Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 124/2015

Transkript

1 II. Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 124/2015 Pravidelná zpráva pro členy vlády ČR ÚNOR 2015

2 Obsah Úvod Aktuální stav a pokrok v čerpání na úrovni NSRR Aktuální stav a pokrok v čerpání na úrovni programů Plnění predikcí na úrovni jednotlivých programů Výsledky jednání s EK v rámci tzv. Task Force Přílohy

3 Úvod Ministerstvo pro místní rozvoj - Národní orgán pro koordinaci (MMR-NOK) v souvislosti s plněním usnesení vlády ze dne 23. února 2015 č. 124 předkládá vládě Informaci o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 124/2015 za měsíc únor Vzhledem k tomu, že materiál Analýza čerpání evropských fondů a krizové plány 2015 (dále Analýza), na který předkládaná informace navazuje, byl schválen vládou až v průběhu února 2015, jsou informace ohledně čerpání za měsíc leden 2015 uvedeny v příloze A tohoto materiálu. Obsahem zmíněné Analýzy je zhodnocení stavu čerpání evropských prostředků na konci roku 2014, první odhady nedočerpání evropských prostředků na konci programového období , identifikace rizik vztahujících se k ukončování implementace a uzavírání programů a především nastavení opatření k eliminaci těchto rizik a nových krizových plánů na rok V rámci této Analýzy byla definována opatření k eliminaci průřezových rizik, která mohou mít dopad napříč několika či všemi operačními programy. Příkladem je problematika EIA, kde v souladu s požadavky Evropské komise (EK) vstoupila dne 6. března 2015 v platnost novela zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. dubna 2015, což výrazným způsobem snižuje riziko nedočerpání na konci programového období. Další opatření jsou z oblasti veřejných zakázek či dosud neuzavřených auditů. Vzhledem k tomu, že rok 2015 je posledním rokem implementace programového období na úrovni příjemců, je řada opatření zaměřena také na aktivity související s ukončováním jednotlivých programů a následnou udržitelností. Jednotlivá opatření jsou postupně naplňována. Podrobnější informace ke způsobu a aktuálnímu stavu jejich naplňování jsou uvedeny v Plánu dočerpání NSRR, který je samostatnou přílohou č. 1 tohoto materiálu. Mimo to jsou navržena nová opatření a flexibilní mechanismy, které by měly napomoci při řešení problémů jednotlivých operačních programů s dočerpáním alokace. Tyto flexibilní mechanismy byly také diskutovány s EK na jednání tzv. Implementation Task Force dne 26. ledna Detailní informace k této aktivitě a výsledkům zmíněného jednání s EK jsou obsaženy v kapitole 4 tohoto dokumentu. Důležitým nástrojem pro maximální dočerpání alokace na konci programového období jsou také, po vzoru loňského roku, individuální krizové plány pro každý operační program, které řeší konkrétní rizika v daném programu. Aktuální stav naplňování opatření stanovených v rámci těchto krizových plánů je uveden v samostatné příloze č. 2 tohoto materiálu. 3

4 1. Aktuální stav a pokrok v čerpání na úrovni NSRR Materiál obsahuje aktuální informace o stavu čerpání ke dni 28. února 2015 a pokrok v implementaci za měsíc únor Pokrok v čerpání za leden 2015 je uveden v příloze A tohoto materiálu. Vzhledem ke snaze maximalizovat čerpání na konci roku 2014 však nebyly na počátku roku (stejně jako v předchozích letech implementace) posuny v čerpání příliš výrazné. V meziměsíčním srovnání došlo v únoru 2015 k navýšení objemu finančních prostředků ve všech sledovaných stavech, kromě zaslaných žádostí do EK, a to z důvodu, že většina žádostí do EK bude zaslána až v polovině roku V únoru 2015 bylo nově vydáno 498 Rozhodnutí / Smluv v celkové hodnotě 2,5 mld. Kč (EU podíl). Na účty příjemců bylo proplaceno dalších 3,3 mld. Kč (EU podíl). Graf č. 1 zjednodušeně ukazuje, kolik prostředků bylo do konce února 2015 investováno do projektů financovaných z operačních programů (EU podíl) a kolik prostředků si ČR vyžádala z rozpočtu EU zpět. Graf č. 1 Stav čerpání na úrovni NSRR únor 2015 (v mld. Kč) EU podíl Souhrnný stav čerpání ze SF / FS v mld. Kč (EU podíl) stav k celková alokace * 687,6 prostředky v podaných žádostech 3,2 (0,1 %) 192,4% prostředky kryté Rozhodnutím / Smlouvou o poskytnutí dotace 2,5 (0,6 %) 101,9% 700, ,2 proplacené prostředky příjemcům (vyúčtované) 3,3 (0,5 %) 73,4% 504,7 zaslané žádosti do EK** 0,0 (0,0 %) 68,9% 473,9 * Tato alokace bude po ukončení vyjednávání s EK v roce 2015 snížena o nevyčerpané prostředky z roku ** Částka v CZK za průběžné žádosti o platbu zaslané a proplacené z EK je pouze účetní hodnota, kdy převod z EUR na CZK vychází z kurzu platného ke dni odeslání žádosti o platbu EK resp. ke dni připsání platby z EK na účet MF-PCO.Při refundaci do státního rozpočtu se používá kurz platný ke dni zúčtování souhrnných žádostí MF-PCO. Měsíční nárůst Zdroj: MSC2007 k , MF-PCO 4

5 2. Aktuální stav a pokrok v čerpání na úrovni programů Následující dva grafy zachycují celkový pokrok čerpání za měsíc únor 2015 ve dvou základních sledovaných stavech, to znamená proplacené prostředky příjemcům a prostředky v souhrnných žádostech zaúčtované MF-PCO za jednotlivé operační programy. Proplacené prostředky příjemcům Nejvíce proplacených prostředků příjemcům z alokace evidujeme u OP Podnikání a inovace (80,1 % celkové alokace) a ROP Severovýchod (79,8 % celkové alokace). Nejvyšších nárůstů ve sledovaném období dosáhl OP Podnikání a inovace (nárůst o 2,3 %) a ROP Střední Čechy (nárůst o 1,4 %). Graf č. 2 Stav proplacených prostředků na úrovni jednotlivých OP (v %) Stav proplacených prostředků příjemcům* v % vzhledem k celkové alokaci OP v programovém období k ,1 79,8 78,1 77,6 77,6 76,7 76,5 76,5 76,3 75,0 74,1 72,6 70,7 70,1 68,0 62,1 60,2 * Zahrnuty průběžné a ex-post platby, jedná se o vyúčtované prostředky. ** U OP VaVpI, IOP, OP TP a ROP SZ vztaženo k alokaci před aplikací automatického zrušení závazku v roce Měsíční nárůst Zdroj: MSC2007 Zdroj: MSC2007 k Souhrnné žádosti zaúčtované MF-PCO Největší objem prostředků v souhrnných žádostech zaúčtovaných MF-PCO vzhledem k celkové alokaci je zaznamenán u ROP Severovýchod (79,5 % celkové alokace) a OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (76,6 % celkové alokace). Ve sledovaném období je evidován nejvyšší nárůst prostředků v souhrnných žádostech u OP Podnikání a inovace (nárůst o 1,9 %) a dále u ROP Severovýchod a OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (nárůst u obou o 0,7 %). 5

