Knihovna města Olomouce, příspěvková organizace

Transkript

1

2 Knihovna města Olomouce, příspěvková organizace Adresa: nám. Republiky 1, Olomouc Telefon: Vedení organizace v roce 2015: RNDr. Lenka Prucková Mgr. Jana Pospíšilová Jana Malaníková Ing. Bc. Libor Housírek Ing. Pavel Vítek ředitelka, statutární zástupce vedoucí útvaru knihovnických služeb vedoucí útvaru doplňování a zpracování knihovního fondu vedoucí útvaru automatizace vedoucí provozně ekonomického útvaru Obsah: Úvod 2 Struktura a umístění knihoven 3 1. Služby 4 2. Doplňování a zpracování knihovního fondu 8 3. Automatizace 9 4. Vzdělávání Ediční činnost Public relations Výsledky hospodaření 11 Závěr 15 Přílohy 1

3 Úvod V roce 2015 Knihovna města Olomouce, příspěvková organizace (1 ústřední budova, 6 městských poboček a 9 knihoven v městských částech) odpovědně pracovala s příspěvkem zřizovatele Kč. Výše příspěvku zůstala již třetí rok stejná (po razantním snížení o 2 miliony v roce 2013). Vlastní příjmy knihovny byly Kč, z toho nájmy Kč, a od úřadu práce získala knihovna Kč na podporu společensky uplatnitelných pracovních míst. Největší získanou dotací, která je oceněním kvalitní metodické práce knihovny, je dotace na regionální funkce Kč z krajského rozpočtu. Knihovna zdárně dokončila a vyúčtovala dotaci z evropských fondů - Programu celoživotního učení - Projektu partnerství Grundtvig na období (celková dotace Eur) a obdržela doplatek ve výši Kč. Protože veřejná knihovna by neměla být jen místem výměny knih, ale skutečně komunitním prostorem k setkávání lidí, výměně informací, místem celoživotního vzdělávání a smysluplného trávení volného času, připravili pracovníci řadu zajímavých kulturních a vzdělávacích akcí, např.: Noc s Andersenem tradiční akce pro děti plná her, pohádek a fantazie spojená s nocováním v knihovně, která současně probíhá nejen v českých, ale i v některých polských, německých a slovenských knihovnách; slavnostní Pasování prvňáčků v rámci projektu Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka; kurz Trénování paměti vedený certifikovanou lektorkou Marcelou Moser; Čítárnu U K ašny na náměstí Republiky v rámci Dnů evropského kulturního dědictví; Cestopárty - pořad vzniklý z podnětu těch čtenářů, kteří prožili něco výjimečného na svých dobrodružných cestách po světě; cyklické hudební podvečery Gramopárty aneb Sdílená radost, kdy se přibližování různých žánrů klasické i moderní hudby ujímají sami účastníci - hudební amatéři a nadšenci; 9. ročník akce pro celou rodinu - Den pro dětskou knihu; Literární kavárny a přátelská setkání se spisovateli a odborníky na různá témata života kolem nás; počítačová školení pro olomouckou veřejnost, přístup k síti Internet zdarma. *) Regionální funkce Regionální funkce poskytuje dle knihovního zákona 257/2001, 2 písm. h, krajská knihovna a další jí pověřené knihovny v kraji. Knihovna města Olomouce je od roku 2003 jednou z nich. Oblast zahrnuje 130 knihoven. Finančním garantem této služby je kraj. Největší pomocí pro malé obecní knihovny jsou především výměnné soubory, v nichž dostávají nové, čtivé knihy, které nezůstávají po přečtení v obci, ale putují do další knihovny. Vděčně je přijímána i metodická a konzultační činnost, pomoc při aktualizaci a revizi knihovního fondu, servis knihovnického programu LANius/Clavius a nabídky na školení a exkurze. 2

4 Struktura Knihovny města Olomouce a umístění knihoven 1. ústřední budova na náměstí Republiky 1: oddělení pro děti a mládež oddělení pro dospělé čtenáře - půjčovna pro dospělé čtenáře - půjčovna hudebnin a hudebních nosičů - čítárna a studovna - Internetové centrum ředitelka a provozně ekonomický útvar útvar doplňování a zpracování knihovního fondu útvar automatizace 2. pobočky na území města Olomouce (celkem 6): Brněnská (Knihovna Antonína Šprince) Brněnská Holice Náves Svobody 38 Jungmannova Jungmannova 25 Neředín Tererovo náměstí 2 Nové Sady Peškova 1 Tabulový vrch Karafiátova 6 3. knihovny v městských částech (celkem 9): Droždín Chomoutov Lošov Nedvězí Radíkov Slavonín Svatý Kopeček Topolany Týneček 3

