další drobné technické změny. Pokyny pro žadatele a příjemce ROP SČ Ve sledovaném období pokračovaly práce na přípravách dokumentace k novým výzvám. Probíhaly úpravy Pokynů pro další výzvy na základě připomínek vzešlých z vnitřního připomínkového řízení, vydaných metodických pokynů k předchozím výzvám a konkretizací postupů v Operačním manuálu. VRR byly schváleny Pokyny pro žadatele a příjemce k výzvě pro předkládání projektů č. 66 (kolová výzva od do ), č. 67 (kolová výzva od do ) a výzva č. 95 (kontinuální výzva od do ), čímž se staly součástí programové dokumentace platné pro vyhlášení těchto výzev. Ostatní dokumenty Pro potřeby hodnocení projektů byl aktualizován Manuál pro hodnocení potřebnosti a relevance projektu (verze 1.1) Revize ROP SČ V současné době je v procesu realizace další revize ROP SČ týkající se realokace finančních prostředků z prioritní osy 4, oblasti podpory 4.3 Absorpční kapacita regionálních aktérů do prioritní osy 3, oblasti podpory 3.2 Rozvoj měst, a to ve výši 1 295,- (podíl ERDF). Tato změna byla schválena Monitorovacím výborem dne Nyní se k návrhu revize zpracovává oznámení koncepce podle 1c zákona č. 1/21 Sb., zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, které musí být zpracováno pro každou revizi programu Hlavní problémy, které se vyskytly při realizaci programu, a přijatá opatření řídícího orgánu ŘO ROP SČ v současné době neeviduje žádné problémy vztahující se k úrovni celého programu, které by bránily úspěšné implementaci a plnění cílů ROP SČ. Registrované problémy v předchozích obdobích byly úspěšně odstraněny Opatření přijatá k závěrům minulého jednání MV Vypořádání úkolů stanovených v minulé zprávě 1. Nadále věnovat zvýšenou pozornost realizace IPRM (oblasti podpory 3.1). Vypořádání: Vzhledem ke skluzu v předkládání projektových žádostí VRR na svém říjnovém zasedání schválil závazný kvartální harmonogram předkládání dílčích projektových žádostí pro obě statutární města Kladno a Mladá Boleslav s tím, že v případě nenaplnění schválených harmonogramů budou uplatněny Sankce dle Smluv o realizaci IPRM. Schválený harmonogram předkládání projektových žádostí stanovil, že do konce roku 211 by mělo být ÚRR registrováno minimálně 6 %, do %, do %, do % a koncem roku Zpracováno k: Strana 16

17 212 bylo úřadem registrováno minimálně 95% celkových způsobilých výdajů alokace IPRM obou měst formou žádostí způsobilých k hodnocení. Po kontrole předložených projektových žádostí je možné konstatovat, že schválený harmonogram je oběma statutárními městy plněn. K bylo statutárním městem Kladno předloženo 22 projektů způsobilých k hodnocení o objemu 55,4 mil. Kč /2,4 mil. (příspěvek společenství), což je cca 8 % celkové alokace, z toho již bylo schváleno k financování 2 projektů o objemu 424,2 mil. Kč/17,1 mil., což je cca 68 % alokace. Statutárním městem Mladá Boleslav bylo k předloženo 14 projektů způsobilých k hodnocení o objemu 47,6 mil. Kč/16,5 mil., což je cca 1 % celkové alokace, z toho již bylo schváleno k financování 1 projektů o objemu 172,2 mil. Kč/6,9 mil., což je cca 44 % celkové alokace. 