6 Graf č. 3 Stav prostředků v souhrnných žádostech zaúčtovaných MF-PCO na úrovni jednotlivých OP (v %) Stav prostředků v souhrnných žádostech zaúčtovaných MF-PCO* v % vzhledem k celkové alokaci OP v programovém období k ,5 76,6 76,5 76,3 75,8 75,4 75,0 73,5 72,9 72,3 70,7 70,5 70,1 67,8 65,2 61,5 60,0 * U OP VaVpI, IOP, OP TP a ROP SZ vztaženo k alokaci před aplikací automatického zrušení závazku v roce Měsíční nárůst Zdroj: MSC2007 Zdroj: MSC2007 k

7 3. Plnění predikcí na úrovni jednotlivých programů Predikce řídících orgánů byly zpracovány v únoru Další aktualizace je plánována na červen MMR-NOK předpokládá, že u některých řídících orgánů se budou odhady oproti předpokladům z února 2015 i významně lišit s ohledem na vývoj aktuálních rizik. Tabulka č. 1 uvádí rozdíly oproti predikovaným hodnotám na úrovni jednotlivých operačních programů ve stavech Proplacené prostředky příjemcům a Prostředky předložené v souhrnných žádostech. Na konci programového období je důležité, aby všechny operační programy dočerpaly celý podíl z EU fondů. Červeně jsou označeny ty operační programy, které v lednu 2015 indikovaly nedočerpání alokace na konci programového období. Mezi nejčastější důvody neplnění predikcí patří posuny v harmonogramech projektů z důvodu posunu realizace projektů ze strany příjemců, posuny z důvodu realizace veřejných zakázek a velkého množství kontrol žádostí o platby a prověřování nesrovnalostí, snižování finančních objemů předložených žádostí o platbu, pomalé předkládání vyúčtovaných prostředků, které byly příjemcům poskytnuty v rámci záloh apod. Tabulka č. 1 Plnění predikcí řídících orgánů kumulativně od ledna do února 2015 (mil. Kč, EU podíl) OP Proplacené prostředky příjemcům Predikce Skutečnost Rozdíl Plnění predikcí Prostředky předložené v souhrnných žádostech* Dopad na plnění pravidla n+2 Predikce Skutečnost Rozdíl Plnění predikcí na konci programového období OP D 0, , ,80 N/A 366,57 240,73-125,84 65,7% OP ŽP 1,20 3,31 2,11 276,0% 0,00 0,00 0,00 N/A OP PI 2 923, ,83-114,88 96,1% 2 678, ,75 0,00 100,0% Neplnění predikcí může vést ke zvýšení nedočerpání programu na konci programového období. V tuto chvíli bez dopadu, predikce přeplňovány. V tuto chvíli bez dopadu, predikce plněny. OP LZZ 529,30 483,66-45,63 91,4% 317,09 334,68 17,59 105,5% OP VaVpI 105,69 68,39-37,30 64,7% 6,78 6,78 0,00 100,0% IOP OP VK OP TP 197,36 221,98 24,62 112,5% 126,53 84,83-41,70 67,0% 831,37 886,85 55,48 106,7% 370,71 284,37-86,34 76,7% 11,19 50,18 38,99 448,5% 3,84 3,84 0,00 100,0% Neplnění predikcí může vést ke zvýšení rizika nedočerpání programu na konci programového období. Pomalejší proplacení prostředků je způsobeno posunem harmonogramů. Neplnění predikcí může vést ke zvýšení nedočerpání programu na konci programového období. Neplnění predikcí může vést ke zvýšení nedočerpání programu na konci programového období. Neplnění predikcí může vést ke zvýšení nedočerpání programu na konci programového období. V tuto chvíli bez dopadu, predikce přeplňovány. ROP SZ ROP MS 0,00 1,77 1,77 N/A 0,00 0,00 0,00 N/A 39,13 40,58 1,44 103,7% 312,51 312,51 0,00 100,0% V tuto chvíli bez dopadu, predikce jsou aktuálně plněny. V tuto chvíli bez dopadu, predikce přeplňovány. ROP JV 212,14 59,35-152,79 28,0% 503,02 503,02 0,00 100,0% ROP SM 0,00 0,00 0,00 100,0% 667,69 667,69 0,00 100,0% ROP SV 0,00 21,68 21,68 N/A 338,98 463,46 124,48 136,7% ROP JZ 123,55 0,00-123,55 0,0% 568,98 568,98 0,00 100,0% ROP SČ 302,50 208,78-93,72 69,0% 0,00 0,00 0,00 N/A V tuto chvíli bez dopadu na plnění pravidla n+2. V tuto chvíli bez dopadu, predikce plněny. V tuto chvíli bez dopadu, predikce přeplňovány. V tuto chvíli bez dopadu na plnění pravidla n+2. V tuto chvíli bez dopadu na plnění pravidla n+2. 7

8 OP Proplacené prostředky příjemcům Predikce Skutečnost Rozdíl Plnění predikcí Prostředky předložené v souhrnných žádostech* Dopad na plnění pravidla n+2 Predikce Skutečnost Rozdíl Plnění predikcí na konci programového období OP PK 0,00 0,00 0,00 N/A 43,19 33,11-10,08 76,7% V tuto chvíli bez dopadu na plnění pravidla n+2. Neplnění predikcí může vést ke OP PA zvýšení rizika nedočerpání 71,00 44,44-26,56 62,6% 79,26 0,00-79,26 0,0% programu na konci programového období. Červeně jsou ve sloupci OP označeny ty OP, u nichž neplnění predikcí znamená riziko navýšení nedočerpání na konci programového období. Měnový kurz (březen 2015): 1 EUR = 27,515 CZK * Jedná se o prostředky předložené v souhrnných žádostech a zaúčtované na MF-PCO. Zdroj: MSC2007, řídící orgány OP Důvody neplnění predikcí u operačních programů, které naplňují predikce na méně než 80 % (vyjádření řídících orgánů): OP Výzkum a vývoj pro inovace o Příčinou neplnění predikcí je posun v harmonogramu projektů z důvodu potřeby delšího času na administraci žádostí o platbu. U několika projektů došlo k prodloužení administrace z důvodu nedostatečně předložených podkladů ze strany příjemce, kde bylo zažádáno o opravu. Předpoklad plnění predikcí je posunut na první polovinu března. Integrovaný operační program o Zpoždění v plnění predikcí bylo způsobeno technickými problémy při přenosu dat, souhrnná žádost bude proto předložena až v březnu/dubnu Dále je nenaplnění predikcí způsobeno úsporami v projektech a posunem harmonogramů projektů. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost o Došlo k pozdějšímu zaúčtování souhrnné žádosti. Navýšení se projeví až v březnu OP Doprava o K předložení souhrnné žádosti na MF-PCO došlo až na konci února 2015 a v této souvislosti došlo i k jejímu pozdějšímu zaúčtování. Navýšení prostředků předložených v souhrnných žádostech se tak projeví až v březnu ROP Jihovýchod o Rozdíl mezi skutečností a predikcí proplacených prostředků za měsíc únor je způsoben tím, že ROP Jihovýchod neobdržel z MMR finanční prostředky na proplácení dotací příjemcům. Převod peněz se uskutečnil až 3. března 2015, a proto došlo pouze k vyúčtování převedené zálohy za rok 2013 na projektu technické pomoci. Jedná se pouze o technickou záležitost bez dopadu na dočerpání celkové alokace programu, plnění predikcí by mělo být v následujících měsících vyrovnáváno. ROP Jihozápad o Plánovaný objem finančních prostředků proplacených příjemcům nebyl splněn z důvodu pozdějšího poskytnutí finančních prostředků ze strany MMR. Neproplácení žádostí o platbu příjemcům v únoru 2015 bude mít za následek i nenaplnění predikcí za měsíc březen Jedná se pouze o technickou záležitost bez dopadu na dočerpání celkové alokace programu, plnění predikcí by mělo být v následujících měsících vyrovnáváno. ROP Střední Čechy o Na neplnění predikcí má vliv pozdější poskytnutí finančních prostředků ze strany MMR. Jedná se pouze o technickou záležitost bez dopadu na dočerpání celkové alokace programu, plnění predikcí by mělo být v následujících měsících vyrovnáváno. Dále došlo k prodloužení 13 fyzických kontrol a nedodání kompletních podkladů ze strany příjemců. Částečné pozdržení je způsobeno i z kapacitních důvodů, kdy se zapracovávají noví zaměstnanci. 8