5 1. Služby 1.1 Výpůjční činnost rozdíl registrovaní čtenáři čtenářské návštěvy výpůjčky internet Podrobný rozpis v příloze I. - Přehled činnosti KMOL za rok 2015 Potěšil nás zejména nárůst čtenářů a čtenářských návštěv, kdy vidíme, že naše práce se čtenářem nese své ovoce. Informace o poklesu výpůjček není zcela relevantní jde o statistickou změnu, kdy jsme odstranili započítávání výpůjčky ve chvíli, kdy si čtenář knihu půjčí, knihovnice mu sdělí, že ji měl již půjčenu, a čtenář ji okamžitě vrátí. Pokud jde o pokles uživatelů internetu, čtenáři v knihovně více využívají vlastních přístrojů a WiFi připojení. Přesto se snažíme, abychom nabídli: dostatečně širokou půjčovní dobu (včetně sobot) a co nejméně výkyvů a změn. Současných 50 hodin týdně odpovídá požadovanému standardu. Knihovna neuzavírá své prostory ani v letních měsících či přes vánoční svátky. Naopak v době všech školních prázdnin jsou dětská oddělení knihoven otevřena i v dopoledních hodinách. Za našimi imobilními spoluobčany jezdíme do domu s pečovatelskou službou na Erenburgově ulici. kvalitní a různorodý knihovní fond. Pokud se kniha nenachází ve stálém fondu knihovny, je možno ji prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby získat z jiné české či zahraniční knihovny. Řadu novinek je možno si půjčit jako e-knihy. rychlý a účelný automatizovaný výpůjční protokol, který je spojený se službami jako vyhledávání, rezervace a prodlužování přes webové stránky nebo mobilní či ová upozornění ohledně blížícího se konce výpůjční lhůty, čekajících rezervací nebo nových aktivit knihovny. vzdělané, profesionální a komunikativní knihovníky a knihovnice. Jejich vztah ke čtenářům a porozumění pro potřeby uživatelů jsou další podmínkou toho, aby knihovny nezely prázdnotou. vysokorychlostní bezplatný internet pro každého a řadu školení pro olomouckou veřejnost. Knihovna mimo svoji hlavní činnost, kterou je bezesporu půjčování knihovních dokumentů a poskytování informačních služeb, připravuje i řadu vzdělávacích, kulturních a zábavných akcí pro děti a dospělé, jejichž cílem je především propagace služeb a možností knihovny (viz Úvod a bod 1.2.) 1.2 Kulturní a vzdělávací akce Pracovníci knihoven se podíleli na organizaci a realizaci různých forem práce se čtenáři všech věkových kategorií, jako jsou exkurze, knihovnické lekce, besedy, školení, soutěže, výtvarné dílničky, V roce 2015 nabídla knihovna školním dětem besedu se spisovatelkou Martinou Štelbaskou nebo komiksový workshop s manželi Vydrovými, Příběh 4

6 Čokolády ve spolupráci se sdružením ARPOK o.p.s., soutěže Ostrov poznání či Komiksové léto, výtvarné soutěže Návrat krále nebo Samá voda, prázdninová setkání nazvaná Putování s pohádkou pro předškolní děti s doprovodem, Šmoulí den, Velký ohlas zaznamenaly tematické besedy pro středoškolskou mládež jako třídílný cyklus Bezpečný internet (kyberšikana, kyberstalking, kybergrooming, sexting), Anne Franková (Ne)obyčejný příběh, Hrdelní právo v Olomouci aneb katovské řemeslo, pábitel Bohumil Hrabal, V půjčovně pro dospělé čtenáře a na pobočce Jungmannova jsou oblíbeny powerpointové prezentace k rozmanitým výročím i aktuálním událostem promítané na velkém monitoru. Knihovna aktivně spolupracuje i s mateřským centrem Heřmánek (Holice). Literární kavárny a přátelská setkání na náměstí Republiky - besedy se spisovateli Jana Hochmannová Vladimír Puhač Petr Ritter - besedy o zdravém životním stylu a péči o zdraví Do Číny za tai-chi Světluše Kostrunková Gemmoterapie Jarmila Podhorná Autopatie - Lada Skulilová Léčivé bylinky pro podzim a zimu Jiří Trefný Od astrologie přes hvězdnou cestu k focení aury a měření čaker Milan Gelnar Grafologie Helena Veličková Rozvoj silných stránek u dětí Ondřej Šteffl (ScioŠkola) - Vladimír Gračka Olomouc a já památky, kuriozity a objevy v rámci celostátní akce Noc muzeí - Cestopárty Nový Zéland Jitka Brabcová Kouzlo polských Mazur a podivná duše Litvy Hynek Pečínka a Radek Hrachovec Nedotknutelné prostitutky příběh lidu Badi (s filmem) Kouzlo jihu Srí Lanky Danuše Knollová - cyklus besed věnovaných literatuře a umění ve spolupráci s neziskovou společností EuForAll, o.s: lektorka Petra Kožušníková: Erica Pedretti Romuald Promberger Milan Slavětínský Helena Lisická Vlastimil Artur Polák lektorka Věra Mičková Antika - výtvarné umění a život ve starém Řecku 5

