Rozpis ukazatelů pro sestavu rozpočtu na rok 2015 pro: Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373

Transkript

1 příloha č. 1 v Praze dne Rozpis ukazatelů pro sestavu rozpočtu na rok 2015 pro:, Praha 9, ORJ 0416 Z ávazn é u kazatele O D P A 3121 v tis. Kč N ein v estičn í tra n s fe r M S M T U Z ,0 z toho: Prostředky na platy ,0 Ostatní osobní náklady 120,0 Odvody pojistného 6 346,0 Přímé ostatní neinv. náklady 542,0 N ein v estičn í p řís p ě v e k H M P U Z ,0 z toho odpisy v hlavní činnosti 1 287,3 N ein v estičn í p ro stře d ky celkem ,0 Limit prostředků na platy 18013,0 Limit pro odpisový plán 1 287,3 Limit počtu zaměstnanců přepočtené osoby 65^ zástupkyně ředitele MHMP pro Sekci / v ZAÚČTO VÁNO

2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA G Y M N Á Z I U M, P R A H A 9, Č E S K O L I P S K Á _ SPIS. ZN. E og POČET LISTŮ:, POČET PŘÍLOH: 1 SKART.ZN. vf' tel. Č.J.: O Č / č / j J J / J o & M Váš dopis zn. Č.j. ROZ 3-6/2015 Vyřizuje / linka Datum Ing.Neterdová/ Na základě usnesení Rady HMP č. 242 ze dne Vám odbor- rozpočtu upravuje rozpočet neinvestičního transferu následujícím způsobem: finanční prostředky z rozpočtu MŠMT na program Zvýšení platů pracovníků regionálního školství kap , UZ 33052, SS 374 zvyšuje o 652,6 tis. Kč platy v Kč odvody v Kč FKSP v Kč NIV celkem v Kč NIV celkem v tis. Kč 483 4W ,6 Limit prostředků na platy celkem činí Kč. 1. Finanční prostředky je možné použít pouze na odpovídající účel vymezený v Rozhodnutí MŠMT č /2015 a dle vyhlášeného rozvojového programu č.j. MSMT-43910/ Finanční prostředky je nutné používat hospodárně, efektivně a účelně a hospodaření s nimi vést odděleně v účetnictví pod UZ Dotace je poskytována na období od data vydání rozhodnutí, tj. od do Na náklady vzniklé před tímto datem může být použita pouze za předpokladu, že nebyly do data vydání rozhodnutí uhrazeny. 4. Organizace odvedou případné vratký přidělených prostředků a odvody za porušení rozpočtové kázně na zvláštní účet kraje, z něhož byly finanční prostředky přiděleny. 5. Příjemce zašle krajskému úřadu vyúčtování dotace, a to dle pokynů odboru ROZ V tel , fax lna/ Zdena Javornická ^ íkyně ředitele MHMP pro Sekci ZMJCTOVANO L

3 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA G Y M N Á Z I U M, P R A H A 9, Č E S K O L I P S K Á 373 i č/ ý. Jo-/d SPIS. ZN..< POČET LISTŮ: y POČET PŘÍLOH: v S K Á M. Č.J.: / / jl /. Z - Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje / linka Datum ROZ 3-80/2015 Ing.Neterdová/ Zastupitelstvo HMP svým usnesením č. 5/9 ze dne schválilo změnu rozpočtu v kapitole 04. Na základě usnesení rady HMP č. 709 ze dne Vám odbor rozpočtu upravuje rozpočet neinvestičního příspěvku následovně: kap , č. akce: zvyšuje celkem o 77,3 tis. Kč a) kap , č. akce: zvyšuje o 27,8 tis. Kč ^ Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP z toho: podíl EU - UZ podíl HMP - UZ ,7 tis. Kč 4,1 tis. Kč b) kap , č. akce: Příloha č. 4 k usnesení Zastupitelstva HMP z toho: podíl EU - UZ podíl HMP-UZ * Finanční prostředky jsou určeny na realizaci projektu z zvyšuje o 49,5 tis. Kč - ť 42,1 tis. Kč 7,4 tis. Kč Operačního programu Praha - Adaptabilita. Název projektu Inovace výuky gymnázia Českolipská. Registrační číslo: CZ.2.17/3.1.00/36269 Celkový objem neinvestičních prostředků pro rok 2015 po tomto rozpočtovém opatření