9 OP Praha Konkurenceschopnost o Neplnění predikcí způsobeno pozdějším poskytnutím finančních prostředků na rok 2015 ze strany MMR. Jedná se pouze o technickou záležitost bez dopadu na dočerpání celkové alokace programu. Řídící orgán předpokládá naplnění predikcí v průběhu března/dubna OP Praha Adaptabilita o Neplnění predikcí způsobeno pozdějším poskytnutím finančních prostředků na rok 2015 ze strany MMR. Jedná se pouze o technickou záležitost bez dopadu na dočerpání celkové alokace programu. Řídící orgán předpokládá naplnění predikcí v průběhu dubna

10 4. Výsledky jednání s EK v rámci tzv. Task Force Kromě aktivit, zaměřených na maximalizaci dočerpání alokace pro programové období na národní úrovni, byla také zavedena ze strany EK tzv. Implementation Task Force (TF), a to v návaznosti na závěry jednání Evropské rady 18. prosince 2014, do nichž se podařilo prosadit formulaci umožňující hledat flexibilní cesty k plnému dočerpání prostředků pro programové období TF je aktivitou EK, která je zaměřena na členské státy potýkající se s absorpčními problémy na konci programového období Dne 26. ledna 2015 se uskutečnilo jednání, kde proběhla diskuze o navrhovaných opatřeních ke zlepšení čerpání evropských fondů v ČR (např. fázování projektů, využití zálohových faktur, navýšení 10% flexibility). Přehled opatření, která ČR navrhovala, a aktuální stav jejich vyjednávání je uveden v následující tabulce. Tabulka č. 2 Opatření navrhovaná v rámci Task Force a stav jejich vyjednávání Navrhovaná opatření ze strany ČR 1) Zálohové faktury umožnění certifikace výdajů uhrazených příjemcem do prostřednictvím zálohových faktur 2) Fázování rozvolnění podmínek pro fázování (fáze neposuzovat z hlediska funkčnosti a dokončenosti, ale jen z hlediska časového, umožnění fázování produktivních investic) snížení hranice pro fázování menších projektů (z 5 mil. EUR na např. 1 mil. EUR) 3) Workshopy/školení ze strany EK zejména v oblasti fázování, udržitelnosti projektů, uzavírání, rozvržení administrativních kapacit při uzavírání přenos best practices mezi členskými státy 4) Finanční nástroje prodloužení data způsobilosti pro poskytnutí finančních produktů z finančního nástroje konečným příjemcům o 1 rok (do 31. prosince 2016) tvorba nového nebo modifikace stávajícího finančního nástroje úprava nařízení EU tak, aby za čerpání bylo považované již převedení prostředků do fondu (nikoli jejich poskytnutí konečným příjemcům) 5) Tvorba nástroje na efektivní využití nedočerpaných prostředků národní úrovni tvorba fondu pro podporu udržitelnosti a další rozvoj již realizovaných projektů 6) Revize operačích programů umožnit revize mezi OP, popřípadě zvážit opětovný návrh revizí v rámci OP, které byly např. v minulosti ze strany EK zamítnuty (např. silnice II. a III. třídy v OP Doprava) možnost vytvoření nové prioritní osy, aktivity, příjemce zjednodušený postup při schvalování revizí (např. schválení MV pouze per-rollam) 7) Posun konečného data způsobilosti výdajů/předložení závěrečných dokumentů Aktuální stav vyjednávání opatření Akceptováno ČR očekává finální potvrzení aplikace tohoto opatření ze strany EK Otevřeno ČR očekává finální verzi Pokynů k uzavření OP , které by měly určité modifikace v oblasti fázování zohlednit. Akceptováno Diskutovány termíny a obsah workshopů/školení Akceptováno ČR očekává finální verzi Pokynu pro uzavření OP , kde by měla být tato úprava promítnuta Otevřeno V závislosti na potřebách Zamítnuto Staženo ČR od aplikace tohoto opatření ustoupila Zamítnuto Otevřeno V závislosti na potřebách Akceptováno Zamítnuto 10

11 Navrhovaná opatření ze strany ČR 8) Nedokončené a nefungující projekty snížení hranice pro nefungující projekty z 5 mil. EUR na 1 mil. EUR 9) Revize výkladu pojmu modernizace vs. údržba u dopravních projektů Aktuální stav vyjednávání opatření Zamítnuto Zamítnuto 10) Flexibilita možnost zvýšení limitu 10 % (např. na 15 %) Zamítnuto V návaznosti na jednání v rámci TF byly, vedle krizových plánů schválených usnesením vlády č. 124/2015, které jsou aktivitou na národní úrovni, zpracovány akční plány rizikových operačních programů, které identifikují využitelnost a možný pozitivní dopad jednotlivých opatření a flexibilních mechanismů diskutovaných s EK pro daných operační program. Tyto akční plány jsou nadále aktualizovány a sledovány. Na základě jednání s EK byly také v průběhu února 2015 uspořádány individuální videokonference s nejvíce rizikovými operačními programy (tj. OP Doprava, OP Životní prostředí, OP Výzkum a vývoj pro inovace, Integrovaný OP a ROP Severozápad) a programy spolufinancovanými z Evropského sociálního fondu k realizaci a dopadům opatření na úrovni prioritních os/projektů. Celkovým výstupem aktivity TF by měl být přehled best practice aplikovaných jednotlivými státy, obsahující opatření využitelná a přínosná pro ostatní členské státy. Ta se také měla z velké části promítnout do Pokynu EK k uzavření operačních programů na období Poslední verze tohoto dokumentu, diskutovaná na platformě expertů pro Evropské strukturální a investiční fondy (EGESIF) dne 10. února 2015, však obsahovala úpravy reflektující diskuzi v rámci TF pouze v minimálním rozsahu. Z tohoto důvodu je využití jednotlivých opatření s EK i nadále projednáváno. Na jednání EGESIF dne 18. března 2015 bylo ze strany EK dále sděleno, že Pokyn EK k uzavření OP je v současné době aktualizován v návaznosti na připomínky vznesené ze strany členských států. Finální verze by měla být vydána na konci dubna Členské státy však požádaly o poskytnutí upravené verze Pokynu EK k uzavření OP před jeho oficiálním vydáním. 11