7 -ISMY období začátků impresionismu, pontilismu, Secese - Noc literatury s herci Moravského divadla Ivanou Plíhalovou, Petrem Kubesem a Vladimírou Včelnou na pobočce Brněnská Historie klášterů na Svatém Kopečku - Jan Nedělník Toulky krajem žítkovských bohyní - manželé Gračkovi na pobočce Jungmannova - cestopisné besedy Čína Mongolsko Vietnam - besedy Jiří Řezník - Otazníky kolem smrti Jana Masaryka Jiří Trefný Léčivé byliny na jaře a v létě Helena Veličková - Grafologie zrcadlo naší duše - autorská čtení Jiří Lamberk Petr Šafránek u příležitosti Dne poezie František Všetička - křest knihy Olomouc literární Výstavy v Int ernetovém centru a v půjčovně pro dospělé čtenáře na náměstí Republiky : - Zbyněk Zácha Alpské nejen čtyřtisícovky - Vít Kocián výstava fotografií - Výstava fotografií mezinárodního projektu LIBRARY I LOVE IT! - Výstava prací členů fotografické sekce VSMO - Zdeněk Vích výstava fotografií ve foyeru pobočky na Brněnské ulici - Je esperanto mrtvý jazyk? - Videtur quod non apparent (Nic není, jak se zdá) práce studentů Ostravské univerzity - Jonathan Huxley výstava obrazů zrakově postiženého umělce - Jak ztratit další generaci výstava velkoplošných fotografií s romskou problematikou - Martin Froulík, Petra Filipovská - výstava obrazů Ďáblova zahrádka - Betlémy v prostorách pobočky Jungmannova - Martin Staněk Olomoucké sportovní minuty 6

8 - Otakar Vystrčil Ohlédnutí - Martin Benčík Olomouc mnoha tváří - Osudná cesta výstava legionářských dobových fotografií - Irena Válková, Zbyněk Válka obrazy - MEA VITA Můj život (výtvarná výstava žáků se zrakovým postižením) 1.3 Čítárna a studovna nabízí 240 titulů novin a časopisů včetně regionálních periodik, publikace vztahující se k regionu, naučnou literaturu určenou k prostudování v knihovně, usnesení Zastupitelstva a Rady statutárního města Olomouce. Zároveň soustřeďuje informace z různých oblastí života v regionu. Da tabáze Osobnosti (5.497 záznamů) zahrnující základní údaje o významných lidech regionu střední Moravy, kteří se zde narodili, zemřeli nebo zde pracovali, je k dispozici čtenářům i přes naši webovou stránku. Pracovníci excerpují tyto tituly: Olomoucký deník, regionální přílohy MF Dnes a Právo, Radniční listy, Žurnál UP a dále pak všechny regionální tisky, které do knihovny přicházejí (v roce 2015 vloženo 835 záznamů). 1.4 Internetové centrum Internetové centrum, které vzniklo v květnu 2001, zajišťuje integraci minoritních skupin obyvatelstva. Centrum poskytuje školení pro zájemce z řad široké olomoucké veřejnosti s důrazem na seniory, matky na mateřské dovolené a nezaměstnané. Školení zajišťují pracovníci oddělení. Školení i přístup k internetu jsou zdarma. Nejedná se jen o základy práce s počítačem, ale i mnohem náročnější školení, která jsme zařadili do odpoledních hodin. Školení počet školení počet účastníků veřejnost internet, veřejnost Windows senioři a Svaz tělesně postižených Office (Word, Excel, PowerPoint) celkem Pobočky Pravidelně jsme sledovali a vyhodnocovali zájem čtenářů o jednotlivé pobočky. Jsou aktivní, počet uživatelů roste. Je škoda, že pobočka Nové Sady v Domě s pečovatelskou službou na Peškově ulici (kam se přestěhovala v roce 2013) svými rozměry a poskytovanými službami neodpovídá velikosti rychle se rozvíjející oblasti Olomouce, ve které se nachází. Činnost knihoven v městských částech není příliš efektivní náročnější čtenáři vyhledávají ústřední budovu či velké městské pobočky. Všechna pracoviště nabízejí služby veřejného internetu. 7

9 2. Doplňování a zpracování knihovního fondu V roce 2015 se prováděl nákup knih ze tří různých finančních zdrojů: 1) z rozpočtu KMOL - pro všechna oddělení a pobočky Knihovny města Olomouce; 2) z finančních prostředků Olomouckého kraje na zajištění regionálních funkcí - tvorba výměnných souborů pro 128 místních knihoven v regionu Olomouc; 3) z finančních prostředků zřizovatelů knihoven na základě Smlouvy o nákupu a zpracování knih hrazených z prostředků zřizovatele knihovny (obecní úřady v regionu Olomouc) - pro 24 obecních knihoven. 2.1 Čerpání finančních prostředků ad 1) z rozpočtu KMOL z toho knihy časopisy hudebniny CD deskové hry e-knihy ,43 Kč tj. 33, 51 Kč na obyvatele ,85 Kč ,43 Kč ,35 Kč ,80 Kč ,00 Kč ,00 Kč ad 2) dotace Olomouckého kraje (výměnné soubory) Kč knihy ad 3) příspěvky od OÚ viz příloha III. - Tabulka finančních příspěvků od obecních úřadů Kč knihy Nákup knih se zajišťoval především od distribučních firem, ostatní potřebné tituly se doplňují z nabídkových plánů nakladatelství a přes internetová knihkupectví. Při výběru titulů pomáhá nákupní komise složená z vedoucích oddělení a poboček. Průměrný rabat v roce 2015 činil 32,55 %, tj ,87 Kč pro KMOL, ,73 Kč pro výměnné fondy a Kč pro obecní fondy, které se mohly investovat znovu do nákupu nových knih. Za odebírané časopisy z firmy RET a Mediaprint Olomouc se ušetřilo ,60 Kč (14,3 %). Průměrná cena knihy zakoupené za Kč je 185,88 Kč. 2.2 Přírůstek knihovního fondu celkem knihovních jednotek KMOL z toho knih ( koupě, 44 náhrady, 213 dar - z toho 47 Česká knihovna) 417 CD 112 hudebnin (108 koupě, 4 dar) 41 deskových her výměnné fondy 8