2. Nadále monitorovat případné dopady provedených změn na realizaci ROP SČ. Vypořádání:. Implementace ROP SČ po revizi schválené v lednu minulého roku probíhá plně v souladu s cíli stanovenými v ROP SČ. Upravené alokace jednotlivých priorotních os lépe odrážejí potřeby regionu a cílové hodnoty indikátorů přesněji kvantifikují dosažitelné cíle. Nicméně ŘO při implementaci ROP SČ identifikoval část prostředků prioritní osy 4, jejichž využití v souladu s původně plánovanými potřebami by již nebylo tak účelné a efektivní. Proto na minulém zasedání MV navrhl ŘO realokaci zbytku finančních prostředků z oblasti podpory 4.3 do oblasti podpory 3.2 (viz kapitola ), kde tyto prostředky budou využity mnohem účelněji a budou více přispívat k naplňování stanovených cílů ROP SČ Vypořádání úkolů stanovených v usneseních MV 1. Zpracovat analýzu důvodů a příčin vyloučení Žádostí o poskytnutí dotace předkládaných v oblasti podpory 2.1 Podnikatelská infrastruktura cestovního ruchu a tuto analýzu zaslat zástupci za Svaz obchodu a cestovního ruchu. Vypořádání: Analýza byla zástupci za Svaz obchodu a cestovního ruchu Ing. Štěpánce Macůrková odeslána dne Zpracovat změnu Programového dokumentu k ROP SČ v souvislosti s realokací finančních prostředků z oblasti podpory 4.3 Absorpční kapacita regionálních aktérů do oblasti podpory 3.2 Rozvoj měst. Vypořádání: Změna Programového dokumentu k ROP SČ byla zpracována. 3. Zpracovat návrh na revizi ROP SČ v souvislosti s výše uvedenou realokací a odeslat žádost o revizi ROP SČ Evropské komisi. Vypořádání: Návrh na revizi ROP SČ byl zpracován a předběžně prokonzultován s NOK. Nicméně žádost o revizi zatím nebyla EK odeslána, protože navrhovaná revize prochází zjišťovacím řízením ohledně nutnosti provedení posouzení vlivů navrhovaných změn na životní prostředí (SEA). 4. Zaslat členům MV výstupy ze zakázky zabývající se přípravou na nové programové období (resp. Střednědobé evaluace realizace ROP SČ). Vypořádání: Informace o výstupech ze zakázky zabývající se přípravou na nové programové období (resp. Střednědobé evaluace realizace ROP SČ) byla členům MV odeslána Zpracováno k: Strana 17

18 1.6. Analýza rizik ve vztahu ke splnění pravidla N+2/N+3 Tabulka č. 5: Plnění pravidla N+3/N+2 k Finanční plán - rok Celková alokace EU prostředků roční N+3 / N+2 limity - souhrnné* Zálohy z EK - roční Žádosti o průběžnou/závěrečnou platbu předložené EK - roční Zálohy z EK + žádosti o platby z ČR - roční Zálohy z EK + žádosti o platby z ČR - souhrnné Rozdíl mezi limity a platbami - souhrnné a b c d=b+c e f=e-a Celkem Zdroj: IS MSC27; Platnost dat: k ; Měna: Euro; Kurz: 24,778 Kč/, Poznámka: V rámci certifikace výdajů je používán kurz EUR/CZK vyhlášený EK podle měsíce, ve kterém byly příslušné Žádosti o platbu zaúčtovány v IS Viola. * n+3 pravidlo se uplatňuje pro roky 28-21, n+2 pravidlo pro roky Zdroj financování: ERDF Zdrojová data k: , Zdroj dat: MSC27, Složení finanční částky: EU Zpracováno k: Strana 18