12 Přílohy Příloha A - Stav a pokrok v čerpání na úrovni NSRR k 31. lednu 2015 Vzhledem ke skutečnosti, že v lednu 2015 nebyl materiál vypracován, popisuje stručný pokrok v čerpání v tomto měsíci následující odstavec. V meziměsíčním srovnání došlo v lednu 2015 k navýšení objemu finančních prostředků ve všech sledovaných stavech, kromě zaslaných žádostí do EK 1. V lednu 2015 bylo vydáno 315 Rozhodnutí / Smluv v celkové hodnotě 4,2 mld. Kč (EU podíl). Na účty příjemců bylo proplaceno dalších 2,7 mld. Kč (EU podíl). Graf č. 4 zjednodušeně ukazuje, kolik prostředků bylo do konce ledna 2015 investováno do projektů financovaných z operačních programů (EU podíl) a kolik prostředků si ČR vyžádala z rozpočtu EU zpět. Graf č. 4 Stav čerpání na úrovni NSRR leden 2015 (v mld. Kč) EU podíl Souhrnný stav čerpání ze SF / FS v mld. Kč (EU podíl) stav k celková alokace * 689,7 prostředky v podaných žádostech 1,5 (0,1 %) 191,4% prostředky kryté Rozhodnutím / Smlouvou o poskytnutí dotace 4,2 (0,6 %) 101,2% 697, ,0 proplacené prostředky příjemcům (vyúčtované) 2,7 (0,5 %) 72,7% 501,4 zaslané žádosti do EK** 0,0 (0,0 %) 68,7% 473,9 * Tato alokace bude po ukončení vyjednávání s EK v roce 2015 snížena o nevyčerpané prostředky z roku ** Částka v CZK za průběžné žádosti o platbu zaslané a proplacené z EK je pouze účetní hodnota, kdy převod z EUR na CZK vychází z kurzu platného ke dni odeslání žádosti o platbu EK resp. ke dni připsání platby z EK na účet MF-PCO.Při refundaci do státního rozpočtu se používá kurz platný ke dni zúčtování souhrnných žádostí MF-PCO. Měsíční nárůst Zdroj: MSC2007 k , MF-PCO 1 Ze stejného důvodu jako v únoru 2015, kterým je fakt, že většina žádostí do EK bude zaslána až v polovině roku

13 Příloha B - Stav plnění pravidla n+2 na konci programového období (EU podíl) stav k 28. únoru 2015 OP Limit čerpání pro konec pr. obd. 1 Vyčerpáno z limitu čerpání 2 Potřebný objem plateb pro plnění pravidla n+2 Objem prostředků proplacených ze strany EK - mil. EUR mil. EUR % mil. EUR mil. CZK mil. EUR - a b c = b / a * 100 d e = d * 27,515 f OP D (ERDF) 1 217,9 965,5 79,3% 252, ,8 965,5 OP D (FS) 4 603, ,8 53,0% 2 164, , ,8 OP D celkem Řídící orgán: MD 5 821, ,3 58,5% 2 417, , ,3 OP ŽP (ERDF) 602,1 455,9 75,7% 146, ,7 326,3 OP ŽP (FS) 4 041, ,2 72,7% 1 101, , ,2 OP ŽP celkem Řídící orgán: MŽP 4 643, ,1 73,1% 1 248, , ,5 OP PI Řídící orgán: MPO 3 120, ,7 77,2% 711, , ,2 OP LZZ (cíl 1) 1 877, ,5 73,1% 504, , ,6 OP LZZ (cíl 2) 19,6 15,3 78,1% 4,3 118,3 8,0 OP LZZ celkem Řídící orgán: MPSV 1 896, ,8 73,2% 509, , ,6 OP VaVpI Řídící orgán: MŠMT 1 828, ,4 68,9% 568, , ,1 IOP (cíl 1) 1 591, ,7 65,6% 546, ,5 762,4 IOP (cíl 2) 23,8 17,8 74,8% 6,0 165,1 14,4 IOP celkem Řídící orgán: MMR 1 615, ,5 65,8% 552, ,5 776,8 OP VK (cíl 1) 1 653, ,0 73,6% 436, , ,0 OP VK (cíl 2) 8,2 6,8 82,9% 1,4 38,5 6,7 OP VK celkem Řídící orgán: MŠMT 1 661, ,8 73,7% 437, , ,7 OP TP (cíl 1) 143,4 116,4 81,2% 27,0 742,9 89,6 OP TP (cíl 2) 2,3 1,9 82,6% 0,4 11,0 1,5 OP TP celkem Řídící orgán: MMR 145,7 118,3 81,2% 27,4 753,9 91,1 ROP SZ Řídící orgán: Regionální rada SZ 708,1 500,6 70,7% 207, ,4 464,0 ROP MS Řídící orgán: Regionální rada MS 751,0 557,2 74,2% 193, ,4 491,2 ROP JV Řídící orgán: Regionální rada JV 720,4 557,8 77,4% 162, ,9 557,8 ROP SM Řídící orgán: Regionální rada SM 672,2 525,4 78,2% 146, ,2 485,4 ROP SV Řídící orgán: Regionální rada SV 671,3 513,9 76,6% 157, ,9 513,9 ROP JZ Řídící orgán: Regionální rada JZ 633,7 471,2 74,4% 162, ,2 446,9 ROP SČ Řídící orgán: Regionální rada SČ 571,7 437,8 76,6% 133, ,3 186,4 OP PK Řídící orgán: Hlavní město Praha 243,2 188,0 77,3% 55, ,8 188,0 OP PA Řídící orgán: Hlavní město Praha 114,5 83,4 72,8% 31,1 855,7 52,4 NSRR , ,2 70,1% 7 722, , ,3 Poznámka: Limit čerpání je u relevantních OP ponížen o nedočerpání v roce 2013 a 2014 se zohledněním aplikace čl. 95 u OP VaVpI. 1. Sloupec b zahrnuje pouze žádosti o platby z / do EK k 31. prosinci Na konci programového období již nelze zohlednit žádné nástroje pro ponížení limitu. 2. Červeně jsou označeny operační programy, které plní limit čerpání do konce programového období na méně než 80,1 %. Měnový kurz (březen 2015): 1 EUR = 27,515 CZK, zdroj: MSC2007, řídící orgány OP 13

14 II. Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci PLÁN DOČERPÁNÍ NSRR PLNĚNÍ K 28. ÚNORU 2015 Příloha č. 1 Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 124/2015 Pravidelná zpráva pro členy vlády ČR ÚNOR 2015