10 2.3 Úbytek knihovního fondu celkem knihovních jednotek KMOL 8 výměnné fondy Úbytek tvoří odepsaný knihovní fond, což jsou opotřebované a zničené knihy nebo CD-ROMy, ztráty způsobené čtenáři (233 knihovních jednotek) a nedobytné výpůjčky (73 knihovních jednotek) Stav fondu ke konci roku knihovní jednotky cel kem knihy CD hudebniny deskové hry elektronické čtečky ostatní dokumenty Podrobný rozpis v příloze II. Stav fondu KMOL k Pravidla RDA Knihovna města Olomouce přešla od na nová katalogizační pravidla RDA, nástupce formátu AACR2R. 3. Automatizace Knihovna města Olomouce pracuje v plně automatizovaném knihovnickém systému Clavius. V ústředí i na pobočkách je celkem 112 počítačů a čteček, z toho je 63 určeno pro veřejnost, většina je připojena k síti Internet. O chod celé sítě se starají 2 pracovníci. V roce 2015 provedli audit HW a SW výpočetní techniky, na jehož základě pokračovali v pravidelné obměně knihovní techniky. V rámci této modernizace byl proveden upgrade OS Windows 10 na 25 počítačích. Nový operační systém mohou využít čtenáři v oddělení pro děti a mládež, v čítárně a na pobočkách knihovny. V roce 2015 byl zakoupen nový server, kde bylo instalováno virtuální prostředí Microsoft Hyper-V V tomto virtuálním prostředí je zprovozněný nový webový server se sekundárním řadičem domény a DNS serverem. Ke zvýšení bezpečnosti mailové pošty a přístupu do internetu je využívána antispamová a antivirová ochrana instalovaná na firewallu od společnosti Kerio Technologies, která využívá i filtrování webových stran. V rámci snížení nákladu na telekomunikační poplatky byly převedeny všechny smlouvy s firmou T-Mobile pod jednu rámcovou smlouvu. Pro větší komfort našich čtenářů bylo zřízeno validační místo moje ID. Tato službu byla implementována do našeho online katalogu Carmen. V hlavní budově KMOL uskutečnili pracovníci převod v knihovním systému Clavius z pravidel AACR2 na RDA. Tento krok je jedním z řady úprav s cílem standardizovat komunikaci mezi knihovnami v ČR. Útvar automatizace zajišťuje také servis knihovnického programu Clavius/Lanius Tuto službu poskytuje nejen mateřské KMOL, ale také (v rámci regionálních funkcí) městským a obecním knihovnám v obcích olomouckého okresu. 9

11 4. Vzdělávání k Knihovna města Olomouce jako každá moderní knihovna podporuje celoživotní vzdělávání svých pracovníků. V rámci jejich odborného růstu buď sama různé knihovnické vzdělávací akce pořádá, nebo pracovníky za vzděláváním vysílá. k V roce 2015 knihovna připravila: druhou část přednášky Současná anglická literatura s lektorkou PhDr. Milenou Vodičkovou; celodenní exkurzi, při které pracovníci všech oddělení načerpali zajímavé náměty pro svoji práci v Regionální knihovně Karviná a nově postavené Městské knihovně Třinec dva jazykové kurzy. Mimo vlastní knihovnu si pracovníci oddělení a poboček zvýšili svoji odbornost na seminářích, kurzech a konferencích - např. Kniha ve 21. století, Knihovny současnosti, Současná literatura pro děti a její vliv na rozvoj čtenářství, zvládli pětidenní kurz Prevence násilí na pracovišti, zjistili stav prací na připravovaném Centrálním portále knihoven, zabývali se informačním vzděláváním, zamysleli se nad dalšími možnostmi komunitní knihovny nebo zavítali na setkání Klubka (Klubu dětských knihoven), Vzhledem k přechodu na nová pravidla RDA prošli všichni ti, kteří pracují v modulu katalogizace, důkladným školením. Dvě knihovnice pobyly na stáži ve Staromestskej knižnici v partnerském městě Bratislava Staré Mesto. Ředitelka absolvovala studijní cestu do německých a dánských veřejných knihoven. V rámci Projektu partnerství Grundtvig Library. I love it! knihovníci navštívili knihovny v Dorbirnu (Rakousko) a Barceloně (Španělsko). 5. Ediční činnost k kalendář výročí Osobnosti střední Moravy 2015 Inspirer of the Modern Librarian výstup z projektu Grundtvig 6. Public relations k Najít informace o knihovně, její historii, knihovní řád, poplatky, pobočky, nový on-line katalog Carmen s upozorněním na novinky, čtenářské konto s možností prodlužování výpůjček či rezervací, stránku vztahující se k vykonávání regionálních funkcí, a zejména aktuální informace z knihovny je možno na www stránkách knihovny ( ), stejně jako na stránkách Facebooku; své příznivce si našel specifický formát propagace akcí knihovnický videomagazín Knihomol. V tisku, televizi, rozhlase, resp. na internetových portálech se knihovna prezentovala 148 zprávami, články či rozhovory. V rámci Projektu partnerství Grundtvig Library. I love it! knihovnu navštívili knihovníci ze sedmi zahraničních knihoven (Finsko, Polsko, Španělsko, Itálie, Turecko, Chorvatsko, Rakousko). Tento tříletý společný projekt osmi knihoven, na který bylo pro naši knihovnu z fondů Evropské unie vyčleněno euro, byl velice dobře hodnocen jak Národní agenturou pro evropské projekty, tak zahraničními partnery. 10