19 Rozhodujícím procesem pro naplnění pravidla n+3/n+2 je předkládání Souhrnných Žádostí o platbu a následná certifikace výdajů. Pro rok 211 byla stanovena min. částka ve výši 14,7 % a pro rok ,1 % z celkové alokace. Na konci roku 211 však již bylo Platebním a certifikačním orgánem (PCO) certifikováno a Evropské komisi (EK) předloženo k proplacení 31,6 % (EK zpětně proplaceno dokonce o 1 % více) prostředků alokovaných na celý programové období. Dosažením tohoto výsledku nejenže bylo naplněno pravidlo pro rok 211, ale dokonce i pro rok 212. Ve sledovaném období bylo podáno a Platebním a certifikačním orgánem (PCO) Ministerstva financí ČR zúčtováno 7 Souhrnných Žádostí o platbu v celkové výši 1 23,4 mil. Kč (48, mil. ) a celkově od počátku realizace programu 5 767,8 mil. Kč (229,4 mil. ). Z této celkové částky bylo PCO certifikováno 4 55,3 mil. Kč (18,8 mil. ). V současné době jsou do procesu certifikace předloženy další Souhrnné ŽoP o celkové částce 649,7 mil. Kč (cca 25,9 mil. ). Z pohledu predikce finančního pokroku Řídící orgán ROP SČ nezaznamenal rovněž žádné problémy, které by ohrožovaly splnění pravidla n+3/n+2 v dalších letech. Reálný stav čerpání ukazuje, že příjemcům byla proplacena již 1/3 alokace na rok 21 a PCO v Souhrnných Žádostech o platbu schváleno téměř přes 2 % alokace na rok 21. Z predikce lze usuzovat, že do konce roku 212 by mohlo být PCO v Souhrnných ŽoP schváleno již cca 45 % alokace roku 211, tzn. téměř polovina alokace roku, jehož kontrola čerpání proběhne až ke konci roku 213. Proto se Řídící orgán ROP SČ do budoucna neobává problémů s naplňováním pravidla n+3/n+2, i když se čerpání v současnosti vyvíjí pomalejším tempem, než ŘO předpokládal, a přestože nyní je EK pozastaveno proplácení předložených žádostí o platbu z ERDF (a FS), na základě čehož PCO pozastavil proces certifikace komisí pozastavena certifikace výdajů projektů financovaných z ERDF a SF (více viz následující kap ) Stručná analýza rizik ve vztahu k budoucímu pokroku implementace programu OP Analýza rizik z hlediska finančního a věcného pokroku I když realizace ROP SČ se vyvíjí na úrovni jednotlivých prioritních os různě, z hlediska naplnění finančních cílů ROP SČ nepředpokládá ŘO, jak již bylo uvedeno v předchozích zprávách o realizaci, žádné problémy. Všechny prioritní osy se z pohledů čerpání finančních prostředků vyvíjejí v souladu s předpokládaným průběhem nebo ho předstihují. Z hlediska věcného pokroku ŘO rovněž předpokládá, že cíle (indikátory) na úrovni ROP SČ, jejichž plnění je přímo závislé na realizaci programu, budou dosaženy. Jejich dosavadní vývoj v současné době ukazuje, že cílové hodnoty těchto indikátorů budou na konci programového období naplněny nebo dokonce i přesaženy. Zpracováno k: Strana 19

20 1.7.2 Predikce čerpání Skutečné proplácení prostředků příjemcům se po celé sledované období vyvíjelo ve srovnání s predikcí provedené v minulé zprávě o realizaci pomalejším tempem. Příjemcům bylo proplaceno (resp. schváleno k proplacení) ve 4. čtvrtletí 211necelých 8 % z celkové původně plánované hodnoty, v 1. čtvrtletí 212 jen 7 %. Tento stav se promítl i do výše podaných Souhrnných ŽoP. Hlavní příčinou tohoto nepříznivého vývoje jsou posuny v realizaci především u větších projektů, čímž došlo i ke změnám v harmonogramech předkládání ŽoP. ŘO neshledává v tomto vývoji žádné větší riziko, neboť zpoždění v proplacení prostředků zapříčiněné oddálením předkládání ŽoP bude v následujících obdobích dohnáno. Tabulka č. 6: Predikce proplácení ŽoP Datum