15 Plán dočerpání Národního strategického referenčního rámce (schváleno usnesením vlády ČR č. 124/2015) Číslo rizika Průřezová rizika NSRR Opatření Gestor Spolupráce Termín Komentář 1. Administrace velkého objemu evropských prostředků na konci období Zpracovat analýzu předkládání žádostí o platbu dle šablony poskytnuté MMR- NOK a zaslat ji MMR-NOK ve stanoveném termínu k posouzení Popsat a realizovat opatření pro řešení rizik vyplývajících z výsledků analýzy zpracované dle bodu 1.1 a připomínek MMR-NOK Zajistit dostatečné zdroje na rok 2016 ze státního rozpočtu / rozpočtu hlavního města Prahy (v případě pražských programů) pro potřeby proplácení žádostí o platbu příjemcům v první polovině 2016 Zajistit finanční zdroje na ukončování regionálního operačního programu na krytí výdajů, které nebudou zaplaceny z OP Technická pomoc Plynulá administrace souhrnných žádostí a v případě potřeby provádění mimořádných certifikací Řídící orgány - do 15. března 2015 Splněno. Šablona pro zpracování analýzy předkládání žádostí o platbu byla řídícím orgánům zaslána dne 25. února Všechny řídící orgány zaslaly vyplněnou šablonu MMR-NOK. Řídící orgány MMR-NOK do 15. dubna 2015 Navazuje na opatření 1.1. Řídící orgány Řídící orgány ROP Řídící orgány MF MMR-NOK do 30. června 2015 Probíhá průběžně. MF do 30. června 2015 Probíhá průběžně. MF MMR-NOK průběžně Probíhá průběžně. Zaslané souhrnné žádosti od řídících orgánů jsou administrovány, k certifikaci byly v řádném termínu 1. února 2015 vyzvány programy, které neměly žádnou překážku k certifikaci ze strany EK a měly připravené prostředky k certifikaci. Konkrétně se jedná o programy ROP Moravskoslezsko a ROP Jihovýchod. O mimořádnou certifikaci dosud žádný řídící orgán nepožádal. Stav plnění k 28. únoru

16 Průřezová rizika NSRR Číslo rizika Opatření Gestor Spolupráce Termín Komentář 2. Včasné nedokončení projektů Zmapování nedokončených projektů, včetně komunikace s příjemci Metodické doporučení pro nedokončené a nefungující projekty Řídící orgány - do 31. března 2015 MMR-NOK - do 31. března 2015 Probíhá. Analýza projektů z hlediska rizika jejich nedokončení do konce roku 2015 aktuálně probíhá. Jednotlivé řídící orgány byly osloveny MMR-NOK k zaslání informací (prostřednictvím vzorové tabulky) ve stanoveném termínu. Poskytnutá data budou následně pravidelně aktualizována. Na základě již realizovaného screeningu nebyly v rámci OP identifikovány ze strany jednotlivých řídících orgánů žádné nefungující projekty tzn., řídící orgány předpokládají dokončit veškeré projekty do doby odeslání závěrečných dokumentů EK (březen 2017). Splněno. Metodické doporučení pro nedokončené a nefungující projekty v rámci uzavírání programového období (MD NNP 07 13) bylo rozesláno řídícím orgánům 6. března MD NNP a případné podněty řídících orgánů budou diskutovány na jednání Pracovní skupiny pro ukončování dne 26. března Zohlednění pravidel pro nedokončené a nefungující projekty do programové dokumentace operačních programů Řídící orgány - do 30. dubna 2015 Navazuje na opatření Úprava právních aktů a zajištění zdrojů na dofinancování projektů z národních zdrojů Řídící orgány - do 30. června 2015 Navazuje na opatření 2.3. Stav plnění k 28. únoru

17 Průřezová rizika NSRR Číslo rizika Opatření Gestor Spolupráce Termín Komentář 3. Fázování projektů v programovém období Zmapování možnosti fázování v rámci OP Řídící orgány - do 28. února Metodické doporučení pro fázování, revize na základě informací z EK MMR-NOK - do 31. března 2015 Splněno. Řídící orgány zmapovaly možnosti fázování nejen velkých projektů, ale také individuálních projektů nad 5 mil. EUR a projektů nad 1 mil. EUR. OP Doprava počítá s fázováním velkých projektů, projektů nad 5 mil. EUR a v případě vyjednání možnosti s EK také projektů nad 1 mil. EUR, to však pouze za předpokladu možnosti aplikovat zjednodušené (časové) fázování. S fázováním velkých projektů počítá také OP Výzkum a vývoj pro inovace. OP Životní prostředí uvažuje pouze o fázování pro kategorii individuálních projektů nad 5. mil. EUR. Ostatní řídící orgány o fázování projektů neuvažují. Probíhá. Metodické doporučení pro fázování (MD Fázování) bylo rozesláno řídícím orgánům 13. ledna MMR-NOK zapracuje modifikovaná pravidla pro fázování ze strany EK a případné podněty od řídících orgánů do komplexního metodického doporučení k uzavíraní programového období (MD Uzavírání 07 13). 3.3 Zapracování pravidel pro fázování do programové dokumentace Řídící orgány - do 30. dubna 2015 Navazuje na opatření Projednání pravidel pro rozvolnění fázování s EK MMR-NOK - do 28. února 2015 Splněno. Rozvolnění pravidel pro fázování projektů bylo s EK projednáno na jednání Task Force dne 26. ledna Na základě tohoto jednání byl Pokyn EK k uzavření operačních programů na období Stav plnění k 28. únoru

18 Průřezová rizika NSRR Číslo rizika Opatření Gestor Spolupráce Termín Komentář upraven pouze omezeně. V oblasti fázování byla odstraněna povinnost na plnou funkčnost první fáze a bylo umožněno fázování produktivních investic. Tyto revize byly 25. února 2015 projednány na platformě EGESIF. Vyjádření EK k dalšímu navrhovanému rozvolnění pravidel pro fázování je převážně negativní, tj. a. ve věci návrhu fázování dle časového hlediska dle EK musí být stanoven a předem identifikován fyzický objekt, který bude i následně předmětem auditu, a k němu navázaný finanční rámec, b. ve věci snížení hranice pro fázování menších projektů na 1 mil. EUR EK není dostatečně přesvědčena, že je snížení hranice potřebné. MMR-NOK čeká na finální vyjádření EK v této oblasti a revidovaný Pokyn k uzavření OP na období , který tuto oblast modifikuje. Řídící orgány budou následně informovány a úpravy budou promítnuty do MD Uzavírání (viz opatření 3.4). 3.5 Projednání fázování velkých projektů s EK a zaslání jejich seznamu Řídící orgány - do 31. března 2015 Navazuje na opatření Problematika EIA 4.1 Přezkoumání velkých projektů meziresortní pracovní skupinou k EIA MŽP - do 30. června 2015 Probíhá. Přezkum se týká velkých projektů v rámci OP Doprava. MŽP zaslalo dne 4. února 2015 požadavky k aktualizaci dokumentů, které by měly být MŽP ze strany OP Doprava předloženy pro účely vyhodnocení daných projektů. Dne 5. února 2015 byla také zaslána Stav plnění k 28. únoru