4 HLAVNÍ M ĚSTO PRAHA M AGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY G Y M N Á Z I U M, PR A H A 9. ČESKOLIPSKÁ ^ - SPIS. ZN. POČET LISTŮ:, POČET PŘÍLOH: 1 J 9. ý - J o / ó b. o í. SKART. Z lí Č.J.: ( P C & j é o 9 l j o / S / t l 'ŠSjAÁh, Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje / linka Datum ROZ /2015 Ing.Neterdová/ Zastupitelstvo HMP svým usnesením č. 6/39 dne schválilo změnu rozpočtu v kapitole Na základě usnesení Rady HMP č. 879 ze dne Vám odbor rozpočtu upravuje rozpočet neinvestičního příspěvku následujícím způsobem: 1) kap , UZ 00091, SS zvyšuje o 250,0 tis. Kč finanční prostředky z rozpočtu hl. m. Prahy určené na provoz vč. nájmu 2) kap , UZ 00091, SS zvyšuje o 956,0 tis. Kč z toho: limit prostředků na platy 708,0 tis. Kč Finanční prostředky jsou určeny na posílení mzdových prostředků pracovníkům v oblasti školství hlavního města Prahy a budou zaslány ve dvou splátkách, a to k a k Celkový rozpočet neinvestičních prostředků pro rok 2015 po tomto rozpočtovém opatření činí ,9 tis. Kč, limit prostředků na platy celkem činí Kč. tel , fax / I Ing. Zdena Javornická Zástupkyně ředitele MHMP pro Sekci m t v I y i n l thw

5 HA GUE GA G HLAVNÍ M ĚSTO PRAHA M AGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY GYMNÁZIUM, PRAHA 9, Č E S K O LIP S K Á 373 P _ J 9 Z S P IS. ZN. ZT,O G. POČET LISTŮ: ji. POČET PŘÍLOH: 1 S K Á M. Č.J.: é lc / č f c j o / j b / f U l / v W I v i' M r ii ii D PID Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje / linka Datum ROZ 3-115/2015 Ing.Neterdová/ Na základě usnesení Rady HMP č. 876 ze dne Vám odbor rozpočtu upravuje rozpočet neinvestičního transferu následujícím způsobem: 1) finanční prostředky z rozpočtu MŠMT kap , UZ a snižuje počet zaměstnanců o 0,5 zvyšuje o 271,0 tis. Kč 2) kap , UZ zvyšuje o 80,0 tis. Kč z toho: limit prostředků na platy 59,0 tis. Kč a zvyšuje počet pracovníků o 0,2 celkem na 65,3 Finanční prostředky z rozpočtu hl. m. Prahy jsou určeny na financování Metropolitního programu podpory středoškolské jazykové výuky (leden-srpen). V přiložené tabulce jsou uvedeny veškeré závazné ukazatele. Jednotlivé ukazatele jsou účelově určené (nelze je využít k jiným účelům) a budou předmětem finančního vypořádání. Pouze ukazatel odvodů je orientační. Celkový rozpočet neinvestičních prostředků pro rok 2015 po tomto rozpočtovém opatření činí ,9 tis. Kč, limit prostředků na platy celkem činí Kč. Příloha: tabulka tel , fax Infe. Zdena Javornická pkyně ředitele MHMP pro Sekci ZAÚČTO VÁNO im /])<

6 HA GUE GA G HLAVNÍ MĚSTO PRAHA G Y M N Á Z I U M, P R A H A 9, Č E S K O L I P S K Á POČET LISTŮ: y / POČET PŘÍLOH: * /? 9 9. O ti' Č.J.: 7 C te /6 M /j> & / Á SPIS. ZN..06. SKART.ZN. * Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje / linka Datum ROZ3-116 /2015 Ing.Neterdová/ Na základě usnesení Rady HMP č. 877 ze dne Vám odbor rozpočtu provádí rozpočtové opatření neinvestičního transferu z rozpočtu MŠMT (SS 374) určeného na rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce Excelence středních škol 2014 (č.j. MSMT /2013-1) následovně: Kap , UZ zvýšení o 23,6 tis. Kě z toho: v Kč platy pedagogů odvody ZP a SP FKSP , ,0 175,0 1. Finanční prostředky je možné použít pouze na odpovídající účel vymezený v Rozhodnutí MŠMT č , které je přílohou tohoto dopisu a dle vyhlášeného rozvojového programu č.j. MSMT / Dotace je poskytována na období od data vydání rozhodnutí, tj. od do Příjemce dotace je povinen do informovat MHMP, odbor rozpočtu, oddělení financování škol a školských zařízení, o předpokládané výši prostředků, které nebudou do vyčerpány. 4. Organizace odvedou případné vratký přidělených prostředků a odvody za porušení rozpočtové kázně na zvláštní účet kraje, z něhož byly finanční prostředky přiděleny. 5. Příjemce předloží na MHMP, odbor rozpočtu, oddělení financování škol a školských zařízení vyúčtování dotace na formuláři č. 1, a to do Finanční prostředky Vám budou zaslány ve výši ,0 Kč. Celkový rozpočet neinvestičních prostředků pro rok 2015 po tomto rozpočtovém opatření činí ,5 tis. Kč, limit na platy celkem činí Kč. 1x Příloha tel , fax UAyf^iAAyi děna Javornická ně ředitele MHMP pro Sekci manění a správy majetku ' Á Á 7