předp. dokončení administrace ŽoP Plán proplácení ŽoP - čtvrtletně Plán proplácení ŽoP - kumulativně Plán podávání Souhrnná ŽoP - čtvrtletně Plán podávání Souhrnná ŽoP - kumulativně mil. Kč mil. EUR mil. Kč mil. EUR mil. Kč mil. EUR mil. Kč mil. EUR 4. Q/211* 689,6 26, , 221,3 475,8 18, ,2 21,4 1. Q/212* 347,4 14, 6 8,4 245,4 567,8 22,9 5785, 233,5 2. Q/212 88,2 35,2 6 96,6 28,6 64,3 25, ,3 259,1 3. Q/ ,5 3,2 7716,1 31,8 891,4 35, ,7 294,8 4. Q/ ,4 42,9 8789,5 353,7 16, 42, ,7 337,2 Zdrojová data k: , Zdroj dat: MONIT7+, Směnný kurz: 24,778 CZK/EUR, Složení finanční částky: EU; * Reálné dosažené hodnoty Posilování české měny vůči euru Pro realizaci cílů operačních programů není predikce vývoje kurzu sice příznivá, nicméně oproti prognózám z posledního čtvrtletí roku 211 se výrazně zlepšila. Současná prognóza nenaznačuje již tak výrazné posilování koruny vůči euru a kurz by se měl stabilizovat kolem 24,5 Kč/EUR. Tento kurz (24,5 Kč/eur) ŘO dlouhodobě používá pro řízení programu např. při stanovování alokací pro jednotlivé výzvy. Tabulka č. 7a: Vývoj české koruny vůči euru (predikce k minulé Zprávě o realizaci) Období * 212* 213* Kč/Eur 28,343 27,762 24,942 26,445 25,29 24,1 23,1 22,5 Zdroj: ČNB; * Predikce vývoje kurzu Tabulka č. 7b: Vývoj české koruny vůči euru (predikce k současné Zprávě o realizaci) Období * 212* 213* Kč/Eur 28,343 27,762 24,942 26,445 25,29 24,586 24,9 24,3 Zdroj: ČNB; * Predikce vývoje kurzu Zpracováno k: Strana 2

21 Nicméně kurz mezi jednotlivými měsíci i v rámci jednoho roku značně kolísá. Např. na začátku roku 212 došlo mezi začátkem prvního a začátkem druhého čtvrtletí k poklesu kurzu více než o 1 Kč, kdy v lednu 212 kurz atakoval hranici 26 Kč/EUR a v dubnu klesl výrazně pod 25 Kč/EUR. A právě měsíční kurz je rozhodující pro přepočet proplacených prostředků na eura (při schválení Souhrnných žádostí o platbu Platebním a certifikačním orgánem). S ohledem na negativní zkušenosti z minulého programového období, kdy v některých případech došlo k přečerpání alokace, nelze tuto problematiku brát na lehkou váhu. ŘO se v souvislosti s minimalizací tohoto rizika rozhodl ponechat na krytí kurzových rizik cca 2 mil. Kč (8,1 mil. ) Pozastavení plateb ze strany EK Evropská komise shledala ve Výroční kontrolní zprávě za rok 211 pět závažných pochybení při implementaci programů financovaných z ERDF v rámci ČR. Výtky se týkají především fungování auditního systému, a pak systému pro řešení nesrovnalostí a vymáhání neoprávněně vyplacených částek, nedostatečné kontroly prováděné řídícími orgány v oblasti zadávání veřejných zakázek a netransparentního náboru zaměstnanců zapojených do implementace provádění strukturálních fondů. Na základě těchto konstatování Evropská komise dočasně pozastavila příjem žádostí o průběžné platby pro všechny programy financované z ERDF, tedy i ROP SČ. Platby budou pozastaveny do doby, než EK nabude jistoty, že ČR přijala nezbytná nápravná opatření a splnila požadavky stanovené v akčním plánu. Termín je stanoven do konce června tohoto roku. Toto opatření by mohlo mít vliv na plnění pravidla N+3. Jak však bylo konstatováno výše, ROP SČ toto pravidlo pro rok 212 splňuje již nyní. Reálnou hrozbou by se