19 Průřezová rizika NSRR Číslo rizika 4.2 Opatření Gestor Spolupráce Termín Komentář Výběr vzorku 2 % projektů, u kterých byl proces EIA zahájen od vstupu ČR do EK MŽP - do 31. března 2015 konečná verze postupu MŽP při vyhodnocení podkladů velkých projektů OP Doprava všem členům pracovní skupiny EIA. Aktuálně probíhá příprava potřebné dokumentace k dotčeným projektům. Probíhá. Byl připraven seznam projektů, k nimž byl proces EIA zahájen po datu přistoupení ČR k EU. Návazně probíhá sestavování finálního seznamu projektů, kterých se bude týkat výběr vzorku. Pracovní skupina poté provede výběr 2% vzorku projektů, který bude vyhodnocen. 4.3 Přezkoumání vzorku 2 % projektů, u kterých byl proces EIA zahájen od vstupu ČR do EK MŽP - do 31. srpna 2015 Navazuje na opatření Veřejné zakázky Zapracování šablony podnětu pro řídící orgány k zahájení správního řízení ÚOHS do Závazných postupů pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (Závazné postupy) Zapracování šablony podnětu pro řídící orgány k zahájení správního řízení ÚOHS do řídící dokumentace operačních programů Přijetí technické novely zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách MMR - do 31. března 2015 Probíhá. MMR připravuje v souladu s čl. 1.7 Závazných postupů metodické stanovisko ministryně pro místní rozvoj, kterým se do Závazných postupů vkládá předmětná šablona. Řídící orgány - do 30. dubna 2015 Navazuje na opatření 5.1. MMR - do 28. února 2015 Splněno. Novela zákona o veřejných zakázkách byla dne 24. února 2015 podepsána prezidentem republiky. Dne 6. března 2015 pak byla vyhlášena ve Sbírce zákonů a dnem Stav plnění k 28. únoru

20 Číslo rizika 6. Otevřené audity 6.1 Průřezová rizika NSRR Opatření Gestor Spolupráce Termín Komentář Aktualizovat přehled otevřených auditů EK se stanovením harmonogramu zaslání reakcí a komunikovat jej s EK s cílem aktivně řešit otevřené audity 7. Uzavírání programového období Metodická podpora řídícím orgánům v rámci procesu uzavírání Metodické doporučení pro tvorbu Závěrečné zprávy o provádění vyhlášení vstoupila v účinnost. Provedené změny mají převážně technický charakter, zároveň již částečně zohledňují nová pravidla vyplývající z evropských směrnic přijatých v únoru MMR-NOK MF do 31. března 2015 Probíhá průběžně. MMR-NOK MF (PCO, AO) Řídící orgány průběžně Metodické doporučení do 31. května 2015 MMR-NOK - do 30. listopadu 2015 Probíhá. Jednotlivé řídící orgány zasílají podněty a dotazy k oblasti uzavírání, které budou sloužit jako podklad pro tvorbu komplexního MD Uzavírání Nejčastěji dotazované problematiky budou diskutovány na PS UKON. Probíhá. V současné chvíli jsou ze strany MMR-NOK shromažďovány podněty a dotazy od řídících orgánů, které budou využity jako podklad při tvorbě tohoto metodického doporučení. 7.3 Zohlednění pravidel upravujících uzavírání do programové dokumentace operačních programů Řídící orgány - do 30. června 2015 Navazuje na opatření Zajistit finanční zdroje na krytí výdajů na činnosti řídicího orgánu spojených s ukončováním regionálního operačního programu Řídící orgány ROP Řídící orgán OP TP MF do 30. dubna 2015 Probíhá. Průběžně probíhají jednání mezi řídícími orgány regionálních operačních programů (ROP) a OP Technická pomoc k zajištění financování ROP po roce Průběžně jsou také zpracovávány a diskutovány analýzy Stav plnění k 28. únoru

21 Průřezová rizika NSRR Číslo rizika Opatření Gestor Spolupráce Termín Komentář finančních a personálních potřeb ROP. 8. Stabilizace administrativní kapacity a pokrytí činností v době ukončování programového období Pravidelné vyhodnocování rozvržení administrativní kapacity (monitoring) Prodlužování pracovních smluv uzavřených na dobu určitou (zejména do 31. prosince 2015) Stabilizace a motivace zaměstnanců zapojených do agendy ukončování programového období finanční motivace MMR-NOK - min. 2krát ročně Řídící orgány - Řídící orgány - Předložení informace do 31. března 2015 Prodloužení vytipovaných pracovních smluv do 30. června 2015 a do 31. prosince 2015 průběžně (30. června 2015, bude ověřeno v rámci Zprávy o administrativní kapacitě - část věnovaná odměňování zaměstnanců) Probíhá. V průběhu února 2015 subjekty implementace fondů EU zpracovaly a zaslaly MMR-NOK Zprávy o zajištění administrativních kapacit za rok 2014, které svým obsahem pokrývají oblast monitoringu. Aktuálně probíhá kontrola zaslaných údajů ze strany MMR-NOK. Následovat bude zpracování a analýza dat. Výsledná Zpráva o zajištěních administrativních kapacit implementační struktury bude předložena do konce června vládě ČR pro informaci. Probíhá průběžně. Řídící orgány provádějí screening pracovních smluv uzavřených na dobu určitou s vytipováním pracovníků, jejichž pracovní smlouvy budou převedeny na dobu neurčitou. Bude probíhat v návaznosti na vytipování konkrétních pracovních smluv v rámci první části opatření s termínem do konce března Probíhá průběžně. Informace o stabilizaci a motivaci zaměstnanců implementační struktury jednotlivých programů byly součástí pravidelných Zpráv o administrativní kapacitě za rok 2014, které byly v průběhu února 2015 předkládány MMR-NOK. Stav plnění k 28. únoru

22 Průřezová rizika NSRR Číslo rizika Opatření Gestor Spolupráce Termín Komentář Stabilizace a motivace zaměstnanců zapojených do agendy ukončování programového období vzdělávání (nefinanční motivace) Metodický pokyn k rozvoji lidských zdrojů v programovém období a v programovém období Řídící orgány - 1krát ročně (poprvé k 28. únoru 2016) MMR-NOK - průběžně Probíhá průběžně. Probíhá průběžně. MMR-NOK průběžně poskytuje subjektům implementace fondů EU metodickou podporu, zejména ve formě zodpovídání případných dotazů. Stav plnění k 28. únoru

23 II. Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci KRIZOVÝ PLÁN NA ROK 2015 PLNĚNÍ K 28. ÚNORU 2015 Příloha č. 2 Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 124/2015 Pravidelná zpráva pro členy vlády ČR ÚNOR 2015

24 Číslo opatření Opatření Gestor Termín Komentář Operační program Doprava (OP D) 1 Dokončit proces probíhající revize programového dokumentu OP D schválením revize EK. do Zpracovat seznam nových projektů splňujících podmínky OP D, které využijí nepokrytou disponibilní alokaci a sníží předpokládané nedočerpání programu. Zaslat seznam projektů MMR-NOK, včetně vyčíslení předpokládaného objemu prostředků. do Dodatečně zařadit způsobilé výdaje, které hradí příjemce z vlastních zdrojů, do financování z OP D. Zaslat seznam projektů MMR-NOK, včetně vyčíslení předpokládaného objemu prostředků. do Prověřit možnosti zpětného předložení projektů původně financovaných výhradně z národních zdrojů. Zaslat seznam projektů MMR-NOK, včetně vyčíslení předpokládaného objemu prostředků. do V návaznosti na předpokládanou disponibilní alokaci jednotlivých prioritních os při zohlednění všech známých relevantních faktorů (odstupování, korekce, úspory, kurzový vývoj apod.) připravit a nechat schválit revizi OP D spočívající v realokaci prostředků mezi osami Monitorovacím výborem OP D. Následně předloží revizi EK ke schválení. do do Plnění opatření bude vykázáno v termínu 3.1 Rozhodnout o fázování velkých projektů a fázování administrativně zajistit. Zaslat seznam projektů MMR- NOK, včetně vyčíslení předpokládaného objemu prostředků a informace o stavu vyjednávání s EK. do , průběžně vždy k 10. dni v měsíci do Stav plnění k 28. únoru