7 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA II GYMNÁZIUM, PRAHA 9, ČESKOLIPSKÁ 373 _ SPIS.ZN. VÁ vá o POČET LISTŮ:. POČET PŘÍLOH: / SKART.ZN, Č.J.: é T c y k / c L o / jo / s / s l W U j z Váš dopis zn. Č.j. ROZ 3-130/2015 Vyřizuje / linka Ing.Neterdová/ 2686 Datum Na základě usnesení Rady HMP č. 898 ze dne Vám odbor rozpočtu provádí rozpočtové opatření neinvestičního příspěvku následujícím způsobem: Kap , UZ zvýšení o 36,0 tis. Kč Finanční prostředky z rozpočtu hl. m. Prahy (SS ) jsou určeny na projekt specifické protidrogové prevence Zdravé město Praha I. Program - pro školy a školská zařízení: č. S/072/2015 Adaptační soustředění prima A, prima B, 1. G Celkový rozpočet neinvestičních prostředků na rok 2015 po tomto rozpočtovém opatření činí ,5 tis. Kč. 1/ tel , fax

8 PRA PRA PRA PRA HA GUE GA G HLAVNÍ MĚSTO PRAHA * v GYMNÁZIUM, PRAHA 9, ČESKOLIPSKÁ 373, _. ^ POČET LISTŮ: POČET PŘÍLOH: J Č.J.: é 7 C /j:/6 6 0 /j* & '/ Á - SPIS. ZN. Á" Oé. SKART.ZN. Váš dopis zn. Č.j. ROZ 3-180/2015 Vyřizuje / linka Datum Ing.Neterdová/ Na základě usnesení Rady hl. m. Prahy č ze dne Vám odbor rozpočtu provádí následující rozpočtové opatření neinvestičního příspěvku: kap , č. akce: zvyšuje o 74,5 tis. Kč z toho: podíl EU - UZ ,3 tis. Kč podíl HM P-UZ ,2 tis. Kč Finanční prostředky jsou určeny na realizaci projektu z Operačního programu Praha - Adaptabilita. Název projektu Inovace výuky gymnázia Českolipská. Registrační číslo: CZ.2.17/3.1.00/36269 Celkový objem neinvestičních prostředků pro rok 2015 po tomto rozpočtovém opatření činí ,0 tis. Kč. tel , fax

9 ZA Ú Č TO VÁ N O HLAVNI MĚSTO PRAHA PID G Y M N Á Z I U M, P R A H A 9, Č E S K O L I P S K Á ólá / / J o /5 POČET LISTŮ: y A POČET PRIL0H: 7 7 č j, tg^/e/m/xfm SPIS. ZN. SKART.ZN. Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje / linka Datum ROZ /2015 Ing.Neterdová/ Na základě usnesení Rady HMP č ze dne Vám odbor rozpočtu upravuje rozpočet neinvestičních prostředků následujícím způsobem: v 1. Finanční prostředky z rozpočtu MSMT kap , UZ 33353, SS 374 se nemění T 1 0 i L A r j (pouze jednotlivé ukazatele viz tabulka) _ p o O fj snižuje počet zaměstnanců o 3,3 na 62,0 2. Neinvestiční příspěvek z rozpočtu hl. m. Prahy určený na provoz vč. nájmu kap , UZ 00091, SS zvyšuje o 970,0 tis. Kč z toho: provoz vč. nájmu 700 tis. Kč, platy 200 tis. Kč, odvody 70 tis. Kč V přiložené tabulce jsou uvedeny veškeré závazné ukazatele. Jednotlivé ukazatele jsou účelově určené (nelze je využít k jiným účelům) a budou předmětem finančního vypořádání. Pouze ukazatel odvodů je orientační. Celkový rozpočet neinvestičních prostředků pro rok 2015 po tomto rozpočtovém opatření činí ,0 tis. Kč, limit prostředků na platy celkem činí Kč. g. Zdena Javornická ůpkyně ředitele MHMP pro Sekci Příloha: tabulka tel , fax ONVAODnVZ