tato situace stala, kdyby pozastavení příjmu žádostí o průběžné platby nebylo obnoveno v průběhu tohoto roku a pokračovalo by i do roku 213. Nicméně ŘO pevně věří, že tato situace nenastane a příjem žádostí bude co nejdříve obnoven Předpokládaný harmonogram vyhlašování výzev Vzhledem k současnému stavu vyčerpanosti prostředků v rámci jednotlivých prioritních os a oblastí podpory ROP SČ, nebyl schválen harmonogram vyhlašovaných výzev. Budoucí vyhlašování nových výzev pro předkládání projektových Žádostí se bude odvíjet od aktuálního stavu zbývajících finančních prostředků Přehled schválených projektů Aktuální přehled schválených projektů je možné nalézt na webových stránkách ROP SČ na adrese: e814daf34&iscategory=true Celkový pokrok v realizaci velkých projektů Pro ROP SČ není relevantní. Zpracováno k: Strana 21

22 2. Pokrok na úrovni priorit a oblastí podpory V této kapitole je podrobně rozebrán věcný a finanční pokrok v rámci jednotlivých prioritních os. Finanční pokrok je popsán až do úrovně jednotlivých oblastí podpory. Věcný pokrok je uváděn jen na úroveň prioritní osy, nicméně plnění všech indikátorů (tedy i indikátorů vázajících se na jednotlivé oblasti podpory) je uvedeno v příloze této zprávy. 2.1 Prioritní osa Stručná informace o zaměření prioritní osy Globálním cíl: Zajištění vysoké a udržitelné mobility obyvatel a snižování negativních dopadů dopravy na životní prostředí. Specifické cíle Zvýšit dostupnost páteřních komunikačních sítí ze středočeských oblastí obsloužených železnicí, silnicemi II. a III. třídy a infrastrukturou pro cyklodopravu Zvýšit využití veřejné dopravy šetrné k životnímu prostředí a zajistit optimální provázání nabídky veřejné dopravy Zlepšit podmínky pro každodenní používání cyklistické dopravy Oblasti podpory 1.1 Regionální dopravní infrastruktura 1.2 Udržitelné formy veřejné dopravy Příklady typických aktivit Rekonstrukce, modernizace a v omezené míře výstavba souvislých úseků silnic II. a III. třídy (např. zajištění dostupnosti center a napojení hlavních silničních tahů na síť TEN-T, obchvaty) Odstraňování místních bodových závad, výstavba a rekonstrukce mostů, úprava nebezpečných míst a dopravně závadných křižovatek na silnicích II. a III. třídy Výstavba, rekonstrukce a modernizace místních komunikací ve vlastnictví obcí, které zajišťují nebo vylepšují přímé napojení lokalit hospodářského rozvoje na regionální, popř. nadregionální silniční síť. Jedná se o zajištění dopravní obslužnosti k podnikatelským aktivitám, dopravním terminálům, objektům určeným pro vzdělávání, vědu a výzkum, objektům sloužícím pro cestovní ruch, objektům veřejných služeb apod. Rekonstrukce a budování nových přestupních terminálů a zastávek integrované veřejné dopravy Zřizování a rozšiřování odstavných ploch systému Bike and Ride a Park and Ride Nákup vozového parku silniční veřejné dopravy se zřetelem na ekologický provoz a využívání alternativních paliv a na osoby se sníženou schopností pohybu a orientace Podpora obnovy vozového parku drážních vozidel hromadné přepravy osob Výstavba cyklistických stezek a cyklistických pruhů ve všech oblastech s potenciálem rozvoje pravidelné cyklistické dopravy Zpracováno k: Strana 22