25 Číslo opatření Opatření Gestor Termín Komentář Formálně dokončit proces projednávání velkého pilotního projektu pro fázování Rekonstrukce žst. Olomouc (v podobě vydání Rozhodnutí EK). Odeslat všechny fázované projekty do informačního systému SFC2007 ke schválení EK po projednání všech fázovaných projektů s EK. Zasílat v termínu přehled velkých projektů MMR-NOK, a to ve struktuře definované MMR-NOK. do do měsíčně, vždy k 5. dni v měsíci (do ) Probíhá. Aktualizovaný přehled velkých projektů OPD bude i nadále zasílán MMR-NOK nejpozději do 5. dne daného měsíce. 5 Zajistit prostředky nutné k národnímu financování projektů OP D, jejichž realizace přesáhne datum , a které nebudou fázovány. Zaslat MMR-NOK přehled projektů, včetně vyčíslení objemu prostředků. do Integrovaný operační program (IOP) V oblasti podpory 3.2 navýšit alokaci 19. výzvy o 350 mil. Kč. Vyhlásit další výzvu v oblasti podpory 3.2. Prostředky na výzvu budou zajištěny realokací disponibilní alokace z nedočerpaných oblastí podpory. Vydat Rozhodnutí o poskytnutí dotace na všechny projekty v připravovaném zásobníku v oblasti podpory 2.1 a v zásobníku v oblasti podpory 3.1. ZS MZd do Splněno. Alokace 19. výzvy byla v období leden až únor 2015 dvakrát navýšena, celkem o 400 mil. Kč na konečných 1,7 mld. Kč (ERDF). Při druhém navýšení výzvy bylo využito flexibility (50 mil. Kč). ZS MZd do ZS CRR ZS MPSV do Částečně splněno. V oblasti podpory 3.1 Služby v oblasti sociální integrace bylo všem projektům v zásobníku vydáno rozhodnutí. V oblasti podpory 2.1 Zavádění ICT v územní Stav plnění k 28. únoru

26 Číslo opatření 4.1 Opatření Gestor Termín Komentář Provést mapování projektů podpořených z národních zdrojů, které by splňovaly podmínky programu. Zahrnout do mapování i projekty, které by splňovaly podmínky po revizi programu. do veřejné správě z důvodů pozdržení 99 projektů bylo potřeba oslovit všechny potenciální příjemce, aby podali oznámení o změně. 4 projekty zbývají k hodnocení, ostatní projekty jsou v procesu hodnocení nebo už je vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace. K vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace zbývá cca 30 projektů (předpoklad vydání je do konce března 2015). Splněno. IOP provedl průzkum a nezjistil, že by takové projekty ve významnějších objemech existovaly. 4.2 Vyhlásit nové výzvy na projekty identifikované v rámci opatření 4.1. ZS do Provést mapování možných nových aktivit v oblasti podpory 5.2. Na základě mapování navýšit alokaci na stávající Finanční nástroj JESSICA, případně vytvořit nový finanční nástroj dle platných pravidel. Prověřit možnost vyhlášení fázovacích výzev na aktivity, které je možné podpořit jak z IOP, tak Integrovaného regionálního operačního programu. Na základě prověření upravit řídící dokumentaci a vyhlásit výzvy. Pokračovat v pravidelných jednáních s příjemcem velkého projektu s detailním sledováním plnění nastaveného harmonogramu. Příjemce projektu "Národní informační systém IZS" za 528 mil. Kč, "Zajištění infrastruktury pro operační střediska základních složek IZS" za 300 mil. Kč a "Centrální místo služeb" za 610 mil. Kč, ve kterých je do do ZS MV MV minimálně 1x za 2 měsíce do měsíčně do doby ukončení projektů: IS NIS do ITS NG do Probíhá. Plnění úkolu bude koordinováno za celé Ministerstvo vnitra (týká se i projektu NIS, který je v kompetenci jiného zprostředkujícího Stav plnění k 28. únoru

27 Číslo opatření 9 10 Opatření Gestor Termín Komentář generálním dodavatelem významných dodávek Česká pošta - Odštěpný závod ICT, bude informovat vládu ČR o postupu v realizaci daných projektů (zejména plnění harmonogramu projektů) a způsobu řešení příp. problémů, které ohrožují realizaci těchto projektů. Nadále pokračovat v zesíleném dohledu nad spícími, vysoce rizikovými a rizikovými projekty a pravidelně informovat vládu ČR. Informaci propojit se screeningem nedokončených projektů a informovat o projektech, které budou pokračovat v režimu nedokončených projektů. Zajistit prostředky v rozpočtech na pokrytí činností zprostředkujících subjektů IOP v době ukončování programu v souladu se smlouvami o delegování úkolů řídícího orgánu IOP na zprostředkující subjekty. Ve stanoveném termínu informovat dopisem ministryni pro místní rozvoj o dostatečném zajištění kapacit (finančních i personálních). MPSV MV MZd CMS do subjektu) a předkládáno na vládu dle požadavku. čtvrtletně do do Operační program Praha Adaptabilita (OP PA) Vytvořit zásobník projektů ze 7. výzvy. V rámci schvalovacího procesu 7. výzvy oslovit zároveň i žadatele ze zásobníku a vydat usnesení Rady hl. m. Prahy a Zastupitelstva hl. m. Prahy ke všem projektům. Provést mapování absorpční kapacity v prioritní ose 1, 2 a 3. Do mapování zahrnout také možnost fázování projektů a projektů, které by byly dokončeny po roce 2015 a již dokončených či realizovaných projektů z národních zdrojů. Vyhlásit nové výzvy na projekty identifikované v rámci opatření 2.1 a parametry výzvy před vyhlášením konzultovat s MMR-NOK, MF-PCO a MF-AO. do do Splněno. Zásobník na 10 projektů v objemu cca 15 mil. Kč byl vytvořen usnesením Zastupitelstva hl. města Prahy č. 3/4 ze dne 22. ledna Splněno. Dokument s mapováním absorpční kapacity byl zaslán MMR-NOK dne do Stav plnění k 28. únoru