12 Účastníci celostátního Setkání knihovníků.-.seniorů v Olomouci, které jsme organizovali, byli nadšeni jak naší knihovnou, tak olomouckými pamětihodnostmi. Pokračovala spolupráce s Tyfloservisem a Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých, pro jejichž klienty připravujeme poslechové pořady a diskotéky; stejně jako s Unií neslyšících, kdy některé besedy tlumočíme do znakového jazyka či jim nabízíme pořady přímo na míru. Od roku 2007 se pyšníme titulem Společnost přátelská rodině. Nabídli jsme práci šesti dobrovolnicím a pokračujeme v přijímání pracovníků na společensky účelná pracovní místa. Knihovna předvedla své dvě historické budovy zájemcům v rámci Dnů evropského kulturního dědictví, kdy také na dva dny otevřela Čítárnu u Kašny na náměstí Republiky. Zapojila se do celoměstských akcí Noc literatury a Noc muzeí. Ředitelka knihovny pracovala ve vedoucích funkcích profesní organizace knihovníků - Svazu knihovníků a informačních pracovníků (místopředsedkyně sekce veřejných knihoven, členka regionálního výboru tohoto sdružení a členka komise pro zahraniční styky), v celostátním výboru Sdružení uživatelů Lania/Clavia a souborného katalogu SKAT; byla členkou nejen krajské, ale také celostátní hodnotitelské komise v soutěži Vesnice roku 2015 a jako členka redakční rady krajského časopisu KROK se podílela na jeho obsahu. Je také jedním z hodnotitelů soutěže Magnesia Litera. 7. Výsledky hospodaření 7.1 Rozpočet knihovny dotace na provoz příspěvek na činnost od zřizovatele dotace na regionální funkce dotace od úřadu práce doplatek dotace Gruntvig ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,70 Kč Na základě smlouvy s Olomouckým krajem ze dne v návaznosti na Smlouvu o přenesení regionálních funkcí uzavřenou mezi Vědeckou knihovnou v Olomouci a pověřenou Knihovnou města Olomouce ze dne byla prostřednictvím našeho zřizovatele poskytnuta dotace ve výši Kč. Čerpání tohoto příspěvku je přísně účelové a není zahrnuto v následujících výsledcích knihovny. Bylo vyhodnoceno samostatně a vyúčtování bylo zasláno Olomouckému kraji. Pro informaci je v příloze IV. přiložen Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí a Statistický výkaz financování regionálních funkcí. Opět se podařilo získat dotace od úřadu práce příspěvek na platy čtyř nových pracovníků. V rámci vzdělávání a mezinárodní knihovní spolupráce jsme dokončili účast v projektu Grundtvig (viz bod 6). Celkovou dotaci ve výši EUR jsme obdrželi ve dvou splátkách a to v roce 2013 zálohu ,58 Kč a doplatek po odsouhlasení vyúčtování v roce 2015 ve výši ,70 Kč. 7.2 Mzdové ukazatele (v Kč) Rozpočet Skutečnost % průměrný přepočtený stav pracovníků počet 33,491 33,325 99,50 mzdové prostředky v Kč ,34 z toho : mzdy v Kč ,92 OON v Kč ,33 11

13 sociální a zdravotní pojištění v Kč ,90 průměrná měsíční mzda bez OON v Kč ,41 Výše mzdových prostředků vycházela z platových tarifů platných na základě nařízení vlády č. 244/2014 Sb., které byly navýšeny od dle nařízení vlády č. 278/2015 Sb. 7.3 Investice (v Kč) zůstatek investičního fondu k ,20 tvorba čerpání odpisy za rok pořízení investic záložní server pro virtualizaci Fujitsu zůstatek investičního fondu k ,20 V roce 2015 nebyl nařízen odvod z investičního fondu. 7.4 Výnosy a náklady (v Kč) Rozpočet Skutečnost % výnosy celkem: ,86 tvoří je: - provozní příjmy zřizovatele ,00 - dotace z úřadu práce ,89 - investiční transfery z minulých období výnosy vlastní ,94 tvoří je: - příjmy od čtenářů ,23 - příjmy z pronájmů ,80 - ostatní vlastní výnosy ,29 z toho příspěvky od obcí na jejich knihy čerpání z vlastních fondů ,00 provozní náklady celkem: ,54 tvoří je : - spotřeba materiálu ,53 - energie opravy a údržba ,42 - cestovné ,56 - reprezentace ,92 - služby ,27 - mzdy, OON a náhrady za nemoci ,34 z toho náhrady za nemoci zaměstnanců ,46 - zákonné sociální pojištění ,90 - zákonné sociální náklady ,34 - odpisy majetku ,94 - náklady za DDHM ,92 - vratka daně z příjmu daň z příjmu kurzové ztráty ostatní náklady ,87 hospodářský výsledek