23 Typické skupiny příjemců Kraj, obce, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, Dobrovolné svazky obcí, obecně prospěšné společnosti, Provozovatelé drážní dopravy, podnikatelé Finanční pokrok v realizaci na úrovni prioritní osy Finanční pokrok na úrovni prioritní osy 1 oproti předchozímu období postoupil kupředu. Objem podepsaných smluv se zvýšil o 1,2 % ve vztahu k celkové alokaci. V případě proplacených prostředků (4,1 %) a zejména certifikovaných výdajů (pouze,7 %) však zůstala tato prioritní osa ve sledovaném období pozadu. Příčinou jsou především posuny v realizaci větších projektů. Nicméně z pohledu celkového objemu schválených projektů (tj. projekty minimálně schválené VRR) lze konstatovat, že tato prioritní osa se nyní již vyvíjí v mírném předstihu v porovnání s plánem. Celkový objem schválených prostředků (vč. projektů schválených VRR) dosahuje cca 84 % alokace na celé programové období. V současné době probíhají dvě kontinuální výzvy. ŘO neočekává, že by mohlo dojít k problémům s nevyčerpáním celé alokace určené pro tuto prioritní osu. Podrobný pohled na finanční pokrok Prioritní osy 1 je uveden v následujícím grafu a tabulce. Graf č. 1: Finanční pokrok k na úrovni Prioritní osy 1 (v mil. Eur) Zdrojová data k: , Zdroj dat: MSC27, Směnný kurz: 24,778 CZK/EUR Složení finanční částky: EU + národní zdroje Zpracováno k: Strana 23

24 Tabulka č. 8 : Pokrok čerpání k na úrovni Prioritní osy 1 Číslo prioritní osy Celková alokace Podané Žádosti Projekty/GG s vydaným Rozhodnutím/Smlouvou mil. CZK mil. EUR mil. CZK počet % mil. EUR mil. CZK počet % mil. EUR a b b/a c c/a Prioritní osa ,6 263, , ,9 289, , ,2 27,7 Číslo prioritní osy Proplacené prostředky příjemcům Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO Certifikované výdaje předložené EK mil. CZK % mil. EUR mil. CZK % mil. EUR mil. CZK % mil. EUR d d/a e e/a f f/a Prioritní osa 1 2 1,4 3,4 8,8 2 6,1 3,5 78,6 1 67,4 24,4 62,7 Zdrojová data k: , Zdroj dat: MSC27, Směnný kurz: 24,778 CZK/EUR, Složení finanční částky: EU + národní zdroje * Při zúčtování prostředků PCO a v rámci certifikace je použit kurz EUR/CZK vyhlášený EK podle měsíce, ve kterém byly příslušné Žádosti o platbu zaúčtovány v IS Viola Tabulka č. 9: Pokrok čerpání za období na úrovni Prioritní osy 1 Číslo prioritní osy Celková alokace Podané Žádosti Projekty/GG s vydaným Rozhodnutím/Smlouvou mil. CZK mil. EUR mil. CZK počet % mil. EUR mil. CZK počet % mil. EUR a b b/a c c/a Prioritní osa ,6 263,6 64,3 13 9,7 23,5 67,9 34 1,2 25,5 Číslo prioritní osy Proplacené prostředky příjemcům Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO Certifikované výdaje předložené EK mil. CZK % mil. EUR mil. CZK % mil. EUR mil. CZK % mil. EUR d d/a e e/a f f/a Prioritní osa 1 267,8 4,1 1,2 398,7 6,1 15,9 46,5,7 1,9 Zdrojová data k: , Zdroj dat: MSC27, Směnný kurz: 24,778 CZK/EUR, Složení finanční částky: EU + národní zdroje * Při zúčtování prostředků PCO a v rámci certifikace je použit kurz EUR/CZK vyhlášený EK podle měsíce, ve kterém byly příslušné Žádosti o platbu zaúčtovány v IS Viola Zpracováno k: Strana 24