10 HA GUE HLAVNÍ MĚSTO PRAHA GYMNÁZIUM, PRAHA 9, ČESKOLIPSKÁ 373 Jc?. // 0 /4 SPIS. ZN. POČET LISTŮ:, POČET PŘÍLOH: / SKART.ZN. č j, Váš dopis zn. Č.j. ROZ /2015 Vyřizuje / linka Datum Ing.Neterdová/ Na základě usnesení Rady HMP č ze dne Vám odbor rozpočtu upravuje rozpočet neinvestičního příspěvku následujícím způsobem: kap , UZ zvyšuje o 40,0 tis. Kč i/ z toho: limit prostředků na platy 30,0 tis. Kč limit pracovníků září - prosinec 0,1 Finanční prostředky z rozpočtu hl. m. Prahy (SS ) jsou určeny na financování Metropolitního programu podpory středoškolské jazykové výuky (září-prosinec). Celkový rozpočet neinvestičních prostředků pro rok 2015 po tomto rozpočtovém opatření činí ,0 tis. Kč, limit prostředků na platy celkem činí Kč. Ás O ^XA a A / Ing./Zdena Javornická týně ředitele MHMP pro Sekci '' tel , fax

11 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA G Y M N Á Z I U M, P R A H A 9, ČESKOLIPSKÁ ttú č ro im / o / T SPIS. ZN. ' Oé. POČET LISTŮ: / POČET PŘÍLOH: 4 SKART.ZN. A LHŮTA; C.J.: Č T c / ž / é f ý / j o / á ^ l Á d / k v z. Váš dopis zn. č.j. R O Z / Vyřizuje / linka Datum Ing.Neterdová/ Na základě usnesení Rady HMP č ze dne Vám odbor rozpočtu upravuje rozpočet neinvestičního transferu následujícím způsobem: finanční prostředky z rozpočtu MŠMT na program Zvýšení odměňování pracovníků regionálního školství v roce 2015 kap , UZ 33061, SS 374 zvyšuje o 127,7 tis. Kč platy v Kč odvody v Kč FKSPv Kč NIV celkem v Kč NIV celkem v tis. Kč ,7 1. Finanční prostředky je možné použít pouze na odpovídající účel vymezený v Rozhodnutí MŠMT č /2015 a dle vyhlášeného rozvojového programu č.j. MSMT-34352/2015-I. 2. Finanční prostředky je nutné používat hospodárně, efektivně a účelně a hospodaření s nimi vést odděleně v účetnictví podjuz I 3. Dotaci lze použít na náklady vzniklé v období od do Organizace odvedou případné vratký přidělených prostředků a odvody za porušení rozpočtové kázně na zvláštní účet kraje, z něhož byly finanční prostředky přiděleny. 5. Příjemce předloží na MHMP, odbor rozpočtu, oddělení financování škol a školských zařízení vyúčtování dotace, a to do Celkový rozpočet neinvestičních prostředků pro rok 2015 po tomto rozpočtovém opatření činí ,7 tis. Kč, limit prostředků na platy celkem činí Kč. IngvZdena Javornická Zástupkyně ředitele MHMP pro Sekci tel , fax ZAÚČTO VÁNO / & k! t ) j a t o -

12 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA G Y M N Á Z I U M, P R A H A 9, Č E S K O L I P S K Á POČET LISTŮ: J 9-4 / - J o / o j SPIS, ZN. ž O- O. POČET PŘÍLOH: 7 SKART.ZN. A LHŮTA; Č.J. d T K /čj f q jl o /j> & / k Váš dopis zn. Č.j. ROZ 3-601/2015 Vyřizuje / linka Datum Ing.Neterdová/ Na základě usnesení Rady hl. m. Prahy č ze dne Vám odbor rozpočtu provádí následující rozpočtové opatření neinvestičního příspěvku: kap , č. akce: z toho: podíl EU - UZ podíl HMP-UZ snižuje o 77,3 tis. Kč 65,8 tis. Kč 11,5 tis. Kč Finanční prostředky byly určeny na realizaci projektu z Operačního programu v Praha - Adaptabilita. Název projektu Inovace výuky gymnázia Českolipská. Registrační číslo: CZ.2.17/3.1.00/36269 Celkový objem neinvestičních prostředků pro rok 2015 po tomto rozpočtovém opatření činí ,4 tis. Kč. zást aa Javornická íě ředitele MHMP pro Sekci tel , fax