14 7.5 Rozbor výnosových položek Vlastní výnosy odpovídaly možnostem, byly tvořeny především pronájmem prostor v budovách na náměstí Republiky 1 a na Brněnské ulici 82. Součástí ostatních vlastních výnosů jsou i finanční příspěvky obdržené od obcí na nákup knih pro jejich obecní knihovny. Materiál a práce s nákupem a zpracováním spojené jsou hrazeny z krajské dotace na zajištění regionálních funkcí. 7.6 Rozbor nákladových položek Při sestavování rozpočtu nákladových položek bylo v rámci příspěvku od zřizovatele přihlédnuto k potřebám knihovny na nutnou průběžnou údržbu budov, pravidelnou obměnu PC sítě a zabezpečení běžného provozu knihovny při dodržení zásad hospodárného vynakládání finančních prostředků. V budově na náměstí Republiky proběhla rekonstrukce sociálního zařízení v druhém nadzemním podlaží za Kč, oprava podlahy a stropu v místnosti skladu a kolárny za Kč a nově připravovaná místnost pro kojící matky byla vybavena nábytkem a doplňky za částku Kč. Vymalovali jsme v budově na náměstí Republiky za Kč (dětské oddělení a Internetové centrum) a na pobočce Brněnská za Kč (chodby, schodiště a dětské oddělení). 7.7 Majetkové a finanční fondy (v Kč) stav k stav k fond investičního majetku jmění účetní jednotky , ,70 rezervní fond ,85 investiční fond , ,20 fond odměn , ,82 fond kulturních a sociálních potřeb 5 060, ,49 Jmění účetní jednotky je tvořeno budovou a pozemky na náměstí Republiky 1 a na Brněnské ulici v Olomouci, dále pak hmotným a nehmotným investičním majetkem knihovny. Zůstatek rezervního fondu byl během roku navýšen o příděl z hospodářského výsledku předchozího roku ve výši ,42 Kč. Z rezervního fondu byla v červenci 2015 čerpána částka Kč na krytí daňových úlev z přiznání k dani z příjmu právnických osob za rok Stav investičního fondu viz bod 7.3. Z fondu odměn nebylo v roce 2015 čerpáno. Zůstatek FKSP vyplývá ze zákonné tvorby a čerpání fondu během roku (příspěvky na stravné, peněžní odměny k životním a pracovním výročím zaměstnanců a příspěvek na občerstvení na výroční schůzi KMOL). 7.8 Návrh rozdělení hospodářského výsledku Kladný hospodářský výsledek ve výši ,35 Kč navrhujeme převést do rezervního fondu. 13

15 7.9 Hodnocení hospodaření Hospodaření Knihovny města Olomouce lze hodnotit jako vyrovnané, čerpání nákladových položek bylo v souladu s rozpočtovanými zdroji, zabezpečovalo nezbytné potřeby knihovny, stabilní úroveň poskytovaných služeb a umožnilo též investice do budoucnosti Kontrolní činnost Vnitřní kontrolní systém knihovny vychází ze Směrnice pro výkon řídící kontroly. Vlastní kontrolní činnost byla zaměřena na kontroly pokladny, kontrolu hasicích přístrojů a kontrolu používání ochranných pomůcek při práci uklízeček. Vše bez zjištěných závad. Okresní správa sociálního zabezpečení provedla dne kontrolu plnění povinností v nemocenském pojištění, důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a odvodů příspěvků na státní politiku zaměstnanosti. Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky. Odbor ochrany Statutárního města Olomouce provedl dne kontrolu stavu požární ochrany se zaměřením na vedení požární dokumentace a fyzickou kontrolu prostor KMOL. Všechny zjištěné skutečnosti byly k odstraněny. Byl proveden řádný účetní audit s vyslovením auditorského názoru, že roční účetní uzávěrka příspěvkové organizace Knihovny města Olomouce ve všech podstatných akceptech podává věrný a poctivý obraz o aktivech, pasivech a finanční situaci k a nákladech, výnosech a hospodářském výsledku za rok 2015 v souladu s účetními předpisy platnými v České republice (viz příloha V). 14