25 2.1.3 Finanční pokrok v realizaci na úrovni oblastí podpory Oblast podpory 1.1 Finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 1.1 oproti předchozímu období postoupil kupředu. Objem podepsaných smluv se zvýšil o 12,4 % ve vztahu k celkové alokaci, v případě proplacených prostředků příjemcům o 4,8 %. Z pohledu celkového objemu schválených projektů (tj. projekty minimálně schválené VRR) lze konstatovat, že tato oblast podpory se v současné době vyvíjí v souladu s plánem. Celkový objem schválených prostředků (vč. projektů schválených VRR) dosahuje 79 % alokace na celé programové období. Vyhlášené výzvy ve sledovaném období pro oblast podpory 1.1: Ve sledovaném období byla vyhlášena jedna nová řízená výzva č. 95 a otevřena zůstává kontinuální výzva č. 92a). Výzva č. 95: Jedná se o řízenou výzvu, kde mohou být podpořeny výhradně projekty, které prokazatelně navazují na hlavní projekt Schola Naturalis 1 reg. č. CZ.1.6/5.1./1.6128, podporovaný v rámci oblasti intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví, v rámci Integrovaného operačního programu (IOP). Budou podpořeny aktivity zaměřené na výstavbu, rekonstrukce a modernizace místních komunikací, které zajišťují nebo vylepšují přístup k existujícím nebo potenciálním lokalitám hospodářského rozvoje (včetně výstavby chodníků a infrastruktury, která je nutná k realizaci komunikace a jejíž pozdější výstavba by komunikaci narušila) ve vlastnictví města Veltrusy. Výzva byla vyhlášena a bude ukončena Na výzvu je alokováno celkem 2 Kč (,8 mil. ). Průběžná výzva č. 92a): V této oblasti podpory probíhá od kontinuální Výzva č. 92, resp. 92a) týkající se podpory výstavby a rekonstrukcí silnic II. a III třídy. U této výzvy došlo k výraznému nárůstu absorpční kapacity v porovnání s předchozími roky a v návaznosti na tuto skutečnost a v souvislosti s přidělením dodatečných prostředků přidělených ČR rozhodnutím Evropské komise došlo i k navýšení alokace na současných 2 5 mil. Kč (1,9 mil. ). Z této částky již bylo vyčerpáno 1 39,4 mil. Kč (56,1 mil. ) a v hodnocení zůstává dalších 1 projektů s požadavkem na dotaci v hodnotě 484,9 mil. Kč (19,6 mil. ). ŘO neočekává, že by mohlo dojít k problémům s vyčerpáním celé alokace určené pro tuto oblast podpory. Oblast podpory 1.2 Finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 1.2 oproti předchozímu období postup značně zpomalil. Objem podepsaných smluv se zvýšil pouze o 3,9 % ve vztahu k celkové alokaci, v případě proplacených prostředků příjemcům pouze o 2,1 %. Z pohledu celkového objemu schválených projektů (tj. projekty minimálně schválené VRR) však lze konstatovat, že tato oblast se v současné době se vyvíjí v předstihu v porovnání s plánem. Celkový objem schválených veřejných prostředků (vč. projektů schválených VRR) dosahuje cca 1 % alokace na celé programové období. Tento ukazatel plnění ve veřejných prostředcích je však do určité míry zkreslený výzvou č. 44 a 53 vyhlášenou na nákup drážních vozidel. V této výzvě je poměr financování stanoven díky notifikaci na 1 Projekt revitalizace zámku Veltrusy a centrum Evropské úmluvy o krajině. Zpracováno k: Strana 25