28 Číslo opatření Opatření Gestor Termín Komentář Pokračovat v konzultacích s příjemci s cílem maximálně využít schválenou dotaci v plné výši. V souhrnných žádostech předložit dostatek výdajů, ze kterých bude odečtena plošná finanční oprava z auditu EK. S Odborem rozpočtu a Odborem účetnictví MHMP, které jsou zapojeny do procesu proplácení prostředků z OPPA, domluvit proplácení prostředků na počátku roku Danou problematiku příp. eskalovat na úroveň Rady hl. m. Prahy. Využít flexibilitu na prioritní ose 4. Posílit administrativní kapacitu pracovníky, kteří budou přijímáni na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. průběžně do Probíhá. do do průběžně do Regionální operační program Severozápad (ROP SZ) 1 Vyhlásit dodatečné výzvy dle plánu výzev uveřejněného na internetových stránkách ROP SZ v celkovém objemu 621,1 mil. Kč. do Splněno. Řídící orgán dne vyhlásil výzvy v celkovém objemu 621, 1 mil. Kč. 2 Navýšit alokaci vyhlášených výzev na základě výsledků hodnocení projektů. do Uzavřít Smlouvy o poskytnutí dotace na projekty z výzev z roku 2014 (vyjma oblasti podpory 1.1). do Uzavřít Smlouvy o poskytnutí dotace na projekty z výzev z roku do Připravit revizi programového dokumentu. do Stav plnění k 28. únoru

29 Číslo opatření Opatření Gestor Termín Komentář 5 Sledovat disponibilní alokaci. vždy k 15. dni v měsíci do Prověřit možnosti předložení projektů původně financovaných z národních zdrojů, které splňují podmínky ROP SZ. Zaslat seznam projektů MMR-NOK, včetně vyčíslení předpokládaného objemu prostředků. Intenzivně komunikovat s příjemci, jejichž projekty byly řídícím orgánem vyhodnoceny jako rizikové a zasílat hromadné y příjemcům před podáním monitorovacích zpráv s žádostí o platbu. Vypořádat relevantní doporučení z evaluace procesu kontrol. Upustit od požadavku provádění veřejnosprávních kontrol na místě při každé předložené žádosti o platbu ve vazbě na vyhodnocení procesů. Veřejnosprávní kontroly budou prováděny v souladu s právními předpisy a postupy ROP SZ. do průběžně do do do Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) 1 2 Navrhnout zkrácení lhůt daných Operačním manuálem a zefektivnit proces administrace žádostí o platbu. Nabídnout vybraným příjemcům pomoc ze strany na místě při kompletaci podkladů pro žádost o platbu s cílem snížit chybovost v žádostech o platbu a urychlit proces kontroly a administrace žádostí o platbu. do Splněno. sjednotil kontrolu formální správnosti a oprávněnosti Žádostí s kontrolou věcné a finanční správnosti, čímž urychlil proces administrace. Splněno. U výzvy 3.4 byla zavedena pravidelná jednání pracovního týmu, kde jsou řešeny aktuální problémy a pokrok v harmonogramu u jednotlivých VŘ. U ostatních příjemců OP VaVpI jsou, v případě potřeby, tyto schůzky také využívány. Stav plnění k 28. únoru

30 Číslo opatření Opatření Gestor Termín Komentář Identifikovat u příjemců, kteří vykazují nedočerpání, příležitosti na efektivní využití nedočerpaných prostředků. Pokrýt úsporami výdaje, které nebyly v žádosti o dotaci plánovány, ale splňují pravidla způsobilosti a mají vazbu na projekt. Provést mapování ne/dokončených projektů podpořených z národních zdrojů, které by splňovaly podmínky dané programem. Vyhlásit nové výzvy na tyto projekty (je potřeba zachovat všechna pravidla jako pro běžné výzvy) i s ohledem na aktualizaci pravidel pro fázování. Dokončení administrace fázování projektu ELI a předložit oficiální žádost o změnu projektu EK. Zaslat EK návrh fázování projektu SUSEN ke konzultaci. Využít monitorovací návštěvy pro zostřený dohled nad stavební částí projektů výzvy 3. 4, s cílem řádně ukončit projekty do konce roku Splněno. Na základě podnětu MMR-NOK provedl OP VaVpI mapování absorpční kapacity u příjemců OP VaVpI a nalezl novou cestu pro využití nedočerpaných finančních prostředků - viz opatření č Nesplněno. nebyl schopen v daném termínu požadavek splnit vzhledem k neobdržení závěrů z jednání "Implementation Task Force. intenzivně komunikuje s příjemcem projektu SUSEN k dolaďování návrhu fázování. Probíhají po pracovní linii jednání se zástupci MMR, JASPERS a EK Zajistit převod smluv klíčových zaměstnanců OP VaVpI na dobu neurčitou Stav plnění k 28. únoru

31 Operační program Životní prostředí (OP ŽP) 1 Zrevidovat zásobníky projektů a maximálně využít vhodné projekty. do Rozpustit projekty ze specifického zásobníku tzv. mrazáku. Následně zmapovat disponibilní alokaci. do , poté měsíčně k 10. dni do V návaznosti na plnění opatření 2 vypsat nové rychloobrátkové výzvy. Aktualizovat pravidla pro ne/prodlužování registrací projektů, zejména s ohledem na projekty vyjmuté z "mrazáku". Dokončit zazávazkování programu vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace (RoPD) u rozpuštěných zásobníků projektů. Dokončit zazávazkování programu vydáním RoPD u rozpuštěného specifického zásobníku projektů tzv. mrazáku. Dokončit zazávazkování programu vydáním RoPD u zbývajících projektů s registračním listem. do do do do do Jednat s příjemci o středně a vysoce rizikových investičně náročných projektech v prioritních osách 1, 2, 4, 5, 6, 7. Monitorovat posuny v harmonogramech INP a pokrok v jednáních s příjemci. průběžně, měsíčně k 10. dni do Probíhá. zasílá MMR-NOK "Přehled projektů nad 100 mil. Kč, včetně jejich aktuálních rizik a harmonogramu realizace. 7 Vyvíjet tlak na příjemce na dodržování platebních kalendářů. Upozorňovat žadatele aktivním zapojením Call centra SFŽP a zasíláním hromadných ů. /ZS průběžně do Probíhá. Stav plnění k 28. únoru

32 Regionální operační program Jihozápad (ROP JZ) Aktualizovat komplexní analýzu čerpání alokace ROP JZ. Stanovit předpokládanou disponibilní alokaci při zohlednění všech známých relevantních faktorů (odstupování od projektů, úspory, korekce, kurzový vývoj, projekty ve stavu N6 - šetřené PČR apod). Na základě výsledků analýzy navrhnout řešení disponibilní alokace. Neprodlužovat harmonogramy realizace projektů za termíny stanovené ve výzvě plošně, ale pouze v odůvodněných případech. U těchto případů stanovit individuální plán monitorování s tlakem na jeho dodržování. Zahájit daňové řízení u příjemců s porušením rozpočtové kázně tak, aby byly vratky vybrány ve výši stanovené Výroční kontrolní zprávou a auditem operací. Upravit metodické prostředí pro proplácení finančních prostředků i v případě zahájení daňového řízení v předcházejících etapách. do do pak průběžně k 10. dni v měsíci do do Vytvořit dostatečný zásobník projektů. do Průběžně analyzovat projekty s předpokládaným koncem realizace v srpnu 2015 a dle nutnosti případně nastavit časové etapy pro některé projekty. Neprodlužovat termíny pro předkládání podkladů k monitorovacím zprávám s žádostí o platbu s cílem dodržet termín pro ukončení projektů dle termínů výzvy. Upravit znění smluvních podmínek, kde relevantní, tzn. pro 35. výzvu. do do Stav plnění k 28. únoru