16 Závěr Lze říci, že i s konstantním příspěvkem od zřizovatele, si knihovna v roce 2015 udržela úroveň a světovost nabízených knihovnických a informačních služeb. Díky rozmanité řadě akcí a zajištění veřejného přístupu k internetu ve všech našich pobočkách zavítali do knihovny i olomoučtí občané, kteří nejsou našimi čtenáři. Nutno přitom ocenit přístup a pracovní nasazení zaměstnanců knihovny. Díky svým nabízeným službám, příjemnému prostředí a především aktivitám, které přesahují rámec knihovny, jakými je například účast v mezinárodním evropském projektu, vzdělávací kurzy nebo neotřelý marketing služeb, jsme získali titul NEJLEPŠÍ MĚSTSKÁ KNIHOVNA ROKU Úkoly, které nás v roce čekají, jsou spojeny především s udržením zájmu o naši knihovnu jako kulturní a vzdělávací instituci. V souvislosti s přijatou vládní strategií digitální gramotnosti bychom dále rádi zlepšovali informační služby poskytované přes internet, připravovali aktuální školení pro občany města Olomouce (práce s digitální fotografií, s tablety, dotykovými telefony, ) s důrazem na minoritní skupiny obyvatelstva. Jsme připraveni nabídnout i aktivity s imigranty. Nově nabídneme půjčování deskových her, rozšíříme počet kurzů trénování paměti a otevřeme místnost pro kojící matky. Chceme být skutečně komunitním centrem našeho města, aby k nám čtenáři bez rozdílu věku, sociálního postavení, pohlaví, barvy pleti a zdravotního stavu rádi a často chodili, aby u nás nalézali informace, vzdělání, zábavu a laskavý přístup. V Olomouci Předkládá: RNDr. Lenka Prucková, ředitelka Na zpracování se podíleli: Mgr. Jana Pospíšilová, Jana Malaníková, Ing. Bc.Libor Housírek, Ing. Pavel Vítek 15

17 . Příloha I. Přehled činnosti Knihovny města Olomouce za rok 2015,,,,,,,,,, výpůjčky celkem výpůjčky periodik výpůjčky knih rozdíl rozdíl rozdíl dospělé dětské hudební budova celkem Nové Sady Jungmannova Neředín Brněnská Holice Tabulový vrch městské části pobočky celkem CELKEM naučná beletrie mládež naučná rozdíl rozdíl rozdíl dospělé dětské hudební budova celkem Nové Sady Jungmannova Neředín Brněnská Holice Tabulový vrch městské části pobočky celkem CELKEM mládež beletrie ostatní dokumenty rozdíl rozdíl dospělé dospělé dětské dětské hudební hudební budova celkem celkem Nové Sady z toho hudebniny Jungmannova Neředín gramofonové desky Brněnská Holice CD Tabulový vrch městské části el. čtečky pobočky celkem CELKEM e-knihy

18 čtenářské návštěvy * čtenáři v odděleních z toho do 15 let rozdíl rozdíl rozdíl dospělé mládež hudební budova celkem Nové Sady Jungmannova Neředín Brněnská Holice Tabulový vrch městské části pobočky celkem CELKEM akce (besedy, školení,..) počet účastníků výstavy,výstavky,prezentace rozdíl rozdíl rozdíl dospělé mládež budova celkem Nové Sady Jungmannova Neředín Brněnská Holice Tabulový vrch městské části pobočky celkem CELKEM Celkový počet čtenářů s platnou registrací k z toho do 15 let Celkový počet čtenářů s platnou registrací k z toho do 15 let *čtenářské návštěvy zahrnují i návštěvy internetu

19 Příloha II. STAV FONDU KMOL k Oddělení pro děti a mládež N B MN M CELKEM KNIHY OD CELKEM K+OD CELKEM Půjčovna pro dospělé čtenáře N B MN M CELKEM KNIHY OD CELKEM K+OD CELKEM Půjčovna hudebnin a hudebních nosičů N B MN M CELKEM KNIHY OD CELKEM K+OD knihy gramodesky CD hudebniny CELKEM Čítárna a studovna N B MN M CELKEM KNIHY OD CELKEM K+OD čítárna studovna CELKEM Příruční knihovny N B MN M CELKEM KNIHY OD CELKEM K+OD ředitelka (RE) provozně ekonomický útvar (PE) metodika (NA) katalogizace (KA) správce sítě (OS) CELKEM Celkem ústředí Pobočky N B MN M CELKEM KNIHY OD CELKEM K+OD Brněnská (BR) Holice (HO) Jungmannova (JU) Neředín (NE) Nové Sady (NO) Tabulový vrch (TA) Celkem pobočky Celkem ústředí + pobočky Knihovny v městských částech N B MN M CELKEM knihy OD CELKEM K+OD Droždín Chomoutov Lošov Nedvězí Radíkov Slavonín Sv. Kopeček Topolany Týneček Celkem knihovny v městských částech N B MN M CELKEM knihy OD CELKEM K+OD CELKEM KMOL Ostatní dokumenty KMOL gramodesky CD CD ROM hudebniny čtečky el. knih deskové hry CELKEM N B MN M CELKEM knihy OD CELKEM K+OD CELKEM VF Pozn. N - naučná literatura pro dospělé čtenáře MN - naučná literatura pro děti a mládež B - beletrie pro dospělé čtenáře s M - beletrie pro děti a mládež OD - ostatní dokumenty - gramofonové desky, hudební CD, CD ROMy, hudebniny (noty), magnetofonové kazety,