26 4 % prostředků ERDF a zbytek jsou prostředky příjemce (v tomto případě se jedná o veřejné prostředky), nicméně poměr financování stanovený v Programovém dokumentu je 85 % prostředků ERDF (maximálně) a 15 % národních prostředků (minimálně). Vezmeme-li však vývoj této oblasti podpory v prostředcích ERDF, pak celkový objem schválených prostředků (vč. projektů schválených VRR) dosahuje 69,6 % alokace na celé programové období, což ukazuje, že tato oblast se vyvíjí v souladu s plánem a nikoliv, že je v předstihu v porovnání s plánem. Z hlediska proplacených a certifikovaných prostředků však ještě zůstává tato oblast podpory pozadu. Vezmeme-li v úvahu, že schválené projekty dojdou v blízké budoucnosti naplnění, lze říci, že tato oblast podpory se rovněž vyvíjí v souladu s plánovaným pokrokem. Vyhlášené výzvy ve sledovaném období pro oblast podpory 1.2: Ve sledovaném období nebyly vyhlášeny žádné nové výzvy. Všechny výzvy v této oblasti podpory již byly ukončeny i vyhodnoceny. Vzhledem k tomu, že došlo k nulovému čerpání alokace z výzvy č. 46 (jediné dvě podané a schválené projektové žádosti na nákup autobusů byli žadateli staženy) a nedočerpání alokované částky pro výzvu č. 54 vyhlášenou na udržitelné formy veřejné dopravy (P+R, B+R, cyklodoprava), zůstává v této oblasti podpory ještě volná alokace cca 18 mil. Kč (7,3 mil. ) ŘO neočekává, že by mohlo dojít k problémům s vyčerpáním celé alokace určené pro tuto oblast podpory. Graf č. 2: Finanční pokrok k na úrovni oblasti podpory 1.1 a 1.2 (v mil. Eur) Zdrojová data k: , Zdroj dat: MSC27, Směnný kurz: 24,778 CZK/EUR Složení finanční částky: EU + národní zdroje Zpracováno k: Strana 26

27 Tabulka č. 1: Pokrok na úrovni oblasti podpory 1.1 Oblast podpory 1.1 Celková alokace Podané Žádosti Projekty/GG s vydaným Rozhodnutím/Smlouvou mil. CZK mil. EUR mil. CZK počet % mil. EUR mil. CZK počet % mil. EUR a b b/a c c/a Aktuální MV 4 886,1 195, , , 216,9 3 68, ,3 148,5 Předchozí MV 4 585,6 184, , ,2 192,7 3 76, ,1 125,3 Oblast podpory 1.1 Proplacené prostředky příjemcům Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO Certifikované výdaje předložené EK mil. CZK % mil. EUR mil. CZK % mil. EUR mil. CZK % mil. EUR d d/a e e/a f f/a Aktuální MV 1 75,6 34,9 68,8 1 71,3 35, 66, ,8 27,6 52,3 Předchozí MV 1 473,1 32,1 6, 1 346,8 29,4 52, ,8 28,6 5,9 Tabulka č. 11: Pokrok na úrovni oblasti podpory 1.2 Oblast podpory 1.2 Celková alokace Podané Žádosti Projekty/GG s vydaným Rozhodnutím/Smlouvou mil. CZK mil. EUR mil. CZK počet % mil. EUR mil. CZK počet % mil. EUR a b b/a c c/a Aktuální MV 1 699,6 68, ,6 8 15,7 72, , ,3 59,2 Předchozí MV 1 687,2 68, ,6 8 16,5 73, ,6 3 83, 57, Prostředky v souhrnných žádostech Proplacené prostředky příjemcům Oblast podpory zaúčtovaných PCO Certifikované výdaje předložené EK 1.2 mil. CZK % mil. EUR mil. CZK % mil. EUR mil. CZK % mil. EUR d d/a e e/a f f/a Aktuální MV 295,8 17,4 11,9 295,8 17,4 11,7 26,5 15,3 1,3 Předchozí MV 26,5 15,4 1,6 26,5 15,4 1,3 248,1 14,7 9,8 Zdrojová data k: , Zdroj dat: MSC27, Složení finanční částky: EU + národní zdroje Směnný kurz: 24,778 CZK/EUR pro řádky Aktuální MV, 24,563 CZK/EUR pro řádky Předchozí MV, * při zúčtování prostředků PCO a v rámci certifikace je použit kurz EUR/CZK vyhlášený EK podle měsíce, ve kterém byly příslušné Žádosti o platbu zaúčtovány v IS Viola Zpracováno k: Strana 27