20 Příloha III. Tabulka finančních příspěvků od obecních úřadů na základě Smlouvy o nákupu a zpracování knih hrazených z prostředků zřizovatele za rok 2015 Doloplazy Domašov n.b Dub n.m Hlušovice Hněvotín Charváty Cholina Jívová Krčmaň Medlov Mladeč Šumvald Těšetice Toveř Troubelice Velký Týnec Velký Újezd CELKEM

21 Příloha IV. 0 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí Kraj Olomoucký 2 Název knihovny Knihovna města Olomouce, příspěvková organizace 3 Počet pracovníků zajišťujích regionální funkce 3,55 4 Počet obsluhovaných knihoven poboček = Poradenská a konzultační činnost 6 počet obsloužených knihoven počet poskytnutých konzultací počet metodických návštěv Statistika knihovnických činností Kult (MK) počet obsloužených knihoven počet zpracovaných sta s ckých výkazů Vzdělávání knihovníků, semináře 13 počet obsloužených knihoven 8 14 počet všech vzdělávacích akcí 2 15 z toho (z ř. 14): počet akcí v rámci RF 2 16 počet všech účastníků z toho (z ř. 16): počet účastníků akcí v rámci RF počet všech vyučovacích hodin 5 19 z toho (z ř. 18): počet vyučovacích hodin v rámci RF 5 20 Porady 21 počet obsloužených knihoven počet akcí 2 23 počet účastníků Pomoc při revizi a aktualizaci KF 25 počet obsloužených knihoven počet revidovaných knihovních jednotek počet revidovaných knihoven Nákup KF z prostředků provozovatelů (obcí) do vlastních KF 29 počet obsloužených knihoven počet nakoupených knihovních jednotek Zpracování KF z prostředků provozovatelů (obcí) vlastních KF 32 počet obsloužených knihoven počet zpracovaných knihovních jednotek Výměnný fond ( v knihovních jednotkách) 35 stav výměnného fondu k roční přírůstek VF úbytek výměnného fondu 8 38 z ř. 36 zakoupeno z finančních prostředků kraje na regionální funkce Cirkulace VF 42 počet obsloužených knihoven počet expedovaných souborů počet svazků v souborech Servis automatizovaného knihovního systému počet knihoven, pro které pověřená knihovna zajišťuje podporu 46 _automa zovaného systému počet akcí, zásahů Doprava v rámci výkonu RF 49 počet obsloužených knihoven počet ujetých km

22 Výkaz financování regionálních funkcí knihoven (pouze z finančních prostředků kraje) Kraj Olomoucký 52 Název knihovny Knihovna města Olomouce, příspěvková organizace 53 Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) ,38 54 z toho : nákup knihovního fondu ,00 55 Spotřeba energie (číslo účtu 502) ,00 56 Opravy a udržování (číslo účtu 511) 0,00 57 Cestovné (číslo účtu 512) ,00 58 Ostatní služby (číslo účtu 518) ,96 59 z toho : doprava ,88 60 z toho : servis AKS ,00 61 z toho : nákup licence na el. zdroje 0,00 62 z toho : nákup knihovnických služeb ,40 63 Mzdové náklady (číslo účtu 521) ,00 64 z toho : platy zaměstnanců ,00 65 z toho : ostatní osobní náklady ,00 66 Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524) ,00 67 Sociální náklady (zákonné a jiné s.n.) (číslo účtu 527 a 528) ,66 68 Jiné ostatní náklady (číslo účtu 549) 0,00 69 Ostatní provozní náklady (neuvedeny v ř. 53, 55-58, 63, 66-68) 7 762,00 70 Provozní náklady celkem (součet ř. 53, 55-58, 63, 66-69) ,00 71 Investiční náklady 0,00 72 Náklady celkem (z krajské dotace) (součet ř. 70 a 71) , Přidělená dotace (krajská) ,00 75 Vráceno 0,00 79 Financování regionálních funkcí z jiných zdrojů (vlastní 80 prostředky knihovny, obce, další zdroje, sponzorské dary) Náklady za rok 0,00 82 Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) 0,00 83 z toho: na nákup knihovního fondu 0,00 84 Mzdové náklady (číslo účtu 521) 0,00 85 z toho : platy zaměstnanců 0,00 86 z toho: ostatní osobní náklady 0,00 87 Zákonné sociální a zdravotní pojištění (číslo účtu 524) 0,00 88 Ostatní provozní náklady (neuvedené v ř. 82, 84, 87) 0,00 89 Provozní náklady celkem (součet ř. 82, 84,87,88) 0,00 90 Inves ční náklady 0,00 91 Náklady celkem (součet ř ) 0,00 92 Finanční prostředky obcí na fond knihoven a jeho zpracování * 93 Na nákup (stálého) knihovního fondu pro knihovny (z prostř.obcí) ,00 94 Na zpracování (stálého) knihovního fondu pro knihovny (z prostř.obcí) Další finanční podpora knihoven z krajského rozpočtu 95 (mimo prostředky určené na RF)** 2015 Celkové částky, které knihovny získaly v roce Z krajských grantových programů určených nejen knihovnám 97 Z krajských grantových programů určených výhradně knihovnám 98 Podíl obcí na nákupu výměnného fondu *** 99 Počet obcí příspívajících na nákup výměnného fondu 100 Částka poskytnutá na výměnný fond (za přispívající obce celkem)

23